订票管理规定
公司订票管理规定
一、目的
为规范公司订票管理，最大程度的减免不必要的开支，控制成本，降低费用，特制订本规定。
二、适用范围
适用于公司所有因公需要订票的员工。（飞机票、火车票、高铁票）
三、权责
3.1出差人员负责机票信息查询及《订票申请单》的填写及审批；
3.2综合部负责按照出差人员提供的《订票申请单》进行订票及回程后费用报销；对订票费用申请公司卡，对订票费用进行统计，每月编制报表；对订票网站进行账户申请及对出差人员订票申请单的确认工作。
3.3财务部负责对回程票务的结算，对综合部申请的银行卡进行办理。
四、订票途径
4.1携程网、酷讯网、淘宝旅行网；
4.2航空服务公司，如无特殊情况基本不建议使用。
五、内容
5.1《订票申请单》必须由总裁审批有效，如总裁不在公司，需由授权人签字。
5.2出差人员必须提前5天将总裁审批好的《订票申请单》提交综合部确认；特殊情况除外。
5.3出差人员根据出差时间查询航班，尽量以“最优惠机票”为订购原则，查询完毕后在申请单上写清楚航班、航班时间、机票折扣及价格（包括燃油附加费、机场建设费、保险等所有费用）、航空公司，如出差人员没有查询工具或设备综合办予以协助；填写完毕后交部门主管签批后，将《订票申请单》提交综合部确认机票信息及价格后方可送总裁审批。
5.4综合部根据总裁审批后的申请单价格至财务申请订票费用，需财务将申请费用打至银行卡，然后下订单；付款成功后将信息反馈给出差人员。
5.5如付款后，订票代理点有信息或电话通知该仓位已满需取消订单时，订票人员需查询订票费用是否已退回或在多少时间内退回费用；订票人员需重新查找信息，重新订票。（如重新预订航班费用高出申请单审批费用的需重新申请，总裁审批。）
5.6如出差人员出差在外需订票的，需有委托人根据本规定第4.2、4.3条款协助办理订票申请手续，综合部接到申请单后履行订票手续。
5.7出差人员在机场换登机牌时应将报销凭证一起拉取，回公司后需将报销凭证交至综合部，综合部对其进行费用报销，在报销单上注明使用部门；如回程后未提供报销凭证的，需交20元的报销凭证快递费用至综合部。
5.8如订票后有返现的做好每次返现记录。
六、订票须知
6.1公司订票采取网上订票的形式，报销凭证需由当事人到机场打印，如回程后当事人没有打印报销凭证的，需由对方快递到公司，需支付10元一张的快递费，由当事人将费用交至综合部。
6.2已经预定的机票，如发生退票或改签的，会发生较高的手续费，且特价票无法退改签，以上情况当事人需书面说明原因，如因出差人员原因安排不当，提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票等变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担。
6.3所有订票工作安排在工作日内，工作日外不办理订票业务；如遇特殊情况，经总裁同意后，将订票信息报至订票人，订票人员将查询好的机票信息报至总裁，总裁同意后下单订票。出差人员工作日回公司后补签申请单。
6.4本规定从签发之日起开始执行。
七使用表单
6.1《订票审批单》
6.2《退票/改签费用审批单》
6.3《订票明细表》
编制：审核：审批：
最新出差管理制度
四、出差管理制度 第一条为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。 第二条本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。 第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。 2、“报销时间”为填写报销单的时间. 3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴. 4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写. 5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可. 6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写. 7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助. 8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。 9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据
此报销。 第四条出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第六条交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具。 2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第七条出差费用报销范围，包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销 1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费，市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 2、住宿费只包括房费，不含其它任何费用。若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。 3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标
公司出差管理制度(完整版)54450
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
公司票务管理规定
公司票务管理规定 一、目的 健全行政管理范畴，提升行政服务质量。 二、范围适用 适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。 订票执行部门：行政运营管理中心。 三、具体规定 1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。 2、订票须知： ①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供一些订票的电话给订票人参考。 ②所有出差人员可自行订票，如需行政运营中心协助订票，所有票款及订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》至前台。遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前13天安排出差事宜，提出订票申请。 ③车票订购：出差车程若在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购硬卧车票。 ④行政运营中心应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。行政运营中心不负责垫付车资，车资由出差相关人员及部门支付行政部，返程后持车票与出差相关费用一起报财务部报销。
⑤往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。网络及电话订购的车票，出差人员需提供身份证原件以便订票人员取票，也可由出差人员自行至售票点或在该车次发车前2小时至车站取票。 ⑥所有订票工作请尽量安排在工作日内，工作日外原则上不予办理订票业务。 ⑦公司只负责出差人员往返车票的订购，中转车票订购由出差人员自行解决。 四、订票信息反馈 网上及电话订票成功后由订票人员及时通知出差人员，出差人员需及时确认订票信息并提供身份证原件。 五、相关权责 1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。 2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。 注：此制度自公布之日起生效 2012年10月10日 陕西金宗集团
出差管理制度84014
制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：
出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日
出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
出差管理规定暂行完整版
出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
出差管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批： （一）公司董事长出差，报请上级审批； （二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。 （三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。 （四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。 （五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。 第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 （一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用； （二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用； （三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类 别火车飞机食宿备注
出差及报销管理规定
一.总则 为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。 本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合商情（北京）广告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡广告有限公司的所有正式员工因公司业务需要到北京市以外之地方办理公务者。 二. 出差审批 1.出差人员均需提前3天填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金， 经部门总监复核后，再按《审批权限》规定报送相关权限的领导审批后方可执行。其中，1万元以上的境内差旅费以及境外出差差旅费需由主管总经理、主管副总裁、EVP或CEO 共同审批后方可出差。 2.经理级及以下员工出差，须由部门总监或主管副总裁审批；高级经理级及以上人员出 差，须由主管副总裁审批；副总裁级出差，须由CEO审批。 3.所有员工境外出差一律由CEO或EVP审批。未审批前不得产生相关机票等费用，否则 因此产生的成本由责任人承担。 4.若遇情况紧急且具有审批权限的领导不在时，须电话请示并在《出差申请单》中注明， 待回程后补办签批手续。 三、差旅费报销范围： 1.交通费，包含以下内容： 1）出差人往返城市间交通费、保险费、购票手续费、因公的行李托运费。 2）差旅城市市内交通费。 2.住宿费。 3.客户或合作伙伴招待费用。 4.其他本规则未列明但因公的费用。 5.说明：境外出差如果是厂商邀请的，报销目的国机场餐费和目的国境内交通费，如果 是公司自费的，报销住宿费、交通费和上网费。
一）交通安排及标准 1.员工出差时，应根据路程远近和时效要求选择直接、安全的交通工具，并在《出差申请表》中预先说明。 （1）商务车标准（公路） 级别标准 CEO 自驾车/带司机 其他各级别管理人员及员工自驾车/带司机 使用本条必须先提前申请，原则上不推荐 （2）火车标准（卧铺） 级别标准 各级别管理人员及员工硬卧 （3）火车标准（高铁/动车） 级别标准 各级别管理人员及员工二等座 （4）飞机标准 级别标准 各级别管理人员及员工一律经济客舱 注： 1）如乘超标准座舱或座位，差额部分自行解决，公司将不予报销。 2）在时间不紧急的情况下，员工出差应选择以上交通工具中价位最经济的交通工具出行。 3）出差线路需选择直接和经济的线路，无正常理由绕道，公司不报销绕道的任何费用。 4）飞机票提请前三天统一由公司行政部门负责订票。特殊情况自行订票必须书面说明原因并报部门总监签字批准。如不提前三天定票，票面值高于全价6折以上的部分，公司不给予报销，由个人承担。 5）出差期间的公务交通费用出差期间的公务交通费用实报实销，发票背后需注明起止地点（公共交通车除外），私事交通费用一律不得报销。 二）住宿标准
出差乘坐飞机管理规定-编辑版
出差乘坐飞机管理规定 第一章总则 第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须”的原则，制订本规定。 第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。 第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准 第二章申请乘坐飞机的条件 第四条不得申请乘坐飞机的情况： 一）动车、高铁直达 6 小时之内可以到达的旅程，一律不得申请乘坐飞机（除飞机票低于动车、高铁票票价例外）； 二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机； 三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；（除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100 元以内） 四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑，但必须提前一天申请； 第五条可申请乘坐飞机的条件： 一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出 6 小时，并无直达 火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； 二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24 小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； 三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车 票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机； 第三章审批流程 第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程； 第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前 3 天提出审批流程，当
次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机，并满足申请乘坐飞机条件的，需一并发出申 请。 第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次，飞机票应选择折扣优惠较大的航班。 第九条当审批流程审批同意后，订票人（XX）应立即给其订票，如遇休息日订票人 （XX）应尽量配合。当（XX）人员无法实现配合订票，由另一订票人完成。 第十条订购成功后，机票代理商会将乘坐信息以短信的形式发送给乘机人以及订票人，乘机人收到短信后已告知订票人，以防订票过程中有所疏忽导致耽误行程。 第十一条如因工作原因造成航班改签、退订，可填写一份情况说明，经领导签字后由公司全额承担。由于出差人员自身原因造成退票、改签的产生费用由个人承担。 第十二条因每个航空公司退票原则不同，为避免产生额外手续费，出差人员在得知行程有变需要退票时，应第一时间通知订票人员退票。 第十三条当产生车票与机票申请乘坐飞机的条件比较差价时，均以我方机票供应商查实为准。 第十四条未经钉钉机票购买申请流程审批同意私自订购机票所产生的费用，一律由员工本人自理。
公司出差管理制度完整版
页眉 出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费 用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 元以内费用额度的审批付款。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元）费用额度的审批。元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚 页眉 差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记
录考勤。4.1.2 公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核
关于员工出差票务事宜
关于员工出差订票有关事项的 管理规定 为规范公司出差人员票务管理，制定本规定，公司所有出差人员须严格遵守本管理规定。 1、本规定所指的票务包括公司员工因出差差旅所产生的火车票、飞机票等票据。 2、因公出差需要票务预订的，应先填写《票务预订申请单》，经部门负责人批准 后，报公司分管领导审批，公司副总经理及以上人员，直接由总经理签批后，交由管理部预订相关票单。 3、出差人员根据出差距离以及任务的紧急性，选择合适的交通工具，原则上优 先选择一般火车票的硬座或硬卧。如需要乘坐高铁或动车，则优先选择二等座，一等座必须经过总经理批准方可购买。 4、飞机票必须通过总经理的批准方可购买，优先选择经济舱，其它舱位必须经 过公司批准方可购买。 5、管理部相关人员根据《票务预订申请单》的信息与票务公司进行联系，查询 当日航班信息、列车时刻信息，并将相关信息反馈给订票人。 6、所有票务的费用由出差人根据公司财务“暂支”管理规定和流程进行订票费 用暂支，票务费用交到办公室票务人员后，由票务人员协助购买。票务人员自行垫付订票费用，如有责任自行承担。 7、订票人员应选择价格优惠、快捷航班或车次，飞机票应选择折扣和优惠较大 的航班。 8、出票后，预订人员应复核票单信息，无误后，通知订票人员领取相应票单。 9、订票人因个人原因造成退票的，退票费由订票人承担；如属公司领导决定临 时改变行程的，应填写情况说明由分管领导审批后，报管理部备案，否则退票费用由订票人承担。 10、本规定自公布之日起执行。 附件：《票务预订申请单》 xxxxx股份有限公司 管理部 2017.2.23
xxxxx股份有限公司 出差票务预订申请单
出差管理制度
第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定
第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。
公司差旅管理制度
差旅管理制度 1目的 为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。 2 适用范围 本管理办法适用于公司全体员工。 3 定义 差旅费：是指员工在出差期间所发生的交通费（包括车票、船票、机票、订票费、机场建设费、空调费、保险费、市内交通费）、住宿费和补助费。 4 市内出差 4.1 市内出差指公司员工因工作需要到市内相关单位处理事务。 4.2 市内出差发生的公交车费依据发票实报实销，出租车费原则上不给予报销，因特殊情况总经理批准方可报销。 4.3 市内出差应在费用发生之日起一个月内报销。 5 外埠出差 5.1 外埠出差指公司员工因公离开公司所在地去外埠办理公务，时间在一天以上者。 5.2 员工外埠出差就应选择直达目的地的交通工具，未经总经理批准不得绕行或中途逗留，否则，超过部分由个人负担，误工时间按旷工处理。 5.3 员工出差因帮必须搭乘超标的交通工具或住宿超出标准时，
事先必须由公司总经理批准。否则，超过部分同个人承担。5.4 副总经理以上人员出差可根据“节俭、高效”的原则自行选择交通工具。 5.5 差旅费报销应在出差回来后一个月内报销，报销时要填写外埠差旅费报销单，依据交通费或宿费票据（不准有交际费之类的其他票据）按表中要求填列齐全，经总经理同意后到财务部门办理报销手续，报销时由会计人员计算有关补助费，并编制相关凭证。 5.6 外埠出差差旅费报销标准如下：（单位：元） 注：（1）本规定中的住宿标准是出差住宿费用的最高标准，当低
于标准住宿时公司不再给予差额部分的补助，但可作为员工平易工作业绩的考核依据。 （2）到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。 （3）夜车补助费是指出差人员在晚八点到第二天六点之间乘坐火车硬座达六小时以上而发的补助。 6 本办法解释权归行政管理部。 7 本办法于2019年7月1日起开始施行。
出差管理规定
出差管理规定（暂行） 第一章总则 第一条为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。 第二条公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。 第三条出差的定义 一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务； 二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。 第二章出差申请及核准 第四条出差申请 一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差，原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。 二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差，不予考勤及报销相关费用。 三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在《出差审批单》中说明。 第五条审批程序 一、部门负责人以下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 三、总经理出差须经董事长批准； 四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人； 第六条审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。 第七条员工在两天以上的出差经批准后，凭《出差审批单》到财务 第三章差旅费标准 第八条差旅费报销标准
一、国内差旅费报销标准 国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。 准。 车辆油费、过路费）。 3、短途出差费用报销标准（当日往返） （1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到托克逊县办公事的，给予每人每天30元的综合补助（不含中、长期派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就餐，其他补助均无。 （2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。 （3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。 注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法执行。 4、司机出差规定 司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行，
员工国内出差管理规定
员工国内出差管理 规定 员工国内出差管理规定 参照本公司现行规定, 根据公司发展实际情况, 本着”保证支
出、鼓励节约、区别对待”的原则, 制定员工出差管理规定如下: 一、乘坐交通工具及有关规定 1.员工出差可乘坐的交通工具, 按照公司规定的标准乘坐, 其标准 由公司根据员工所处岗位及其它具体情况而订定, 具体见附表( 一) ; 2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐, 事先应征得总公司 总经理同意批准, 事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批。否则, 超标准部分的费用自理; 3.降低标准乘坐交通工具者, 火车、轮船持票据按附表( 二) 的规 定补贴; 4.凡遗失车、船票据者, 须写书面说明, 经所在部门负责人证明 和该机构财务经理、总经理签字特批后, 并附上其它发票方可作为报销依据由财务部门审核报销; 分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批, 区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批。 5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作, 如特殊 情况下需自行订票的, 需由行政部签字证明。 6.订票费( 飞机票除外) 一般不得超过二十元, 特殊情况下超过的, 需由该机构行政部经理同意并签字, 并经总经理( 分公司或总公司, 视报销人员隶属机构而定) 核准方可报销。 7.所有飞机票需当地行政部定点购买, 并设立机票购买登记簿, 报
销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价。如当地无本公司行政部或专设行政人员的, 方可自行购买。 8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付, 绕道增加的包 干补贴也应扣除。 二．出差时间及城市标准规定 I.出差时间规定 ●出差当天往返, 4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半 支付伙食及交通补贴; 4小时( 含) 以上按一天支付伙食补贴及市内交通费; ●出差非当天往返的, 以实际出差小时计算, 每24小时为一整天, 凡整数天以外时间部分, 未超出12小时的, 按半天计算, 超出十二小时( 含) 的, 按一整天计算。 ●凡出差只报销路途时间差旅费补贴的, 路途时间以自出差日起 所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。 2．出差城市标准规定 出差差旅费及交通费补贴的城市类别, 以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下: 特区: 北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门 一类省会城市: 广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市: 哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重 庆、乌鲁木齐
公司出差管理规定
出差制度 5.1出差定义 因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 5.2出差规定 1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。 2、出差期间员工应遵守如下规定： *注意言行举止，展示公司良好的企业形象； *避免与出差目的无关的活动； *出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行； *出差任务完成后应及时返回； *出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3交通工具 员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。 5.4出差住宿标准 需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。 5.5伙食标准 *午餐为15 元，晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过30 元。 *当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。 *出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。 5.6出差补贴 *国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴30 元，其他情况的出差每人每天补贴60元。 5.7出差期间长途费用 *出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。 *出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。 5.8报销规定 *出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。 *所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。 *员工出差结束后一周内填写"报销申请表"，经上级主管审批后至管理部复核报销。
出差管理规定
上海韵达货运有限公司 1目的 为加强对出差工作的管理，规范出差流程和费用开支，结合本公司实际，特制定本规定。 2范围 本规定适用于本公司各职能部门及下属各中转站、分公司 3内容 本规定由出差审批、出差分类、出差经费、出差考勤等部分组成。 3.1出差审批： 3.1.1 公司员工出差需履行审批程序，出差人需填写《出差申请单》。同时作为出差费用到财 务报销的凭证。 3.1.2 审批流程： 3.1.2.1员工出差：填写《出差申请单》---- 该部门负责人签批。 3.1.2.2副总监以下管理人员出差：填写《出差申请单》---- 该部门负责人审核 ---- 上一级 分管负责人签批。 3.1.2.3副总监及以上管理人员出差：填写《出差申请单》---- 上一级负责人签批。 3.1.2.4特殊情况来不及办理手续的，必须经相关审批人员口头批准后，方可先出差，后补办 手续。 3.2 出差分类： 3.2.1 出差地域分类：地域分短途（1000公里以下）和长途（1000公里以上）两类。 3.2.2 出差时间分类：短期（15天以下）和长期（15天以上）两类。长期出差规定另定。3.2.3 出差人员在所在地市辖范围内外出办事（如总部在全上海市辖范围内外出办事），不作 出差统计。 3.2.4 出差人员在所在地市辖范围内外出办事，在正餐时间无法回公司时，外出补贴误餐费 10元/餐，全天不超过20元（如总部在全上海市辖范围内出差均适用本条例）。 3.2.5 公司范围内组织的会议、培训活动，不作为出差处理。由承办单位安排食宿，公司负责 交通费用。参加外单位组织的会员、培训活动，参照出差管理规定执行。但须申报批准。 3.3 出差经费： 出差经费主要含交通费、住宿费、餐费等三类。 3.3.1 交通费： 3.3.1.1 出差人员在以不耽误工作前提下，可选择不同交通工具前往目的地。 出差人员按级别享受待遇标准表 备注：里程超过800公里以上采用航空，大巴在600公里以下范围内采用常规座位，600公里以上范围可以选择卧铺大巴。
公司出差及差旅费管理规定定稿版
公司出差及差旅费管理 规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
公司出差及差旅费管理制度 第一章总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。 第二章出差流程 1. 出差申请与报告 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 1.3 主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。? 1.4 将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 1.5 出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 1.8 出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。? 1.9 《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。? 1.10 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。 1.11 为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。? 1.12 当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。 2. 出差的审核决定权限如下： 2.1?当日出差?
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度（附出差标准） 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条出差签核程序
出差管理制度(2017版)
出差管理制度 1.目的：为规范出差管理，提升办事效率；明确差旅费报销流程及报销标准，有效控制差旅费用，结合本公司具体情况，制定本管理规定。 2.适用范围：本管理规定适用于公司各部门全体员工；销售及市场人员适用，销售任务、业绩完成情况按绩效考核方案执行，另行制定。 3.出差申请 3.1员工出差须填写《出差申请表》，明确出差计划及差旅费用预算。 3.2出差申请批准权限： 3.3经批准的《出差申请表》作为预定车票/酒店、预借差旅费、差旅费报销和考勤管理的依据；出差前有向财务管理部借款的，限返回公司后5个工作日内到财务管理部销账。 3.4出差行为管理 3.4.1所有出差人员，均须安排好待办工作，不得因出差影响正常工作进程；管理人员出差，需指定代理人代为处理日常事务。 3.4.2管理人员出差，单次连续不得超过5天(不含周末)；出差需延期的，应事先使用电话、邮件等向上级主管申请，经批准后方可延期；返回公司后应立即补办延长时段的出差申请手续。 3.4.3出差期间，所有出差人员必须遵纪守法，应注意个人的言谈举止，把维护公司的利益放在第一位，不得做出任何影响公司形象的行为。 3.4.4出差期间，不得随意变更出差计划路线及事项，出现特殊情况应及时与公司保持联系。 4.出差人员的交通费、住宿费、餐补实行分项计算，标准内据实报销，超支不补（一经发现虚报的，处以虚报金额的10倍罚款）；交通费、住宿费、餐补均按出差实际天数计算。 5.员工出差的交通工具标准、市内交通补贴和住宿费标准。 5.1乘坐车、船、飞机等交通工具标准：
5.2住宿标准： 5.3市内交通补贴标准： 6.夜间乘坐长途汽车、火车硬座、轮船五等舱或散舱的，不再报销住宿费。 7.员工的餐费补助，按照出差地区、职位予以补助。 餐费补助标准（每人每日）：