数据分析与评价程序

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（IATF16949-2016）

1.0目的

为对公司运行质量管理体系所产生的资料进行分析，找出体系运行的薄弱点，并予以改善，控制好产品质量，特制定本文件。

2.0适用的范围

适用于公司来料、生产、成品检查、服务等过程中各种资料的统计与分析过程。 3.0职责

3.1管理者代表负责资料分析的控制，审批有关资料分析的结果。

3.2品质部负责有关产品质量方面的资料分析。

3.3市场部负责客户满意度的统计分析。

3.4生产部负责对生产过程中所产生的有关资料进行分析并统计。

3.5物料部负责对供应商方面的数据分析。

4.0定义：

无

5.0工作程序

5.1资料收集：

5.1.1有关产品质量方面的资料由品质部负责收集、整理与分析。

5.1.2有关生产监控方面的资料由生产部负责收集、整理与分析。

5.1.3有关供应商方面的资料由采购、品质部负责收集、整理与分析。

5.1.4有关客户满意度方面的资料由跟单员负责收集，品质部参与整理与分析。

IATF16949 统计技术及数据分析

过程分析工作表（乌龟图）

1.目的规定了公司内、外部信息收集、分析的方法及责任，有利于使公司能根据内外部环境和形势，制订相应的政策和措施。 2.范围适用于公司各职能部门对信息资料的收集、分析和管理。 3.定义 3.1 统计技术------用于提示产品/工作质量形成的规律的统计方法. 4.职责 4.1 公司品管部是本程序的归口管理部门。 4.2 各部门负责将与本部门业务、职能有关信息、资料的收集、分析和使用，并对信息的真实性和有效性负责。 5.程序内容 5.1 统计技术管理 5.1.1 常用统计技术工具常用的统计技术有：SPC控制图（Xbay-R、X-MR等）、MSA、CP、FMEA、直方图、因果图、排列图、统计表、甘特图、折线图、柱状图、网络图等等。

各部门可根据实际情况选择一种或几种统计工具。但应予以规定且核准，工作中即按规定实施。 5.1.1.1柱状图：应用于某一段时间内，两种或两种以上特性在同一要求下所处的状态对比。 5.1.1.2 统计表：需要迅速取得或整理数据而设计的只需作简单检查便可搜集信息的表格。 5.1.1.3 排列图：通过分类排列找出存在的主要质量问题，抓住关键。 5.1.1.4 因果图：针对质量问题，引用人、机、料、法、环、测等六个方面的影响因素进行分析，找出主要原因。 5.1.1.5 控制图：在过程控制中对产品质量特性随时间变化而出现的变差进行监控的图表。 5.1.1.6 直方图：用于分析工艺过程的状态，看工序是否稳定，如不稳定，推断总体质量及掌握工序能力保证质量的程度。 5.1.1.7 折线图：针对某一特性，进行汇总并规律统计，查看其趋势图形，以了解其实际状况。 5.1.1.8 FMEA：应用于产品质量先期策划中的失效分析。 5.1.1.9 MSA：应用于对测量系统能力的分析。 5.1.1.10 CP：应用于产品质量先期策划中的质量控制计划。 5.1.1.11 甘特图：用于项目工作的进度日程计划安排。 5.1.2 统计技术应用领域 5.1.2.1各部门通过对公司一级数据的收集、整理，并加以分析，以验证各相关目标、指标的达成情况。 5.1.2.2在对有关数据和信息进行收集整理并分析时，各相关部门应采用适当的统计技术。 5.1.4 统计技术的培训

数据分析控制程序范本

1. 目的对监视和测量活动以及其他相关质量活动的数据和信息按规定收集、分析，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，以及识别改进机会并与竞争对手或适用基准比较，找出差距采取措施，作为决策和持续改进的依据。 2. 范围本程序适用于质量管理体系数据和信息的收集、整理、评审和利用。 3. 引用文件 ISO9001：2000 数据分析《质量手册》章 4.定义无 5. 职责厂办负责数据和信息的归口管理。各部门负责与本部门相关的数据和信息的收集、整理。厂长负责组织对数据和信息的评审和决策生产办统计负责质量管理体系数据和信息的收集、整理、汇总、分析和报告。 6 工作程序数据和信息的分类 6.1.1 与产品质量有关的数据 a. 质量记录； b. 产品不合格信息； c. 不合格品率； d. 顾客的投诉抱怨； e. 内外部质量成本等。 6.2.2 与运行能力有关的数据 a. 过程运行的测量和监控信息； b. 产品实现过程的能力； c. 内部审核的结论； d. 管理评审的输出； e. 生产效率； f. 交货期等。数据的收集 6.3.1质检科负责收集与产品质量有关的数据，以及审核、评审、测量和监控

数据。货、索赔以及竞争对手相关的数据。 6.3.4 厂办根据各部门的数据汇总报表责成财务科计算出产品成本发展趋势、废品成本、内外部损失、各种消耗和鉴定费用等数据。 6.3.6 各部门对所收集的数据进行汇总分析，以数字统计的方法加文字说明的形式，报告厂办。数据的分析评审 6.4.1 厂长主持，管理者代表组织，各部门参加，每半年对数据进行一次分析。 6.4.2 评审的依据是行业标准、组织的计划目标和内控或企业标准、竞争对手或适用的基准。通过分析提供下列信息，作为对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。 a. 顾客满意度的现状和趋势以及不满意的主要方面； b. 产品和服务方面与顾客要求的符合性； c. 过程产品特性的变化和趋势； d. 供方产品过程和体系的相关信息。 6.4.3 分析应形成文件并保存。通过分析找出差距，以便采取纠正措施，改善质量管理体系的运行状态。措施和应用 6.5.1 根据分析结果，质检科组织相关部门制订和实施纠正措施，并监督检查并将实施效果报厂长。 6.5.2 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和组织的生产、销售、服务中的关键问题。 6.5.3 通过数据和信息的分析寻找改进的机会 7.质量记录不合格品统计表 HD-QT-80501 统计分析报告 HD-QT-80502 8. 相关文件《服务和顾客满意度调查控制程序》 HD-QP-801 《监视和测量控制程序》 HD-QP-803 《产品要求和合同评审控制程序》 HD-QP-701 《采购和供方控制程序》 HD-QP-702 《不合格品控制程序》 HD-QP-804

数据分析程序文件

河北海贺胜利印刷机械集团有限公司文件编号: Document No. : Hebei Higher shengli printing machinery group Co.,版L td..本及修订状态: 程序文件Program document 数据分析控制程序 Analysis of data control program Version and Revision status: 第页共页Page No. : Total pages

1 目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。 2 范围本程序适用于本公司对与产品、过程及质量管理体系运行中有关数据的收集、分析和利用。 3 职责 3.1 质量检验部负责与产品质量有关数据的收集与分析。 3.2 市场部负责对顾客满意状况的数据的统计与分析。 3.3 采购部负责与供方有关数据的收集与分析。 3.4 生产部负责对生产过程中所产生的有关数据的收集与分析。 3.5 其他各部门负责与本部门相关数据的收集与分析。 3.6 各部门对本部门的收集项目、数据分析结果归档及监督。 4 程序 4.1 确定数据的收集范围 4.1.1 数据分析应提供有关以下方面的信息： a）顾客满意； b）与产品要求的符合性； c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； d）供方。 4.1.2 数据的收集范围根据相关部门所要分析的内容具体确定。 4.2 数据的收集 4.2.1 原料、半成品及成品质量状况，包括合格和异常状况的数据，由质检部负责收集。 4.2.2 生产过程中，各种原因产生的不合格品及返工、返修、报废等数据，由生产部负责收集。 4.2.3 供方生产能力、生产技术水平、准时交货情况、对客诉处理情况等供方信息，由采购部负责收集。 4.2.4 顾客满意情况包括售前、售中、售后，由市场部负责收集。 4.2.5 各相关部门应规定本部门具体数据的收集方法，并落实人员负责。 4.2.6 对原始数据记录应予以保存，形成《原始数据记录单》。 4.3 数据的分类并汇总对收集的数据，各部门按用途的不同进行分类并汇总，并形成《数据记录单》。要求分类清晰，保存完好。河北海贺胜利印刷机械集团有限公司文件编号: Hebei Higher shengli printing machinery group Co.,D L td o.c. ument No. :

统计技术与数据分析管理程序

统计技术与数据分析管理程序 1.目的为了更好地应用统计技术,通过对质量/环境/职业健康安全/HS管理以及方针目标指标数据的收集、分析和比较，正确评价整合管理体系的适宜性和有效性，并寻求改进的机会，特制定本程序。 2.适用范围本程序规定了统计技术应用的方法和要求。本程序适用于公司各种数据的统计分析。 3.定义 3.1统计技术：所谓统计技术,一是指运用统计学的原理和方法,科学且经济有效地解决实际问题的一门实用技术.与传统的定性分析方法相比,用统计技术可以得出有效的和客观的量化结论。二是指收集、整理和分析数据变异并进行推论的技术.使用统计技术可帮助组织了解变异,从而有助于组织解决问题并提高有效性和效率,有助于更好的利用可获得的数据进行决策。 4.职责 4.品质部： a.负责实施抽样检验及质量损失等相关数据的统计和分析，负责统计技术过程应用的监控； b. 负责本部门年度目标指标的统计和分析并对统计技术的应用进行指导和推广 4.2总务部： a.负责组织对应用统计技术的人员进行教育培训以及培训需求信息和员工考勤、工资核算以及相关信息的统计分析； b.负责对、能资源利用、人力资源等相关数据的统计和分析 4.3开发部门：负责开发各阶段数据的统计与分析 4.4制造部：负责对产能以及设备利用率等相关数据的统计和分析 4.5财务部：负责对经营指标、资金利用以及管理成本等数据的统计和分析 4.6 市场部：负责对市场占有率、顾客满意率等数据的统计和分析 4.7其他部门：负责与本部门KPI及相关的数据的收集、分析和比较及统计技术的应用 5.管理程序与内容 5.1统计技术方法的识别和确定 5.1.1本公司主要采用下列统计方法用于数据分析： a. 排列图——适用于寻找主要问题或影响质量、环境、健康安全的主要原因； b. 因果图——适用于不合格或不符合原因分析； c. 调查表——适用于不合格品及原因调查、质量分布调查； d. 抽样检验法——适用于产品和过程的监测； e. 控制图——适用于质量控制点质量状况的控制；

医疗服务数据分析程序

数据分析程 XXN—QF—8.0 —05 2003. 版次：A 生效日期: 编制：日期: 审核：日期: 批准：日期: 受控印章：分发号:

文件会签表修改记录

1. 目的通过统计、分析医院质量管理体系过程的有效性、效率和业绩，寻找改进机会，不断完善医院服务质量。 2.范围适用于质量管理体系相关的数据及纠正不合格的统计分析。 3.定义无 4.职责 4.1各科室主任、护士长负责对本科室质量目标完成情况进行检查，将相关数据及资料上报主管部门。 4.2患者服务中心负责将患者反馈信息报标管办。 4.3标管办主任负责组织标管办成员抽查各科室、部门落实质量管理体系文件的情况，对统计数据进行分析，并对不合格的纠正预防措施的实施进行验证。 4.4 各行政、后勤部门负责统计本部门质量目标的相关数据、资料，于每月底将统计结果报标管办。 4.5医务部负责收集医院临床质量目标的基础数据、资料，于每月底将统计结果报标管办。 4.6标管办每半年进行一次临床科室对行政后勤部门工作满意度调查。 4.7 标管办对各科室、部门上报的数据资料进行统计分析，将结果上报总经理、院长、董事长。 5. 程序 5.1 数据、资料的收集

5.1.1各行政后勤部门负责人每月底将本质量目标达标情况及质量管理体系文件实施情况进行抽查，将抽查结果进行统计分析后报标管办。 5.1.2医务部每月底将各级医疗质量检查和当月医疗质量目标实际达标情况的资料，进行统计分析，将数据报标管办。 5.1.3护理部主任每月底将各级护理质量检查和护理质量目标实际情况的资料，进行统计分析，将数据报标管办。 5.1.4病案室收集医院临床质量目标的基础数据、资料，按日、月、季、年进行汇总、统计，每月底将所有数据统计报表报标管办。 5.1.5工程部经理每月对设备、设施的运行情况及其完好率，以及需要完善改进的情况进行统计分析，对不合格的设备提出处理方案。 5.1.6患者服务中心于每月最后一日将《门诊患者满意度调查问卷》、《患者信息反馈登记本》和《出院病人周随访报表》报标管办。 5.1.7医院感染办公室主管按《医院感染控制程序》的有关条款收集医院感染实际情况的资料，并对医院感染质量目标监测数据进行统计分析，每月底将报表报标管办。标管办将全院质量目标相关数据进行统计分析后，上报总经理。 5.1.8标管办成员每月对各科室、部门落实质量管理体系文件的情况，进行随机抽查，并填写《质量检查表》；每季度进行一次住院患者满意度调查，每6个月在全院发放《行政后勤部门满意度调查表》对行政、后勤科室的服务质量进行调查，由标管办文件管理员归档保管。 5.2数据的统计、分析 5.2.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。统计分析的资料内容有： 5.2.1.2全院质量目标达标情况。 5.2.1.2患者满意度调查结果和信息反馈意见。 5.2.2统计方法的选用原则： 5.2.2.1优先采用国家卫生部门公布的质量控制和抽样检查统计标准。 5.2.2.2各科室、部门制定医院各项质量目标统计方法，按此方法对质量目标进行

ISO9001-2015数据分析与评价控制程序

XXX有限公司 (ISO9001:2015版指令要求) 文件名称：数据分析与评价控制程序文件编号：XXXX 版本号：A1 编制：审核：批准：日期：日期：日期：

1 目的确立本公司各部门进行数据的收集和分析提供一般规则，以保证公司数据的正确、可靠、及时和有效的进行测量和监控以满足顾客要求。 2 范围适用于有关部门进行必要的数据收集、分析和评价，各部门的一些其它项目的数据收集和分析时，并可作参考文件。 3 定义 3.1 资料分析和运用：透过书面品质记录，将经营每年业绩数据化数据，产品品质水平及服务品质水平与竞争对手或企业标杆作比，以作为公司调整计划的依据。 4 工作内容 4.1 销售部负责统筹顾客满意情况、交付、市场、销售方面的资料分析。 4.2 生产部负责统筹品质、生产和技术能力水平方面的数据分析。 4.3 采购部负责提供供应商表现方面的数据分析。 4.4 人事部负责提供人力资源方面的数据分析。 5 程序 5.1 一般公司的数据化资料根据公司的基本需求，一般需建立以下几方面水平数据项目收集周期负责部门 * 顾客满意程度一年销售部 * 交付时效方面每月生产部 * 生产能力方面每月生产部 * 人力资源方面每月人事部 * 供应商考核方面一年采购部 5.2 确定公司数据内容的具体项目，要考虑 : 5.2.1 对顾客是否重要 5.2.2 能够对公司计划与行动提供有效的参考信息 5.2.3 是否为重要指标及将来发展

5.2.4 与公司发展的战略、价值观是否一致 5.2.5 是否反映公司现时运作情况 5.3 公司数据表达方式的确定 5.3.1 确定具体的反映趋势的比较内容和比较方案 5.3.2 要能准确有效地反映所选项目的实际情况 5.3.3 公司资料应能简明扼要的体现公司现有的质量水平和发展趋势 5.4 资料的收集 5.4.1 确定数据收集方法，以确保 : a)数据的可靠性 b)数据的一致及正确性 c)资料的适用性 5.5 资料的整理和报告收集 5.5.1 制定数据计算或评量的方式 5.5.2 选用清晰、清楚、易懂的方式，表达公司数据化数据应能显然出发展趋势和易于进行比较 5.5.3 每年年底评量和报告公司数据化资料 5.6 数据化数据的分析和使用 5.6.1 每年年底进行数据化数据的分析比较 5.6.2 制定每年计划和相关目标时，要考虑公司有关的数据化资料 5.6.3 管理评审会议时需提供公司数据化数据的报告和分析 5.7 公司数据化资料的存盘和保存 5.7.1 各类公司数据化资料报告由公司数据库服务器统一保存

CCC数据分析管理程序

CCC数据分析管理程序 1．目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，并规定了相应的统计技术的应用场合和方法。 2．适用范围本公司所进行的数据分析包括（但不限于）以下场合： a）顾客满意； b）与产品有关要求的符合性； c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； d）供方； e）目标达成及改进。 3．引用文件 3.1 DXC2-QA-01 《抽样计划表》 3.2 DXC-24 《纠正和预防措施控制程序》 3.4 DXC-13 《进料检验和试验控制程序》 3.5 DXC-14 《制程检验和试验控制程序》 3.6 DXC-15 《最终产品检验和试验控制程序》 3.7 DXC-19 《不合格品控制控制程序》 3.8 DXC-21 《客户满意度调查程序》 3.9 DXC-06 《供应商管理程序》 3.10 DXC-01 《质量目标管理程序》 4．职责 4.1 各权责部门负责统计技术的应用和数据的收集、传递、统计、分析、整理、公布、

保存，并确保数据的真实和计算的准确； 4.2 品质部负责对应用统计技术各部门相关人员进行培训，并对统计技术应用进行指导及其应用效果进行审查。 5．程序 5.1主要应用的统计技术层别法、柏拉图、特性要因图、实验计划、查对表、直方图、推移图、抽样计划。 5.2统计技术运用 5.2.1层别法在日常进料、制程、出货检验时，品质部运用层别法将检验结果归类统计，记入相应表格中，了解产品总体质量状况；制造过程中，装配部应用层别法将检验结果归类统计，记入《工程记录表》中，了解总体制程能力和状况，《工程记录表》副本分发品质部、技术部。 5.2.2柏拉图每月10日前，装配部对上月《工程记录表》进行统计，填写《工程记录统计月报表》，用柏拉图描述，了解制程过程中重要的质量问题；品质部对上月出货检验记录进行统计，填写《ODXC抽检不良分析月报表》，用柏拉图描述，了解出货产品品质重要质量问题； 5.2.3特性要因图品质部就柏拉图描述的工程不良率、出货品质状况、客户退货情况中重大品质问题，用特性要因图分析形成原因，必要时召集技术部、生产部、PMC 一起讨论，并将有关记录及要采取的措施知会相关部门。 5.2.4实验计划当问题的形成原因确定，需要确定具体的变数时，品质部或研发/技术部运用实验计划，求证可行方案。找到可行方案后，制定后续改善计划。 5.2.5抽样计划

数据分析与评价管理程序

数据分析与评价管理程序 1.0 目的通过制定本程序，规范质量、环意管理体系各过程有关数据信息的收集、分析、评价及应用管理等,以确定公司管理体系的适宜性和有效性,识别并提出可以实施的改进,促进顾客及相关方满意度和企业整体业绩的提升。 2.0 适用范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析与评价。 3．０职责 3．１工程部：是数据分析与评价归口管理部门,负责数据分析及统计技术的选用及指导。 3.2 各部门:负责本部门数据的收集、分析、评价、应用和处理等工作。 4.0 定义 4.1数据：是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 5．０内容 5.1 策划。５．1．1 数据分析与评价归口管理部门由工程部主导,负责数据分析及统计技术的选用及指导。各部门依照本程序的要求负责本部门数据的收集、分析、评价、应用和处理等工作。此数据分析与评价管理过程中各部门要充分做好相关信息的沟理,以确保数据收集的准确及数据的共享等，具体可参见《沟通与信息管理程序》(ＦＴ/QP-１0）执行。 5．1．2各部门相关人员应经过相关培训,熟悉掌据各种数据统计分析方法。 5.1.3本程序中所列出的数据收集、分析、评价案例并非包括公司管理体系的全部,但各部门在实际管理过程中可以参考本程序灵活运用。５．２确定数据来源５.2.1 外部数据来源 a）上级机关检查、抽查的结果及反馈；ｂ)认证机构监督审核的结果ｃ)新产品、新技术发展方向；ｄ）相关方（如顾客、供方等)意见、反馈及投诉,顾客满意度等。 e) 市场调查的信息和数据。 5．2.２内部数据来源 a)日常工作及产品实现过程中的信息，如方针目标、指标完成情况、检验记录、检测结果、材料消耗、库存计量、设备运行状态等; b）存在或潜在不合格,如各相关项的问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等; c)紧急信息,各种突发事件,如非计划停工、安全环保及质量事故、计量纠纷等； d)内部审核、管理评审及管理体系正常运行的其它记录; e)其它信息，如职工建议等。５.3 收集相关数据 5.3．1各部门应将各类数据落实专人收集，数据收集可利用记录、书面资料、讨论交流、通讯、实时数据等方式。应确保统计分析数据的科学、客观、准确和真实性。５．3.2各部门相关数据和资料的收集内容、测量方法、收集时机或频次等，具体参见：附件２“数

(完整版)数据分析控制程序

数据分析控制程序 1.目的对与质量有关的数据进行适当收集和分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 2.适用范围适用于本所来自检验检测活动及其他质量活动数据统计、分析的控制。 3.术语本程序采用了TSG Z7003—2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》中规定的术语。 4.职责 4.1各相关科室收集相关信息，提供本科室质量目标数据及其他相关的数据，并定时上报质量负责人。 4.2质量负责人负责组织对本所的数据收集和分析进行管理。 4.3办公室负责对外数据的收集、统计、汇总、上报。 4.4所长负责对数据分析控制情况进行监督、检查。 5.工作程序 5.1数据分析应提供以下方面的信息 5.1.1用户满意或不满意的程度； 5.1.2服务满足政府和用户需求的符合性； 5.1.3服务、过程的特性及发展趋势，包括采取纠正和预防措施的机会。 5.2数据的收集 5.2.1质量负责人负责组织收集质量目标完成结果、内外部审核

情况、管理评审的输出、上级部门检查的结果及反馈、质量监督抽查等方面的数据和信息。 5.2.2技术负责人负责组织收集检验检测方面的数据和信息。 5.3可以采用的统计技术方法 5.3.1对用户满意度、质量审核分析等，一般采用调查表、统计表等方法。 5.3.2对质量目标的完成结果、服务情况、供方情况等，在受控状态下，一般采用抽样检验、调查表、统计表等找出过程的发展趋势。 5.4对数据分析的要求 5.4.1正确运用统计方法，确保数据的科学、准确、真实； 5.4.2对数据分析的结果应做出定性或定量的评价； 5.4.3根据评价的结果，寻找改进的机会。 5.5数据分析结果的处理 5.5.1数据统计分析的结果应传递给所长，由其组织从数据分析结果中寻找改进的机会，组织实施质量改进。 5.5.2数据分析的结果、质量改进的情况和建议作为管理评审的输入。 6.相关文件 6.1接受安全监察管理程序； 6.2内部审核程序； 6.3不符合控制程序； 6.4投诉与抱怨处理程序等。

MP05数据分析与绩效评价管理程序(20210119154732)

MP05数据分-CAL-FENG YEAR-YICAIEJINGBIAN

文件名称数据分析与绩效评价管理程序文件编号：HC-MP?05版本:A 编制部门品管部编制日期：页码：伪 1?目的为规划数据的收集，分析和应用。为质量管理体系的绩效评价提供依拯。并寻求持续改进的机会，特制定本程序。2?适用范围用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。包括内部数拯和来自外部的数据。 3?定义无 4?实验室管理过程图或过程乌龟图使用资源：1?电脑系统 2?电话3?复印机:过程风险控制：：数据分析信息不完整:未按时提供数据过程输入：1?经营计划U标和指标 2?质量体系运行的相关数据及外部相关信息过程管理目标：数据信息错误0次程 MP6数据分析与绩效评价过过程顾客：公司高层输入部门：各部门和客户支持部门：各部门文件名称数据分析与绩效评价文件编号：HC-MP-05 过程责任者：品管主管，其资格见《岗位职务说明书》过程输出： 1.LI标和指标的相关统计数据 2?绩效评价的结果 3?相应的纠正措施成果如何做（方法/程序/技术）: 1.数据分析与绩效评价管理程序 2.不合格及纠正措施管理程序版本:A

管理程序品管部编制部门_________________ 数据分析与绩效评价流程序号数据分析规审核数据收集与统 \f 数据分析 \f 绩效检讨 0K 文件名称编制部门改善对策编制日期: 页码：2/3 权责部门/人品管部总经办各部门各部门总经办各部门各部门各部门持续改进效评价品管部作业要求品管部于每年元月份根据年度经营汁划中规左的质量目标和质量管理体系过程COP/SP/MP中预立的管理目标，将需统讣分析的项目进行规划，汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”，确泄目标指标数据、讣算方法及统汁周期等。品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合理性后发放到公司各部门。各部门平时要做好数拯收集整理工作，并确保所收集数据的客观性与真实性。根据“质量目标和过程管理目标统讣分析规划表”所规划的项目定期进行统计。各部门应使用适当的统讣方法，如层别法、柏拉图、特性要因图、趋势图等对收集的数据进行分析，评价目标和指标的达成状况，着重关注运行的趋势。必要时对统讣分析所得的结果进行进一步的分类、筛选、排序找出主要问题和薄弱环节，为改进提供方向。各部门须于每月10日前将本部门相关目标和指标达成情况做成《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》，并将分析结果提交总经办。每月15日前由总经办组织各部门主管共同检讨分析报告之内容，具体就各部门过程运作质捲状况、目标达成度等情况进行检讨，评价质疑管理体系的绩效和有效性，并对各种异常情况发生的原因进行讨论。每年度的管理评审对全年的目标指标达成情况进行年度绩效评价各部门针对目标和指标未达成的项目或数据分析显示其趋势变坏的项目提岀相应的改善对策。依《不合格及纠正措施管理程序》执行改善。各部门应持续关注改善的实施和效果，并记录改善结果，于次月会议中说明改善状况，同时将有效地改善对策标准化°各部门应用数据分析和纠正措施进行持续改进。文件编号：HC-MP-05 编制日期: 参考文件/使用表单《质量目标和过程管理目标统讣分析规划表》《质量目标和过程管理目都统汁分析规划表》《质量目标和过程管理目标统讣分析规划表》《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》《不合格及纠正措施管理程序》版本:A 页码：伞

ISO9001数据分析程序(含表格)

ISO9001数据分析控制 ※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※

1目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可实施的改进。 2 范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。 3 职责 3．1品质部 a）负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理； b）负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3．2各部门 a）负责各自相关的数据收集、传递、交流； b）负责本部门统计技术的具体选择与应用。 4 程序 4．1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4．2数据的来源 4．2．1外部来源 a）政策、法规、标准等； b）地方政府机构检查的结果及反馈； c）市场、新产品、新技术发展方向； d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 4．2．2内部来源 a）日常工作，如质量目标问题完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； b）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； c）紧急信息，如出现突发事故等； d）其他信息，如员工建议等。 4．2．3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讲座交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。 4．3数据的收集、分析与处理

4．3．1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： a）顾客满意和（如）不满意程序； b）产品满足顾客需求的符合性； c）过程、产品的特性及发展趋势； d）供方的信息等。 4．3．2外部数据的收集、分析与处理 4．3．2．1品质部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收休分析，并负责传递到相关部门。对出现的人合格项，执行《纠正与预防措施管理程序》。 4．3．2．2政策法规信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递。 4．3．2．3营销部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正与预防措施管理程序》的有关规定。 4．3．2．4其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给品质部处理。 4．4数据分析方法 4．4．1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 4．4．2本公司基本统计方法的选择： a）对于市场、顾客满意程序、质量、审核分析一般采用调查表； b）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因以采取相应的纠正或预防措施； c）对过程的测量和监控采用控制图法； d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。4．4．3统计方法选用原则 a）优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准； b）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。品质部对于检验和试验制定了《统计抽样规定》，报管理者代表批准实施。 4．4．4统计方法实施要求 a）品质部负责组织对有关人员进行统计方法培训； b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。

质量管理：数据分析控制程序

质量管理：数据分析控制程序 1、目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2、适用范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。 3、相关/支持性文件《过程和服务的监视和测量程序》《文件控制程序》《记录控制程序》《纠正措施程序》《预防措施程序》 4、职责 4.1质量管理部 a)负责归口管理公司对内、外相关数据的传递与分析、处理； b)负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 4.2各部门 a)负责各自相关的数据收集、传递、交流； b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。 5、工作程序 5.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

5.2数据的来源 5.2.1外部来源 a)政策、法规、标准等； b)地方政府机构检查的结果及反馈； c)市场动态； d)相关方（如业主和住户、供应方等）反馈及投诉等。 5.2.2内部来源 a)日常工作，如质量目标完成情况、服务质量检查与考评记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； c)紧急信息如出现突发事故等； d)其他信息员工建议等。 5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。 5.3数据的收集、分析与处理 5.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息； a)业主和住户满意或不满意程度； b)服务满足业主和住户需求的符合性； c)过程、服务的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会； d)供方的信务标准类数据的收集分析，并负责传递至相关部门。对出现的不合格项，执行《纠正措施程序》。

841数据分析控制程序C-2016版ISO13485

秦皇岛市XX医学系统有限公司质量管理体系文件文件名称数据分析控制程序文控标识文件编号CMS-02-841 版本 C 编制部门品质部生效日期2017/6/1 发布签署姓名职位签署签署日期编制毕X梅质保工程师审核会签审核—— 批准杨X山总经理发放范围□市场部□销售管理部□研发中心□采购部□生产部□仓储部□物流部□电子商务部□技术支持中心□人力资源部□品质部□办公室 □国际贸易部□ 发放方式□电子文档□纸文档□光盘+签署页归档方式□电子文档编写/打开软件：_______________ □纸文档□光盘+签署页更改记录版本/修订次数更改页修改码更改单号更改主要内容生效日期加盖红色受控印章的硬拷贝文件受控。使用前，请核实文件是否为有效版本。

文件名称数据分析控制程序文件编号CMS-02-841 版本/修改码 C 页码第 1 页共 4 页 1 目的收集、整理和分析适当的数据，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进机会。 2 范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据的收集、整理、分析和利用。 3 职责 3.1品质部负责协助相关部门选用统计技术、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2各职能部门负责按相关文件要求收集、传递、整理、分析来自监视和测量活动的数据；负责本部门统计方法的具体选用、实施和应用情况报告。 4程序 4.1信息是指有意义的数据。对数据进行统计、分析形成价值的信息，也为控制质量和进行决策提供依据。数据和信息是公司的重要资源。 4.2数据的来源 4.2.1外部来源 1)政策、法规、标准等； 2)地方政府机构检查的结果及反馈； 3)第二、三方审核结果； 4)市场、新产品、新技术发展方向； 5)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 4.2.2内部来源 1)产品实现、过程控制和体系运行的记录，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； 2)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； 3)其他信息，如员工建议等。 4.3数据的收集、分析与处理数据的收集可以直接利用已有的质量记录、书面资料，也可以采用交谈、调查、电子媒体、通信等方式进行。 4.3.1对数据的收集、分析、处理应能提供如下信息： 1)顾客反馈（包括满意和不满意）； 2)产品满足顾客需求的符合性； 3)过程、产品的特性及其发展趋势，包括采取预防措施的机会； 4)供方的信息等。 4.3.2外部数据的收集、分析与处理 4.3.2.1品质部负责行业主管部门、认证机构监督检查的结果的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《纠正措施和预防措施控制程序》。 4.3.2.2 政策法规类信息由品质部及相关部门收集、分析、整理、传递。 4.3.2.3 销售管理部、国际贸易部、技术支持中心、电子商务部等部门积极与顾客进行沟通，以满足顾客需

医院基本数据分析评价表(1).doc

医院基本数据分析评价表（1）指标名称2014 年全年2015 年全年2015 年 1 季度2015 年 2 季度2015 年 3 季度2015 年 4 季度开放病床数床位使用率总出院人次全院平均住院日住院病人均次费用门诊病人均次费用医疗总收入（包括门诊）住院病人总收入住院病人药品总量+门诊药品总量 21种辅助用药总用量全院药占比全院抗菌药物使用率全院抗菌药物使用强度全院耗材占比（除去药品）完成总临床病例数临床路径病例占出院患者比例临床路径患者总药占比临床路径病例总耗占比（除去药品）临床路径患者总平均住院日临床路径总入径率临床路径总入径率完成率全院总死亡率检查专家签名检查日期医院 201年月临床路径、非临床路径病例抗菌药物及辅助用药相关指标评价表(2)

抗生每种抗生抗生素使是否有进入临床路径住院素使科室住院号病人姓名是否使用抗生素素名称及用是否符药敏试辅助用药名称病种名称天数用种使用天数合要求验类检查专家签名检查日期 2016 年第季度临床路径检查综合评分标准

检查项目分值评分标准得分完成临床路径病例 100 占总出院病人的 30%得 80 分，增加 1 个百分点加 0.5 分，减少 1 个百分点扣0.5 分数药占比100 达到标准得 80 分，下降 0.5 个百分点加 1 分，增加 0.5 个百分点扣 1 分耗占比50 达到标准得 40 分，下降 0.5 个百分点加 1 分，增加 0.5 个百分点扣 1 分抗菌药物使用强度50 达到标准得 50 分（ 40DDDs），每增加 1DDDs值扣 0.5 分抗菌药物使用率50 达到标准得 40 分（ 60%），下降 1 个百分点加 1 分，增加 1 个百分点扣 1 分出院病人均次费用100 与上年度比较，持平得80 分，下降 1 个百分点加 2 分，增加 1 个百分点扣 2 分平均住院日50 与上年度比较，持平得40 分，下降得 50 分，下降的 30 分辅助用药100 辅助用药总量与上年比较，持平得 60 分，增加 1 个百分点扣 2 分，下降 1 个百分点加 2 分合计600 检查专家签名检查日期

医疗器械数据分析控制程序

医疗器械数据分析控制程序 1目的确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以改进质量管理体系的有效性。 2范围适用于来自《产品的监视和测量控制程序》的执行结果以及其他有关来源的数据的分析和控制。 3职责 3.1质量部 a)负责公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理； b)负责公司统计技术的选用和实施效果的跟踪。 3.2各部门 a)负责各自相关的数据收集、传递和交流； b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。 4程序确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，如果质量管理体系有效性得到改进，应予评价。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。 4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源

4.2.1外部来源 a)政策、法规、标准等； b)政府机构监督检查结果及反馈； c)市场、新产品、新技术发展动态； d)相关方（如顾客、供方等）反馈及抱怨等。 4.2.2内部来源 a）与产品质量有关的数据，如《供方/外协方评定表》、《部门质量记录清单》、《不合格项目分布表》、《跟踪服务卡》、《风险评价表、风险控制措施记录表》、不合格率、交货期等； b）与体系运行有关的数据，如《内审不合格报告》、《内审检查表》、《管理评审报告》、《设计开发评审报告》等； c）紧急信息，如出现突发事故等； d）其他信息，如员工建议等。 4.3数据的收集，分析和处理 4.3.1数据分析应提供以下有关方面的信息： a)顾客反馈； b) 与产品要求的符合性； c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； d) 供方。

数据分析程序

数据分析程序流程图

数据分析程序 1 目的确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，评价和持续改进质量管理体系的有效性。 2 适用范围本程序适用于烤烟生产服务全过程的数据分析。 3 工作职责 3.1 分管领导：负责数据分析结果的批准。 3.2 烟叶科：负责数据分析结果的审核。 3.3 相关部门：负责职责范围内数据的收集和分析。 4 工作程序 4.1 数据的分类 4.1.1 烟用物资采购发放数据：烟用物资盘点盘存、烟用物资需求、烟用物资采购、烟用物资发放、烟用物资分户发放、烟用物资供应商等相关数据。 4.1.2 烤烟生产收购销售数据。 4.1.3 烟叶挑选整理数据：烟叶挑选整理数据。 4.1.4 客户满意：烟厂（集团公司）和烟农满意度测量数据和其他反馈信息。 4.1.5 过程和质量监测数据：产购销过程各阶段检查数据及不合格项统计等。 4.1.6 持续改进数据。 4.2 数据的收集 4.2.1 烟用物资采购数据的收集 a) 烟草站于当年10月底对当年烟用物资使用情况进行收集，对库存情况进行盘点，并填写烟用物资盘点情况统计表保存并送烟叶科； b) 储运科于当年10月底前将烟用物资库存情况进行盘点，送烟叶科； c) 储运站于当年挑选结束后对库存麻片、麻绳、缝口绳进行盘点，据次年生产需要，制定需求计划表，送烟叶科。 d) 烟草站于当年10月底据次年生产需求填报烟用物资需求表，上报烟叶科，烟叶科据烟用物资需求和库存盘点情况，拟定烟用物资需求计划，报公司烤烟生产分管领导批准； e) 烟叶科将物资采购情况形成汇总表，送财务科、报分管领导； f) 烟叶科形成烟用物资发放情况登记表，归档、备案； g) 烟草站形成烟用物资分户发放情况表，烟草站备案。 4.2.2 烤烟产购销数据的收集 a) 烟用物资采购数据收集完成后，由烟叶科填报《烟用物资采购情况汇总表》，于管理评审前上报分管领导和经理。 b) 烤烟生产期间，烟草站每10天向烟叶科上报《烤烟生产情况统计表》，烟叶科汇总后定期上报公司领导层。对所收集的进度报政府或上级部门时，必须由分管领导签字后才能送出。

数据分析管理办法

数据分析管理办法 1 目的为规范有关数据、信息的确定、收集和分析工作，用以识别改进的方向并实施持续的改进，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于公司职能部门、项目和专业公司的数据、信息收集、分析和处理活动。 3 规范性引用文件 Q/GDCF A101.001-2003 质量手册 4 职责 4.1 公司管理者代表负责组织、协调和领导公司数据收集和分析工作。 4.2 公司综合管理部是公司数据收集和分析的归口管理部门，负责收集、汇总和分析各类数据。 4.3 各职能部门、负责各自工作相关的数据的收集、分析，并将分析情况和利用结果向有关领导和部门报告。 4.4 相关供方应配合各职能部门进行相关数据的收集、分析。

5 管理内容与要求 5.1 数据的收集来自监视和测量的结果以及其他有关来源。可通过监视和测量的结果、审核结果、质量、职业健康安全和环境监查报告、记录、相关方来函的有关内容并通过报告、会议、座谈、走访、调查等其他形式及时或定期收集与管理体系运行有效性和产品、过程有关的数据。 5.2 与顾客满意度有关的数据（综合管理部收集）从顾客的相关会议、相关报告或以其他形式对顾客满意度相关数据进行收集。 5.3 与内审有关的数据（综合管理部收集）在每次内审结束后由综合管理部汇总与内审有关的以下数据： ——内审所发现的不符合项的数量以及重要不符合项与一般不符合项的数量比例； ——不符合项所覆盖的部门的数量及比例。 5.4 与过程的监视和测量有关的数据 5.4.1 与管理职责有关的数据（综合管理部收集）每次管理评审输入、输出信息，纠正和预防措施及其实施有效性的数据。 5.4.2 与资源管理有关的数据（综合管理部及相关职能部门收集）

数据分析能力

数据分析能力的构成数据分析能力由以下五个方面构成． 1．数据的认识能力。学生应该认识到现实世界里充满数据，在现实世界的线索中感知和识别数据，把数据的集合看成一个整体，看到数据中所蕴含的信息．学生应该感知和认识各种来源的数据，用度量来反映一组数据的特征．在已有经验的基础上，熟练一些数据的表述工具，认识反映一组数据集中趋势的度量，如平均数、中位数、众数等；认识反映一组数据差异的度量如全距、四分位距、极差、方差与标准差等；能够识别用统计图反映的数据的特征，如点线图、条线图、扇形图以及直图等；能够借助于图表和公式回答有关数据特征的问题． 2.数据的收集能力。学生应该学习用多种方法收集数据，包括：设计调查问卷收集数据；根据问题的需要设计实验产生和收集数据．能够比较在同一个或不在同一个总体中的数据特征．例如，通过实验，测定所设计各种纸飞机的特征，诸如尺寸、飞机前部纸夹数以及其他因素对飞行距离的影响，诸如风力方向与放飞方向的一致性等．数学教师与物理、化学、生物科的教师合作，可能有益于实验设计的连贯性，沟通各学科间教学上的联系．例如在科学实验中收集数据，再用数学方法对数据进行分析． 3.数据的整理能力。说明通过收集、组织和陈列数据来处理的问题。包括：阐述问题，设计研究方案，收集两个总体共同特征的数据，或一个总体有不同特征的数据；说明集中趋势度量和差异度量．根据问题的需要，对数据做进一步的整理，例如事件发生的频数分布，按照机会的大小对数据进行排序等． 4.数据的表述能力。选择与使用合适的统计方法来分析数据，包括：能够根据问题的需要，用多种方法揭示所收集的一组数据的特征，通过度量揭示一组数据的集中趋势．用合适的度量表示一组数据的差异特征；通过适当地选择图象方法，包括直方图、盒图和散点图，形象地刻画一组数据的特征，讨论和理解数据集合及其图象之间的对应性，特别是用直方图、茎叶图、盒图以及散点图等表述一组数据的特征． 5.数据的探究能力。发展与评价在分析数据的基础上得到的某些推论，并做出预告．包括：从总体选出两个或多个样本，观察其特征差异，根据样本的散点图及其近似直线，做出对样本中两个变量间可能关系的猜想；利用猜想阐述新问题，计划新方案，开展进一步的研究。数据分析能力的各种构成之间是紧密联系，相辅相成的，它也与其他数学能力有紧密的联系.中学阶段应对学生的这种能力进行全面而系统的培养．数据分析能力是一种高层次的思维品质，只有在解决问题的过程中，在动手实践与探索中，才能得到充分的发展．