供应商的评审管理办法

供应商的评审管理办法
供应商的评审管理办法

兖州海智机电科技有限公司

供应商评价管理办法

第一章总则

目的

规范采购及选择供应商,确保采购物资、外购外协加工产品符合规定要求。

适用范围

本制度适用于为本公司提供物料的所有供应商。

职权

1、由质检部牵头,供应部、生产部参与成立评审小组负责对供应商进行评审。

2、质检部负责对供应商产品质量和质量保证体系的考核。评审权重占50%。

3、供应部负责对供应商基本资质和交货期、价格、数量等项目的考核。评审权重占30%。

4、生产部负责对供应商产品在使用、装配和试验过程中发现的隐形质量问题考核。评审权重占20%。

5、对于质检部、供应部、生产部共同合议后无法确定是否为合格供应商的,将完整资料上报总经理审批。

6、每月一次《供应商资质评审会议》,增加或删除供应商,并作相关会议记录。参会人员为质检部、供应部全体人员,生产部主要领导,所有到会人员必须在确定增加及删除的供应商名单上签字确认。

笫二章供应商评审资格

1、参审供应商所需资料:

(1)供应商必须向本公司供应部提交盖有供应商单位公章的《企业法人营业执照(正、副本)》、《组织机构代码证》、《税务登记证(正、副本)》复印件各一份(如特殊经营需提交《特种经营许可证》)。

(2)供应商必须按IS09001标准建立健全和持续改进质量管理体系,并取得第三方认证证书。供应商必须将盖有其单位公章的第三方认证证书有效版本复印件提交给本公司供应部。

(3)在每次供货时,供应商必须提供当批货物的《质量检验报告》,严禁提供不合格产品给本公司。

2、供应商评审原则

(1)供应商交付本公司的所有产品必须符合本公司的质量、技术要求。

(2)本公司的采购目的﹕从有能力生产合格产品的供应商采购质量有保证的零部件、材料等。

(3)本公司要求供应商在维持管理好其单位的质量保证体系的同时,积极配合本公司持续改善产品及材料等质量。

(4)本公司通过评审确认能够持续地实施、改善上述 1~3项,保证产品质量的供应商,本公司会优先采购该供应商产品。

3、供应商评审的基础条件

(1)供应商必须具备满足产品制造和加工的设备。

①、针对产品工艺特性、合同需求量、工艺流程、人员技能等,列出

设备配备计划、改善计划,定期进行设备精度评定。

②、主要生产设备新度系数高、设备完好率达90%以上、清洁率等

指标达到规定标准。为保证产品质量,对影响生产质量的设备必须充分建立保全体系,制定班前点检计划,有效实施预防维护方案。

(2)供应商对产品制造和加工的工装、模具给予切实保证,并考虑柔性制造需求、快速更换、防失误工能,尤其在量产过程中应注重高效优良工装、模具的生产质量等。同时定期对工装、模具进行评定检查,确认其状态是否符合要求,并及时维修与养护。

(3)供应商对产品制造和加工应建立较完备的工艺方案,按工艺标准绘制出工艺流程图,明确制造、质量控制点。制定特殊工序、重要工序明细,制定与设备特性、人员技能、工艺特性相适应的工艺卡片。

(4)供应商提供的产品工艺技术合理,对使用物料检验严格;生产的配套设施、生产环境良好;能有效处理紧急订单;样品需通过本公司检验合格。

(5)供应商应具有健全的质量管理制度,重视制造过程中的质量管理。生产和质检人员按产品结构特点配备齐全,责、权明确,定期对提供给本公司

的产品进行质量分析,确保所供产品符合本公司要求。确认配备在线的检验设备、测量仪器和校准的样板,能实现快速、准确地检测,确认配备了关键试验台和整机模拟运行试验台。实现了量具和检验设备定期校准。

第三章供应商的评审管理

1、产品制造管理。

供应商在初制品和量产开始前,要对质量有直接影响的项目充分识别,考虑生产条件与质量特性之间的关系,编制工艺卡片,点检生产设备和工装夹具,确保动作正常。建立快速发现不良问题的体制,生产工序内的不良问题就是质量体系的缺陷。都要立马解决。为把不良降到最低,并能切实解决问题,还应建立早发现早解决的体制。必须能够容易地发现生产工序、材料、产品保管等方面存在的问题点。

2、产品交付和检验

(1)、供应商要准备工序流程图,并于样品件交付前提交本公司质检部。供应商的检查标准,必须作为工序过程检查和成品终检的检查方法使用。检查标准中要有检查项目、规格、检查频次、检查方法。供应商在第一次发货前, 要向本公司质检部提交检查标准、并得以确认。另外,当有变更时,必须重新提交。

(2)、供应商产品交付需附检查记录、发货合格证。样品以及设计变更、工序变更的制品交付时的检查数据,要提交本公司质检部。要妥善保管检查结果,并有效活用到产品质量的改善活动中去。在有本公司委托的情况下,应在每次发货时把当次的相关数据随附上,或传真过去。

(3)、在量产开始前测量工序能力,把隐藏在生产工序中的问题暴露出来加以解决,供应商要向本公司质检部提交相关的测量数据,便于测算工序能力。

(4)、供应商的产品为确保满足本公司的要求,须进行检查方法的准备。二次外协的检查方法要明确,并且是按工序能力和质量特性的重要度,确定相应检查方法。

(5)、对于重要安全部件的重点管理工序要实施特殊管理,本公司所指明的重要部件的制造工序如热处理、焊接、锻造等,供应商要在量产前提出申请。而且,这些部件必须具有可追溯性,数据记录必须妥善保管。

3、工序监查、设备工装的维护、仪器的校正

(1)、供应商要通过工序内检查,对自工序保证功能。要活用这些确认、检查的信息。供应商要把基准、照片、实物作为作业标准来使用。如有

变更时,应立即修订。基准书要有正式的负责人签字。对所有质量问题的处理方法必须有文可依。

(2)、设定生产时的检查资格与定期检查的频次,对量规、控制仪器、量具、工装夹具进行校正。要妥善保管指定的工装夹具和测量仪器的调整、修理记录。所有的仪器都要标明有效期限。

(3)、为保证量产时的产品质量,对影响质量的设备要充分建立好保全体系。分析质量与设备的关系,明确管理项目(摸清设备能力),对影响质量的机械设备,制定班前点检计划。

第四章供应商的评审程序

1、产品分类如下:

A类:产品技术难度大,质量影响大,采购风险大,价值相对大和有特殊要求的产品。B类:产品有一定的技术要求,质量影响不大,采购有一定风险,价值相对不高,长线批量产品。C类:产品对质量影响不大,采购风险小,价值较低,包括小批量临时采购,零星采购的产品。

2、评估小组对供应商每年至少进行一次现场审核,按《供应商审核评价表》,由评估小组共同完成,评估小组对评估结果负责。评审完成后,《供应商审核评价表》(见附表)由供应部报总经理。

第五章供应商的评价与考核

1. 考核对象

供应商考核对象为列入《合格供应商名单》(见附表)的所有供应商。

2.考核办法

公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

3.考核频率

A、B类(关键、重要物料)的供应商每季考核一次,C类(普通物料)的供应商每年度考核一次。

4.考核结果的处理

(1)、考核结果在90分以上的供应商,优先采购。

(2)、考核结果在80~89分供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整

改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

(3)、考核结果在70~79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续向其采购。

(4)、对考核结果在69分以下的供应商,需从《合格供应商名单》中删除,并终止对其采购。

(5)、考核标准和考核结果由供应部书面通知供应商。

5. 对合格供应商的交货监督

供应部应要求供应商准时交货,同时应记录由于供应商原因引进分批发运造成的超额费用。

6.对合格供应商的质量监督

(1)、质检部和供应部应保存合格供应商的供货质量记录,对于批量物料不合格及时通知供应商,对供应商提出警告,若连续两批物料不合格则暂停采购,另选供应商或待其提高物料质量后再进行采购。

(2)、对不合格的供应商,应取消其供货资格,并修订《合格供应商名

单》。

第六章附则

1. 本制度由质检部制定、解释和修订。

2. 本制度报总经理审批后,自颁发之日起执行。

供应链管理办法

供应链管理办法 第一章总则 第一条为了打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系,实现采购行为的规范、高效、透明、可控,保障项目收益最大化,特制订本办法。 第二条本办法适用于公司及控股子公司。 第三条组织机构 1、经营管理委员会是公司供应链管理工作的决策机构,负责供应链管理制度的批准、谈判人任职资格条件的设定、《合格供应商名录》的审批。 2、营销管理委员会是公司供应链管理工作的审核机构,负责谈判人任职资格的审批、《合格供应商名录》的审核,对于供应链管理中出现的问题出具处理意见。 3、产品负责人负责产品线技术方案的确定、外购产品的选型、技术验证,负责供应商开发、准入评价及日常管理,负责组织外购产品的商务谈判,负责推荐谈判人;负责《投标设备成本》的核算、批准,负责《采购预算变更》(金额增加)的批准。 4、销售负责项目土建成本的核算,《投标报价成本》的批准,推荐供应商;负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 5、资本经营中心负责采购资金计划的制定、发布及执行,负责项目资金收支计划的制定、发布及执行。

6、风险控制中心负责相关制度的拟定,负责《合格供应商名录》的更新及发布,负责对制度执行情况进行监督、检查,对执行结果进行汇总分析及定期发布。 第四条岗位职责 1、谈判人 1)负责供应商准入谈判; 2)按照采购成本下浮的目标,完成年度、季度、月度谈判工作; 3)在项目交付阶段,按照单项合同价格下浮目标,完成谈判工作。 2、主设计师 1)项目投标阶段,负责《投标设备成本》核算; 2)项目深化设计完成后,按照工程实施方案调整《投标设备成本》; 3)完成《项目采购预算》的导入。 3、大项目经理 1)负责项目土建成本的核算; 2)负责审核《投标设备成本》。 4、工程项目经理 1)负责拟定《项目设备进场计划》; 2)负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 第五条供应链管理原则

供应商审核管理制度

供应商审核管理制度 1 目的 对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。 2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3 职责 3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4 内容 4.1 审核要求 4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。 4.1.2过程审核:技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等; 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件; 4.2.1.3采购物品生产工艺说明; 4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。 4.2.1.5、其他所需的文件和资料。 4.2.2 特殊采购物品的审核

供应商分级管理制度及考核评价标准

供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求,必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门:负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部:参与对供应商的评价和分级管理。 4.工作程序: 4.1采购物资分类: 按照罐头食品的加工特性,生产加工所需物资可分为: a、原料:肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料:香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品:空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价: 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价,确定出合格供方。 评价内容:

a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况; b)、审核供方的质量管理体系,对其提供产品的能力进行评价; c)、调查供方的顾客满意度情况; d)、调查供方的财务状况,提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方,应提供充分的书面材料,以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》; b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》,此外,对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”:《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注:1、重庆市范围内属非疫病区,凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区,要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价: 供方提供样品,经品管部检验合格后,派员到供方调查相关情况

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商评审及管理办法

供应商评审及管理办法

一、操作目的 加强和优化企业供应商管理,确保公司物资采购和外包服务规范有序,降低采购成本和避免往来交易风险的发生,以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商,并对其持续进行评审,确保供应商持续符合本公司的要求。 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商,特别是包含预付款的供应商; 2、特殊的供应商可免于评审(国家法定部门或机构等,如海关和商检)。 三、评审原则 1)供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2)批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价,将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3)采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1)需求部门: 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查,并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。 1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2)技术部: 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型,核实产品的技术及其核算产品成本。 3)品质部: 3.1负责对供应商的质量保证能力(ISO9000、检验标准、制程控制、质

量记录、客诉及售后处理,各项信赖性测试条件与标准)进行评审,再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证,产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导,对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4)采购部: 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审,再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。 4.3负责与供应商商务谈判和合同签署(含采购价格谈判签署)。 4.4负责采购计划的制定、实施;采购订单货物交期的跟进、回仓。 4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。 4.6负责供应商货款的对账及货款申请。 4.7负责退货回供应商的办理及对账。 5)财务/法务: 5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。 5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。 5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控,以及采购货款的核对与结算。 6)总经理:合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。 五、审查内容 1)供应商资质:营业执照、税务记証、专业资质、特种行业许可等 2)资信情况 3)产品质量、性能、合格率等,服务质量、及时性等 4)价格水平:同行业、同类产品的比较、性价比等

4.供应商评价管理办法

供应商评价管理办法 1.目的 为了加强供应商的管理,规范供应商的行为,维护招投标结果的严肃性,确保采购质量,有效降低采购成本,建立优胜劣汰的动态供应商管理机制,特制定本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义 淘汰名单:是指供应商与我公司发生业务过程中,按照评价标准应淘汰的供应商列表,被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。 黑名单:是指供应商与我公司发生业务过程中,违反相关规定,经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价 供应商的考核评价,按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作,相关评价细则按照本管理办法执行,评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类 供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行,随时进行供应商

调整;年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定,以优选供应商、巩固业务关系(具体评价标准见附表) 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目: 采购部:合同履约、服务申请结果 使用单位:质量异议、服务申请申报 设备工程部:质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处:标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法: 每个供应商的基础分为100分,实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处,该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目: 采购部:合同履约、服务申请结果 使用单位:质量异议、服务申请申报 质检部:掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、 退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法: 每个供应商的基础分为100分,实行对供应商进行加 减分制考评。 各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业

供应商评审管理办法

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理,通过对供应商的评审,淘汰不合格的供应商,引进优秀的供应商,以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应,特制订本办法。 二、范围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商(统称:供应商),针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料:外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1.采购部:负责采购文件的编制,评估对象与评估工作的提出,评估时间的安排,负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常,要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部:负责产品的检验,供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3. 研发部:评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定。 a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时; b)因任何原因(如:能力、价格不能满足)需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》,进行初始调查。对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下内容进行调查评价: a) 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等; b)产品的品种、规格、质量以及价格; c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平; d)企业的信誉度以及管理水平; e)其它:注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适; b)同等条件价格合理; c)技术水平高; d)生产能力强; e)整体服务水平好。

供应商评定管理制度00

浙江XXXXXX公司 管理标准 2.范围:物料供货商的审计评定和物料的采购。 3.责任者:供应部、质量部、质量检测部负责人,物料采购员。 4.物料: 4. 1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。 4. 2关键物料:原料药、药用辅料、毒性药品(药材)、麻醉药品、精神药品、贵细药品(药材)、标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。关键物料供应商为主要供货商。 4. 3一般物料:除关键物料以外的其它物料。一般物料供应商为一般供货商。 4. 4物料目录:对物料按原料(中药材、化学原料药)、辅料、包装材料(内包材、外包材、说明书、标签)进行分类编号后编写目录。 5供货商的管理 5. 1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认,由质量部列入《物料供货商目录表》内的供货商。 5. 2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行,批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。 5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。对主要供货商每年复评一次,一般供货商每二年复评一次。 5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。 5.5当供货商不是物料的生产制造商时,不但要对经营单位进行评定,且要对生产制造商进行质量考察审计,确保物料的质量。 5.6供货商如果下列情况,由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。 a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题; b.连续三次出现供货不及时,影响公司生产; c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化; d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。 5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更,当确实需要变更时,新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批,若从原有的供货商中变更时,应由供应部提出申请,经质量部批准后执行。 5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单,不得采购无质量标准的物料。 5.9质量部设专人负责保管供货商档案,供货商档案资料包括: a.供货商营业执照; b.生产或经营许可证; c.生产批件(注册证)、批准文号; d.GMP、GSP、GAP证书; e.质量标准、首批样品质量检验报告单;

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号:JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号:JA/9000-GYS-11-01 版号:

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本办法。 1.1.2 修改历史

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理,通过对供应商的评审,淘汰不合格的供应商,引进优秀的供应商,以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应,特制订本办法。 二、围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商(统称:供应商),针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料:外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1.采购部:负责采购文件的编制,评估对象与评估工作的提出,评估时间的安排,负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常,要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部:负责产品的检验,供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部:评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定。 a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时; b)因任何原因(如:能力、价格不能满足)需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》,进行初始调查。对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下容进行调查评价: a) 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等; b)产品的品种、规格、质量以及价格; c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平; d)企业的信誉度以及管理水平; e)其它:注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适; b)同等条件价格合理; c)技术水平高; d)生产能力强; e)整体服务水平好。

合格供应商评价管理办法

合格供应商评价管理办法

合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本,保证物资采购质量,正确地评价各供应商,给供应商提供公平有序的竞争环境,特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法(试行)》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作,使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价,反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审,批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为: 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证; 4.1.2 年审有效的三证:营业执照、税务登记证、组织机构代码证; 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商; 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时,应立即负责更换,直至合格为止。因质量不合格原因,造成产品更换,责任由供应商承担,且每更换一类产品,在半年评审得分中扣质量分5分,

建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款,以上级公司有关规定为准。

供应商管理办法41177

版本号:A/0 文件编号:GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 (试行) 编制人: 审核人: 批准人: 2016年11月2日发布

1 目的 为进一步规范河公司(以下简称公司)工程、物资、服务供应商的管理,强化供应商准入、评价,完善供应商评价体系,维护公司合法权益,依据公司《招投标管理办法(试行)》《非招标形式采购管理办法(试行)》和其他相关法律法规,结合公司实际,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业,包括制造商、代理商和施工方; 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商; 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力,通过一定程序评价,并经各级管理部门审批合格进入公司,可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商; 3.4 潜在供应商:是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务,但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门,下设招投标管理办公室(以下简称招标办),负责供应商的日常

管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制(修)订供应商管理相关制度; 4.1.2 收录公司供应商信息; 4.1.3 建立公司供应商信息库,并对在库供应商进行动态管理; 4.1.4 负责供应商档案管理; 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价; 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉; 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法(试行)》; 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核; 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督; 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商; 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价,并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处:审计过程中发现有违反《供应商管理办法(试行)》的情况,及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部:负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息,通报涉案单位,并及时反馈给公司招标办。

供应商管理办法(新)

供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门(项目部、工程部、造价采购部) 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审;

4.2.2 必要时,参与归口管理业务范围内的供应商初选; 4.2.3 必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见; 4.2.4 必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见; 4.2.5 必要时,参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括: (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量; (2) 供应商成本管理能力; (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力; (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。

供应商审核入库管理规定

供应商审核入库管 理规定

编号:受控号: 供应商审核入库管理规定 V1.1 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 1.3 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定 2.1 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图, 采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方 软件测试报告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 2.2 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图, 采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理 的是非知名厂商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 2.3 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截

供应商管理制度

供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作,包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络,合理降低采购成本,保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理,包括实行甲供的各种建筑主材、辅材;机电设备;精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度,并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作,用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成,成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见,报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审,初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容,并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作,提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。 第十条各下属公司主持本区域的集团采购事项,并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。

供应商选择及评价管理制度

供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商,优化公司供应结构,完善公司供应体系,提高供应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求,并能提供优质的售后服务,以保证公司正常生产的需要。2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商;对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 评定小组–供应商资质评定。 采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核;对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 品管部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业,必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册,应注明并提供相关材料。 4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所;有必需的行业法规,具有相应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力,并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2选择原则 1)采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2)在市场上有一定的知名度,有行业应用经验,可以提供相关客户使用案例。 3)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4)公司指定承认的供应商。 5)若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的,则优先考虑。 )经以下程序规定评审合格的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后,填写《供应商基本情况调查表》。 4.2.2对供应原辅材料的供应商,采购业务人员对供应商情况基本了解后,应组织品管、生产部门人员对供应商

供应商管理规定

供应商管理规定 1 范围 本标准规定了广东天保有限责任公司新供应商或新原材料引入的相关操作及管理。 本标准适用于广东天保有限责任公司因新产品开发、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商(新原材料)的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3 术语和定义 3.1 新供应商 指因新产品开发、原料供应资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商或老供应商的新原料通称为新供应商。 3.2 合格供应商 指通过天保的评审和确认有能力正常供货的供应商。 3.3 原材料移交 指新原材料转变成正常采购的原材料。 4 管理职责 4.1 研发部 4.1.1 负责提出新产品开发涉及的原料开发需求; 4.1.2 负责新原料的试用和认定并提交试用报告; 4.1.3 负责编制并与供应商签订新原料技术协议; 4.1.4 负责提出新原材料的质量要求,并编制原材料质量规范。 4.2 品管部 4.2.1 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求; 4.2.2 负责组织新供应商的资料评审和现场评审; 4.2.3 负责组织样品的检测及判定; 4.2.4 负责新供应商品质保障能力的评估; 4.2.5 负责编制并与新供应商签订质量协议; 4.2.6 负责与新供应商签订环境物质保证卡; 4.2.7 负责收集归档新供应商的评审资料,决定是否引入。 4.3 采购部 4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降本涉及的新供应商开发需求。 4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作。 4.3.3 负责新供应商基本情况收集和评价 4.3.4 《供货协议》的签订及其它供应商需提交评审资料收集。 4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审。 4.3.6 建立及维护供应商档案和供应商名录。 5 新供应商引入

供应商评审及管理办法

供应商评审及管理 办法

供 应 商 评 审 及 管 理 办 法 一、操作目的

加强和优化企业供应商管理,确保公司物资采购和外包服务规范有序,降低采购成本和避免往来交易风险的发生,以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商,并对其持续进行评审,确保供应商持续符合本公司的要求。 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商,特别是包含预付款的供应商; 2、特殊的供应商可免于评审(国家法定部门或机构等,如海关和商检)。 三、评审原则 1)供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2)批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价,将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3)采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1)需求部门: 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查,并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2)技术部: 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型,核实产品的技术及其核算产品成本。 3)品质部: 3.1负责对供应商的质量保证能力(ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理,各项信赖性测试条件与标准)进行评审,再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证,产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导,对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4)采购部: 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审,再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。

供应商管理制度

供应商管理制度 编写 审核 批准 生效日期

目录 第一章总则 (1) 第二章组织机构及职责 (1) 第三章供应商信息收集 (2) 第四章供应商的调查与选定 (2) 第五章供应商的考核和评估 (4) 第六章建立采购平台 (5) 第七章奖惩 (6) 第八章附则 (6) 附件一:供应商调查表(生产制造类) (7) 附件二:供应商资料卡 (9) 附件三:供应商信用记录表 (10) 附件四:合格供应商名单 (11) 附表:管理制度发布(废止)审批表 (12)

第一章总则 第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责: (一)制订和实施供应商开发计划; (二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; (二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; (三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; (四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; (五)根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责: (一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; (二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责: (一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 (二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; (三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; (四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

供应商管理制度

供应商管理制度 一、目的 规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理,通过对供应商库的建立、评估、管理,为公司的招标采购提供支持,提高集团的招标采购的质量和效率,降低采购成本。 二、适用范围 适用于地产各类工程及非工程采购业务,此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护;同时,负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。 成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察,组织对中标供应商的履约评估,并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。 三、供应商评估分类 (一)潜在供应商:通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库,但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。 (二)合格供应商:通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分高于60分的潜在供应商,即可成为合格供应商,成为地产合格的供应商或承包商,可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作,每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级,刷新该供应商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。 (三)不合格供应商:未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分低于60分,即确定该公司为不合格供应商,不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标;合作中的供应

商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分,也将被划入不合格供应商名单。 (四)合作黑名单:在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为,一经发现并经审计部确认,将被列入合作黑名单中;在合同履约过程中出现恶意违反合同条款,造成重大损失,后果严重的供应商,将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。 (五)集中采购供应商:由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作,通过资格预审和考察,通过招标并中标成为集中采购供应商,可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。 (六)战略合作供应商:由集团组织的战略招标采购工作,通过资格预审和考察,并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商;战略合作协议合作期限一般签订两年,两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目,均应遵守该战略合作协议,与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。 (七)其他方式确定为战略合作供应商的公司,可依据公司确认的事项审批,将该司列入战略合作供应商名单,并签订相关的战略合作协议。 四、供应商库的建立 (一)所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库,成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料,统一交由集团成本管理中心,经审核后由招采部门录入到供应商库,成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察,确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。 (二)成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息,需要通知这些供应商提交资格审核资料,并通过

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