衡水年产xxx电子材料项目建议书
衡水年产xxx电子材料项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
光伏发电系统可分为并网光伏发电系统和独立光伏发电系统，在2007年以前，并网光伏项目占比较小。随着一系列推动光伏发电的政
策的出台，光伏产业得到了巨大发展，而安装便利的分布式光伏发电
也在《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》等政策支持下，得到了快速发展。
电子材料是指电子技术中使用的具有特定要求的材料。根据其作
用和用途不同，电子材料可分为电子功能材料、封装与装联材料、工
艺与辅助材料三大类。其中，电子功能材料是指具有电、磁、声、光、热等物理效应并通过这些效应实现对信息的探测、变换、传输、处理、存储等功能的材料；封装与装联材料是指在电子设备和元器件中用于
支撑、装联和封装等使用的材料；工艺和辅助材料主要是指电子元器
件（组件）、电子功能材料、封装和装联基板的制造工艺与加工过程
中使用的材料。
2014年至2017年我国新增装机中，光伏电站仍占据较大比例，但分布式光伏发电增速显著。国家能源局数据显示，2016年、2017年新
增装机量增长率分别达到205.0%、358.5%。根据中国光伏行业协会数据，2018年新增装机规模有所下降，但分布式光伏发电仍同比增长5%
左右。当前，我国光伏产业链的下游应用中光伏电站仍占据主要份额，
但分布式光伏份额快速提升。2018年末，分布式光伏装机量已占总装
机量的约28.70%。
该电子材料项目计划总投资19188.79万元，其中：固定资产投资16481.96万元，占项目总投资的85.89%；流动资金2706.83万元，占项目
总投资的14.11%。
达产年营业收入26240.00万元，总成本费用19937.12万元，税金及
附加338.41万元，利润总额6302.88万元，利税总额7510.65万元，税后
净利润4727.16万元，达产年纳税总额2783.49万元；达产年投资利润率32.85%，投资利税率39.14%，投资回报率24.64%，全部投资回收期5.56年，提供就业职位480个。
认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。
概论、投资背景及必要性分析、项目市场分析、产品规划分析、选址
方案、项目工程方案、工艺先进性、项目环保研究、安全卫生、项目风险
应对说明、节能方案、项目进度说明、项目投资可行性分析、盈利能力分析、项目综合评价等。
第一章投资背景及必要性分析
一、行业发展背景分析
（一）行业相关政策
1、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》
将关键电子材料（包括硅材料、半导体材料及化合物半导体材料、封装材料）、太阳能产业列入该战略性新兴产业重点产品和服务指导
目录中。
2、《“十三五”材料领域科技创新规划》
将先进电子材料列入新材料技术项目。以第三代半导体材料与半
导体照明、新型显示为核心，以大功率激光材料器件、高端光电子与
微电子材料为重点，推动跨界技术整合，抢占先进电子材料技术的制
高点。
3、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》
对符合条件的部分集成电路企业提出税收优惠措施，有利于上游
电子材料的发展
4、《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》
明确“光伏发电是我国重要的战略性新兴产业”，加强光伏电站的规划管理，统筹推进大型光伏电站的基地建设，鼓励光伏电站金融产品和服务的创新。
5、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》
坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，优化能源结构。逐步降低煤炭消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。有序推进光伏基地建设。提出2020年光伏装机1亿千瓦的目标。
6、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》
充分发挥市场配置资源的决定性作用，提高光伏产品市场准入标准，引导光伏技术进步和产业升级，规范光伏发电技术和质量监督管理。其中，详细规定多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率不低于15.5%和16%。
7、《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》
明确新能源微电网代表了未来能源的发展趋势，是推进能源发展及经营管理方式变革的重要载体。联网型新能源微电网应重点建设：利用风、光、天然气、地热等可再生能源及其他清洁能源的分布式能源站。
8、《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》
明确按《中华人民共和国可再生能源法》、《国务院关于加快培
育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家能源发展战略行动计划》（2014-2020）要求推动能源生产和消费革命，促进可再生能源开发利用，保障实现2020-2030年非石化能源占比一次能源消费比重达15%、20%的目标。
9、《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》
将“大力发展新能源、优化调整开发布局”和“发展分布式发电”列为电力发展“十三五”规划的重点任务；电力发展涵盖水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网。
10、《太阳能发展“十三五”规划》
明确“十二五”时期，我国光伏产业体系不断完善，技术进步显著；“十三五”是太阳能产业发展的关键时期，全球光伏发电已进入
规模化发展新阶段，太阳能热在解决能源可及性和能源结构调整方面
均具有独特优势。
11、《可再生能源发展“十三五”规划》
将推动太阳能多元化利用作为可能生能源发展“十三五”规划的主要任务。指出，光伏项目招标电价与传统化石能源发电相比已经具备竞争力。
12、《能源发展“十三五”规划》
“十二五”期间我国能源发展较快，水电、风电、光伏发电装机规模和核电在建规模均居世界第一。明确“十三五”是能源发展动力加快转换的关键期，科技、体制和发展模式创新将进一步推动能源清洁化、智能化发展，培育形成新产业和新业态。
13、《信息产业发展指南》
大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新能源汽车、新一代信息技术需求的核心基础元器件，提升国内外市场竞争力。积极发展电子纸、锂离子电池、光伏等行业关键电子材料，重点突破高端配套应用市场。
14、《能源技术创新“十三五”规划》
将新型高效低成本光伏发电关键技术列入集中攻关类研究目标，以突破大型光伏电站设计集成和运行维护关键技术。将电池材料列入能源基础材料技术，作为该规划的重点任务。
15、《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》
健全有关光伏发电补贴政策，在试点地区建设的符合分布式发电市场化交易条件的光伏电站、风电，根据可实现市场化交易的额度确定各项目的建设规模和区域总建设规模。
16、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》
解决弃水弃风弃光问题，是“十三五”规划纲要确定的非化石能源发展目标，方案指出要完善可再生能源开发利用机制，优化可再生能源电力发展布局。
17、《关于2018年光伏发电有关事项的通知》
优化光伏发电新增建设规模，加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，积极推进分布式光伏资源配置市场化，鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。
18、《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》
优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，保障优先发电和全额保障性收购，鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿，认真落实电网企业接网工程建设责任。促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展，降低就近直接交易的输配电
价及收费，扎实推进本地消纳平价上网项目和低价上网项目建设，结
合跨省跨区输电通道建设推进无补贴风电、光伏发电项目建设。
19、《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》
提出完善集中式光伏发电上网电价形成机制，明确了新增分布式
光伏发电补贴标准，有利于光伏发电价格机制的完善。
20、《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》
提出积极推进平价上网项目建设、严格规范补贴项目竞争配置、
全面落实电力送出和消纳条件、优化建设投资营商环境四项要求，其
对光伏行业的市场化导向更加明确、补贴退坡信号更加清晰、补贴和
电网约束更加明显、“放管服”的步伐更加坚定、决策程序更加完善。
（二）行业发展有利因素
（1）光伏行业发展前景广阔
在光伏发电成为国际能源重要发展方向的背景下，世界各国相继
出台多项政策文件支持光伏行业发展。特别是近年来，中国、日本、
美国、印度等国家通过电价补贴、投资补贴、税收优惠等各项政策，
光伏发电装机容量实现快速增长。根据IEA-PVPS统计，全球光伏累计
装机容量由2007年的9.8GW增长至2018年的496.8GW，年复合增长率达到42.89%。其中，2018年我国新增装机规模达到44.1GW，占到全球
新增容量的46.76%，连续多年为全球第一大增量市场，对产品需求巨大；而国外市场方面，以印度为代表的新兴市场发展迅速，且囿于其
国内技术、人才等因素，存在较大的进口需求，提供了广阔空间。
（2）降本提效需求将促进光伏产业健康发展
我国光伏发电主要是以晶硅电池为主，以硅为主线，从上游到下
游可分为多晶硅料、硅片、电池片、组件、以及电站运营等环节，各
个环节的技术仍处在进步中，成本有继续下降空间。光伏新政的推出，进一步对光伏产业链提出降本提效需求，有利于加快淘汰技术落后、
效率落后产能，提高产业链技术含量和效率，降低发电单位成本，从
而将促进光伏行业的健康、持续发展。光伏行业的健康发展有利于市
场技术壁垒的形成，阻止落后技术对生产资源的浪费。
二、必要性分析
1、中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来
到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连
续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。
2、实施“一带一路”建设的历史机遇，共建“一带一路”倡议，是我
国主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，对推进我国新一轮对外开放和沿线国家共同发展意义重大。“一带一
路”沿线国家基础设施建设和产能合作，与我市的产业高度契合。依托中
国重大技术装备制造基地和高端装备制造优势，引导重点优势企业通过对
外承包工程、境外投资等方式，建设一批境外生产基地和产业合作基地，
向境外延伸产业链条。充分发挥资金、技术优势，积极采用EPC、BOT、PPP 等多种方式，与具备条件的国家合作，形成合力，为共同开发第三方市场
创造良好的条件，实现重点优势企业集群式“走出去”。“十三五”时期，是我国实现全面建成小康社会宏伟目标、实现经济发展方式发生实质性转
变的重要阶段和关键时期。展望未来五年，本市工业发展面临重大机遇。
国家系统推进全面创新改革试验机遇，通过近年创新改革实验，率先实现
在创新驱动发展转型方面迈出实质性步伐，创新能力大幅增强，产业发展
总体迈向中高端，形成一批具有国际影响力、拥有知识产权的创新型企业
和产业集群，培育新的增长点，发展新的增长极，形成新的增长带，引领、示范和带动全国加快实现创新驱动发展，形成经济社会可持续发展新动力。因此，本市必须要抓住这一机遇，实施创新驱动发展。加快调整产业结构，坚持市场主导，尊重市场规律，使市场在资源配置中起决定性作用，发挥
好政府规划引导和政策导向作用，调整优化产业发展方向，加快构建绿色
环保、特色鲜明、优势突出、可持续发展的现代产业体系。一批支持工业
稳增长调结构的政策措施的出台，形成了支持工业经济发展的鲜明导向和
浓厚氛围，为各项工作的顺利推进提供了重要保障。
3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建
设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规
划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省
又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的
发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目
产品在国际市场中占有更大的市场份额。
第二章概论
一、项目概况
（一）项目名称
衡水年产xxx电子材料项目
随着我国电子信息产业快速发展，与之相关的电子材料产业也迎
来高速发展，成为新材料领域中具活力的行业之一。工业和信息化部
发布的《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》、《电子材料
行业“十三五”发展研究》数据显示，“十一五”及“十二五”期间，我国电子材料市场规模持续增长。在《中国制造2025》等国家战略推
进实施的背景下，制造业呈现智能化发展趋势，而电子材料作为智能
制造的生产配套，将迎来广阔的市场机遇。但由于电子材料行业资金
投入量大、产品更新换代快、生产环境要求苛刻，一直是我国电子信
息产业发展的薄弱环节。国内电子材料产品市场占有率低，且多在中
低端市场领域，进口依存度仍较大。但随着国内下游市场需求量的增加，下游电子信息产业向中国转移，国产产品的成本优势及区位优势
为电子材料国产化提供了发展空间。
电子材料主要为电子信息产业生产配套器件，具有品类多、质量高、用量精等特点。电子材料产品种类繁多，可应用于太阳能电池、
集成电路、分立器件、LED、传感器、印刷电路板等领域。电子材料在电子信息产品的生产加工过程中发挥着重要的作用，其工艺水平的高低和产品质量好坏直接决定了元器件的性能，是世界各国为发展电子信息产业而优先开发的关键材料之一。
我国太阳总辐射资源丰富，根据中国气象局风能太阳能资源中心统计，全国陆地太阳能资源理论储量1.86万亿千瓦，陆地表面每年接受太阳辐射能量相当于18,000亿吨标准煤，在我国陆地60%的区域内光照资源良好。丰富的太阳能资源为我国光伏发电产业奠定了良好基础。光伏产业发展初期，我国的光伏市场发展缓慢。2002年送电到乡的启动推动了我国光伏市场的起步发展，光伏装机从千瓦/年，逐步进入到兆瓦/年级别。2009年我国开始实施金太阳工程，国家能源局开始实行特许权招标制度，自此我国的光伏发电市场进入快速发展通道，规模化发展开始起步。近年来，在国际能源结构向可再生能源转移以及能源消耗和环境保护问题愈发受人关注的背景下，我国陆续推出了《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》等产业政策，推动了光伏发电产业的快速发展。2011年国家上网电价政策出台，进一步推动了我国光伏市场的发展。根据国家能源局数据显示，2011年新增太阳能发电装
机容量约220万千瓦，较2010年增速显著，当年新增装机容量仅次于
光伏发电发展较早、光伏市场较为成熟的意大利和德国，跻身全球光
伏新增装机容量第三位。
（二）项目选址
xxx工业园
衡水，河北省地级市，位于河北省东南部，介于东经115°10′-
116°34′，北纬37°03′-38°23′之间，东部与沧州市和山东省德州市
毗邻，西部与石家庄市接壤，南部与邢台市相连，北部同保定市和沧州市
交界，总面积8815平方公里。衡水市地处河北冲积平原，地势自西南向东
北缓慢倾斜，海拔高度12米～30米。属大陆季风气候区，为温暖半干旱型，是京津重要的农副产品加工供应基地。衡水属于环渤海经济圈和首都经济
圈的1+9+3计划京南区，为环渤海区域合作市长联席会议成员市，被费孝
通称为黄金十字交叉处。衡水所辖冀州为九州之首。河北省称冀，也缘于此，涌现出了董仲舒、孔颖达、高适、孙犁等知名人物。截至2016年，衡
水有国家级非物质文化遗产保护项目6项，省级非遗保护项目33项，市级
非遗保护项目55项，境内有衡水湖、武强年画博物馆、冀州城等旅游景点。截至2018年末，衡水市辖2个市辖区，1个县级市，8个县，户籍人口455.6万人，常住人口447.2万人；实现生产总值1558.7亿元，人均生产
总值34898元。2019年10月23日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示
范城市。
（三）项目用地规模
项目总用地面积58522.58平方米（折合约87.74亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.37%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度187.85万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积58522.58平方米，建筑物基底占地面积40011.89平方米，总建筑面积59693.03平方米，其中：规划建设主体工程43373.40平方米，项目规划绿化面积4675.13平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计133台（套），主要包括：研磨机、搅拌机、恒温炉等，设备购置费4447.48万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量744173.44千瓦时，折合91.46吨标准煤。
2、项目年总用水量15178.15立方米，折合1.30吨标准煤。
3、“衡水年产xxx电子材料项目投资建设项目”，年用电量744173.44千瓦时，年总用水量15178.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.76吨标准煤/年。达产年综合节能量36.07吨标准煤/年，项目总节能率21.34%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19188.79万元，其中：固定资产投资16481.96万元，占项目总投资的85.89%；流动资金2706.83万元，占项目总投资的14.11%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26240.00万元，总成本费用19937.12万元，税
金及附加338.41万元，利润总额6302.88万元，利税总额7510.65万元，
税后净利润4727.16万元，达产年纳税总额2783.49万元；达产年投资利
润率32.85%，投资利税率39.14%，投资回报率24.64%，全部投资回收期
5.56年，提供就业职位480个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：衡水年产xxx电子材料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园电子材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业园电子材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“衡水年产xxx电子材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社
会提供就业职位480个，达产年纳税总额2783.49万元，可以促进xxx工
业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.85%，投资利税率39.14%，全部投资回
报率24.64%，全部投资回收期5.56年，固定资产投资回收期5.56年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，
广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有
制经济发展。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发
财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合
作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推
动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上
整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》
战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加
强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。