追加概算情况说明

关于温岭公共卫生中心追加概算的情况说明

温岭公共卫生中心由我公司负责代建，原批复概算为4014万元，其中建安工程费用为3093万元。针对此批复概算，卫生局也曾多次组织进行概算追加沟通协调，现采用复核、已完工程造价资料类比等方法进行概算追加额的估算,并与施工合同额、施工图预算等造价资料进行对比分析，寻找差异。现将此次投资追加额的情况反映如下：

一、工程概况

该项目为温岭公共卫生中心，项目用地面积17018 m2,建筑占地面积4214m2，室外面积12804m2,绿化率30%，建筑面积19975 m2。（其中：办公用房1705 m2，实验用房4134 m2，后勤保障用房3359 m2,卫生监督所业务用房5590 m2,急救指挥中心1196 m2）

二、追加概算范围：建安工程费、工程建设其它费、基本预备费。

三、追加概算计取依据

1、浙江省2003版计价依据：

2、材料价格依据：2007年度、2008年度、2009年1月《台州造价信息》温岭市场信息价

3、图纸依据：已出施工图及类似项目初步设计图、施工图。

4、参考依据

a、台州恩泽医院、浙江省新华医院、杭州市第十人民医院概算、招标控制价、投标报价等造价资料，富阳市公共卫生中心投资估算等。

b、浙江省固定资产投资价格指数及当季人工价格指数,台州人工、机械市场信息价。

5、现行施工质量验收规范及常规施工工艺等。

四、建安工程费用追加额情况说明

该项目现阶段已完成总承包招标工作，且已施工完成主体结构。总承包工程范围包括:土建（含桩基）、水、电（不含高低压配电）、综合布线安装工程，其中给排水安装工程的合同价中未含室外排水工程。专业承包项目、涉及总承包项目投资追加额详见附表1。

（一）专业承包项目

1、高压供配电系统：初步设计概算核定表中电气安装及弱电共为104元，折合单方造价为52元/m2，远不能达到功能需求及使用要求。电气工程（未含变配电室内设备）预算价为210.49万元，其中电缆、灯具、配电箱均为暂定价。此处追加额为变配电室内设备及安装费用，共计追加额为111万元，详见附表2高低压配电系统费用估算表。附表２提供的参考单价均经竞争过程所产生，市场的竞争具有较多的不确定性，在确定投资额时应适当考虑风险费用。

2、室外附属工程：初步设计概算核定表中室外附属工程（含场地、绿化、室外给排水及消防系统等）为270万元，根据该项目用地面积、建筑物占地面积、绿化率等指标，分解绿化面积、景观铺装及道路面积，按中下档次已完造价资料类比经济指标，并考虑市场行情，工程造价约386.5643万元，详见附表

3室外附属工程费用估算表，追加额约为116.564万元。

3、室外亮化照明工程：原初步初步设计概算核定表中未单列考虑此项费用，根据相应已完工程造价资料类比，按室外面积30元/m2考虑,约38.4万元,追加额为38.4万元。

4、二次装修工程：原初步初步设计概算核定表中为365万元，折合单方造价为183元/mm2，难以满足功能需求及使用要求。根据现阶段医院、公共卫生中心除专业试验或洁净工程范围外的装修标准均在500~800元／m2(不含灯具、洁具等)区间。但根据2007年8月14日发改委组织由财政局、卫生局、设计院等单位参加的会议纪要，初步拟定办公室装饰价格按250元／m2计，大厅、会议室按800~1000元／m2,走廊按400元/m2计，此价位也非常低很难顺利实施，特别是办公室的单方指标。现暂按会议纪要的价位考虑概算追加，并根据总承包预算卫生洁具计入二次装修，二次装修调整投资额为814.940万元，详见附表4二次装修费用估算表，追加额为449.94万元。

6、智能化工程：原施工图及总承包预算只考虑简单的综合布线，未考虑设备费用，现根据智能化工程施工图估算，估算额为200万元，追加额为200万元。

７、污水处理：初步设计概算及总承包预算均未考虑，根据类似项目工程造价资料，暂估40万元，追加额为40万元。

８、空调通风工程：暂根据2007年8月14日会议纪要，按10000m2空调面积（其余面积根据会议纪要精神不安装空调，为此暂未考虑），单价按280元/ m2计算，调整投资额为280万元，追加额为205万元。

９、机械排烟：根据消防审核要求，增加机械排烟系统，增加相应设备，设

备增加43万元，追加额43万元。

以上共计须追加 1203.904万元。

（二）涉及总承包的项目

１、总承包合同价：总承包合同价为2022.3066万元，初步设计概算相应额为2303万元(土建2130万元，安装173万元)，根据风险分担范围，施工方不承担招标人提供的清单数量错误及钢材、水泥、标准砖、多孔砖、商品砼等五项材料价格涨跌度超过5%以上部分等风险，合同额节约280.6934万元。

２、外墙金属漆：根据总承包合同条款第23.2.(1)条，应调整暂定价材料结算价格与暂定价差额部分，外墙金属漆暂定价为75元／m2,工程量为11007.71m2,根据市场行情，氟碳类外墙金属漆市场单价一般为150~190元／m2,按160元／m2考虑，并计取规费、税金后，共需增加近93.57万元。

３、非标塑钢窗：原施工图设计深度不够，现在由专业深化设计，采用88系列、中空玻璃、衬钢加固等。根据市场了解大致价格在320~360元/m2左右,按中值340元／m2计取，根据合同预算工程量5327m2，共需增加近50.61万元。

4、钢结构、采光顶工程：暂估各增加48万元、46万元计列。

5、轻钢雨蓬：雨蓬约150~170m2,按1200元／m2计取，需增加近20万元。

6、钢筋调差：2007年10月~2008年12月的《台州造价信息》温岭市区信息平均价螺纹钢为4804元／吨、园钢为4908元／吨，若对应预算单价，钢筋材料调差需增加108.66万元。

７、工程变更：根据相应设计变更材料，暂估共计43万元。

以上七项共约增加129.547万元。

（三）工程费用节约情况说明

1、钢砼连廊改钢结构连廊：六层A18~23轴钢筋砼连廊改为钢结构连廊，减少的钢筋砼梁约73.2m3、钢筋砼板约31.48m3，减少砼屋面、楼面面积约为49.6m2,大致可减少15万元。

2、地坪取消100厚加气混凝土砌块保温层改为石渣，但合同预算价未列入，为此反映不出节约额。

3、桩基工程因进行结构优化，桩径改变及工程量减少，相应节约工程造价，详见附表5桩基工程造价节约估算表,节约额为111.459万元。

以上三项共计节约126.459万元。

（四）根据以上三项概算追加额累计约为1226.992万元。

五、工程建设其它费用追加概算情况说明

主要产生下列工程建设其它费用增加：

1、非标门窗设计费：根据设计合同，增加2万元。

２、村民协调补偿费用增加：根据业主支付清单，增加30万元。

３、自来水接入补偿费用:根据业主支付清单,增加22.5万元。

４、工程代建费：根据代建合同，工程费用增加，相应代建费用增加，按工程费用追加额1226.992万元，乘以1.375%的包干费率，约增加16.871万元。

５、工程监理费：根据监理合同，工程费用增加，监理费约增加17.3万元。

以上５项共计增加88.671万元。

六、基本预备费

基本预备费一般按3～5%计取：共计工程费用和其它费用增加额为1315.66万元，按4%考虑，共需增加52.627万元。

七、概算追加总额

该项目投资额共计需增加1368.287万元(其中工程费用：1226.992万元，其它费用88.671万元,预备费52.627万元)，另总承包商电气工程暂定价估计约调增18万元。此概算追加额未考虑未知的人工、材料、机械价格涨幅等风险造成投资额的偏离。建设工程计价本身具备的复杂性与多次性以及造价管理动态因素的不确定性，工程的计价也是不断深化、细化的过程。后继施工图设计及工程施工阶段，均应严格控制项目建设规模、建设标准，并严谨优化施工图设计，为投资目标的有效控制提供前提条件。

附件：1、附表1：建安工程费用调整估算表；

2、附表2:高低压配电系统费用估算表；

3、附表3：室外附属工程费用估算表；

4、附表4：二次装修费用估算表；

5、附表5：桩基工程造价节约估算表。

浙江五洲工程项目管理有限公司

温岭公共卫生中心项目管理部

2009-6-30