寄售采购模式流程图
工程材料采购流程图
工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
某公司业务流程描述操作手册范本
汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。
工程物资采购流程图
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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。
图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款
业务流程图画法教程
业务流程图画法教程 导语： 业务流程图，是为了达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动的一种图形。绘制业务流程图一般都是用专业的工具来画，下面就为大家简单介绍一下专业的业务流程图的一些画法及技巧。 免费获取亿图图示软件：https://www.360docs.net/doc/86447871.html,/edrawmax/ 制作业务流程图的软件有哪些？ 制作业务流程图的软件很多，比如word、PPT就可以画，但要选一个好用又专业的业务流程图软件的话，一定是亿图图示软件了。 这是一款跨平台使用的图形图表设计软件，兼容许多文件格式，可以一键导出PDF, office, 图片, HTML, Visio等格式。使用的是最简单的拖拽式操作，内置一套矢量的流程图符号，同时提供丰富的免费的业务流程图参考模板和实例。
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绘图小白可以访问亿图软件的动态帮助，点开它，你能找到亿图的产品研发团队准备的软件说明大全，说它是说明大全一点都不夸张，浏览一下就知道对软件功能介绍有多全面。 不少用户使用亿图绘制一份业务流程图时发现，亿图的功能是完全符合办公工具在用户心中的位置，可以用来做很多演示要用的图，可以添加很多很难画的图形：
专业的形状是必不可少的，基本流程图形状里具备了所有绘制流程图时需要用的形状： 业务流程图用到的符号很多，能够满足用户这个需求的软件很少。
项目材料采购流程图.doc
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
如何绘制业务流程图
如何绘制业务流程图 作者：Heidi格物志，发布于2012-7-11 图1：用即时贴与白板做的简单流程图 前言：近来一段时间，忙于整理业务流程图，期间，关于流程图的绘制方法和工具也与内部团队和外部做了心得交流，恰好，个人生活也牵涉在买房，婚礼，户口迁移等流程中。不知不觉，伴随着实践与反思，个人所得的系统知识趋于完整，今儿天气极好，坐在飘窗一隅，听着间或几声鸟鸣歌唱，偶尔瞥一眼窗外的遍地绿荫，真真觉得是个写点什么的日子。所以就整理成文，如果恰好对你有所帮助，那是真真好的。 真实整理的流程牵涉到公司未公布的计划，不好公开，所以在本文中会借助一个简单的案例替代（这个案例呢，也就是计划写本文前30分分钟才想到的，如有考虑不周，请各位见谅），但是仅传达概念和方法，倒也足够了。恩，甄環体告一段落，咱们开始吧。 本文会包含几块内容： 1. 什么是流程图？流程图和其他图表（如线框图，概念图，架构图，用例图）有什么不同？ 2. 为什么需要流程图？ 3. 流程图的分类？
4. 如何绘制流程图？ 5. 流程图绘制工具 视篇幅情况，会在行文时略加划分为系列，敬请关注并多多交流。 第一部分：什么是流程图？ 1. 定义 了解一个事情，我习惯从它的定义开始。至于为什么，可以参见我之前的博客文章 https://www.360docs.net/doc/86447871.html,/161709085.html 我们因为厌恶十年教育，厌恶背各种定理和定义，所以我发现生活中和工作中很多人都很讨厌给一个事情下定义以及去参考定义。所以你会发现很多人在一起争吵得不可开交，仔细去听，原来是鸡同鸭讲，根本不在一个频道上。对于一个事情的描述，没有一个共同的语言，没有所谓的术语。有定义很好办，你们共同引用一个定义，发现定义有问题，OK，去补充这个定义，并扩展到更多的人群。当然，任何事情过犹不及，我们相互提醒吧。 那什么是流程图呢？说文解字是一种了解定义的好方法。流程图=流程+图，如下图： 图2：流程图的定义 流程：Flow,是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不规范，可以不固定，可以充满问题。所以就会造成看似没有流程。前不久，团队每个人对接一个业务团队去调研流程，反馈给我的流程有一些缺失。询问时，负责人反馈给我的答复是：这一块业务他们没有流程。其实严格意义上讲，业务已经开展，不可能没有流程，只是说没
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流 程操作流程图
·风险控制部业务流程图：
·风险控制业务流程操作细则： 1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款 企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行
业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方 的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力 及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料 A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；
5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告； 4、工作及收入证明； 5、近三个月的水费、电费、煤气费、或其它能证明其住址的付款收据； 6、家庭/个人资产清单； 7、担保能力的证明，如房产证复印或其它资产证明。 C、其他组织（略） ◆实际贷款用途：通过借款方贷款的实际用途，综合分析其真实性、合法性。 ◆经营管理能力（主要包括管理团队组成、股权关系、分工协作性等）。 A.贸易背景的真实性和可行性（合同的核实、采购商实力和信用资质、信用证开立行资质和信用证特殊条款、违约责任等） B.产品的供应能力（产能“瓶颈”、质量保证、成品质量测试）
企业物资管理及采购流程
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重
点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。 第七条物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨
-工程材料采购流程图
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日， 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购 1：请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3：采购流程：项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、
采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
业务流程操作流程图
·风险控制部业务流程图：
开始 风险控制部搜集企业相关信息 业务经理尽职企业调查，完整收集资料后与风控专员对接 风控专员核对资料，与业务经理及时沟通完善企业资料审部、授信部、法务部开会 通过提出否定原因 制定风险控制部意见书 申请召开贷审会 法务部制定合同
签署合同 风险控制部办理反担保物登记手续 资料归档（填写归档登记表） ·风险控制业务流程操作细则：
1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基 本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企 业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料
A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告；
采购管理和流程图
采购管理流程图
采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的围，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。既然产品是单一的，那么它的用
生产性物料、辅料请购流程图
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0
工程材料采购工作流程图
工程材料采购工作流程图 工程材料采购工作流程图 公路工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节?的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工队长 1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单;
3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。 二、权力关键环节?的控制措施:采购人员深入厂家考察材料责任人:采购人员 1、采购人员必须两人以上; 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认; 3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。 三、权力关键环节?的控制措施:进行发标责任科室:材料科 1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认; 2、材料科编制详细的报价清单，列出有利于本公司利益的供货方名单，上报经理办公会。四、权力关键环节?的控制措施:选定供货方责任人:经理办公会成员 1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加; 2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单; 3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。 五、权力关键环节?的控制措施:材料科磅房出具磅单责任人:司磅员 1、材料科磅房安装先进的电子磅秤，并配有电子打印机; 2、电子打印机事先设定好程序，必须重车上磅方能打印出电子单据; 3、司磅员开具的磅单一式四份，结算联给供货方，备查联给施工队，存根联上报公司财务科 4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致，电子磅单必须粘贴在磅单存根上，磅单用完后及时上报公司财务科，如发现磅单存根上无电子磅单，此车单据作废，不予结算。六、权力关键环节?的控制措施:收料员现场验收责任人:收料员
业务流程图符号含义
一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C A-0-21-1 A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。 分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。 （周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。 （进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。 物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。 物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资盘盈盘亏业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资数量调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资价格调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资统计业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资核算业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资报损业务流程图............................ 错误!未定义书签。 进口材料（设备）通关及核销业务流程. ...................................... 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图. .................................... 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 废旧物资销售业务流程. ................................................... 错误!未定义书签。 工程材料采购业务流程管理办法 （本办法经年月日经理办公会通过） 第一章总则 第一条为合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本办法。 第二条市场与技术部、财务部、采购部、工程管理部、项目部、主管采购副总以及主管资金副总在工程材料采购工作中分别承担相应 责任，须及时处理流程中所负责的工作。 第三条本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。第四条项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实行本办法。 第五条在完成天路公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合天路公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自 主权。 第六条在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要逐步实行招标制。 第二章业务流程 第七条制订材料采购计划 （1）项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划， 报工程管理部。 （2）工程管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。 （3）采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给主管采购副总审批。 （4）采购部根据审批确定材料采购计划，并将采购计划提供给工程管理部掌握，工程管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。第八条制订资金需求计划 （1）在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。 （2）实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。 （3）采购部将资金需求计划报主管资金副总审批。 第九条材料采购与到位 （1）采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、工程管理部。 （2）工程管理部将该计划提供给项目部。 （3）财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。 （4）采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。 （5）采购部将采购发票提供给财务部报帐。 （6）材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给工程管理部。 第三章职责与权限 第十条市场与技术部职责与权限 曲阜圣馨家园人力资源公司 ★ 物资采购管理办法 1目的 根据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资采购的管理，特制定本办法。 2范围 公司行政办公室办公用品采购管理，各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。 3职责 3.1公司行政管理部负责本办法的监督。 3.2公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作。 4管理要求 4.1采购流程 门主管，根据物料情况，填写《物料请购单》，由副总经理批准。4.1.3各事业部MC负责跟进材料到货情况。 4.1.4材料进公司后，由采购人员办理入库，仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量，如果无误立刻办理入库手续；如果有差距，仓库管理人员有权不予入库，并形成书面检验报告，如因原材料质量问题追究采购负责人的责任。检验报告转财务部，付款时参考。 4.2采购部在采购前需要进行采购预测，事前需要对公司所有物资组织比价，负责选取三家以上供应商进行比价，《采购物资比价表》，比价表一式两份，采购部业务员、采购部负责人签字批准。一联留存、一联随报销发票财务科备案，无比价单财务科不得进行报销。特殊情况在比价表中进行说明。 4.3采购部如实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发现不真实者，对经办人进行500元以上的罚款，属于主观行为的，做下岗或解除劳动合同的处罚。普通发票、另付运费等特殊情况的物资要特别注明。 4.4采购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等，一经发现严肃处理。发现一次按照情节轻重给予1000元以上罚款，三次以上直接调离本岗位直至开除。 4.6采购发票由采购人员进行统一粘贴报销。采购部所签订的采购合同，要严格执行按照公司的《合同书》样本进行签订。当使用供应商的合同时，应对合同进行评审。 5办公用品的采购。办公用品由办公室统一购买，各单位根据自己每月的实际用量报送办公室，办公用品各部门每月请购一次，其余时间概不发放。应急办公用品的采购，由使用部门填写《物料请购单》，由行政副总经理签字，总经理审批后交办公室购买。 采购物资比价表 一、销售部分： （一）销售合同管理流程： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。 （二）普通销售流程： 1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在售发货通知单回执给给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示： ○ 1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理完整采购流程图-全
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