不合格供方删除申请表格格式
不合格供方删除申请
编号：FR-08-04 A版
合格供方库管理办法
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合
合格供方评定控制规定标准范本
管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；
合格供方管理办法
合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
合格供方评定控制规定(新版)
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力； （c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
供应商不合格品处理办法
” ” 一、目的： 为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。 二、范围： 适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。 三、权责单位： 1． 品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2． 售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3． PMC 部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4． 财务部：负责对不合格品的财务核算。 四、作业流程：附件一 五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特 采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 1.1 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2． 对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写 “不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1 经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知 单”对供应商进行索赔处理。 3． 对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收 明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理 单。 3.1 对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 3.2 经判定为索赔的不合格品应由品质部贴 “市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质 量索赔通知单，对供应商进行索赔处理。 4． PMC 部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供
供方选择及评定准则
供方选择及评定准则自动控制压力蒸汽灭菌器 天津瑞达医疗器械有限公司
供方选择及评定准则 1. 目的 为了确保采购物质的质量，把好对供方评定这一关，使企业最终产品的质量不受影响，特制订本准则。2．范围 本准则适用于对我公司采购物质选择合格供方的评定。 3．职责 供应部门负责组织实施对供方的选择及评定工作、生产技术部门协助参与对供方的评定。 4．管理内容和方法 4.1 候选供方 4.1.1 在候选方名单内，由采购部门根据同行使用其产品的情况，以往使用的情况等提出候选名单。 4.1.2 对多年合作关系的供方，部门采购员可根据其近来供货的业绩加以评价。以便决定是否可以纳入合格供方的范围。评价后填写供方业绩评定表。 4.1.3 每年对合格供方评定由供应部门评定，根据业绩评定后，决定在新年度内，在调整合格供方名单时，决定该企业是否可以继续保留为合格的供方。 4.1.4 对上述工作完成后根据就近不就远，价格合理、质量优、服务及时的供方列为候选名单。 4.2 对候选供方书面调查 4.2.1由供应部门向候选供方发出调查表，要求该企业提供企业介绍、产品目录、产品鉴定资料及认证证书复印件等文件。 4.3 对供方的质量体系进行现场调查（必要时） 4.3.1 对已取得产品质量认证证书，体系认证书的供方可免于现场调查。 4.3.2 对采购物质属于A类和B类物质的供方必要时公司指派一名内审员赴现场调查访问，提出调查报告。 4.3.3 物质重要性分类原则： A类：对本公司的产品质量有非常重要影响的外购及外协件 B类：对本公司的产品质量有非常重要影响，但不如A类 C类：对本公司的产品质量有一般影响的外购外协件 4.4 合格供方名单 4.4.1 经过上述一系列评定工作完成，由供应部门负责人提出汇总合格供方名单，名单汇总的要求见汇总表。 4.4.2 批准合格供方名单 合格供方名单由供应部门部门拟定，主管领导批准。 4.4.3 对供方评定的全套资料文件由供应部门归口归档管理 5. 附件
供应商不合格品处理办法
一、目的： 为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。 二、范围： 适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。 三、权责单位： 1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3．PMC部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4．财务部：负责对不合格品的财务核算。 四、作业流程：附件一 五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写“不合格品处理通告单”交品质部处理。 经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。 3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收 明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填
写“质量整改及处理单”。 对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 经判定为索赔的不合格品应由品质部贴“市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单”，对供应商进行索赔处理。 4．PMC部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供应商，并将不合格品退回供应商。 5．财务部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”进行财务核算，所列赔偿款从供应商货款中冲销。 六、参考文件：（无） 七、引用表单： 1．特采申请单……………………………………………………………FM-149 2．故障实物卡……………………………………………………………FM-101 3．配件退货单……………………………………………………………FM-012 4．市场不合格品…………………………………………………………FM-227 5．制程不合格品…………………………………………………………FM-229 6．配件接收明细表………………………………………………………FM-228 7．质量索赔通知单………………………………………………………FM-318 8．不合格品处理通知单…………………………………………………FM-319 9．质量整改及处理单……………………………………………………FM-320 八、附件： 附件一：作业流程图 附件二：供应商不合格品索赔处理规定 附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单
二一五年度合格供方品牌库使用指引.
万达集团二〇一五年度合格供方品牌库使用指引 万达集团《二〇一五年度合格供方品牌库》 (以下简称“品牌库” 经批准, 于发布之日起正式启用。为配合品牌库使用, 特制定本使用指引, 请各相关部室、公司遵照执行。 一、品牌库的时效 本品牌库自发布之日起生效,有效期至下一次品牌库发布之日止。 二、品牌库的分类 品牌库分为两级,共 151类,其中一级品牌库 95类,二级品牌库 56类。 三、品牌库的管理 (一品牌库管理依据集团制度中关于品牌库管理的相关规定。 (二集团成本管理中心供方管理部是品牌库管理的责任部门,负责组织集团各相关部室 /系统进行品牌库的建立、评审和更新工作。 (三品牌库更新周期为 2年,材料设备类品牌库于偶数年进行更新,工程类与设计服务类品牌库于奇数年更新。对于品牌库内供需矛盾突出的类别, 经申请批准后适时进行更新。 (四品牌库建立、评审、更新须执行集团相关制度规定,涉及新增类别或供方时,须有总包代表参加更新过程。 (五为对供方进行有效管理,负有不同层级品牌库管理职能的各相关部 工程 材料设计服务工程一级品牌库品牌库二级品牌库材料
室、公司应指定一名专职或兼职供方管理员,负责收集、填报品牌库供方入围、中标、签约、履约信息及品牌库、供方管理子系统的日常管理、更新维护。(六各相关部室、公司在使用品牌库过程中如发现供方信息有变更(包括但不限于公司名称、法人代表、联络人变更等 ,应及时通知集团成本管理中心供方管理部, 并提示相应供方向集团成本管理中心供方管理部提出信息变更书面申请, 由成本管理中心供方管理部按集团相关规定统一对品牌库信息进行更新。 四、品牌库的使用 (一制度依据 集团各相关部室、系统、公司应按照集团制度要求使用品牌库,本指引与制度有冲突的,根据相关制度规定及本指引所发布时间,以居后者为准。 (二材料设备采购方式 1工程类以招标竞争方式确定单位及价格。 2材料设备类分集采、甲定、甲指 3种。 2.1集采是指万达组织库内供方进行年度招标,确定中标单位、中标价格、业务份额, 相应单位和价格同时进入采购数据库。具体项目采购时, 由指定中标单位和相应总包或分包签定单项供货合同。 2.2甲定是指万达组织库内供方进行年度招标,确定中标单位和中标价格, 相应单位和价格同时进入采购数据库。总包须从采购数据库中自行选择单位并执行采购数据库中相应单位价格。 2.3甲指是指万达限定材料设备的品牌范围, 不限定价格, 不限定采购渠道, 总包或分包在竞价时, 只能在万达限定的范围内选择品牌, 以保证原材料的品质及竞价公平。 (三使用范围
合格供方评定办法
合格供应商评定办法 1.目的 为系统、规范的强化配套体系管理，客观公正的评价供方的质保能力、生产能力、竟争能力、服务水平、零部件价格等，建立优胜劣汰的管理机制，为优化配套体系提供更好的决策依据，特制定本办法。 2.控制 2.1控制程序 2.1.1供方初选 无需提供技术要求的零部件由采购部通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式选定供方。 2.1.2有技术要求的关键、重要零部件由技术部和采购部共同调查并选定合格初选供方。调查供方基本情况，并与初选供方就价格、技术部与初选供方就技术等达成一致后。 与供方签订《样品试制合同》要求供方提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要件，技术部还需与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。 2.2样品试制 2.2.1初选供方按照采购部要求，提供样品。送样时，收货单上注明“样品”二字，交质量部检验。样品数量：技术部签订《技术协议》或采购部签订样品试制协议时，明确送样数量，（送样数量根据实际情况确定）。 2.2.2供方在样品出厂时必须对协议中要求的材质成份、几何尺寸、形位误差、表面粗糙度、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验，送样时附上出厂检验报告，交我公司质量部。对供方提供的样品进行检验和试验, 填写《样品检验报告》，对供方检验和试验结果进行核查。 2.2.3需通过装机在装配、调试使用来确认产品性能的，由技术部书面通知质量部作好标识、在装配时，质量部对样品进行标识和记录，并在装配和调试中进行验证，并填写<样品验证报告>。需通过装机在外使用来确认产品性能的，由书面通知质量部作好标识、销售部及时进行跟踪，在装配时质量部作好标识和记录，销售部按规定要求反馈在外使用情况，并反馈质保部。 2.2.4根据《样品验证报告》，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项目全部合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停止开发此供方。 2.3供方资格审查 2.3.1样品试制合格后，进行现场供方资格审查，审查对象原则上是生产工厂。现场供方资格审查包括质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等。 根据《供方质量管理能力评价标准》评审，提供《供方资格审查报告》。 审查的结果有三种： a) 总分超过85分（含85），为合格，继续开发。 b) 总分为70到85分，质量部与采购部发<纠正措施要求书>，要求供方整改并反馈，必要时再次审核。若审查不合格，停止开发。 C) 总分低于70分的，停止开发。 2.4小批量试制 2.4.1供方资格审查合格后，采购部要求供方提供小批量试制样品，交付后，委托质量部检验。
合格供方评价管理制度
合格供方评价管理 1.0目的 通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的服务质量。 2.0范围 为企业提供材料、物品的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1采购部负责提供合格供方的评定资料 3.2由研发中心，采购，品保等部门人员组成评审小组，负责合格供方的评审。 3.3总经理负责合格供方的批准。 3.4采购部负责供方信息的收集，存放和发布。 3.5研发中心负责供方技术员方面的协调共组。 4.0程序 4.1选择供方 4.1.1公司对影响服务质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司或顾客提供物品或服务。 4.1.2供方作为正式的法人，条件符合以下条件之一的，应参加我司的选择评价和复评：1）提供物品/服务覆盖我司管理范围的30%以上； 2）提供物品/服务的金额超过5000元/年； 3）提供物品/服务的次数在10次以上/年。 4.1.3根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映； 3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）； 4）现场调查、考察记录； 5）必要时考虑物品、服务试用结构；
6）价格因素；供作周期 7）特殊要求，如政府指定企业、重要设备部件的型式试验报告等； 4.1.4选择供方的主管部门按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。评价意见及合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经主管领导批准后，方可成为合格供方,并登记在《合格供方名单》，合格供方应在三家以上供应商中择优而定。 4.2供方行为的监督 4.2.1有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。 4.2.2执行部门根据已签署的相关文件要求供方具体实施。 4.2.3在供方为公司提供物品时，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。 4.2.4如发现问题，执行部门应在2日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方,要求其限期整改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。 4.3合格供方的评审 4.3.1对供方的评审按合同签订的执行，对没有规定评审周期的供方进行评审的频次不得低于1次/年。 4.3.2评审的对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。 4.3.3相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。 4.3.4评审内容是供方当年提供物品的实际状况，包括供给的质量、品牌、及时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。 4.3.5评审依据是对其进行的检查记录及整改记录、供方合同及合同执行情况等资料。 4.3.6评审标准 1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，
合格供方库管理办法范文
合格供方管理办法 第一章总则 为加强公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。 第二章职责 公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1.规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政管理中心配合； 2.项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合； 3.采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4.营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5.项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6.物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7.招标小组负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 8.公司总经理批准各专业《合格供方名录》。
并填写《供方质量保证能力调查表》（附件 1）。见下表： 1.3. 上表中： 第三章 合格供方库名录组成 合格供方名录的组成部分：合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、 《合格供方考察评价表》、《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成； 1. 供方质量保证能力调查表 1.1. 由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。 1.2. 由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料， 1.3.1. A 类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的 供方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。 1.3. 2. B 类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的 供方（辅料、耐材等，具体以项目物料表分类为准）。 1.3.3. C 类供方：备品备件供应商，采购额高于 50 万的供应商。 1.3.4. D 类供方：零星材料供应商，采购额高于 20 万的供应商。 合格供方应提供的相关资料一览表 内容 A 类供应商 B 类供应商 C 类供应商 D 类供应商 E 类供应商 企业法人营业执照 ● ● ● ● ● 税务登记证 ● ● ● ● ● 组织机构代码 证 ● ● ● ● ● 质量管理体系认证证 书 ○ ○ ○ ○ ○ 产品质量免检证书 ○ ○ ○ ○ × 工业产品生产许可证 ● ● × × × 主要生产设备、工艺 装备明细表 ● ● ● ● × 主要检测仪器、设备 明细表 ● ● ● ● × 产品执行标准 ● ● ● ● × 银行信用等级证明 ○ ○ ○ ○ ○ 主要产品名称及年生 产能力明细表 ● ● ● ● ● 特殊产品/特种设备 检验报告 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 注：●必 须提供 ○可提供 ×不需提供 ◎如有提供此类产品或设备的供方则必须提供。
供应商不合格品退货管理规范
供应商不合格品退货管 理规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
山东金宝山机械有限公司 供应商不合格品退货管理规范 一、目的 为规范公司不合格品退货流程，避免资金和场地占用，特制定本管理制度。 二、范围 本规范中所称的不合格品特指供方提供物料的不合格品退货，不合格品经确认让步接收的不在本范围之内，本公司自产的零部件及整机不在本范围之内。 (一）进料检验过程中发现的不合格品退货； (二）在加工过程中发现的不合格品退货； (三）在装配过程中发现的不合格品退货； (四）顾客使用过程中出现的在三包范围的不合格品退货； 三、职责权限 （一）采购员是办理不合格品退货的责任人； （二）仓管员是不合格品保管及开退货单的责任人； （三）质检员是不合格品判定、开具《不合格品处理单》及进行标示的责任人； 四、不合格品退货的判定、标示和退货流程
（一）在进料检验过程中发现的不合格品，质检员在不合格品上进行标示，并在《检验通知单》上出具不合格结论，《检验通知单》分发给采购员和仓管员，仓管员按照《检验通知单》结论办理合格品入仓，不合格品不予办理入仓并转移到不合格品区。采购员按照《检验通知单》结论通知供应商办理退货。 供应商在现场的，原则上必须立即退回，不得在厂区内放置。（二）在加工过程中发现的不合格品和在装配过程中发现不合格品，经过质检员确认后开具《不合格品处理单》并进行不合格标示，由车间人员当日退回仓库，原则上需要退货的不合格品不准放置在生产区域。 （三）客户使用过程中出现的在三包范围的不合格品退货，由质检员确认是否应予三包退货，应该给予退（换）货的，由质检员在不合格品上进行标示，并开具《不合格品处置单》，仓管员负责收货并进行转移到不合格品区。 （四）《检验通知单》《不合格品处理单》由质检员开出后，须交采购一联、仓库一联，仓管员办理的不合格退货必须按照公司的相关制度开单建账，严格禁止不开单据直接以货换货。采购员办理退货后须把相关记录列入供应商档案，并按期进行分析改进。
不合格供应商管理制度
一、不合格供应商管理制度 一、供应商评鉴 1.总则 1.1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1.2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商评鉴程序 2．1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）： 品质评鉴：40分。 交期评鉴：25分。 价格主鉴：15分。 服务评鉴：15分。 其他评鉴：5分。
2．2评分办法 2．2．1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 计算： 进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100% 评分： 得分= 40×进料批次合格率 2．2．2交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： 如期交货得分25分。 延迟1~2日每批次扣2分。 延迟3~4日每批次扣5分。 延迟5~6日每批次扣10分。 延迟7日以上不得分。 本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 2．2．3价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分，方式如下： 价格公平合理，报价迅速：10分。 价格尚属公平，报价缓慢：8分。 价格稍微偏高，报价迅速：6分。 价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
价格甚不合理或报价十分低效：0分。 2．2．4服务评鉴 2．2．4．1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下： 诚意改善：8分。 尚能诚意改善：5分。 改善诚意不足：2分。 置之不理：0分。 2．2．4.2 . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分： 按期更换：7分。 偶尔拖延：5分。 经常拖延：2分。 置之不理：0分。 2．2．5其他评鉴 由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。 2．3评鉴办法 供应商之评鉴每月进行一次。 将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。 每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分=每月得分总和/ 评鉴月数
合格供方业绩评价和重新评价准则
合格供方业绩评价和重新评价准则 自动控制压力蒸汽灭菌器 天津瑞达医疗器械有限公司
合格供方业绩评价和重新评价准则 1. 目的 为了确保采购物质的质量，把好对合格供方业绩评价和重新评价这一关，使企业最终产品的质量不受影响，特制订本准则。 2．范围 本准则适用于对我公司采购物质选择对合格供方业绩评价和重新评价的评定。 3.职责 3.1 供方业绩评定由供应部组织，质管部参加。 3.2 供应部负责供方的选择、评价和重新评价的控制。 3.3 质管部负责供方评价所需的样品检验或验证，同时负责在对合格供方进行重新评价时，提供《检验合格报告》。 3.4 供应部负责交付期、其他配合度、价格的评价。 4.评定频率 4.1 合格供方业绩评价和重新评价每年进行一次。 4. 合格供方业绩评价 4.1 评定内容 a.产品质量； b. 交付期； c. 其他情况: 如价格、包装质量、售后服务、配合度。 4.2 评分标准 a. 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 b. 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20 c. 其他情况（占20%），如价格、包装质量、售后服务、配合度。 4.3 评定形式 采用供方年度评定表的形式,由确定的部门依据评分标准按分供方实际业绩进行打分。 4.4 评分结果处理 A级：90分以上为优秀供方，可加大采购量； B级：80-89分为合格供方，可正常采购； C级：70-79分仍为合格供方，但要减量采购或崭停采购，并要求其提供质量提高改进计划； D级：小于70分为不合格供，予以淘汰。 注、1.质量得分小于48分者仍视为不合格供方；
2.连续两年被评为C级的供方取消其合格供方资格。 5. 供方的重新评价 5.1 供应部组织实施合格供方的业绩评定工作，并以此作为对供方的重新评价的依据，加强对供方的控制。 5.2 供方重新评价准则 a. 对供方质量管理体系监督审核或复评审核情况进行评价； b. 供应部根据《原辅料质量反馈表》所提供的信息编制《供方业绩评定表》，对供方进行重新评价。 5.3 供方重新评价基本原则。 5.3.1 由供应部每年第四季度依据《合格供方名单》对合格供方进行一次业绩评定。质管部参加对合格供方的业绩评定。 5.3.2 合格供方的业绩评定按本标准3条款规定的内容和方法进行，对于出现下列情况的取消合格供方资格。 a. 《供方业绩评定表》，价按百分低于60（或质量评分低于48）； b.一年内出现2次供货不及时给本公司造成严重影响的供方。 c. 一年内出现2次进货检验不合格且不做改进的供方。 5.3.3 供应部在对供方重新评价后，要形成《供方业绩评定表》，报经理批准并依此调整《合格供方名单》。 6. 供方选择评价和重新评价过程中发生的记录由供应部保持，并符合《记录控制程序》的规定。