报废物资管理办法模版

工作行为规范系列

报废物资管理办法模版（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-75874报废物资管理办法模版

Template for the management of waste materials

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

废旧物品管理制度【1】

第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责

1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档

和保管，并配合财务部销售处理。

第四条报废物资的认定

1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的，可作报废物资处理。

2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条报废物品的回收、保管、处理

1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。

3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。

保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。

8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。

9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理(外卖等)，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。

第六条修旧利废制度

1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废

奖罚办法，作为部门管理的考核依据。

2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。

3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。

4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。

第七条报废物资的审批

1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。

2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参加)对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。

3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。

4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。

第八条执行交旧领新制度的物资类别包括:焊割器材、

报废管理制度

物料报废管理制度封面版本号： A 修改号： 0页次： 1/1 物料报废管理制度编制：会签：审核：批准: 发布日期：实施日期：青岛通宝控制器有限公司

物料报废管理制度版本号： A 修改号： 0 页次： 1/2 1、目的为了加强对公司物资报废的管理，防止公司资产的流失，特制定本制度。 2、范围本制度适用于公司内所有报废物料 3、职责 3.1申请报废的部门：负责填写《废品通知单》 3.2质量部：负责对报废的产品及物料进行判定 3.3企管部：负责对报废的产品及物料进行审核 4、程序 4.1报废品类型 4.1.1不良来料报废 4.1.2客户退回成品造成的报废 4.1.3车间内生产原因造成不可回收的废铜、废件、改型、拆零等造成的报废4.1.4因呆滞太久或特定订单的余料，后续无法继续使用或退货的 4.1.5质量及设备部在试样、试机时产生的报废 4.2报废管理 4.2.1不良来料报废 4.2.1.1已入仓的物料经质量部检测后判定为不合格品，并已填写《退货单》但经采购部与供应商沟通后供应商同意报废的，由零件仓库填写《废品通知单》进行报废。 4.2.1.2来料检验时，质量部作出的破坏性试验零件，由仓库按照正常入库办理，入库后由零件仓填写《废品通知单》进行报废。 4.2.2客户退货造成的报废 4.2.2.1客户处退回产品，成品仓接收后需填写《库存品定期确认申请处理表》经质量部确认产品已无可修复价值，确认后转由成品仓报废。 4.2.2.2成品仓接确认后的《库存品定期确认申请处理表》重新填写《废品通知单》进行报废 4.2.2.3成品报废需对产品进行拆零处理，确保产品组件无可回收利用价值，由返工组填写《废品通知单》进行报废。 4.2.3车间生产报废 4.2.3.1生产车间正常生产时所产生的废铜、废件，在确认已无可回收价值后由车间班长直接填写《废品通知单》 4.2.3.2生产车间正常生产时产生的组件报废需由填写《废品通知单》后由质量部确认组件已无回收利用价值方可进行报废，组件有可回收价值的需把组件拆分后进行报废。 4.2.3.3生产车间改型、拆零的产品由质量部下发《技术问题处理单》，需报废零部件按照质量部下发的《技术问题处理单》进行报废。 4.2.3.4质量部、设备部因试样、试机等所造成的报废由各班组班长填写《废品通知单》进行报废。 4.2.4呆滞品报废

公司物资管理细则

公司物资管理细则为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门（站）填写《资产购臵申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，

新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库

中国大唐集团公司报废库存物资处置管理办法

中国大唐集团公司报废库存物资处置管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）报废库存物资处置管理，规范报废库存物资处置程序，根据国家相关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业报废库存物资处置管理工作。第三条集团公司报废库存物资处置实行总额控制、分级审批的管理方式。第二章职责分工第四条集团公司物资管理部（招投标中心）是集团公司报废库存物资处置管理工作的归口管理部门，主要职责： (一)负责制定集团公司报废库存物资处置管理制度； (二)负责汇总、统计、分析集团公司报废库存物资处置信息； (三)负责审核分子公司报废库存物资年度处置需求计划，并下达分子公司报废库存物资处置年度损益额度； (四)负责分子公司规定权限以上的库存物资报废审批；

(五)负责对分子公司和基层企业报废库存物资处置管理工作进行指导、监督、检查和考核。第五条集团公司相关业务主管部门主要职责：财务管理部负责核定集团公司报废库存物资处置年度损益总额指标；参与分子公司规定权限以上的库存物资报废审核；负责对报废库存物资处置资金的回收进行指导和监督。审计部负责对报废库存物资处置工作进行审计。监察部负责对报废库存物资处置工作进行监督。第六条分子公司主要职责： (一)贯彻落实集团公司报废库存物资处置管理制度； (二)制定分子公司报废库存物资处置管理制度； (三)负责汇总、统计、分析分子公司报废库存物资处置信息； (四)负责审核基层企业报废库存物资年度处置需求计划； (五)编制、上报分子公司报废库存物资年度处置需求计划； (六)负责下达基层企业报废库存物资处置年度损益额度； (七)负责分子公司规定权限范围内的库存物资报废审批； (八)负责对基层企业报废库存物资处置管理工作进行指导、监督、检查和考核。

产品报废管理办法

质量管理体系操作文件编号：FX.05.505/02 版本号/修改次：D/0 页次：第 1 页共4页实施日期：2004.3.15 产品报废管理办法编制/日期：谭小亮２００４．３．１审核/日期：湛先好２００４．３．２批准/日期：李立忠２００４．３．６文件版本号文件更改单编号提出部门修改人备注

１、目的　１．１为控制产品的报废活动，加强对报废品的处置管理和产品成本的控制。　　２、范围　２．１适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产（包括批量引导）阶段，产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。　２．２适用于销售公司在奇瑞公司内部产品报废的管理；不适用于销售公司售后退回的索赔件。　２．３适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到回收、销毁的全过程。　　３、术语　３．１报废品：无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品。　３．２报废：对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动。　　４、职责　４．１质量保证部归口管理不合格品的报废，制定工废、料废判定标准及产品报废破坏标准；　４．２材料实验人员负责对涂装车间槽液、胶、油漆的报废品及其责任单位进行最终判定；　４．３质量保证部回收鉴定人员负责对除槽液、胶、油漆以外的其它报废品及其责任单位进行最终判定；　４．４报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责任单位进行初步判定；　４．５生产管理部负责制定各种零部件返工工时的计算；负责编制由于产品工废而需增加的物料补充计划；　４．６物流部门负责编制由于产品料废而需增加的物料补充计划；负责各类已判报废品的转运和管理；　４．７采购部参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应商的索赔工作；　４．８废品场负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理；　４．９财务部负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。　　５、工作流程　５．１报废品的预判定：发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定，并及时通知最终判定人员对其进行最终判定（一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作）。通常对不合格产品采取的处理方式有：a）拒收；b）返工；c）返修；d）让步；e）报废。５．２报废品的判定及记录：　５．２．１料废品由发现单位填写《料废通知单》报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《料废通知单》上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。《料废通知单》共五联，第一联质量保证部留存、第二联财务部留存、第三联物流部门留存、第四联采购部留存、第五联交供应商留存。　注：发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。　５．２．２工废品由发现单位填写《工废通知单》，交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后（如果责任单位不认可，由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认），报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《工废通知单》上应注明造成工废的责任单位、工废

废旧物资管理制度

2208022 废旧物资管理制度编号：XSC-SBC-022 (第二版) （受控） 2014-12-26发布2014-12-29实施新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部

文件修改简要修改序号改前版次改前章节修改前内容简要改后版次改后章节修改后内容简要修改日期 0 1 1 1 1 2 换版修订2014.12.26

废旧物资回收处置管理制度编号：XSC-SBC-022 （第二版） 1 目的和范围 1.1目的新兴铸管股份有限公司武安工业区所属各实业部，每年都会在生产、维修、和改造等过程中产生一定的废旧物资，各单位对本单位不可再利用的物资，需按公司要求做统一回收处置。此制度目的是加强废旧物资的回收、利用、处置等管理工作，规范废旧物资的回收、处置管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。 1.2 范围本制度适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包括对经济承包项目的审核、议标、审批、合同签订、合同执行和费用结算等各个环节进行有效的监控和日常管理。 2 职责与要求 2.1各实业部作为废旧物资处置主体责任单位，负责废旧物资残值的提供以及参与对废旧物资市场价值鉴定评估工作； 2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责根据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处置书面报告，报告内容包括废旧物资上交单位，废旧物资的名称、品种、数量等情况。 2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报的废旧物资处置后续组织工作，负责组织废旧物资现场鉴定评估，负责请示主管领导后按照规定程序向公司打

呈批件，负责废旧物资销售合同管理工作。 2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资鉴定评估的主要责任单位，通过多种渠道询价，负责向废旧物资处置小组提供废旧物资定价以及定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联系竞标单位、确定议标时间地点。 2.5 财务部负责对废旧物资处置结算并进行会计监督； 2.6审计处负责对废旧物资处置全程合规性进行监督。 2.7安全环保部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必须出具公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必须持有河北省颁发的有效的“危险废物经营许可证”（网上公示），危险废物的经营内容必须与所购废旧物资相一致，必要时由市级环保局认定和解释。 2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草的有关废旧物资销售合同条款，对《废旧物资销售合同》的文本格式、内容合法性进行规范、审核。 2.9公司纪委负责对废旧物资处置程序以及议标过程进行监督。 3废旧物资回收废旧物资回收按照公司要求统一由生产管理部大仓库组织回收。 3.1回收物资相关单位与生产管理部大仓库直接发生领料业务的单位均在废旧物资回收的范围。主要单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部共计18个实业部。 3.2回收物资范围除黑色金属（钢铁）外，一切有回收残值或有再利用价值的废旧物资都在

产品报废处理流程

产品（物料）报废管理规定 1.0 目的为有效的利用仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本规定。 2.0 适用范围凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此规定作业。 3.0 各岗职责 3.1 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 3.2 质保部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 4.1 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的各类型需报废产品；(超出三个月客户返回产品)由物质部、质保部协助负责组织实施 4.1.1.1 包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由销售部为主和物质部协助负责组织实施 4.1.2 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由生产部门为主物资部、页脚内容

质保部门协助负责组织实施 4.1.5 责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认 4.2 报废品控制 4.2.1 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，必须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.5 报废产品残值处理；应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部 5.0 本规定自发布之日起实施。附；报废审批样表产品物料报废审批表页脚内容

设备报废管理制度

设备报废管理制度 1、目的为了加强对我厂设备、设施报废管理，切实杜绝各类设备事故发生，确保安全生产，特制定本制度。 2、适用范围凡本公司所有生产设备和设施均按此规定作业。 3、设备设施报废标准 3.1超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算者。 3.2使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的设备。 3.3设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足产品生产工艺要求的设备。 3.4腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的设备。 3.5因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的设备。 3.6国家规定的淘汰产品。 4.报废处理 4.1申请报废：凡符合报废条件的固定资产设备设施由各车间向设备科提出报废申请，设备科组织相关人员，到现场检定，填写《固定资产报废审评表》，交由设备部审批。 4.2初步鉴定:由机修组负责对报废设备、设施做鉴定，确定是否具有其他价值。

4.3由申请报废部门的经办人组织制定报废方案,将方案上交至生产部审核。由公司经理、公司采购部、设备部提出作价意见，经副总审批同意后执行。处理金额较大时报总经理审批后执行。 4.4未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理 4.5报废的设备，各单位因技改、维修需要可以拆卸使用，必须根据残值，办理相应的登记手续。残值不够固定资产标准的，按照低值易耗进行处理。 4.6报废的设备设施由生产副总依据制定的报废方案处理，报废处理的设备所收款项交财务，作为设备固定资产清理收入。 4.7已报废的设备作出标识不得重新用于施工生产。

产品报废处理流程大纲纲要大纲.docx

产品（物料）报废管理办法一、报废品的定位 1.0报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。 1.1客户返退不可修复的产品。 1.2长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。 1.3因车间、库存其他原因造成的废品。二、目的为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。三、适用范围凡本车间物料 / 产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗工具的报废处理） 3.0实施细则 3.1申请报废的部门：车间负责人对本车间报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。

3.3实施部门：实施部门依有效《产品报废申请单》核准的 “处理方法”将产品 / 物料送到相关的执行地点进行报废处理。财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在 2 个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。附一： 1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。附：报废审批样表 1

报废管理制度.doc

北京进军世间美食有限责任公司受控状态：文件发放号：报废管理制度文件编号： Q-P-ZD-01 编制：审核：批准： 2010-06-02发布 2010-06-03实施北京进军世间美食有限责任公司仓储部发布

报废管理制度目的：一．透明产品和物料在各流通工序中的品质变化情况。二．为财务管理提供有效无遗漏之数据。三．让那些早就该进行报废的物料和产品得到合理而快速的去向，不让其继续占用企业资源（如制冷资源、库房资源等）。范围：一．进行报废对过期、变质以及不适用的原料、辅料、包材、半成品及成品进行及时报废。二．适用于生产、研发、仓储（含外馆库、鲜花港库）、会所、食堂。流程：一．有物料或产品需要报废的部门，必须认真填写《报废申请单》。二．报废申请人应将报废的原因以及责任人明确填写，并通过财务核实报废产品的成本价格后交各部门经理或主管审核。三．申请人通知品控进行品质鉴定，品控根据产品质量与规定认真填写鉴定意见看其是否应该报废，并注明造成报废的原因。四．部门经理或主管提交总经理，签订是否同意报废以及其他意见。五．执行报废的专人，对其进行报废。并认真填写报废时间报废地点报废方法，并由财务部出专人监督报废，签字确认。六．申请人将《报废申请单》提交财务，由财务经理签字，填写编号并进行备案。职责一．生产指令（计划）要详细周密既要看销售计划量的同时还要参照库存

原辅料的包装规格下料生产，避免拆包退库后无法长期存放造成原辅料的报废。二．仓储部每个月底将临期库存、异常库存上报相关部门（原辅料报生产、研发、后勤、采购，产成品报销售）同时打印出报表由各部门负责人签字后上报总经理。三．各部门制定出生产用料计划和销售计划时可根据月报异常库存及时处理，对无法使用的原辅料及产成品及时填写报废申请。

办公室物资管理条例(模板)

办公室物资管理条例（模板）办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件

实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

物资报废管理规定

第四章物资报废管理规定 1、总则目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。定义：物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。 2、存货报废处理流程部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库不良来料报废来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。车间用料及在制品报废生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。若为生产正常损耗物料报废，车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单，仓库为“待报废仓”；若为退供应商物料，仓库为“待退物料仓”。如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。客户退货品的报废? 对于客户退货品，经客服中心确认无法修复使用的，每月汇总填写《报废品处理申请表》，注明报废原因，费用承担者签字，经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批，确认为待报废品。?

产品物料报废管理规定

产品物料报废管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

1.目的有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。便于及时发现纠正管理中不合理现象。 2.范围凡本公司物料/产品报废（含原材料、半成品、成品、客退品、包材）均按此规定作业。3.职责申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，然后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据；品质部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。研发工程部门：负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。 4.工作程序报废品类型 4.1.1 不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。包材；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由营销部为主和采购部协助负责组织实施。因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。报废品控制 4.2.1仓库接获有效的《产品报废申请单》后，安排人员进行产品物料与单据的核对，须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

物品报废管理制度

物品报废管理制度以下是XX公司的物品报废管理制度，供读者参考。……………………………………………………………………………………………………… 第1章总则第１条目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特本制度。第２条适用范围适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程。第2章组织责任第３条物品使用单位的经管人员负责填报《物品报废申请单》。第４条行政部物资设备主管负责对《物品报废申请单》进行汇总及核实鉴定，出具报废意见。第５条财务部的固定资产管理人员负责出具财务意见。第６条行政部、财务部、使用单位分别调整台帐。第７条行政部、财务部、使用单位负责变卖报废物品。第3章管理细则第８条报废设备的申报１．设备使用单位的设备管理人员在每月底填报《物品报废申请单》并上报行政部，《物品报废申请单》如下表所示。物品报废申请单日期：年月日（续表）

２．对不够报废年限的设备，使用单位的设备管理人员需根据《物品报废标准》写出具体报废原因形成报告，提交行政部。第９条报废设备的审批１．行政部物资设备主管每月初将各使用单位填报的“待报废物品鉴定申请表”进行汇总。２．行政部物资设备主管在一周内核实《物品报废申请单》的内容，对需要实地鉴定的设备，行政部应会同使用单位进行现场鉴定，提出报废意见，由行政部经理签字。３．行政部将初审通过对《物品报废申请单》交财务部。４．财务部固定资产管理人员根据财务管理要求出具财务意见，财务部经理签字同意后呈报公司主管领导审批。５．对于未批准的待报废设备，由行政部向使用单位反馈结果。第１０条报废设备的出账及实物处理１．行政部、使用单位、财务部根据批准后的《物品报废申请单》进行除帐。２．行政部会同使用单位、财务部及审计、监察部门，对报废设备进行变卖处理，处理资金交财务部。第１１条物品报废标准１．超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。２．因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。３．耗能过高而不能转用、改装的物品。４．腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故和环境污染；严重跑、冒、滴、漏的物品。2.2.3费用支出管理制度以下是XX公司的费用支出管理制度，供读者参考。……………………………………………………………………………………………………. 第１条目的为加强财务管理，严格财经纪律，提高经济效益，特制定本制度。第２条范围本制度适用于集团下属物业公司的日常费用支出管理工作。第３条费用审批１．日常办公、防暑降温、劳保用品等采购，金额在100元以下（含100元）的，由物业公司部门主管批准，各部门自行采购；金额在100元以上的，由物业公司经理批准。２．批量性物品采购的，由物业公司经理报集团物业部审批。３．物业公司职能范围内的物业、水电维护及环卫绿化等工程正常开支必须编出用款计划，分列明细金额（包括单向设备）。100元以下（含100元）的，有物业公司部门主管审批；100元以上的，由物业公司经理审批；500元以上的，报辖区业主委员会审核，经集团总裁批准。４．宴请招待费（包括烟酒）应严格按国家规定执行，原则上不请客送礼，但因工作关系确实需要宴请的，需由集团总裁批准。５．日常因工作关系需要的茶、烟招待费，要严格控制，如确实需要少量的茶、烟招待，应由部门主管提出，物业公司经理统管掌握。第４条报销规定１．出差回来或办事完毕后七个工作日内，应做好报账手续，结清暂领款。２．因公出差、办事返回后，按规定应报销的各种票据分类整理贴好，由报销人填写《报销汇总单》，由项目区域常务经理审核签字后，报公司经理比准，方可报销；特殊情况，由项目区域常务经理审核签字后，先行报销，待公司经理返回后补签手续。３．器材及各类物品采购，按规定需要入库的，必须附验收人签字的入库单，无专人负责验收的，要经部

公司废旧物资管理制度规章制度.doc

公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

固定资产报废管理制度

固定资产报废管理制度 1

1 内容与范围 1.1为做好固定资产的报废及报废资产的后期管理工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于xxxxxxxxxxx有限公司所属的固定资产。 1.3本制度规定了固定资产报废的申请、鉴定、报批、销账等流程。 2 报废资产涵盖范围 2.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备）。 2.2不动产类：厂房、建（构）筑物、围墙等。 2.3其它类：软件系统等，也按照固定资产报废流程执行。 3 固定资产申请报废需满足的条件 3.1设备类： 3.1.1设备在生产或使用中达到规定使用年限，主要使用性能丧失，不能满足生产工艺要求，且无修理价值，可申请报废处理。 3.1.2国家明文规定强制淘汰的性能落后、高风险、高能耗、不符合国家环保政策的设备。 3.1.3产品或工艺变化后无法再利用的闲置设备。 3.2不动产类：

3.2.1产品规划、设计变化，现有房产、建筑物不能匹配，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.2.2达到规定使用年限，可申请报废处理。 3.2.3未达到报废年限，但在使用过程中出现坍塌、松垮等重大安全隐患，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.3其它类：视具体情况而定 4 固定资产报废审批程序及相关部门职责 4.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备） 4.1.1由使用单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。 4.1.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废设备进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见（特种设备必须有安全环科签定意见），报公司领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司分管领导批准。 4.2不动产类：厂房、建筑物、围墙 4.2.1由产权单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。 4.2.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废不动产进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见，报分管领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司主管部门批准。 4.3其它类：软件系统等

物资领用管理制度模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

废旧物资管理办法

**公司废旧物资管理规定第一章总则第一条为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资管理程序，提高综合经济效益，结合公司管理规定，制定本规定。第二条本规定适用于**公司废旧物资管理。第三条本规定中的废旧物资包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢材以及各项工程和生产中所发生的工余料、边角料等。（一）废旧设备（废阀门、废电机、废工器具、废锅、废办公用品及其配件等）；（二）废金属材料（废备件及废金属材料等）；（三）其他废品（塑料制品、滤布、废轮胎、废电石袋、废编织袋、废电缆等）。第二章职责权限第四条生产设备处在废旧物资管理中职责权限：（一）负责本规定的制（修）订及执行情况的监督检查与考核；（二）负责制定事业部《物资报废标准》，负责废旧物资的鉴定。（三）负责提交事业部无法修复物资的外协检修申请。（四）负责修旧利废物资的再利用管理。（五）对《废旧物资台帐》以及车间、中心《修旧利废台帐》进行监督、检查工作。（六）负责与物流总公司联系催促拉运废旧物资，并负责拉运过程监控管理工作。第五条财务处及仓储中心在废旧物资管理中职责权限：（一）仓储中心负责鉴定废旧物资工作。（二）仓储中心负责对退回的废旧物资进行计量、建账、分类保存管理。

（三）财务处负责事业部废旧物资销售手续审批流程的办理。（四）财务处负责销售过程和售后所有单据的保存、统计和相关帐务处理。第六条车间、中心在废旧物资管理中职责权限：（一）负责废旧物资的上交工作。（二）负责车间、中心内部的修旧利废工作。（三）负责建立车间、中心的修旧利废台帐以及上报工作。第七章维修车间在废旧物资管理中职责权限：（一）负责废旧物资的鉴定工作。（二）负责修理各车间、中心无法自行修复的废旧物资。（三）负责向生产设备处提交事业部无法自行修复，物资需送外检修的证明。（四）负责建立本车间《修旧利废台帐》。第三章废旧物资管理流程第八条修旧利废物资管理流程：（一）各车间、中心对回收的废旧物资是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复的自行修复。车间、中心将自行修复的废旧物资建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员确认签字后，本车间进行使用，车间暂不使用的，由车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》分类进行摆放，并做好防护工作，同时录入ERP废旧物资库内，在事业部范围内共享。（二）车间、中心无法自行修复的废旧物资，交至维修车间，修复后建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员、车间、中心设备员确认签字后，交所属车间进行使用，车间暂不使用的，由维修车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库

产品报废管理制度

产品报废管理制度第一条、目的为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加强自我监督能力，提高个人责任心，特制定本标准。第二条、适用范围凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品）均按此规定作业。第三条、职责申请报废的部门：负责对报废产品物料的清理及《报废单》的填写，负责对报废产品物料的执行处理；品管部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定；技术部：负责对报废产品及物料进行技术鉴定；财务部：核算报废产品的生产成本，即损失金额。第四条、作业内容报废产品类型因客户工程更改或工艺改进原因，而使原有产品物料报废的，由销售部发出更改及产品物料报废通知交仓库、质量仓储部，仓库接获报废通知之后，先开具《报废单》，由质量仓储部、销售部、财务部、总经理签核，然后将所需报废的物料清理放置于报废区。生产（质检）过程中检验出的不良品或生产中制造的不良，生产部清理所需报废的产品物料，按“来料不良”和“生产不良”区分，统一放置于规定的区域，然后填写《报废单》交部门主管签核，如在

正常损耗内的由生产部自行安排报废，超出损耗数报废的必须由生产部上报，经质量部、损耗、技术部、总经理签核，方能执行报废。由质量部的质检员检验出来的不良产品/物料（含退货产品）报废，质量部每天清理所需报废的产品物料，填写《报废单》，并通知责任部门主管确认，经确认后，由质量部主管、技术主管、总经理核准，方能执行报废。责任部主管接到通知后需在24小时内对不良产品进行确认，如超时未作确认的，不良产品将直接执行报废，损失直接扣罚责任部门。报废品控制质量部接到《报废单》后，即安排人员对产品物料进行品质鉴定，物料与单据的核对必须在2个工作日内完成。如产品物料与《报废单》所示内容不符或认为报废不合理则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。如质量部确认无误，则签核单据并送相关部门签核，经批准后在相应的产品上挂上报废标示卡。申请报废的部门依据《报废单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废。外购产品物料放于“退货区”，由仓库统计数据报采购部通过供应商联络办理退货（如有相关指令及时报废的则及时处理）。第五条、处罚标准：本规定中报废类型，若由于销售部疏于沟通，未及时以书面的形式向生产部门传达客户变更要求的信息而造成批量报废，由财务部

公司管理制度汇总模版(DOC33页)

公司精神诚实诚信做人以公司制度工作鉴人接人待物文明礼貌树人尽心尽力、积极想办法为人军事化思想、军事化管理育人 ——XX企业集团

文明公约一、遵循工作原则，严格办事程序；二、工作尽职尽责，办事高质高效；三、待人耐心和蔼，服务热情周到；四、举止文明大方，衣着整洁端庄；五、言行遵规守纪，精神务实奉献；六、学习常抓不懈，业务力求精湛；七、合作共事为缘，精诚团结为先；八、技术一专多能，军事管理为导。

XX企业集团文明用语 1.接电话： ——你好！XX集团，请问—谢谢您，再见！ 2.打电话： ——您好！我是（XX集团×××[单位、姓名]，有个通知，请您记一下。 ——您好！我是（XX集团×××[单位、姓名]，麻烦您请×××接电话。 ——谢谢您，再见！ 3.来人： ——您好，请问┈ ——很抱歉，×××不在，请稍等（请明天再来）。 ——很抱歉，×××不在，我能为您转达告（转达）吗？ ——对不起，×××正在开会，我们不能打扰。 ——请喝茶。 ——谢谢您，您辛苦了。 ——再见，欢迎下次再来。 4、办事： ——劳驾您┈┈ ——麻烦您┈┈ ——打扰您了┈┈ ——非常感谢┈┈ ——多谢接待。 ——不客气。

XX企业集团员工规范工作人员上班期间，必须遵守员工规范，具体要求规范要求如下：一、妥善维护和正确使用办公设备。办公用品按规定领取，使用时，厉行节约，其中纸张必须两面都用后再扔。办公用品不得挪为私用，如发现违反者，将严肃处理。二、各科室电脑设置密码，由专人负责，爱护电脑，小心使用，不得私自随意更改电脑内所存的资料. 三、不得将办公用品私自带回家，确实需要时，由各部门经理批准。四、不得乱拿（翻）其它办公室的资料、档案，不得乱拿他人的办公用品，不得接触、复印、抄录不该接触的公司机密。五、办公期间，不得喧哗、嘻闹、打牌，用电脑玩游戏、不准聚众闲聊，不准看与工作无关的书籍和报刊杂志。六、上班时间不准做与工作无关的事情，不准擅离工作岗位，不乱串办公室干扰其他人员工作。七、下班后，办公桌上不能摆放文件、纸张和其它杂物，电话、文具等物品摆放整齐，椅子必须推入桌下，要关闭办公设备、灯具和其它不用的电源。八、自觉做好电话记录，内容包括使用者身份及使用原因。电话记录应做到内容详细，条理清晰，电话记录本须妥善保管，随时备查。九、报销各种票据时，要在票据被面注明所做事项。十、自觉完成领导交办的事情，要求件件有着落，事事有回声，有结果报结果，无结果报动态。