硬件设备变更管理制度

变更管理制度

文档控制

版本控制

分发控制

一．目的

通过变更管理制度提高变更实施的准备程度,做到有备而为,减少人为失误,提高系统可用性和数据安全

二．适用范围

硬件设备的维修和配置更改,软件的升级和重大配置更改,数据迁移,应用转移,测试用软件和应用除外

三. 管理规定

1.变更由申请人提出并填写变更申请表;

2.变更申请表填写完毕后交由相关部门审批,同时抄送涉及的其他部门,

3.需要其他部门协助的一并提交相关部门审批;

4.变更申请表获得批准后应按照申请的时间或领导指定的时间实施变更;

5.变更的执行应严格按照变更申请表中的实施步骤依序执行;

6.变更实施失败需要启用备用设备时应立即向相关领导汇报;

7.变更实施前对相关的设备和应用做健康检查(包括备用设备和应用),符合

条件的才能实施变更;

8.软件升级和数据迁移前应对涉及数据做完整备份,在验证备份数据的完整

性和有效性后方可实施后续步骤;

9.完整保存变更实施操作记录,以便日后参考;

10.变更实施完毕后,对涉及的应用和数据进行可用性和完整性测试,测试不

通过的应及时纠正或启用备用设备;

11.变更实施完毕后,及时通知应用涉及的相关部门;

12.变更实施的次日提交变更实施报告给审批领导并抄送专人予以保存;

13.重大变更相关厂商的技术人员必须提供现场技术支持;

14.重大变更实行双操作人员制,一人负责输入一人核对,两人都确认后再予以执行;

15.对变更申请表和变更实施报告实行集中管理,由专人负责保管;

说明:硬件设备的维修和配置更改,软件升级和重大配置更改,数据迁移,应用转移统称为变更;