标准.设计确认记录表(信息收集模板)

设计确认记录表

市场信息收集与汇报管理规定

市场信息收集与汇报管理规定 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

1 目的与适用范围 1.1为快速高效准确地搜集市场信息，辅助专卖店和中联的决策，特制定本程序； 1.2本文件适用于所有专卖店市场信息的收集与汇报； 1.3中联总部市场部负责本程序文件的解释、修改，并对专卖店执行制度的情况进行考评； 1.4本程序文件从年月日起执行。 2 市场信息的收集 2.1市场信息所包括的范围和主要内容 a)范围：市场信息包括三大类内容，即目标客户(修理厂和中小配件商店)的基础信息、中联产品的反馈信息、替代产品的价格信息。 b)主要内容： i.目标客户基础信息：专卖店需要建立起所在地区的进口汽车维修厂的基础信息资料库，并根据拜访时获得的新信息保持及时更新，见<<维修厂基础资料表>>；还要建立起专卖店所在覆盖地区的中小进口汽配商店的基础资料，见<<汽配店基础资料表>>。 ii.中联产品的反馈信息：对于中联已经经营的和可能经营的产品，进行定期的市场需求信息的收集；及时总结中联产品在市场上的

质量、零售价格的反馈信息，对中联体系及其它服务方面的反馈信息； iii.替代品的信息：及时反馈有无从其它渠道进口到大陆的电装产品信息和价格信息；及时反馈或按总部的要求反馈丰田正厂件及国产的副厂件替代品的价格信息和市场销售情况的信息。 2.2信息收集的类别：信息收集的主要是指定期的三类信息收集，专卖店经理和销售代表，利用拜访和其它各种与经销商、汽配店和修理厂流通方式或其他手段，及进了解以上三类的及时信息，按汇报要求定期报中联总部；另外一类是，中联总部定期的专项信息收集，专卖应按总部给定的调查信息表，按要求进行专项信息收集并及时汇报中联总部； 2.3信息收集员和责任人：信息收集和整理人为专卖店的销售代表，专卖店的经理是信息收集和反馈的总负责人； 2.4信息收集的方式; a)销售代表的拜访是获得信息的主要方式，销售代表应在每日的拜访后即时总结各类的信息，及时上报告专卖店经理，并由其及时上报告中联总部； b)业务处理过程中，专卖店经销商及其它中小的配件商店的相关信息反馈也是信息收集的重要方式；

Excel电子表格检验记录验证方案

Excel电子表格检验记录验证方案 (zcg) Excel电子表格检验记录风险控制 1 目的将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。 2 适用范围本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。 3 概述我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。 4 人员资质与职责 4.1风险评估小组

4.2设计人员 5 内容风险管理按如下流程组织开展工作。

5.1风险识别通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完

整性的因素可视为风险。如下表所示： 5.2风险分析采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。

5.3风险控制分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）

计

市场信息收集统计与分析及销售价格管理流程开盘定价流程定价建议表模板

市场信息收集、统计与分析一、目的及时了解市场宏观政策和发展趋势的相关情况、房东产市场动态、竞争楼盘信息及消费的需求，为公司及时制定、调整相关策略提供参考。同时有利于提高销售人员的业务水平和工作能力。一、市场信息收集的内容应包括 1、整个市场：市场开发量、供应量、价格走势、销售情况、客户需求等； 2、竞争对手：不同区域、不同定位竞争楼盘的地理位置、定位、特点、价格、开发量、销售情况、营销思路、营销手段、广告机推广情况、工程进度等，重点关注区域的分析与解读； 3、消费者市场：客户的职业、职务、区域分布、购买意向、关注重点； 4、专题收集：客户购买能力、购买心理分析等情况； 5、宏观政策信息收集、解读； 6、报纸、网络等媒体相关信息收集； 7、土地拍卖相关信息收集 8、广告投放分析（媒体、频度、版面） 9、案例分析：重点关注楼盘成功或失败的分析。三、市场信息收集的方法、途径主要通过网络（媒体）、楼盘考察、房交会、客户来访、客户回访、营销推广活动、参加相关会议、于业内同行和专业咨询机构交流等途径收集信息。四、市场分析报告的编制原则上集团本地项目分析每月提交一份，外地项目每个月提交一份市场分析报告。特殊阶段应根据情况及时增加专题报告。市场分析报告及时递交集团企划营销部和项目公司总经理。

销售价格管理流程一、目的预售价格管理是公司开发经营的关键环节。其目的：一是要顺应市场变化；二是要促使项目利润最大化。二、价格制定和调价管理流程开盘定价流程优惠措施及权限详见价格批复： ①定价报告内容②市场调研分析（宏观形式分析、项目地一手房、二手房市场调研、同类竞争楼盘分析）③积累意向客户分析及需求调查分析（客群、产品类型、户型、面积、单价、总价）④可售房源分析⑤产品权重分析，提出定价建议

物业公司市场拓展项目信息收集表模板

物业公司市场拓展项目信息收集表模板物业概况一览表立项备案名称（物业名称）：销售宣传名称：一、项目建设竣工日期：预计2 0 年月日正式交付投入使用曰期：暂按： 2 0 年月投入使用计。注：如分期建设请写明各期的竣工日期和正式交付使用日期。并按以下要求填写各期的相关数据指标口（本一览表为项目总体数据指标，各分期数据清另行复印此表填写、一期一份）物业类型：（“v表示有此物业类型，空格或＂X”表示没有此物业类型。下同）口多层公寓口店铺口小高层公寓口高层公寓口餐饮休闲口游乐场口超高层公寓口大卖场 iV''\r J于1至口商务酒店口证券交易场所口工业厂房口农贸市场口文化教育口别墅其它（请详细说明）：一一－一- -- 一－一一一一四、各类物业面积： 1、多层公寓建筑面积： 2、带电梯公寓建筑面积： 3 、大型商场建筑面积： 4 . 分隔店铺建筑面积： 5 、餐饮休闲场所建筑面积：，是否考虑油烟排放：口是口否 6 、写字楼建筑面积： 7 、商务酒店建筑面积： 8 、证券交易场所建筑面积： 9、工业厂房建筑面积： 10 、农贸市场建筑面积：

11、文化教育建筑面积： 12 、别墅建筑面积； 13、玻璃幕墙表面面积（公共部分）： 14 、绿化面积： 15、二次供水地下生活水池1 个、容积：.lQ_ m ' ' 屋顶二次供水水箱L个、容积：10 16 、化粪池容积： 17.会所建筑面积：_L m；，主要功能：----一－一一 18、是委托物业公司经营管理还是对外另行委托经营管理：口物业公司口另行委托 19 、地面临时停车位： 2 0 、地f 停车库车位： 2 1 、公共卫生问： 2 2 、公共垃圾箱： 23、其它（以上未列明的主要物业面积请列出说明）：五、安全防范及道路交通； 1、项目主要出入口；1 个其中：住宅公寓门厅：个商业场所门厅（指主要入口）：一个地下车库出入口：L写字楼门厅：其它（请说明）：--一－一～一一一一－。 2 、停车场管理系统套，品牌：一－一一一－一－ 3、监控系统主要布点：口主要出入口（含车库）口门厅口中心广场（花园）口主要道路 2

市场信息搜集及管理制度

第四十六章市场信息搜集与管理制度一、信息管理制度第一条信息报告义务。业务人员应对“客户信息报告书”的各个项目深入理解，及时搜集有效信息并向上级报告。第二条报告的种类与方法。（1）日常报告：当面口述。（2）紧急报告：当面口述或电话。（3）定期报告：依照“客户信息报告书”的有关规定进行。第三条客户的级别分类。按照客户的信用状况，将其分为三个等级。（1）甲等级：较佳的信用状态。（2）乙等级：普通的信用状态。（3）丙等级：信用状况较差或暂不能判断信用状况，主要包括以下七类。 ①中间批发商。 ②尚欠账款（达50万元以上）并为甲等级以外的公司。 ③尚欠账款达20万元或以下的公司。 ④从业人员四人以下的小公司或个人商店。 ⑤有信用问题前例的公司。 ⑥业界评判不佳的公司。 ⑦新开发顾客。第四条定期报告。（1）业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及时向主管人员定期报告。（2）定期报告的时间。 ①甲等级：每半年报告一次。 ②乙等级：每季度报告一次。

③丙等级：每月报告一次。第五条日常报告。以客户信息报告书的各项规定进行。第六条紧急报告。拒付或支票的延期要求等紧急信息，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。二、订单信息处理制度第一章通则第一条有关订单信息的获得、整理、报告等有关事项，须按照本制度所定条例实施。第二条本制度主要包括以下事项。（1）获取订单信息的方针。（2）采用最佳调查方法。（3）信息报告的记录。（4）报告的整理及账目记录。（5）订单获得的促成及联络。（6）提供信息的奖励制度。第三条营销企划部门依照本制度来实施和管理工作。第二章获取信息的方式和处理第四条获取订单信息的方针由部门经理负责订立，全体员工应遵照行。在固定的期间，营业人员要每月举行一次会议。第五条需要调查的，要另行订立方针，并对负责者实施培训。第三章调查的整理第六条在进行调查时，应在调查记录上记录重要事项，然后向销售企划部门报告。第七条调查所得资料送交销售企划部门。第四章联络第八条销售企划部门在从各营业单位得到以上报告时，应对其内容认真核查，并要评估报告价值。如果认定其有价值，应据此制订各种销售计划。第九条营业单位在接到销售活动的目标指示时，须订立日程表并通知其计划日程，以此作为活动基准，而其结果也要经常向销售企划部门报告。第五章调查的管理第十条销售企划部门要对其预定日程和实际业绩进行经常性的评估管理工作。

设计开发程序和设计开发记录表样

设计开发控制程序 1. 目的对产品的开发设计进行控制，以保证所设计的新产品技术先进、使用可靠、经济合理、易于生产、验证和控制。 2. 适用范围适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。 3.职责 3.1质技部负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划，确定设计开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。 3.2质技部负责人负责审核项目建议书、下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责试产报告等。 3.3总经理负责批准项目建议书、试产报告。 3.4采购部负责所需物料的采购。 3.5销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的顾客使用报告。 3.6生产部负责新产品的生产加工和试制等。质技部是产品设计开发的归口管理部门，负责策划并且执行产品设计和开发计划，负责主持设计评审、设计验证、设计确认工作。 4.. 工作程序 4.1设计和开发的策划 a)销售部与顾客签订新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求平评审表》，质技部负责人下达《设计任务书》； b)销售部根据市场调研或分析提出的《项目建议书》，报质技部负责人审核，总经理批准后，质技部负责人下达《设计开发任务书》。 c)生产部根据技术改进需要，提交《项目建议书》报质技部负责人审核、总经理批准后，质技部负责人下达《设计任务书》。 4.1.2质技部负责人根据上述信息及项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。计划书的内容包括：设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合部门；资源配置的需要，如人员、信息、设备、资金保证等及相关内容。 4.1.3设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展在适当时予以修改，应执行《文件控制

标准规范方法确认记录表(GBT 5223-2014)K

DLJL19-02-( )旧标准、规程的名称及编号新标准、规程的名称及编号预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2002 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014 新旧标准、规范内容比较章节号旧标准新规范主要变化 1 范围本标准规定了预应力混凝土用钢丝的分类、尺寸、外形、质量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。本标准规定了预应力混凝土用钢丝的术语和定义、分类和标记、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。新规范增加“钢丝的术语和定义、标记、订货内容” 2 规范性引用文件GB/T228金属拉伸试验方法 GB/T238金属线材反复弯曲试验方法 GB/T239金属线材扭转试验方法 GB/T2103钢丝验收、包装、标识及质量证明的一般规定 GB/10120-1996金属应力松弛试验方法 GB/T17505钢及钢产品交货一般技术要求 GB/T146预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条 YB/T170预制用非合金钢盘条 GB/T228.1金属材料拉伸试验第一部分：温室试验方法拉 GB/T2103钢丝验收、包装、标识及质量证明的一般规定 GB/T21839预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T24238预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条 GB/T24242.2制丝用非合金钢盘条第2部分：一般用途盘条 GB/T24242.4制丝用非合金钢盘条第4部分：特殊用途盘条 YB/T081冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则预应力钢丝试验规范采用 GB/T21839《预应力混凝土用钢材试验方法》取消原规范上GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》及 GB/T10120-1996《金属应力松弛试验方法》 4.1 分类与代号钢丝按加工状态分为冷拉钢丝和消除应力钢丝两类。消除应力钢丝按松弛性能又分为低松弛级钢丝和普通松弛级钢丝，其代号为：冷拉钢丝 WCD 低松弛级钢丝 WLR 普通松弛级钢丝 WNR 钢丝按外形分为光圆、螺旋肋、刻痕三种，其代号为：光圆钢丝 P 螺旋肋钢丝 H 刻痕 I 钢丝按加工状态分为冷拉钢丝和消除应力钢丝两类。其代号为：冷拉钢丝 WCD 低松弛级钢丝 WLR 钢丝按外形分为光圆、螺旋肋、刻痕三种，其代号为：光圆钢丝 P 螺旋肋钢丝 H 刻痕 I 少了普通松弛级钢丝

设计开发程序和设计开发记录表样

设计开发控制程序 1.目的对产品的开发设计进行控制，以保证所设计的新产品技术先进、使用可靠、经济合理、易于生产、验证和控制。 2.适用范围适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。 3.职责 3.1质技部负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划，确定设计开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。 3.2 质技部负责人负责审核项目建议书、下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责试产报告等。 3.3 总经理负责批准项目建议书、试产报告。 3.4 采购部负责所需物料的采购。 3.5 销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的顾客使用报告。 3.6 生产部负责新产品的生产加工和试制等。质技部是产品设计开发的归口管理部门，负责策划并且执行产品设计和开发计划，负责主持设计评审、设计验证、设计确认工作。 4. .工作程序 4.1设计和开发的策划 a)销售部与顾客签订新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求平评审表》，质技部负责人下达《设计任务书》； b) 销售部根据市场调研或分析提出的《项目建议书》，报质技部负责人审核，总经理批准后，质技部负责人下达《设计开发任务书》。 c) 生产部根据技术改进需要，提交《项目建议书》报质技部负责人审核、总经理批准后，质技部负责人下达《设计任务书》。

4.1.2 质技部负责人根据上述信息及项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。计划书的内容包括：设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合部门；资源配置的需要，如人员、信息、设备、资金保证等及相关内容。 4.1.3 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。 4.1.4 设计开发不同部门之间的接口管理明确参与设计过程的不同部门/人员之间在组织上和技术上的接口并对接口进行管理，确定每项活动的职责和权限。指派有经验、能胜任其岗位工作的人员从事设计各阶段的活动。 4.2设计和开发的输入销售部提出的项目开发建议编写的，“设计开发输入清单”应充分考虑有关法规、标准和市场需求，其内容应包括： a) 新产品的功能和性能要求； b)相关的法律和法规的要求； c)过去类似设计的有关信息； d)设计和开发所必需的其他要求。 4.2.3 质技部负责组织有关设计人员和相关部门对设计输入进行评审，对其不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。 4.3设计输出 4.3.1 设计开发人员根据设计开发任务书、方案及计划等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。设计结果应形成书面文件并以能够对照设计输入要求进行验证的形式来表达，设计输出。 a)满足设计输入的各项要求。 b)为采购、服务、验证和控制提供依据，包括产品特性规范和作业过程规范等。 c)包含或引用产品验收准则。 d)标出对产品正常使用、安全性至关重要的产品特性。采购清单等，质技部填写《设计输出清单》。。

市场信息收集与汇报管理办法

1 目的与适用范围 1.1为快速高效准确地搜集市场信息，辅助专卖店和中联的决策，特制定本程序； 1.2本文件适用于所有专卖店市场信息的收集与汇报； 1.3中联总部市场部负责本程序文件的解释、修改，并对专卖店执行制度的情况进行考评； 1.4本程序文件从年月日起执行。 2 市场信息的收集 2.1市场信息所包括的范围和主要内容 a)范围：市场信息包括三大类内容，即目标客户(修理厂和中小配件商店)的基础信息、中联产品的反馈信息、替代产品的价格信息。 b)主要内容： i.目标客户基础信息：专卖店需要建立起所在地区的进口汽车维修厂的基础信息资料库，并根据拜访时获得的新信息保持及时更新，见 <<维修厂基础资料表>>；还要建立起专卖店所在覆盖地区的中小进口汽配商店的基础资料，见<<汽配店基础资料表>>。 ii.中联产品的反馈信息：对于中联已经经营的和可能经营的产品，进行定期的市场需求信息的收集；及时总结中联产品在市场上的质量、零售价格的反馈信息，对中联体系及其它服务方面的反馈信息； iii.替代品的信息：及时反馈有无从其它渠道进口到大陆的电装产

品信息和价格信息；及时反馈或按总部的要求反馈丰田正厂件及国产的副厂件替代品的价格信息和市场销售情况的信息。 2.2信息收集的类别：信息收集的主要是指定期的三类信息收集，专卖店经理和销售代表，利用拜访和其它各种与经销商、汽配店和修理厂流通方式或其他手段，及进了解以上三类的及时信息，按汇报要求定期报中联总部；另外一类是，中联总部定期的专项信息收集，专卖应按总部给定的调查信息表，按要求进行专项信息收集并及时汇报中联总部； 2.3信息收集员和责任人：信息收集和整理人为专卖店的销售代表，专卖店的经理是信息收集和反馈的总负责人； 2.4信息收集的方式; a)销售代表的拜访是获得信息的主要方式，销售代表应在每日的拜访后即时总结各类的信息，及时上报告专卖店经理，并由其及时上报告中联总部； b)业务处理过程中，专卖店经销商及其它中小的配件商店的相关信息反馈也是信息收集的重要方式； c)专卖店可以利用电话、座谈会、调查问卷等多种方式进行信息收集。 2.5信息的整理：对于维修企业和中小配件商店的基础信息，专卖店应按中联的要

验证原始记录模板总结

验证原始记录模板总结精选资料炮制工艺验证原始记录（ZKDXYPYZ）平凉市铸康中药饮片有限责任公司年月日编号：ZKDXYPYZ共页第页验证品名物料编码验证日期验证批号验证产量（Kg）：验证场所环境：℃验证内容单元项目：净制概述：净制对药效和药物的质量的影响也较大如药物中的杂质泥沙灰屑等因此我们在中药的净制处理过程和结果进行审计。执行文件：《炮制工艺规程》（ZKDXYPSOPPS）《中华人民共和国药典》年版毒性中药饮片生产记录。净制：在净制前、净制后各随机取样三次检查净制前和净制后川乌原药材中的泥沙、其它异物杂质、净制效果进行判定。净制方法：拣□筛□簸□刮□风选□机选□验证结果：项目泥沙量其它异物杂质量净制效果QA意见净制前净制后操作人：QA：风险分析：结论：设备运行：验证内容可接受标准验证结果验证结论安装确认内容:设备安装情况安全防护装置设备适用范围设备安装符合工艺设计设备有接防护设施适合于毒性中药饮片捕尘器符合工艺设计运行确认内容:电源装置运行情况工作产量安全、配套运行正常无失效、失控现象L小时性能确认内容：电源装置启动状况设备运行质量关闭状况设备安装安全防护情况安全、配套安装到位正常运行平稳无异常现象正常符合工艺设计是否牢固共页第页操作人：QA：风险分析：结论：设备拆装操作：清洁清洁内容：项目清洁工具洗涤剂品种清洁频次容器、器具清洁布、塑料刷、水桶家用洗涤剂（洗洁精）

使用后进行一次清洁更换品种进行清洁隔批生产或停产开工前进行清洁发生偏差影响产品质量需进行清洁维修、检修完后进行清洁现场：拖把、扫帚、塑料刷、水桶清洁工具拖布、吸尘器、抹布、笤帚、水桶、毛刷、撮子设备擦机布、洁净抹布、塑料刷、水桶清洁方法：项目清洁方法及次数效果评价容器、器具置容器、器具于洗涤间。饮用水进行冲洗后用少许清洁剂除去污迹或粉垢再用水冲洗掉清洁剂的残留物。现场：将现场清理干净物料、尾料、废弃物分别放置在指定位置现场的清洁工作应遵循从上到下、从里到外的原则扫帚扫净现场粉尘用清洁抹布擦拭现场的顶栅、墙面、门窗、工作台至净拖把擦拭地面至净。清洁工具每次用完后用洗衣粉搓洗干净再用饮用水反复漂洗干净晾干备用。水桶冲洗干净倒置存放。设备生产前用饮用水擦拭设备各部位表面生产结束后用毛刷清除设备上的残留药材碎片收集后装入桶或袋内将可拆卸下来的各种部件拆卸下来进行清洁用洗涤剂擦去设备的油污或药液然后用饮用水将设备擦拭干净共页第页取样：表面直接取样法漂洗液样品检测方式：目测检查接受限度：设备在清洁后无可见的物质残留在设备表面取最后冲洗水样与纯化水比色冲洗水样与纯化水色度一致呈无色状态最终淋洗水PH值应符合饮用水标准（）残留物检测：仪器：三用紫外仪测定过程：用滤纸擦拭清洗后的设备取样样纸静置晾干置于三

出纳常用表格大全

出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期： 2010-12-19] 来源：作者：admin [字体：大中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表

说明：一、上表所指“……以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，2 0%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角

缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年月日借款单

支票使用登记薄

Excel电子表格检验记录验证方案

E x c e l电子表格检验记录验证方案 (zcg) Excel电子表格检验记录风险控制 1 目的将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。 2 适用范围本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。 3 概述我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。 4 人员资质与职责风险评估小组

5 内容风险管理按如下流程组织开展工作。风险识别通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。如下表所示：

风险分析采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。风险控制分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）

控制效果评价分别对电子表格检验记录设计阶段的安全性、准确性、有效性及完整性进行评价，确认控制效果能够符合预期要求。评价应用文件的准确性、完整性。评价表格的可操作性进行。剩余风险剩余风险是指运用了控制和风险管理技术以后而留下来的风险。剩余风险采用其它可行的管理办法。以下类型为可能存在的剩余风险。 6评价意见与建议见报告 Excel电子表格检验记录需求说明书 1 目的本文件的执行将记录和证明我公司质量控制部门关于Excel电子表格检验记录需求的具体内容。相关部门应以此标准为依据对Excel电子表格检验记录的设计、安装、使用、及变更进行必要的确认、验证和控制。

ecel电子表格检验记录验证方案

E x c e l电子表格检验记录验证方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

5 内容风险管理按如下流程组织开展工作。风险识别通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。如下表所示：风险分析

采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。风险控制分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）

校验记录表格

洛氏硬度计校验方法YZ506-01 本方法用于新购或使用中的洛氏硬度计的校验。一、技术要求 1．1机械性能: 1) 各项操作是否灵活、可靠 2)试验力施加速率是否适宜 3)试台升降机械有无晃动 4)指示表指针摆动是否灵活 1．2示值精度: 每天初次使用前、长期未使用的重新使用或硬度计位置改变应进行示值精度检查。 1．3压头检查： 1）洛氏金钢石压头尖端是顶锥圆角为0.2±0.01mm、锥角为120±0.35。的圆锥体，不能磨损严重或崩尖。 2）钢球压头外露面不能磨损严重、表面粗糙或明显圆度不好，否则更换钢球。 3）钢球直径φ1.5875±0.0035mm。二、校验项目及条件在室温条件下校验技术要求中的各项。校验工具用光学放大镜及千分尺。三、校验方法 3．1实际操作检查各项机械性能是否良好。 3．2用五个标准硬度块分别进行示值检查，在每个标准硬度块上测试6个点，测试的第一点不计，其于5个测点在标准硬度块上均匀分布。示值误差=示值平均值—硬度块标示值

示值重复性=示值最大值—示值最小值 3．3用光学放大镜检查金钢石压头和钢球压头表面质量3．4用千分尺量测钢球直径。四、校验结果处理全部校验项目均符合技术要求为合格。五、校验周期校验周期为12个月或使用前校验。

通知各项目试验室：铁路信息网发布的《工程试验仪器校验检验方法》（TGX001-086-2008）从2009年1月1日执行，原《工程试验专用仪器校验方法》（TGX001-060-2006）作废。新方法中所涉及的自校用计量器具如下，各项目试验室必配的有第1、2、3、4、8（其中适用的）、15、22、26项，其它项可根据需要购置并送检后使用。校验用计量器具： 1、秒表：分度值0.1S 2、塞尺：量程1.0-2.5mm 3、游标卡尺：①量程300mm，分度值0.02mm②量程150mm，分度值0.01mm 4、直角尺：量程大于300mm，分度值1 mm 5、弧度板 6、砝码：①300g，②四等200g 7、电子计时表 8、标准温度计：①0-400℃，②10-200℃，0.5℃，③0-100℃,0.1℃，④负 50-50℃,0.5℃ 9、电笔 10、刻度放大镜：放大倍数40倍，测量精度0.01 11、钢直尺：量程500mm，分度值0.1mm 12、天平：①量程2000g，分度值0.1g②量程10kg，感量1g 13、台秤：100kg，分度值50g 14、案秤：10kg，分度值5g

设计开发各阶段文件记录要求

设计开发各阶段文件、记录要求 1.目的本作业指导文件为进一步明确设计开发全过程中各阶段的文件及记录要求，以进一步规范设计开发流程，确保设计开发全过程受控， 2.适用范围本要求适用于公司内各类产品的设计开发全过程，这些产品包括但不限于：软件、雷达终端、专用计算机等。设计开发的全过程包含设计开发策划、方案、概要设计、详细设计、设计验证、确认、设计更改、试制等各个环节。设计开发活动的类别包括但不限于：公司内部立项的新项目（产品）、与客户签订合同的研制、改进项目、上级机关下达的研制任务、产品改进项目等。 3.引用文件 GJB9001B-2001质量管理体系要求 EWZG A00—02—2011质量手册 EWZG B7301-2011设计和开发控制程序 EWZG B7302-2011软件设计开发控制程序 EWZG C7341-2011设计和开发评审程序 EWZG B4131-2011外包过程控制程序首件鉴定程序 EWZG B4241—2011 质量记录控制程序

EWZG C4231—2011 图纸技术文件管理办法 4.详细要求 4.1立项根据客户意向立项的，由市场部填写《立项申请表》；公司内部立项的，由项目发起部门填写《立项申请表》；研发总监组织立项评审，填写《立项评审报告》，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》，立项评审由技术副总批准；根据客户合同立项的，应进行合同评审，填写《合同评审表》，合同评审作为立项的依据；确定立项后，由项目主管或综合管理部计划管理人员编制《新产品研制任务书》，任务书由研发总监审核，总经理签发。 4.2设计开发策划设计开发承接部门在接收到任务书后，应进行设计开发策划，编制《研制计划》、《质量保证大纲》、《质量计划》，计划和大纲应经过研发总监批准。如采用了新技术、新材料，应经过试验、论证，编制《可行性报告》，并进行评审。 4.3方案（概要）设计在方案阶段，应明确设计的具体要求，形成《设计开发输入一览表》、产品规格书、技术条件或技术协议、检验大纲、特性分析报告、研制方

设计开发程序和设计开发记录表样

设计开发程序和设计开发记录表样文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

4. .工作程序 4.1设计和开发的策划 a)销售部与顾客签订新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求平评审表》，质技部负责人下达《设计任务书》； b) 销售部根据市场调研或分析提出的《项目建议书》，报质技部负责人审核，总经理批准后，质技部负责人下达《设计开发任务书》。 c) 生产部根据技术改进需要，提交《项目建议书》报质技部负责人审核、总经理批准后，质技部负责人下达《设计任务书》。 4.1.2 质技部负责人根据上述信息及项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。计划书的内容包括：设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合部门；资源配置的需要，如人员、信息、设备、资金保证等及相关内容。 4.1.3 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。 4.1.4 设计开发不同部门之间的接口管理明确参与设计过程的不同部门/人员之间在组织上和技术上的接口并对接口进行管理，确定每项活动的职责和权限。指派有经验、能胜任其岗位工作的人员从事设计各阶段的活动。 4.2设计和开发的输入销售部提出的项目开发建议编写的，“设计开发输入清单”应充分考虑有关法规、标准和市场需求，其内容应包括：

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目录总表：洗衣流程图第一篇事务中心表格表一：《具体工作立项单》表二：《具体工作立项单收文登记》表三：《润衣洗衣固定资产明细表》表四：《贵重物品借用审批登记表》表五：《合同、证照借阅审批登记表》表六：《合同存档登记表》表七：《劳动合同书》表八：《试用期员工评估表、新员工转正批示表》表九：《润衣入职、离职、转正统计表》表十：《员工考勤表》表十一：《面试人员登记表、润衣面试人员评估表》表十二：《离职交接清单》表十三：《工作日志》第二篇营销&生产&客服&儿童&形象&SOS中心表格表一：《润衣会员登记表》表二：《会员信息统计表》表三：《会员卡登记册》表四：《衣物档案》表五：《客户洗衣意见反馈表》表六：《满意度调查统计表》表七：《解决投诉处理表》表八：《员工绩效统计表（月度）》表九：《员工工作表现月评估表》表十：《岗位培训反馈单》

总表：洗衣流程图上门取衣当面质检，办卡，开单顾客确认取衣顾客确认送衣生产加工部分类检查干洗水洗预处理（试掉色，去渍，卸扣，饰物保护）按颜色，面料材质分类机洗，水洗洗后检查合格洗后检查不合格烘干风干洗后服务（撕锡纸，钉扣，修补）熨烫合格熨烫不合格质检合格质检不合格分类包装（精品包装，礼品包装，会员包装，团体包装）联系顾客上门送衣紫外线消毒臭氧消毒设备整形手工精烫

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表一：《具体工作立项单》具体工作立项单（表一）立项日期立项人预定完成日期任务内容主执行部门任务责任人协同部门任务责任人备案部门任务责任人

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企业常用各类表格模板 1、发文编号登记簿发文部门： NO. 序号文件名称编号拟订人发文日期备注

2、员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注 3、员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注

员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见

处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/ 人员签收日期: 部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。 …………………………………………………………………………… 工作联络单发单部门/人员发单日期: 需要协助部门/ 人员签收日期:

部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。固定资产申请单部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计（大写）部门意见总经办意见总经理意见注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人

试验仪器校验记录(全套表格)

检(校) 验证书字第号仪器名称型号制造厂出厂编号送校（检）单位校（检）验结论校（检）验日期: 年月日校（检）验周期: 个月有效日期: 年月日至年月日校（检）验员校核员技术负责人校（检）验单位（章）

水泥负压筛析仪校验记录送校单位仪器编号生产厂家校验号项目校验数据结果一、数显时间控制器误差2min±S 二、筛析仪1、密封程度 2、负压可调范围KPa~ KPa 三、水泥细度筛1、是否有堵塞破洞现象 2、修正系数测定结果标准样质量m n=25g 标准样筛余质量m i= g 标准样给定筛余百分率Fn= % 标准样实际筛余百分率F i=m i/ m n = % 水泥细度筛修正系数C=Fn/Fi= %

校验结论：依据TGX001~060-2001《工程试验专用仪器校验检验方法》（铁路内部标准）检定，该水泥负压筛。校验员核验员校验日期年月日维卡仪校验记录送校单位仪器编号校验号项目校验数据结果一、外观有无铭牌、合格证二、试杆与试杆尺寸试杆长度mm，试杆直径mm 初凝针长度mm，初凝针直径mm 终凝针长度mm，终凝针直径mm 环形附件高度顶部外径mm 底部外径mm 终凝针端部露出环形附件长度mm 三、滑动部分总质量滑动杆加试杆总质量g 滑动杆加初凝针总质量g 滑动杆加终凝针总质量g

四、截顶圆锥体试模尺寸上口内径mm 下口内径mm 高mm 校验结论：依据TGX001~060-2001《工程试验专用仪器校验检验方法》（铁路内部标准）检定，该维卡仪。校验员核验员校验日期年月日沸煮箱校验记录送校单位仪器编号校验号项目校验数据结果一、外观 1、有无产品合格证和说明书 2、外观有无锈蚀、漏水现象二、仪器漏电测试 1、仪器有无接地 2、沸煮箱、控制器有无漏电三、程序控制器控制时间 1、加热至沸腾时间min 2、维持沸腾时间min