采购物料跟催表

物料跟催表

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物料采购跟催方案

物料采购跟催方案一、目的为控制采购交期、确保生产顺利进行、规范有效的实施物料跟催，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于采购物料跟催的管理工作。三、管理职责采购部为采购物料工作的归口管理部门。四、制定跟催工作规划 (一)跟催工作准备 1. 确定交货日期及数量。 2. 了解供应商主要生产设备利用率。 3. 要求供应商提供生产计划表或交货日程规划。 4. 了解供应商物料管理及生产管理能力。 5. 在采购条款中规定加重违约罚款或解约责任。 6. 准备替代物料来源。 (二)拟定采购进度时间控制表 1. 规划合理的购运时间。采购部需对请购、采购、供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间进行合理的规划。 2. 比较生产进度。需在采购订单或者合同中明确要求供应商编制《生产进度计划表》、《实际生产进度表》，并将两项表格进行对比，严格控制交货时间。 (三)制订沟通计划 1. 采购部需和销售部、生产部密切联系，随时关注销售市场情形和生产部计划变更情况，以便据此更改采购计划。 2. 采购部需制订计划定期与供应商进行联系，以便掌握供应商的实时信息。五、跟催方法物料跟催包括但不限于以下四种方法，物料采购专员应据情况选择合适的方法，确保采购交期的达成。 (一)订单跟催按照订单预定进料日期，提前一定时间进行跟催，具体包括以下两种方法。 1. 联单法，将订购单按照日期顺序排列，提前一定时间进行跟催。

2. 统计法，将订购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。 (二)定期跟催每周在固定的时间将需跟催的订单整理好，打印成报表，统一定期进行跟催。 (三)设置物料跟催表物料采购专员根据物料跟催表掌握供料状况，确定跟催对象，保证及时供料。 (四)设置物料跟催箱在采购部办公室内设置物料跟催箱，取代传统翻页打钩的办法。在跟催箱里面设置32格，前31格代表每月的日期，第32格为急件处理格。六、采购跟催措施 (一)定制物料跟催定制的物料需对供应商生产过程进行监控。 1. 物料采购专员需及时了解供应商备料情形。 2. 为供应商提供必要的材料、模具或技术支援。 3. 物料采购专员了解供应商的生产进度情况。 4. 交期及数量变更时及时通知供应商。 (二)非定制采购的跟催 1. 物料采购专员需注意是否按规定时间收到验收表。 2. 物料采购专员及时电话查询交货进度。 (三)重要物料跟催 1. 采购部需审核供应商的计划供应进度，并分别从各项资料获得供应商的实际进度。 2. 重要物料采购除要求供应商按期报送进度表之外，采购部还应实地前往供应商处进行访问查证。 3. 必要时派专人驻场监控，确保供应商按时交货。 4. 将累计交货结果以报表形式告知供应商，促进其改善。七、跟催工作考核 (一)采购人员跟催考核采购部需将跟催工作中如下内容纳入采购人员绩效考核体系。 1. 采购人员对交货延误原因进行分析的情况。 2. 采购人员对供应商跟催的次数及沟通情况。 3. 采购人员对交期的控制情况。

采购跟单员工作流程

采购跟单员工作流程物料采购跟单是指跟单员按采购订单所载明的物料，品名，规格，数量及交期更进行跟踪。目的：满足企业生产活动对物料的需求，在必要的时候，获得必要的物料，避免停工待料。 1.采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。(适时，适质，适地，适量，适价) 2.物料采购跟单的原因：以下原因造成我们要对物料进行跟催： a)供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效率低，完不成。等原因。 b)企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下订单到过远的地方。 c)沟通方面的原因：信息交换不及时。 3.物料采购跟单流程： a)制作订购单（PO Procurement Order）:跟单员接到所需部门的请购单(PR, Procurement requirement)，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。请保留此标记物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。

b)订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。 c)物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题。 d)物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。 4.物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。催单的方法： 1.按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催有： a)联单法：将订购单按日期顺序排列好，提前一定时间进行跟催。 b)统计法：将订购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。 c)跟催箱：制作一个31格的跟催箱，将订购单依照日期顺序放入跟催箱，每天跟催相应的订单。 2.定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。

采购订单管理的跟单和催货

采购订单管理的跟单和催货采购订单发给供应商之后，采购方会对订单进行跟踪和催货。订单发出的同时会确定相应的跟踪接触日期。有些公司甚至设有全职的跟踪和催货人员。跟踪是对订单所作的例行追踪，以确保供应商能够履行其货物发运的承诺。如果产生诸如质量或发运方面的问题，采购方就需要对此尽早了解，以便采取相应的行动。跟踪一般需要经常询问供应商的进度，有时甚人生中最幸福的就是身体健康至需要到供应商处走访。不过，这一措施通常仅用于关键的、大额的或提前期较长的采购事项。为了及时获得信息并知道结果，可通过电话进行跟踪；不过，有些公司也会使用由计算机生成的、简单的表格，以查询有关发运日期和在某一时点生产计划完成的百分比。催货是对供应商施加压力，以使其履行最初所作出的发运承诺、提前发运货物或是加快已经延误的订单涉及的货物的发运。如果供应商不能履行合约，采购方会威胁取消订单或是取消以后可能的交易。催货应该仅适用于采购订单的个别情况，因为如果采购方对供应商能力已经作过全面分析的话，那被选出的供应商就应该是那些能遵守采购合约的可靠的供应商。而且，如果一家公司对其物料需求已经做了充分的计划工作，如果不是情况特殊，它就不必要求供应商提前货物的发运日期。当然，在物资匮乏的时候，催货确实有重要的意义。具体来说，跟踪和催货的工作内容如下： 1．跟踪供应商工艺文件的准备工艺文件是进行加工生产的第一步，对任何外购件（需要供应商加工的物料）的采购，订单人员都应对供应商的工艺文件进行跟踪。如果发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、货期问题，应及时提醒供应商修改，并提醒供应商如果不能保质、保量、准时到货，则要按照合同条款进行赔偿。 2．确认原材料的准备备齐原材料是供应商执行工艺流程的第一步，有经验的订单人员会发现供应商有时说谎，如有可能必须实地考察。 3．跟踪加工过程进展状态不同物料的加工过程不同，为了保证货期、质量，订单人员需要对加工进行监控。有些物料采购，其加工过程的监工小组要有订单人员参加，如一次性、大开支的项目采购、设备采购和建筑采购等。 4．跟踪组装调试检测过程进展状态组装调测是产品生产的重要环节，这一环节的完成表明订单人员对货期有一个结论性答案。订单人员需要有较好的专业背景和行业工作经验，否则，即使跟踪也难以达到效果。 5．确认包装入库此环节是整个跟踪环节的结束点，订单人员可以向供应商了解物料最终完成的包装入库信息。如果有可能，最好去供应商现场考察。

【采购知识】采购员必须掌握这些跟单催货技巧!

【采购知识】采购员必须掌握这些跟单催货技巧！物料采购跟单是指跟单员采购订单所载明的材料、品名、规格、数量及交期进行分总。目的是满足企业生产活动对物料的需求，在必要的时候，获得必要的材料，避免停工待料。“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调，目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。那么采购跟单催货技巧有哪些呢？下面我们一起来看一下。首先，我们需要了解下什么是跟单?什么是催货?采购经理在采购订单管理中需要了解的跟单和催货工作内容有哪些：跟单是对订单所作的例行追踪，以确保供应商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力，以使其履行最初所作出的发运

承诺、提前发运货物或是加快已经延误的订单涉及的货物的发运。具体来说，跟踪和催货的工作内容如下： 1、跟踪供应商工艺文件的准备工艺文件是进行加工生产的第一步，对任何外购件(需要供应商加工的物料)的采购，订单人员都应对供应商的工艺文件进行跟踪。如果发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、货期问题，应及时提醒供应商修改，并提醒供应商如果不能保质、保量、准时到货，则要按照合同条款进行赔偿。 2、确认原材料的准备备齐原材料是供应商执行工艺流程的第一步，有经验的订单人员会发现供应商有时说谎，如有可能必须实地考察。 3、跟踪加工过程进展状态不同物料的加工过程不同，为了保证货期、质量，订单人员需要对加工进行监控。有些物料采购，其加工过程的监工小组要有订单人员参加，如一次性、大开支的项目采购、设备采购和建筑采购等。 4、跟踪组装调试检测过程进展状态

采购物料计划表

编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日月度物资采购申请计划表（使用于工具磨具、油料辅料、维修材料等）编号：j0149a 年x月申请部门主管制表 x x x 采购部主管采购部审核人说明：一、本表一式三份，一份申请部门留底；一份采购部；一份财务部。二、本表1至4项由申请部门填列；5至8项由采购部填列；8项由财务部填列。申请日期：201x年x月x日篇三：物资采购计划表物资采购计划表计划号：001 工程名称：循环水35kv变电站编制单位：中国二冶第二分公司编制人：审核：项目经理批准： 2010年8月 18日材料明细表物资采购计划表计划号：002 工程名称：循环水35kv变电站编制单位：中国二冶第二分公司编制人：审核：项目经理批准： 2010年8月 20日材料明细表物资采购计划表计划号：003 工程名称：循环水35kv变电站编制单位：中国二冶第二分公司编制人：审核：项目经理批准：2010年8月27日篇四：物资采购计划表篇五：物料采购计划管理制度物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。 2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。 3职责 3.1物控部： 3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。 3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。 3.2采购部： 3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。 3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。 3.3营销部：负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。 3.3总经理：负责营销计划书及物料采购计划的批准。 3.4工程部：负责产品最新物料清单即bom表的更新与确认。 4工作内容、要求