仓库收发货流程及奖惩制度20150911

仓库收发货流程及奖惩制度

为加强仓库库存管理，规范仓库收、发货业务，保证库存账实相符，为此制定仓库收发货操作流程及奖罚制度。

一、工厂收发货业务流程

1、工厂发货出库

（1）移库：从工厂调拨至办事处中转仓

①城市经理在系统做销售订单，客户类型选择：经销商客户名称：选择XX办事处，

具体操作如下：

营销管理——销售订单申请——我的销售订单——添加销售订单（输入客户XX办事处、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价）——保存并提交工作流；（注意：不能再更改，如果问题需要更改，查看流程图找到相应审批人打回修改）

②营销保障部安排工厂发货，根据办事处订单，工厂仓库管理员在系统确认出库，具体

操作如下：

供应链管理——库存管理——出库管理——待确认的出库申请——确认出库——出库完毕（具体详细流程请见确认出库注意事项）

③工厂发货后，由营销保障部订单专员在系统做发货确认：

供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货

④办事处中转仓收到货物后，由城市经理权限在系统做收货确认及手动入库：

供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货

供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库

（2）销售出库：工厂直接发货至经销商

①城市经理在系统做销售订单，具体操作如下：

营销管理——销售订单申请——我的销售订单——添加销售订单（输入客户、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价）——保存并提交工作流；（注意：不能再更改，如果问题需要更改，查看流程图找到相应审批人打回修改）

销售订单提交后，由省区经理、大区经理、财务、后勤保障总监审批，未经审批的订单不得发货出库。

②营销保障部安排工厂发货，工厂库存管理员在系统确认出库，具体操作如下：

供应链管理——库存管理——出库管理——待确认的出库申请——确认出库——部分出库/出库完毕；

③工厂发货后，由营销保障部订单专员在系统做发货确认：

供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货

④经销商收到货物后，由城市经理在系统做收货确认：

供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货

（3）其他出库：礼品出库、样品出库等费用类产品出库

①由产品使用部门在非常规申请中申请，经相关领导审批后，由后勤保障部安排工厂发货：

营销管理--TI费用管理--非常规促销申请—左上角新增非常规促销申请（主题XX部门XX事项礼品出库申请/样品申请）--经销商类--添加数据明细--活动执行时间（样品使用时间）--税率0—预计销量0--（带红色星号的填写完整）--保存并返回—保存并提交工作流（注意：不能再更改，如果问题需要更改，查看流程图找到相应审批人打回修改）

②工厂根据审批后的申请单，库存管理员在系统做手动出库：

供应链管理——库存管理——库存管理——手动出库（备注申请单号）

选择仓库、物料类型：成品、出库对象类型：其他、出库对象：礼品出库/样品出库、添加出库明细：产品名称、数量、单价（？），确认出库

③工厂发货后，由营销保障部订单专员在系统做发货确认：

供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货

④申请人收到货物后，由营销保障部订单专员统一做收货确认：

供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货

2、工厂入库

工厂根据生产入库单，库存管理员在系统做手动入库：

供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库

选择仓库、物料类型：成品、添加入库明细（产品、数量、单价、供应商）、确认入库

二、办事处中转仓收发货业务流程

1、办事处中转仓出库

（1）销售出库

①城市经理在系统做销售订单，具体操作如下：

营销管理——销售订单申请——我的销售订单——添加销售订单（输入客户、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价）——保存、保存并提交工作流

销售订单提交后，由省区经理、大区经理、财务、营销保障总监审批，未经审批的订单不得发货出库。

②营销保障部安排办事处中转仓发货，城市经理权限根据中转仓出库单，在系统确认出库，具体操作如下：

供应链管理——库存管理——出库管理——待确认的出库申请——确认出库——部分出库/出库完毕

③中转仓发货后，由城市经理权限在系统做发货确认：

供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货

④经销商收到货物后，由城市经理在系统做收货确认：

供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货

（2）其他出库：礼品出库、样品出库等费用类产品出库

①办事处负责人在非常规申请中申请，经省区经理、大区经理、行销总监、总经理审批

后，由营销保障部安排中转仓发货；

②城市经理权限根据审批后申请单，在系统做手动出库：

供应链管理——库存管理——库存管理——手动出库

选择仓库，物料类型：成品，出库对象类型：其他，出库对象：礼品出库/样品出库，添加出库明细：产品名称、数量、单价，确认出库

③中转仓发货后，由城市经理权限在系统做发货确认：

供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货

④办事处申请人收到货物后，由城市经理在系统做收货确认：

供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货

2、办事处中转仓入库

（1）工厂发货至中转仓入库：

从工厂发货至办事处中转仓，中转仓收到货后，由城市经理权限做确认收货及手动入库：供应链管理——库存管理——库存管理——确认收货

供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库

选择仓库、物料类型：成品、添加入库明细（产品、数量、单价、供应商）、确认入库（2）退货入库：

①城市经理做退货申请单：

营销管理——客户事务申请——退换货申请

输入经销商名称、产品名称、数量、单价（没有折扣的，折扣那填10）、金额、退货说明，保存并提交工作流

退货申请由省区经理、大区经理、财务、营销保障部总监审批

②由营销保障部安排退货入库，城市经理权限做退货入库：

客户管理——一级出货数据管理——新增一级出货（数量与金额均为负数）

输入发运日期、经销商名称、产品名称、数量（负数）、金额（负数）、保存

③中转仓收到退货入库产品，城市经理权限做手动入库：

供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库

选择仓库、物料类型：成品、添加入库明细（产品、数量、单价、供应商）、确认入库三、仓库收发货奖惩制度

工厂、办事处中转仓负责人要严格按规范流程操作，未做销售订单、销售订单未审批、调拨单未审批，仓库负责人擅自发货出库，导致账实不符，或公司领导、财务人员不定期盘

点，如盘点发现账实不符的；因未做销售订单、发货单，导致销售额数据错误的，将追究相关人员的责任，对直接负责人处以罚款100元。

本制度自签发之日起生效，本制度由营销公司财务部制定且拥有解释权，该部门将不定期检核，必要时进行该制度的修订，以确保切实可行。

营销公司财务部 2015年9月14日