地铁项目管理情况汇报材料讲解学习

厦门市轨道交通1号线一期工程土建施工

二标1工区

2014年项目管理情况汇报材料

中国铁建股份有限公司TJ02-1项目部

二〇一四年十二月十二日

尊敬的各位领导:

2014年是厦门地铁项目部的开局年、大干年。根据年初制定的工筹计划，在公司强化执行年的宏观形势下，在公司双目标测评及项目管理责任书的指引下，在中铁建指挥部的“十二个提升”的要求下，项目克服了雨季施工、各类签字程序复杂、有经验的技术人员不足、盾构分体始发新工法、省住建厅检查整改、盾构掘进中遇孤石等多项难题，并以诚毅广场站为点，以集诚区间和董集区间为线，以诚毅广场站、集美中心站和董任站展开点、线、面全面开局、全面大干，以集诚区间与诚毅广场站有机结合步步为营、稳步推进，完成了5.20厦门第一台盾构下井、6.8厦门第一台盾构掘进、9.10厦门第二台盾构下井等重要的工期节点目标，多次得到来自铁建指挥部、监理、业主的赞扬和肯定。目前，项目的诚毅广场站的主体结构已逐步进入尾声；集诚区间盾构竖井、集美中心站、董任站相继在十一月份实现了深基坑开挖；集美中心站至诚毅广场站盾构区间在确保各项安全指标的前提下步步为营，稳中求进；董任站附属结构也见缝插针，与车站主体并行不悖地展开施工。现将2014年项目的生产经营工作向汇报如下：

一、产值及计价情况

（一）、产值指标完成情况

2014年度公司下达产值指标为15578万元，占合同工程量的

31.99％，截止2014年11月30日实际完成产值：14336.3万元，预计12月份完成产值1325.43万元，预计2014年项目年累完成产值15661.73万元，开累完成产值15661.73万元，完成公司下达产值指标的 100.54% ，完成合同工程量的32.76%。

（二）、对上对下计价情况

对上计价情况：2014年度共完成对上计价金额：16843.38万元，开累对上计价金额16843.38万元；预计2014年末完成产值15661.73万元；计价率107.54%。

对下计价情况：已完成对下劳务计价金额3228.7万元。截止2014年底计价及时，未出现超计量、超拨款情况。

队伍结算情况：本年度共进场47个队伍，其中已办理结算队伍29个，正在履行合同的18个。

二、变更调差情况

项目部目前已立项11项，上报金额为2276.03万元，完成批复项目7项，开累批复金额295.06万元，写入蓝图3项，预估金额1955.63万元。开累批复金额2250.69万元，占年度指标1960万元的114.83%。

三、经济运行情况

项目截止2014年第三季度，本年总收入9223万元，总支出8919.68万元，综合收益303万元，综合收益率3.29%，预计项目完工总收入48701万元，总支出48603万元，综合收益率0.2%。

四、资金管理及经营情况

截止11月底，到位资金开累￥8752万元(含预付款2258万元)，应上交￥787万，实际上缴资金1070万元，超交283万元；对上结算￥8990万。对下发生成本￥8755万，其中人工费累计3613万元，材料费2942万元，机械费911万元，其他直接费520万元，间接费用768万元。

五、成本管理情况

1、按照公司双目标测评初测评指标，项目部建立了成本管理责任体系，明确了各责任中心，除了项目经理为成本管理第一责任人外，还明确了总工做为项目成本管理分管领导，各部门根据各自特点进行了成本核定和二次分解工作，工程部侧重从施工方案、工程数量控制、设计优化等，计划部侧重从合同管理、劳务成本控制等，物资部侧重从材料限量采购、设备租赁等，财务部从项目管理费用控制、财务核算、成本报表等方面入手进行分解，形成从上到下全员参与的成本管理体系。

2、项目部每月开展一次成本分析会，时间在每月的5～15日，参

加人员为各部门负责人，成本分析会由项目副经理主持。成本分析会的主要内容：将本月实际发生的成本与计划成本进行对比分析，对出现的偏差，要重点查找原因和症结，提出解决的方法和改进措施。

六、“营改增”试运行情况

根据国家营业税改征增值税税制改革进程安排，建筑业“营改增”进入倒计时阶段，同时也是为了准确测算“营改增”对建筑施工企业经营的影响，公司启动了营改增模拟运行工作。厦门轨道岛外作为模拟运行的样板，积极配合公司进行营改增模拟运行相关事项。在模拟运行期间严格按照公司的要求认真进行相关财务账务核算，与相关业务部门通力协作，突出工作重点和实效，做实模拟运行工作。同时利用模拟运行的机会，提前熟悉了解“营改增”后相关的业务处理流程。

七、施工管理情况

（一）、抓好安全生产工作，确保“安全零事故”

项目自进场12个多月以来，主要进行车站钻孔灌注桩施工、土方开挖及支撑架设、主体结构施工、盾构吊装及掘进施工。期间主要围绕吊装安全、临电及消防、高空坠落、深基坑开挖、高支模、盾构遇孤石处理、盾构开仓换刀等方面的危险源开展安全管理工作，主要工作如下：

1、在安全管理组织方面

项目成立纵向到底、横向到边的组织机构；纵向：由项目经理为组长，到各个部门及一线安全员、技术员，横向：五部二室。

2、在安全内业方面

建立了安全生产教育培训制度、安全会议制度、安全生产责任制等43项安全管理制度与质量检查管理制度、工程质量奖罚制度、质量事故报告和调查制度等20项质量管理制度，编制风险源辨识相关资料，根据风险源编制有针对性可操作性的应急预案、安全方案22项，以及编制了安全投入台账等其他安全资料。

3、安全教育培训和安全技术交底方面

项目对各个工区进场的人员进行造册登记管理,并随着工序转换、人员变动及时进行更新，三站两区间进行了安全教育培训36次，安全技术交底38次，同时根据工程进展还开展了春节复工安全教育、防台、防雷暴、防洪安全教育、消防安全教育及临时用电安全教育；对特殊工种进行了培训，做到了持证上岗，杜绝了违章操作而引发安全事故的发生，并形成了相关的资料与记录。

4、在安全检查方面

始终坚持以“日查、周查、月查、季查、专查、节查”六项形式检查，贯穿整个施工过程；对存在安全隐患的部位及时对班组下发安全整改单，督促其整改回复；此外我们也将班组存在的安全文明隐患以曝光形式粘贴在现场告知栏上，从宣传方面加以公开；切实地为现场安全施工保驾护航。在加强项目内部检查的同时，针对质检站、业主、监理单位下发的整改通知单中涉及的安全隐患做到“定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人”进行整改反馈。

5、在安全生产环境方面

针对三站两区间的特点，设专人巡视，各工区聘用4名环卫人员、配置1辆洒水车对车站现场及道路周边进行全天候清理工作，确保车站周边环境清洁。为防止扬尘项目部采购喷雾机进行降尘，为确保渣土运输各站点配置洗车槽、洗车设备。

6、在安全宣传方面

尽量不采用单一的文字横幅形式宣传；侧重于图文并茂形式宣传，特别是漫画加文字形式更能使一线工人通俗易懂；从而达到了我们安全管理宣传的目的；在安全教育中不采用单一的形式，而是采取漫画、横幅、视频、案例分析等多方面相结合的方法。

7、在安全投入方面

编制了安全文明措施费使用计划、年度安全文明措施费使用计划、月度安全文明措施费使用计划，建立完善的安全措施费台账，安全经

费管理条例施行“定期与不定期相结合、内业与外业相结合、对人与对单位（或工点）相结合、外部经费与内部经费相结合，当场开据、定期评定、按月兑现的原则”，每个月将安全经费开支（附有发票复印件）上报监理、业主审批，实行安全措施费专款专用制度，截止2014年12月8日已投入289.5万元。

8、在安全生产演练方面

编制了2014年度安全演练计划，在演练前编制应急演练计划、流程、演练完成后形成总结。按照计划与2014年3月份进行了消防演练，2014年6月份在诚毅广场站举行了深基坑防坍塌演习，通过演练提高了项目部应急处置能力、项目各级人员的安全意识以及应对突发情况的应急意识，为项目部的安全生产工作奠定坚实的基础。

9、在安全奖罚方面

通过项目部现场安全员的提议及现场一线工人实际表现情况，在每月28日安全生产例会上给予3名工人200-500元不等的安全奖励，提高了一线工人安全意识及积极性，从而方便了项目安全管理。此外今年针对一些安全隐患对班组分别进行5次处罚，处罚金额共2680元，以经济处罚形式对班组进行告诫；有效得抑制事故隐患发生。

10、盾构安全管理

针对盾构施工龙门吊安装、盾构吊装、开仓换刀，过程中严格按照专项方案进行，在作业人员进场施工前，对进场人员进行安全教育培训和交底，并审查其资质和特种作业人员证书，确保特种作业人员持证上岗，施工过程中安全人员进行旁站。盾构施工时隧道内配备了通风设备，防止有毒有害气体对人员的伤害；电瓶车司机应持证上岗，电瓶车在行驶过程中不准超速行进，项目部加强了防溜车措施，，并加强电瓶车的维修保养；洞内照明采用36V安全电压，每隔25m设置一处应急救援照明灯。

（二）、做好质量控制工作，确保“质量零缺陷”

项目部在质量管理方面建立完善的保证体系和管理制度。成立质

量管理领导小组，全面负责本项目质量管理工作；从组织上确保质量目标的实现。同时通过制度引领，强化落实；细化分工、责任到人；材料进场，严格把关；明确目标，打造亮点；思维转换，“走出去引进来”等措施深化项目质量管理工作。主要采用以下几种措施和办法实施质量管理工作。

1、坚持“现场未动，方案先行”的管理原则

项目部严格按照方案先行的办法，做到了现场未动，方案先行，每个工序施工前一个月完成施工方案的报审、技术交底的编制和培训学习；针对项目“三站两区间”的较大风险源施工，共组织召开专家评审会9次，包含《诚毅广场站基坑开挖专项施工方案》、《诚毅广场站高大模板支架安全专项施工方案》、《诚毅广场站基坑降水施工方案》、《集美中心站深基坑安全专项方案》、《董任站基坑开挖专项桩施工方案》、《董～集、集～诚区间端头加固安全专项施工方案》、《盾构吊装安全专项施工方案》、《董～集、集～诚区间盾构始发、掘进及接收施工方案》、《集美中心站～诚毅广场站区间盾构区间盾构井深基坑开挖专项施工方案》评审。做到了方案预控施工，交底指导施工。项目截止目前为止共编制施工方案147 份。

2、加强图纸规范的熟悉，及时开展质量技术培训及技术交底

项目部于年初制定了质量技术培训计划，根据施工现场进度情况，定期对项目部技术人员进行工序、图纸、规范的培训，并开展技术经验交流，避免各种问题再次出现。通过一系列的培训，提高技术人员的业务能力和管理水平。在每道工序施工前，组织技术员及工人进行交底,并形成交底记录,目前技术交底诚毅广场站18份、集美中心站5份、董任站5份、集诚区间17份（其中盾构竖井5份）。

3、严格旁站制度，对施工工序严格把关

为了控制好施工质量，项目部制定了严格的旁站制度，工序检查严格实行“三检制”。尤其是对混凝土的搅拌、运输和浇注，要求现场主管工程师和试验员必须亲自到现场，实行全过程监控。对钢筋绑扎、

焊接进行严格检查，对模板拼装、防水施工进行层层监控，对不符合要求的坚决进行整改，从源头抓起，不留缺憾。

4、加大原材料的检测力度，严把材料进场关

在施工过程中，工地试验室加大了对原材料的检测力度，严把原材料关，坚决杜绝不合格材料的使用，从源头上确保工程的质量。到目前为止，工地试验室具体完成试验检测情况如下：砼标样抗压试块1169组、围护桩检测222组、高压旋喷桩取芯24组、钢筋原材实验7216吨、钢筋拉拔试验4组、钢筋焊接293组、钢筋机械连接68组、水泥37组、砂石10组、外加剂3组、粉煤灰3组、膨润土2组、管片螺栓2组、盾构防水材料8组、砂浆试块3组、防水材料7组、钢筋网片6组、玻璃纤维筋7组、碗口脚手架1组、角钢1组、钢板1组、钢管1组、钢管扣件1组、高强度大六角螺栓1组、格构柱（钢结构连接焊缝）1组。

5、验工质量检查签证

验工质量检查，由工程部负责检查签证。未经工程部质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，计划部及财财部不得予以计价和拨款。

6、加强内业资料管理

项目在内业资料方面推行“抽屉式”管理，先建盒、后插入的方式，项目建立了专门的档案室，并由1名经验丰富的档案管理员负责管理，三站两区间技术人员根据现场的进度情况及时填报资料，经监理签字确认后统一归档。目前，内业资料与现场施工情况同步，资料完整，无缺、漏等现象。三站两区间共建立资料176盒，其中诚毅广场站45盒、集美中心站40盒、董任站33盒、集诚区间（含盾构竖井）22盒、试验资料16盒、测量资料6盒，安全质量资料24盒。

7、结合现场，及时优化方案

项目部根据现场的实际情况，对设计有缺陷的、征地拆迁有难度的、工期比较紧的、施工安全质量存在隐患的施工工序及时邀请知名

专家进行现场指导、评审，合理优化设计方案、施工方案。主要优化方案为：防水材料优化，除诚毅广场站外，其他站点原设计4mm厚的自粘聚合物改性沥青防水卷材优化为1.5mm厚的合成高分子预铺式冷自粘防水卷材(EVA)防水卷材；联络通道位置优化，因村道交通导改及管线迁改困难，将董～集区间2#联络通道原设计在官任村村道上改在杏林湾北侧开阔的空地上；基坑支撑优化，由于5.20节点工期紧、桩筋预埋砼撑腰梁筋剔凿困难、投标报价钢支撑单价较高等问题，将原设计的砼支撑改为钢支撑，达到工期可控、降低施工难度、增加效益目的；高支模优化，原方案碗口脚手架布置为立杆纵向间距60cm、横向间距90cm，横杆步距60cm，施工中支撑过于密集，施工难度大，经过重新验算，横杆步距改为120cm亦能满足要求；盾构始发方案优化，根据业主5.20的工期要求以及结合现场实际，集诚区间右线盾构机采用盾体下井，连接桥、1～6#台车放在地面方式进行分体始发布置实施满足了5个月时间从车站冠梁施工到盾构机下井的节点要求。

（三）、在进度管理上

根据项目的自身特点和现场实际情况，并结合业主下达的年度产值计划，我项目主要从以下几个方面进行管理。

1、细化节点工期，下达月、周、天生产计划至班组

结合公司、铁建指挥部、业主下达的年度产值计划，我项目部每月由工程部结合产值计划编制“月度生产计划”、“周生产计划”、“日生产计划”，细化至节点工期，并以红头文件的形式下发至各工区，根据项目下发的生产计划，由各工区长牵头合理有效的组织施工，并协调解决在施工生产过程中遇到的各种问题。

2、提前筹划，及时发现制约工程进度在各类问题

项目每月定期召开施工调度会，协调解决各工区施工生产问题，并以工区为独立单元，每晚由工区长牵头各施工队长、施工班组长参加的日工作总结会及下一天的工作碰头会，及时发现、协调、解决施工生产中的工、料、机等问题。

3、加大奖励力度，以节点工期为单位进行奖励

项目根据月度的施工生产计划，对本月需要完成的每个节点工期进行奖励，班组按项目节点工期要求完成的，项目部给于5000元-30000的奖励。

4、加大物资采购及调配，用足时间、占满空间，确保24小时作业

为确保各站点能够按期完工，项目三站各指派专人、专管物资调配工作，确保不因材料原因导致停工，为确保各工区能够做到“5+2”、“白加黑”作业，项目出台了夜间施工补助措施，对加班人员进行一定的物质及资金补助，并购置了大量的劳保防护用品供班组人员使用，缩短工时，提高工效。

（四）、文明施工管理

1、施工用电

施工现场临时用电严格按照“一机、一闸、一漏、一箱”的标准进行实施，并做到配置有效。实行三级配电，两级保护，用电线路完好清晰。全面实行施工用电规范化、标准化。

2、安全防护

在围护结构施工阶段主要采用椎桶+警戒线+临时围挡板警示防护，在基坑开挖阶段主要采用1.2m*2m的钢管支撑加防护网进行基坑临边防护；杜绝安全隐患。基坑内人员上下通道采用标准的梯笼，并在梯笼进口处设置门禁系统，禁止无关人员进入施工现场，确保施工安全。

3、消防管理

设专人对消防器材适时检查并形成记录文件上报监理，确保消防器材完好有效、合理配置，确保应急响应；此外在施工用火上严格执行用火前动火证审批制度，确保消防安全。

4、保卫管理

在车站进出大门分别设置保卫人员看守，严格履行门卫管理制度，

门卫报告制度，往来人员登记制度，门卫交班制度，门卫检查制度。

5、环境保护

结合厦门市气候的实际特点，项目部加大资金投入，购买了彩胶布、密目网等材料放置施工现场，确保防扬尘、防污染措施的到位；此外结合现场施工噪声、废污水污染情况，制度相关制度，加强施工噪声、废污水污染预控措施，确保对周边影响降到最低。

6、机械设备

保证持有效证件上岗，确保专人专管，保证及时维修、保养。同时做好作业前检查、作业后务必人走电断，对现场彻底清理。项目部三站两区间起重吊装设备较多，为确保安全作业，设备进场时安质部、物资部、工程部联合监理对起重吊装设备进行联合验收，在施工中项目安质部不定期对设备进行检查，要求租赁单位及时进行维修保养，并加强对作业司机的培训教育工作，并形成记录。对不合格及不按规程操作的设备及人员立令退场。

7、施工料具

保证物料在施工场地内的合理规划，同时做好防雨、防腐蚀措施，标识准确无误；施工工具严格实行专人管理，专人负责。

8、生活区管理

项目部安排专人负责、专人检查、专人清运，建立食品取样制度，有效预防了各类疾病的传播。

（五）、二次经营

在进一步完善变更调差管理组织机构及管理制度基础上，进一步加大变更调差力度，对于变更、索赔、补差，要做到敢想、敢做、敢变，注意工作方式方法，不能损害任何一方利益，做到互利共赢。本年度我项目部二次经营工作重点放在收集基础资料，做好变更调差工作资料的收集、整理、签认，做到有理有据，合规合法，积极主动确保变更调差项目不在结算中被砍。按月召开变更调差分析会议，本年度共召开9期变更调差分析会，并按公司规定准时上报变更调差月、

季度报表。截止目前已立项11项，上报金额2276.03万元，开累批复金额2250.69万元，占公司年度指标1960万元的114.83%。

（六）、科技攻关

项目部在抓好施工生产的同时，紧抓科技攻关工作，与西南交通大学签订了技术合作协议，采用“新技术、新产品、新工艺”完成项目三站两区间的施工生产，不断创新。2014年共完成论文4篇、工法1篇，其中在《商品与质量》杂志上发表1篇论文。

（七）、合同签订情况

截止2014年度共签订劳务合同47份，合同单价及合同内容严格按照项目合同审批程序，做到项目领导及项目各部门负责人群体决策，使合同内容完善、合同单价合理，避免不必要的合同纠纷。目所有进场作业队伍均已按合同管理要求签订合同且手续、台帐完整，对上对下合同均有编写交底材料并按要求组织交底。

（八）、物资管理情况

1、主要材料采用

截止2014年11月底，本年度物资采购总金额为51637622.3元，占2014年产值的36%。其中主要材料采用情况如下：商品混凝土进场量为40024.5方，总金额为15513667.475元；防水材料总金额1677610元。

2、自购材料

2014年以来自购材料采购总金额为31996734.44元。占产值的22.32%。自购材料大致分为下列两类：

1）、周转材料采购

（1）、钢轨/工字钢等采购总价为988500.9元。

（2）、电缆线、配电柜等采购总价为1033375元。

（3）、活动房采购总价为582018.76元。其中项目部生活区使用591.62㎡，总价187125元。董任站使用1435.36㎡，总价336094元。竖井使用194㎡，总价47530元。集美中心站使用46㎡，总价11270

元。

（4）、集装箱房采购额为201800元。

2）、消耗材料采购

2014年以来自购材料采购总金额为29191039.78元。主要为柴油3.98%、水泥59.24%、钢管片1.11%、活动围墙3.12%、道岔0.44%、不锈钢水箱0.31%、粉煤灰0.43%、膨润土0.36%、钢支撑加工件1.17%、零星材料29.72%、测量器具0.10%

4、设备采购及租赁

1）、设备采购

2014年设备采购总金额为3702358元，占产值的2.58%。设备均转公司组资固定资产，不考虑在成本内。

（1）、16T龙门吊、45吨龙门吊：总价265万元。位于诚毅广场，盾构队使用。

（2）、16T龙门吊：总价205358元。位于竖井站。

（3）、叉车一台：总价168000元。位于诚毅广场站盾构队使用。

（4）、砂浆搅拌站一台：总价293000元。位于诚毅广场站。

（5）、隧道风机两台：总价176000元。位于诚毅广场站盾构队用。

（6）、钢筋弯曲机一台：总价210000元。已于2014.8调出。

2）、设备租赁

截止2014.11底设备共租赁31台，已退场15台，现场还有16台

机械设备在用，其中洒水车1台，履带吊（80T）2台，汽车吊（70T）1台，汽车吊（25T）1台，履带式挖掘机（200）6台，履带式挖掘机（120）2台，装载机（50）2台，履带式挖掘机（360）1台。设备租赁发生总金额为4635595元，占产值的3.23%。

八、获奖情况

1、2014年5月，获得中国铁建股份有限公司颁发的荣誉证书；

2、2014年6月8日，收到厦门轨道交通集团有限公司贺信；

3、2014年9月，获得厦门市总工会颁发的“工人先锋号”奖牌；

4、2014年12月，获得厦门市总工会及厦门市安全生产监督管理局共同颁发的“安全管理成果展示一等奖”证书。

九、后续施工计划

根据业主的工期节点要求、目前现场施工情况及2015年投资计划，后续的工期节点为：

总之，回首2014年，厦门地铁项目在克服了雨水多、程序复杂、施工难度大、资金紧、任务重等重重困难，在公司各级领导的大力支持下，在项目全体员工的积极努力下，在各班组、供应商的通力配合下,实现了项目各项工作的步步为营、稳步推进和协调发展，展望2015年厦门地铁党政团队将紧密团结在公司各级领导周围，以高度负责的责任感和使命感，看重责任，不辱使命，将后续的各项工作做实做好，并以以优质高效创益、以培养新型复合人才、以干好在建声援公司承揽为己任、为目标，为了公司地铁市场在厦门的良性、滚动经营，持续、扩大发展，不遗余力，贡献力量。