上半年邮政业务视察检查提纲

2010年上半年邮政业务视察检查提纲

一、政令畅通，落实省公司工作要点情况

（一）检查2010年省公司安排工作要点各局分步实施是否到位，效果是否明显。

（二）对邮政文明示范窗口"双百佳"、基础管理县局"二十佳"进行"回头看"检查情况，确保典型标准不下降，发挥典型示范带动作用。

（三）检查规范化服务达标工作巩固提高情况。一是检查营投窗口是否保持县城以上城市网点100%，农村支局95%达标率。二是检查邮储二类和代理网点"规范化服务年"活动开展效果。

（四）《河南省邮政服务三农村邮站建设管理办法（试行）》(豫邮[2009]379号),《村邮站代理邮政基本通信业务管理办法》[2010]98号文件,《村邮站代理邮政业务操作流程规范》豫邮〔2010〕142号文件精神落实情况。一是检查村邮站店招、名牌、公示牌制作、悬挂是否合乎要求，审核协议签订质量，检查村邮站设置的信箱是否全部收回。二是检查村邮站叠加邮政基本业务情况，特别是投递平信和报刊的范围与质量。三是检查农村支局和相关专业对村邮站的培训指导和日常管理工作情况。四是检查各级视检部门对村邮站监督检查开展情况。

（五）《关于确保上海世博会邮政安全的通知》豫邮[2010]137号文件落实情况。一是各营业窗口是否张贴禁寄物品通告。二是采取明查暗访形式，检查窗口人员对文件要求掌握情况和验视制度执行情况。三是检查邮政安全工作报告制度，是否执行工作总结月上报制度和安检情况周上报制度。

二、邮政业务综合管理

（一）主要问题整改情况。

1、通过现场检查逐条审核上次检查问题的整改情况，计算问题整改率。

2、检查2010年工作要点安排的金融、电子商务、发行和函件专业对11条屡查屡犯问题是否专项治理，有无整改措施，是否进行责任考核，整改是否见成效。

（二）管理岗、监控岗履职情况

1．检查两岗履职质量。一是检查两岗人员履职频次、数量是否达到每月检查专业部门、每半年检查一遍县局的要求。二是与同年度各级检查情况对比，与用户投诉对比，与邮政生产操作实际对比，检查专业两岗履职检查质量，是否存在流于形式和应发现未发现问题现象。三是屡查屡犯问题是否采取有效措施进行治理，是否存在同样问题在不同地点、不同时期重复出现。四是查看班组、支局日常监控岗是否按要求履职，报表有无照抄照搬、月月雷同现象。五是检查分管局长对管理岗，管理岗对监控岗，监控岗对生产工序是否实施有效监控。

2．视察联席会议制度执行情况。检查是否按季度组织召开专业管理岗、监控岗及相关人员参加的联席会议，是否按月召开邮政企业、邮储银行、速递物流相关部门联席会议，有无会议纪要、通报，查看联席会解决生产经营和质量管理突出问题、隐患的措施和落实情况。

3．检查省公司安排的信箱（筒）和邮政通信服务纪律专项检查活动落实情况。一是检查是否按要求组织实施专题检查。二是对照现场检查情况验看专项检查活动成效。三是检查是否按要求和内容及时上报相关活动资料。

4．审查视察部门对用户投诉、视察检查发现问题、屡查屡犯问题的考核、处罚情况。

（三）邮件时限管理工作落实情况。

一是按照时限标准（附后）审核全局生产作业计划，查看各环节作业是否符合时限规定，做到环节衔接紧密、作业流程清晰、组织严密、运行高效，对不符合要求的是否进行调整。

二是检查营、分、运、投各环节作业计划执行情况，是否存在执行不严、衔接不紧、积压延误等问题，发现问题及时解决。三是检查下一环节对上一环节错分错发的登记质量，上一环节对下一环节反映错分错发问题的纠正情况，检查班组生产操作和日常监控质量。

（四）服务质量监管情况

1.服务承诺和公示进村落实情况。一是每个网点是否公布监督电话和服务承诺内容，测试公示电话是否保持24小时畅通。二是检查农村服务公示是否覆盖到每个农村网点和行政村，损毁的是否及时维护。

2.投诉处理。一是检查主管部门投诉记录，处理流程及回访情况，查看投诉受理是否执行首问负责制，处理是否及时，回访率、用户满意率是否达到100%。二是检查视察室主任是否亲自过问投诉处理质量，是否亲自参与重大投诉调查，对有理由投诉定性是否准确，有无落实考核，上报材料有无虚假和不及时现象。三是针对投诉反映热点问题，是否做到"处理一起投诉、解决一类问题"，有无同类投诉再次发生或升级现象。

（五）业务档案、查验、无着邮件管理

依据《河南省邮件业务档案和查验赔偿管理情况检查评定表》对各局档案管理部门进行评定，成绩是否达到90分以上。重点检查下列项目：

1.查验单处理情况。一是检查进、出口查验单的受理、登记、封发、催查及答复是否及时、规范。二是查看省公司下发催办函处理是否及时。

2.档案管理情况。一是档案部门是否设置档案上交统计台帐，逐月逐网点登记档案收缴情况。二是业务档案是否按规定上缴、保管。三是检查档案销毁手续是否齐全。

3.查验赔偿工作落实情况。一是检查理赔是否及时，有无长期未结案、久拖不赔的积案。二是赔偿款有无职工垫付现象。三是检查赔偿手续是否齐全、正确。

4.无着邮件管理情况。检查无着邮件是否集中档案部门，是否按要求保管、上缴、寄送，有无错将无法投递邮件、应退回邮件按无着邮件处理的情况，有无积压毁弃无着邮件现象。

5.质量管理与信息反馈情况。一是检查档案部门是否按月分析质量问题，并及时反馈给检查部门。检查部门是否纳入通报、考核，问题是否整改。二是检查是否落实每年两次业务档案会审制度。

（六）资费稽核情况

1.资费稽核的范围。检查企业资费稽核岗位对各营收部门收寄的函件、印刷品、包裹、特快专递（窗口收寄）等邮件是否全部纳入范围进行稽核。

2.帐务稽核情况。抽查营收邮件资费及上缴情况，检查资费是否准确，收寄与出口件数是否一致，缴款与"邮政营业日报单"是否一致。

3.实物稽核情况。检查实物稽核人员是否每天在分拣环节开展实物检查，检查量是否达到要求，实物稽核数据是否与帐务稽核数据核对，是否及时缮发差错通知单并更正。

4.电子化支局系统稽核情况。检查稽核人员是否按天对前台日志进行稽核（包括删除交易记录）、调帐手续、退回邮件邮费的补录情况进行稽核，对异常情况要追查到底。

5.业会对帐情况。检查业务稽核部门与财务部门是否每月核对业务收入、用户欠费，是否做到帐帐、帐实相符。

（七）日戳、夹钳、邮袋管理情况

1.日戳、夹钳印模管理情况。检查市场部对日戳、夹钳印模的刻制、请领、发放、使用、报废等管理情况。停用、报废邮资机的日戳、机头是否按要求上缴省函件局统一保管。

2.邮件容器管理情况。检查邮袋有无乱拉乱用，使用单位是否建立邮件容器平衡合拢，有无超储积压现象。

三、营、分、运、投四大生产环节

（一）邮政营业