关于“三基”检查通报(设备中心)

关于2011年三季度“三基”工作检查

情况通报

10月17日至19日，根据公司整体安排，“三基”工作检查组按照有关程序与要求，对江汉地区五个基层单位的生产经营活动及各项管理工作进行了检查，经过汇总和梳理，主要有以下方面的问题。

一、设备中心

1、基层建设

（1）共青团工作手册上没有做记录。

（2）“三管”部位防范措施不落实，没有相关资料。

（3）信访基础资料记录不全，没有应急预案。

2、生产管理

（1）维修工房工具、物料堆放过多，占用操作空间过大，影响维修人员操作；

（2）未见生产运行管理资料，经询问放在沥青拌合站。

3、设备管理

（1）《设备保养记录》中保养项目落实情况未记录；

（2）设备检查记录检查人员签字由一人代签；

（3）设备检查记录复查时间和结论要明确。

4、HSE管理

（1）《消防器材维护、保养记录》8、9月份未填写；

（2）多项安全生产管理基础资料与HSE管理体系表格不相符合；

（3）未见《重大环境危害因素清单》和防范控制措施。

5、质量标准化技术管理

（1）组织机构设置为：设备中心生产办经营办综合办，该设置不符合要求。

（2）体系文件职能分配表中涵盖的程序文件不全。（只有4个）（3）5S活动记录内容填写不完善；

（4）目标的分解与组织机构不相符，且未分解到作业层。

6、经营管理

（1）合同的上线率比较低，合同存在没有签订合同日期的现象。

（2）“比学赶帮超”工作欠缺进行“对标”工程的记录。

（3）“改善经营管理建议”活动精神没有宣贯到位，许多职工没有领会活动的意义，还需加大宣讲力度，把活动的精神争取传达到每个职工。

7、物资管理

（1）物资资料的填写不规范，有刮、擦、挖、补等非正规涂改现象。

（2）库房布局不合理，标志牌不规范。

8、基本功训练

（1）缺岗位练兵资料。

（2）员工培训按计划运行，但安全培训记录劳资没有登记。

（3）员工考勤记录不规范。

9、财务管理

（1）项目部对财务预算指标进行了分解，详尽到了月份、季度，但是分解的项目不够明细，金额不够准确。

（2）费用支出（伙食费用）应按要求规范执行。

二、三季度“三基”工作检查评价结果

（一）江汉地区基层单位检查评分及排名：

（1）项目二部：总分677.5分，排名第一；

（2）设备中心：总分676分，排名第二；

（3）轻烃站：总分672分，排名第三；

（4）道桥项目部：总分671分，排名第四；

（5）项目一部：总分662.5分，排名第五；

三、请将整改后的情况写成书面材料反馈给计划经营部。