2016年度预算支出绩效评价报告

****单位对2016年度预算支出

绩效评价报告

根据****单位《****单位关于印发****单位2016年财政预算支出绩效评价工作实施方案的通知》（执法通〔2016〕2号）文件安排，我局今年选择县林业局等四个单位进行2016度预算支出绩效评价，按照文件要求，先由各项目实施单位完成自评工作，再由我局组织检查组到预算单位进行重点抽查核实，各预算单位的自评工作已于2016年5月底前完成，我局到项目实施单位查阅财务资料，并到项目实施地点实地查看，现将评价检查组核实情况作如下报告：

一、检查组人员安排

该项工作由执法大队长任组长，执法大队工作员为成员组成检查组到各单位进行绩效评价重点抽查核实。

二、核实结论及评分情况

1.县林业局...............绩效评价结果为“优”。

三、评价发现问题

四、相关建议

****单位

2016年9月5日

预算绩效评价管理参考

关于预算绩效评价与部门预算相结合的思考预算绩效评价是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。作为一种直接面向和评判政府执政理财绩效的科学手段，日益为人们所重视，如何有效推进和落实也成为人们关注的焦点。作为预算管理改革系统工程的一部分，预算绩效评价应该与部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入管理等其他预算管理改革相互衔接，有效配合，才能切实发挥应有作用。下面，笔者就编制部门预算的实践经验谈一下预算绩效评价与部门预算改革相结合的一点看法。一、预算绩效评价与部门预算结合的现实意义。部门预算是完善我国预算支出管理的重大举措之一，其本质特征就是改变原来按财政资金性质和部门交叉管理的方式，以部门为依托构建新的预算支出管理体系。首先，部门预算采取综合预算的方法编制部门预算，要求部门将所有收支统一纳入部门预算，改变了以前政府预算只反映预算内收支，大量预算外资金只报账甚至不报账的粗放管理方式。其次，部门预算完善、规范了预算编制方法，细化部门预算，建立规范、科学的预算分配模式。随着部门预算改革的深入，某些深层

次问题渐渐凸显，如科学的定额体系尚未建立、财政调控功能受到诸多因素制约、在部门预算中缺乏科学系统的绩效评价机制，而无法对整个部门预算进行绩效评估、衡量和优化，也就无法对财政支出总量、支出结构和支出方式进行更深入、更系统的调整。可以说，目前的部门预算距离真正意义上的公共财政支出管理体制还有较大差距。因此，研究部门预算与预算支出绩效评价的相互结合，建立对部门预算编制质量和绩效的评价机制，是我国进一步优化公共预算管理的重要内容。在部门预算中建立有效的绩效评价机制，需要从整体着眼，从现实出发，设计一个以总量、定额、绩效标准为核心，全面整合部门预算和预算支出绩效评价的配套机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机制的制约，全面提升预算支出管理水平。二、预算绩效评价与部门预算结合的设想 1、依据决策评价结果，科学预测支出总量在部门预算中，支出总量的测定是先确定各预算要素及相应定额，逐项汇总成为一个预算总量，再将这个总量与实际能够提供的预算资源作比较，如果按照定额计算的预算总量超过了实际能够提供的预算资源，相应要降低标准；反之亦然。这种测算方法很少从部门战略需要与绩效优先的理性角度考虑预算总量，使财政缺少相关依据，无法积极应对各部门自我扩大供给曲线的行为，造成了财政预算额度不断被突破，也加大

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告（《米易县旅游发展规划(修编)》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设实施方案》编制项目）一、项目概况（一）项目基本情况。 1.项目主管部门（单位）职能。根据米府办发〔2012〕73号，确定米易县旅游局职能、职责为：贯彻执行国家、省、市旅游工作的方针、政策和法律法规；组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划；指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设；会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；监督旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作和旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报、鉴定工作；培育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流与区域旅游合作。 2.项目立项、资金申报的依据。因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。米易县第一百零九次常务会审议通过了《<米易县旅游发展规划(修编)>、<米易县重点乡村旅游线路建设实施方案>、<米易县新山旅游景区建设实施方案>编制级有关事宜的请示》。按照会议纪要的要求，我局委托四川省旅游规划设计研究院进行编制。2016年5月签订了规划设计协议，按照协议约定，乙方组织课题组进场后，我局已支付第一阶段规划编制费30万元；乙方已提交相应规划成果后，2017年5月我局申请拨付第二阶段规划编制费30万元。 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按2017年旅游局项目资金管理办法进行管理。按照协议约定，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。 4.资金分配的原则及考虑因素。

财政支出项目绩效评价指标体系

附件3 财政支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8 决策依据 3 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序 5 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8 分配办法 2 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）分配结果 6 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4分）项目管理25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位 ×100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效 2 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。资金管理10 资金使用7 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理 3 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。组织实施10 组织机构 1 机构是否健全、分工是否机构健全、分工明确（1分）

部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告 (2016年度) 单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017年8月4日

2016年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况 1、部门预算收入 2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。 2、部门预算支出

2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。 3、三公经费预算情况 2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。（二）部门预算执行情况 1、部门实际收入 2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。 2、部门实际支出 2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。 3、三公经费实际支出情况 2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。 4、部门年度预算执行情况对比分析 2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其

财政支出项目绩效评价自评报告范本

财政支出项目绩效评价自评报告（年度）评价类型：□阶段评价□结束评价评价方式：□直接组织评价□委托评价项目名称：项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□项目承担单位：项目承担单位机构代码：项目主管部门：（公章）填报日期：年月日 ××市（或××县、××村）

项目绩效评价自评报告（编写提纲）一、项目概况（一）项目背景资料。简要说明项目名称、主要内容和用途（主要解决的问题）、资金来源与预算安排、项目历年安排等情况。（二）项目资金细化分配情况。说明项目资金分配方法（如竞争性分配、因素分配等方法）。（三）项目政策依据。简要说明项目符合政府和本部门中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。二、项目绩效目标和绩效指标设定情况主要说明项目年度预期绩效目标、绩效指标设定情况。三、项目实施绩效管理情况（一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的项目实施计划，是否按实施计划具体落实。（二）执行绩效监控情况。说明项目执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。（四）绩效管理制度建设及执行情况。说明项目绩效管理制度建设和执行情况。（五）风险管理情况。如果项目实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。四、项目绩效自评及评价结果（重点）（一）项目自评组织情况。说明项目自评资料收集、自评过

程、自评工作管理组织等情况。（二）评价结果。重点说明以下几项内容： 1.管理绩效自评。说明项目管理绩效评价得分和等级情况。 2.结果绩效自评。说明结果指标绩效自评和得分情况，针对指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。 3.综合绩效评级。说明综合管理评价和结果评价的结果，得出的项目综合绩效评价等级情况。（三）绩效评价结果应用。重点说明应用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。（四）项目存在的问题和建议。主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。五、附件（一）附表（表格附后）。（二）其他资料。主要包括以下几项内容： 1.相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。 2.项目实施过程中各项管理制度。 3.辅助说明事项的图片。 4.评价主管部门要求提供的其他相关资料。

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

附件4 项目支出绩效自评报告范本（***项目）一、项目概况（一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。（二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报及使用情况（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。（二）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。五、评价结论及建议

山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法

山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强省级财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《山东省省级预算管理暂行办法》、《山东省省级项目支出预算管理办法》等有关规定，制定本办法。第二条财政支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。第三条省财政厅和省直预算部门（单位）（以下简称省直部门）是绩效评价的主体。第四条财政性资金安排支出的绩效评价及相关管理活动适用本办法。第五条绩效评价应当遵循以下基本原则：（一）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（二）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（三）分级分类原则。绩效评价由省财政厅统一组织，省直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。（四）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。第六条绩效评价的主要依据：（一）国家相关法律、法规和规章制度及省政府发布的行政规章、规范性文件；（二）省政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；（三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；（四）省直部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；（五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；（六）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告；（七）省财政投资评审机构出具的相关评审报告；（八）人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告凤凰县教师发展中心2016年度部门整体支出绩效评价报告评价单位：湖南吉顺联合会计师事务所报告时间： 2017年8月

评价小组组长:陈胜梅成员：黄超田学文 1.引言 1.1部门职责概述 1.2部门支出描述 1.3部门项目实施情况 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程 2.3绩效评价的局限性 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 3.2过程 3.3产出及效果 4．需要说明的事项 5.绩效评价结论 5.1绩效评价得分 5.2存在绩效问题 6.建议 1.引言 1.1部门职责概述：凤凰县教师发展中心宗旨和业务范围：为中小学教师继续教育提供培训，中小学教师的学历提升教育以及职业技术人员的培训；住所：湖南省凤凰县沱江镇滕子

坪52号；法定代表人：张继和；经费来源：财政补助；开办资金：人民币120万元；举办单位：凤凰县教育和体育局。统一社会信用代码12433112344857810x8。主要职责：（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；（二）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；（三）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；（四）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；（五）配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；（六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；（七）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。根据上述职责，凤凰县教师发展中心设5个内设机构，分别为：（一）教务处：主要负责教学教研工作。（二）继教处：主要负责全县教师的继续教育培训工作。（三）招生办：电大学生的招生、注册、学籍管理及发证工作。（四）学校办公：主要负责上传、下达、接待来人来访等工作。（五）总务处：主要搞好学校财产、财务及学校建设等工作。截止2016年12月31日凤凰县教师发展中心核定编制数为37人，实际在职人数37人，离退休人员32人，遗属人员6人。 1.2部门支出描述凤凰县教师发展中心2016年度年初预算数为4,835,091.00元，本年追加预算1,784,399.00元；收入决算数为6,619,490.00元。（其中：财政拨款收入 5,624,735.00元，上级补助收入144,755.00元，事业收入850,000.00元）。2016

项目支出绩效自评报告(五篇)

项目支出绩效自评报告（五篇）（篇一）根据《**市财政局关于开展**年财政项目支出绩效自评工作和公开预算绩效信息的通知》（南财绩〔**〕12号）精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。一、项目基本情况（一）项目概况 1.项目立项背景。中国民主促进会（简称：民进），是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会**市委员会是中国民主促进会的地方组织。它主要是按照民进章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，

积极反映社情民意，发挥党派优势开展议政调研和社会服务活动等，认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能。“党委出题、党派调研”重点课题调研费这一项目是根据党派参政议政工作的需要，按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，围绕参政议政设置的专项资金。 2.项目实施情况。根据“党委出题，党派调研，政府采纳，部门落实”的精神要求，市委会应邀承担中共**市委**年重点调研课题《**市中小城市特色产业发展研究》。市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会，形成调研报告，召开课题评审会议，征求有关意见，补充修改调研报告。11月30日，在中共市委**年政党调研协商座谈会上汇报调研成果。按照党派调研活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派重点课题调研活动顺利开展。 3.经费来源和使用情况。**年度“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目经费预算5万元。项目经费来源为财政

财政项目支出绩效评价情况的报告

财政项目支出绩效评价情况的报告一、项目概况（一）项目单位基本情况 1、股室主要职责：根据《古田县人民政府关于印发〈古田县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（古政文〔2013〕282号）水土保持办公室主要职责是：（1）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土流失综合治理工作。（2）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。（3）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施，开展开发建设项目水土保持设施验收工作。（4）承担县水土保持委员会的日常工作。 2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为5名（含派驻纪检组单列编制1名），保留待核销机关编制5名。其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名（单列）、总工程师（副科级）1名，股级干部职数5名（含监察室主任1名）。单位在职人员50人。（二）项目基本情况 1、项目立项依据：福建省财政厅与水利厅《关于提前下达2017年度省级水土保持专项资金预算指标的通知》（闽财农指﹝2016﹞232号） 2、项目申报的可行性:《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县城西街道2017年治理项目实施方案的批

复》（宁水水保﹝2017﹞7号）、《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇2017年治理项目实施方案的批复》（宁水水保﹝2017﹞16号）。 3、项目的总体目标：治理水土流失面积500公顷，修建生态水系2km。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况 1、合理编制绩效目标结合2017年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2、加强项目运行管理在项目运行和资金管理方面已经有以下制度：《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》、《福建省水土流失综合治理专项资金管理办法》（闽财农〔2012〕84号）、《福建省省级水利专项资金管理办法》（闽财农〔2015〕47号）。 3、开展绩效动态监控我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。（二）项目财务管理状况项目资金管理严格按照《福建省水土流失综合治理专项资金管

2018部门支出绩效评价自评报告

2017年部门支出绩效评价自评报告（米易县妇幼保健计划生育服务中心）根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我中心立即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低医疗服务成本，经全面综合评价，我中心2017年度部门整体支出绩效自评得分97.76分。现将有关情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成。我中心于2010年7月与米易县计划生育服务站、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，2016年9月县妇幼保健院与县计划生育服务中心整合为米易县妇幼保健计划生育服务中心。中心设立9个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部（现已撤销）；下设10个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。（二）机构职能。贯彻执行国家计划生育工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价报告评价单位：吉首市乾州街道办事处报告时间： 2018 年7月

吉首市乾州街道办事处关于成立绩效评价领导小组的通知办事处各部门: 按照吉财绩〔2018〕88号的文件要求，经研究，成立乾州街道办事处绩效评价领导小组，领导小组成员如下: 组长:杨秀成副组长:邓克兴成员: 杨秀明王国栋向海霞张胜陈绪荣张玉洁段茜陈利华向文涛张媛芝吉首市乾州街道办事处 2018年7月2日

目录1．引言 1．1部门职责概述 1．2部门支出描述 1．3部门项目实施情况 2．绩效评价概述 2．1绩效评价目的 2．2绩效评价实施过程 2．3绩效评价的局限性 3．部门整体支出绩效评价分析3．1投入 3．2过程 3．3产出 3．4效果 4.需要说明事项 5．绩效评价结论 5．1绩效评价得分 5．2存在绩效问题 6．经验教训与建议 6．1经验教训 6．2建议

吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价报告为加强吉首市乾州街道办事处(以下简称“本单位”)财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》等文件的要求，本部门于2018年7月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、和评价方法，对本部门2017年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况报告如下: 1．引言 1.1部门职责概述吉首市乾州街道办事处为吉首市人民政府派出机关，属正科级行政单位，统一社会信用代码为114331017347522603，办公地址为乾州街道建新路。乾州街道办事处为科级一级预算拨款单位,无独立的二级预算单位。单位下属有办事处、文广新站、计育办、农技站、水利站、安监站、社会事务服务站、扶贫与民政事务办八个独立编制机构。我单位现有编制数88个，行政编37个，事业51个。（其中事业编制包含乾州街道办事处计划生育服务站及原社塘坡乡计划生育服务站编制11个。）截至2017年12月底，我单位在职人员

部门整体支出绩效评价指标体系.

一级指标二级指标三级指标指标解释分值目标依据充分性部门(单位设立整体绩效目标的依据是否充分,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职的相符性情况。绩效目标合理性部门(单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。绩效指标明确性部门(单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以

反映和考核部门(单位整体绩效目标的明细化情况。决策过程 (3分决策程序部门(单位决策程序是否明确规范,决策依据是否充分,用以反映决策程序的有效性分配依据部门(单位预算编制、分配依据是否充分分配结果与绩效目标的一致性、分配结果合理性重点支出保障率部门(单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。非税收入预算完成率部门(单位本年度非税收入预算执行数

与非税收入预算数的比率,用以反映和考核部门(单位非税收入完成程度。支出预算执行率部门(单位本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位预算支出完成程度。支出预算调整率部门(单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位预算的调整程度。结转结余率部门(单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余变动率部门(单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位对控制结转结

部门整体支出绩效评价自评报告【模板】

部门整体支出绩效评价自评报告（ 2018 年度）项目名称：部门整体支出项目单位：XX市绩效考评领导小组办公室（公章）主管部门：XX市绩效考评领导小组办公室评价类型事前评价□事中评价□事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价□

部门整体支出绩效评价自评报告一、概况（一）单位基本职能 XX市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办XX市绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；指导各县（市、区）组织开展对乡镇（街道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成XX市绩效考评领导小组交办的其他事项。（二）年度主要工作概述一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明导向。创新设置“底线考核”与争先创优考核相结合的办法，差异化指标占比31%，比2017年度增加6%，剔除12项非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考核，有力推动了经济社会高质量发展。二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向，在全区首创开展“绩效难点面对面”“半月一对标”等活动，重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题32项，涉及指标完成率由活动前平均32%提升至87%。着力推动了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目，开工率、竣工率均达100%。中滔节能环保产业园仅用不到

1年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和第三方核验，各项工作高效推进。比如，XX县、XX县实现脱贫摘帽，XX县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。全国农村改革试验区等14项国家改革试点成效显著，有3项改革成果实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个人延伸。出台《XX市绩效管理和考评责任追究办法》，对绩效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至追责问责。（三）年度预决算情况 2018年，预算总收入235.5万元，其中，当年部门预算收入为235.29万元（其中一般公共预算拨款235.29万元），上年结转结余收入为0.21万元。财政拨款决算收入为367.96万元，一般公共服务支出为319.45万元，社会保障和就业支出预算为15.2万元，决算为22.88万元。医疗卫生与计划生育支出预算为9.12万元，决算为13.93万元；住房保障支出预算为9.12万元，决算为13.73万元；基本支出预算为235.5万元，决算为218.04万元；项目支出预算为159.9万元，决算为151.95万元；工资福利支出决算为 200.42万元，商品和服务支出决算为166.28万元；对个

项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告校舍维修改造长效机制绩效自评报告一、基本概况（一）项目概况。 2018年下达资金文件，昆财教（2018）139号、昆财教（2018）162号文件，下达专项资金863.34万元，用于中小学校舍维修改造，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。（二）项目绩效目标。改善嵩明县县农村中小学基本办学条件。二、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况 1、项目资金到位情况。昆财教（2018）139号文件《关于2018年第二批校舍维修改造长效机制资金的通知》、昆财教（2018）162号文件《关于下达2018年校舍维修改造长效机制市级资金的通知》，两个文件共计下达专项资金863.34万元。 2、项目资金使用情况。上级下达的专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。2018年使用资金522.14万元。 3、项目资金管理情况。

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。为加强财务管理，提高资金使用效益，加强教育系统内部会计监督，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整、确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，嵩明县教育体育局（原嵩明县教育局）2018年10月制定了《嵩明县教育局内部控制建设实施方案》、《嵩明县教育局内部控制评价与监督办法》。（二）项目实施情况 1、项目组织情况。2018年具体完成情况如下：完成了黑营盘小学、布能小学、腰站小学、大村子小学、匡郎小学8所学校综合楼建设；完成了嵩阳三小学校食堂建设。完成了大村子小学、墩白小学、保旺小学、匡郎小学、东屯小学C 级不安全校舍加固改造工作。 2、项目管理情况。教育体育局基建科等相关科室严格按照国家基本建设程序做好全县学校建设工程管理工作。配合县监管办、县住建局做好工程项目管理，定期不定期到施工现场进行检查和督查。健全校舍信息系统，实施系统管理。及时完成恩爱思校舍建设规划管理系统数据录入与审核工作，指导学校管理和运用校舍信息系统。及时更新校舍信息管理系统校舍建设规划信息和工程进展情况等数据，做好“全面改薄”专项资金管理系统数据管理与维护；及时完成数据统计，规范报表上报。设备下发到各学校后，规范安装，接收学校有记录，有专人进行管理，教育体育局对各学校的改薄设备的管理及使用有年度考核措施。（三）项目绩效情况

部门整体支出绩效评价指标体系

二级指标三级指标指标解释分值目标依据充分性部门(单位设立整体绩效目标的依据是否充分,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职的相符性情况。绩效目标合理性部门(单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。绩效指标明确性部门(单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标的明细化情况。决策过程 (3分

部门(单位决策程序是否明确规范,决策依据是否充分,用以反映决策程序的有效性分配依据部门(单位预算编制、分配依据是否充分分配结果与绩效目标的一致性、分配结果合理性重点支出保障率部门(单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。非税收入预算完成率部门(单位本年度非税收入预算执行数与非税收入预算数的比率,用以反映和考核部门(单位非税收入完成程度。支出预算执行率部门(单位本年度支出预算执行数与财

政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位预算支出完成程度。支出预算调整率部门(单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位预算的调整程度。结转结余率部门(单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余变动率部门(单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位对控制结转结余资金的努力程度。政府采购执行率部门(单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考

部门整体支出绩效评价报告

永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：永州市机构编制委员会办公室

报告目录 1、报告封面及目录..........................................................01-02 2、报告纲要 (03) 3、报告正文.......................................................................04-14 4、整体支出绩效评价表及调查问卷汇总...................15-19

目录一、基本概况 (4) （一）机构设置和人员编制 (4) （二）基本职能和主要工作职责 (4) （三）制度建设 (6) 二、部门资金来源情况 (7) 三、部门整体支出使用和管理情况 (7) （一）基本支出 (7) （二）“三公经费” (8) （三）项目资金 (8) 四、部门整体支出绩效情况 (9) （一）扎实开展行政事业单位改革 (9) （二）加强实名制管理 (10) （三）稳步推进综合行政执法体制改革 (11) （四）深化机构编制管理 (11) （五）抓好组织建设与队伍建设 (11) （六）评价结果 (12) 五、存在的主要问题 (12) （一）预算管理方面 (12) （二）项目核算方面 (12) 六、具体建议 (13) （一）加强预算管理，严格执行《预算法》 (13)

（二）加强项目资金管理，严格规项目资金使用 (13) （三）规账务处理，提高财务信息质量 (13)

永州市机构编制委员会办公室 2016年度部门整体支出绩效评价报告一、基本概况永州市机构编制委员会办公室为全额预算拨款的正处级单位，它为市机构编制委员会常设办事机构，隶属于地方党委、政府的双重领导。财务核算执行行政单位会计制度。 1、机构设置和人员编制永州市机构编制委员会办公室设综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、审改科5个科室和机构编制信息中心。永州市机构编制委员会办公室（含信息中心）全额拨款编制为24名，其中行政编制19名，机构编制信息中心事业编制5名。实际在职人数19人，聘任合同制人员2名，共计21人。 2、基本职能和主要工作职责基本职能：负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要工作职责：（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全市行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院

2018年财政支出绩效评价工作计划

2018年财政支出绩效评价工作计划全市各预算单位：为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学合理的全过程绩效评价体系，根据《预算法》、《黑龙江省省级财政支出预算绩效管理办法》（黑财绩[2015]4号）和《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法（试行）》（绥财发[2014]108号）文件要求，现将2018年绥芬河市财政支出绩效评价工作有关事宜通知如下：一、填报范围（一）部门预算整体支出：全市各预算单位均要填报部门预算整体支出绩效目标。（二）部门预算项目支出：全市预算单位重大项目支出均要填写绩效目标。（重大项目以市委、市政府、财政局拟定）二、绩效目标申报和审核按照《黑龙江省省级财政支出预算绩效管理办法（试行）》和《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法（试行）》的规定，绩效目标申报和审核主要包括：（一）绩效目标申报各预算单位按照规定范围，与预算编制工作同步申报绩效目标。填写相应绩效目标申请表，并在“财政综合管理信息系统门户”指定位置作为附件插入。（二）绩效目标审核市财政局相关主管科室对各预算单位报送相应绩效目标申请表进行审核。审核的重点：一是完整性，填报内容是否完整，绩效目标是否匹配，清晰；二是相关性，绩效目标与部门职能是否相关，是否对申报的绩效目标设定相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化；三是适当性，资金规模与绩效目标是否匹配，在既定的资金规模下绩效目标是否过高或过低，或者要完成既定的项目目标资金规模是否过大或过小；四是可行性，绩效目标是否经过充分论证和合理测算，为实现目标所采取措施是否切实可行，综合考虑成本效益，审核是否有必要安排财政资金等。上述各类绩效目标经市财政局相关主管科室审核同意后，与预算一并批复，批复的绩效目标报送预算科备案。三、绩效跟踪与监督按照《绥芬河市财政支出绩效跟踪管理办法（试行）》（绥财发[2017]95号）和《绥芬河市财政局绩效评价监督制度》文件规定，跟踪和监督主要包括：

2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况 1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。 2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 3、部门整体支出规模情况： 2017年决算数 23,394,340.43元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出为4,022,805.51元，项目支出为19,371,534.92元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费

733,075元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513元，旅游业务发展资金621,440元，外贸产业发展扶持资金4,220,845元。（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69元，公车运行经费0元，因公出国（境）费40160元，控制在预算内且比上年略微减少。三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。招商手册制作及商务工作宣传广告专项工作，均通过政府采购，严格按照要求和程序进行采购。企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会审，实行专款专用。四、资产管理情况。资产采购及管理分岗位负责，资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。五、部门整体支出绩效情况 1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出口总额、引进市外境内资金形成固定资产、社会消费品零售总额等经济指标圆满完成。 2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模