低价药直接挂网采购操作手册

陕西省医疗卫生机构药品采购平台直接挂网药品采购

操作手册

陕西省医疗卫生机构药品采购中心

二零一五年八月

欢迎使用

陕西省医疗卫生机构药品采购平台

直接挂网药品采购

关于本用户手册

本手册包含了您在采购使用直接挂网药品所需了解的信息。手册中所出现的用户名称及相关数据均为系统测试数据，不作为任何正式采购的依据。手册中“此操作需联合体内医疗卫生机构完成3.2操作后进行”此类表述3.2代表第三章第二条操作。

关于本用户手册 (2)

一、使用须知 (2)

二、用户登录 (2)

1、CA证书登录:选择CA证书登录 (2)

2、普通登录 (2)

3、退出系统 (2)

三、直接挂网药品采购模块基本功能 (2)

1、医疗卫生机构直接采购 (2)

2、联合体采购 (2)

3、跨区域联合采购 (2)

四、议价支持 (2)

1、向各采购单位提供产品的参考价格； (2)

2、向各采购单位和生产企业提供联系电话； (2)

3、医疗卫生机构的采购量确认提交后生产企业即可查看； (2)

4、医疗卫生机构和生产企业还可通过采购平台的“消息管理”进行网上信息沟通（非实时）。

(2)

五、流程图 (2)

第二章医疗卫生机构直接采购操作指南 (2)

一、医疗卫生机构端操作指南 (2)

1、医疗卫生机构勾选直接挂网药品 (2)

2、医疗卫生机构维护预采购直接挂网药品 (2)

二、生产企业端操作指南 (2)

1、生产企业确认直接挂网药品采购价 (2)

2、选择配送企业 (2)

三、配送企业端操作指南 (2)

第三章联合体采购操作指南 (2)

一、县（区）药品“三统一”办公室用户操作端指南 (2)

1、添加联合体 (2)

2、选择医疗卫生机构 (2)

3、查看医疗卫生机构 (2)

4、删除医疗卫生机构 (2)

二、联合体内医疗卫生机构端操作指南 (2)

1、勾选本医疗卫生机构的直接挂网药品目录 (2)

2、联合体内医疗卫生机构维护拟采购直接挂网药品 (2)

三、生产企业端操作指南 (2)

1、生产企业确认直接挂网药品采购价 (2)

2、选择配送企业 (2)

四、配送企业端操作指南 (2)

第四章跨区域联合采购操作指南 (2)

一、牵头医疗卫生机构（跨区域联合采购的发起者）端操作指南 (2)

1、添加联合体 (2)

2、勾选本医疗卫生机构的直接挂网药品目录 (2)

3、维护直接挂网药品 (2)

4、医疗卫生机构维护采购价 (2)

二、联合体内其他医疗卫生机构端操作指南 (2)

1、勾选本医疗卫生机构的直接挂网药品目录 (2)

2、联合体内医疗卫生机构维护预采购直接挂网药品 (2)

二、生产企业端操作指南 (2)

1、生产企业确认直接挂网药品采购价 (2)

2、选择配送企业 (2)

三、配送企业端操作指南 (2)

第一章直接挂网药品采购模块介绍

一、使用须知

请检查您的操作系统是否安装IE6.0以上版本浏览器，并保持网络畅通。

二、用户登录

用户在浏览器中输入https://www.360docs.net/doc/8b829064.html,陕西省药械集中采购网，选择【药品交易系统】链接进入系统登录页面。

1、CA证书登录:选择CA证书登录

插入CAKey,选择证书，点击，在弹出的对话框中输入用户口令，点击登录，即可进入采购平台

2、普通登录

目前城市医疗卫生机构采购平台支持普通登录，基层和县级采购平台只支持CA证书登录。普通登录在登录框中输入用户名称、密码和验证码，点击登录，即可进入采购平台，如图所示：

3、退出系统

单击用户界面右上角第四个功能按钮，会弹出提示框，您是否确认退出

本系统，单击确认按钮退出，单击取消按钮撤销操作。

三、直接挂网药品采购模块基本功能

依据陕西省卫生计生委《关于做好直接挂网药品采购管理工作的通知（陕卫药政发〔2015〕180号）》文件精神，本采购模块共有三种采购单位可选择，分别按以下流程进行：

1、医疗卫生机构直接采购：遴选确定具体采购品种和数量，直接与挂网生产企业议定实际采购价格，并将议定的采购价填报在采购平台上，生产企业确认该价格并选择配送企业建立药品配送关系后医疗卫生机构即可按议定价格进行网上采购。生产企业如不确认该价格，则需重新议价或勾选品种。

2、联合体采购：由县（区）药品“三统一”办公室牵头，登陆基层或县级医疗卫生机构系统，添加医疗卫生机构联合体，即县级及基层医疗卫生机构（含村卫生室）组成的采购联合体。联合体内的医疗卫生机构分别勾选拟采购的具体品种并填报采购数量，平台自动汇总形成该联合体的采购量；“三统一”办公室按照议价要求，组织医疗卫生机构与挂网生产企业议定实际采购价，并将议定的采购价填报在采购平台上，生产企业确认该价格并选择配送企业建立药品配送关系后联合体内的医疗卫生机构即可按议定价格进行网上采购；生产企业如不确认该价格，则需重新议价或勾选品种。

3、跨区域联合采购：由一家医疗卫生机构牵头，添加其他医疗卫生机构组成联合体。联合体内的医疗卫生机构分别勾选拟采购的具体品种并填报采购数量，平台自动汇总形成该联合体的采购量，牵头医疗卫生机构按照议价要求，与挂网生产企业议定实际采购价，并将议定的采购价填报在采购平台上，生产企业确认该价格并选择配送企业建立药品配送关系后联合体内的医疗卫生机构即可按议定价格进行网上采购。生产企业如不确认该价格，则需重新议价或勾选品种。

四、议价支持

议价过程在线下进行，采购平台可提供以下服务：

1、向各采购单位提供产品的参考价格；

2、向各采购单位和生产企业提供联系电话；

3、医疗卫生机构的采购量确认提交后生产企业即可查看；

4、医疗卫生机构和生产企业还可通过采购平台的“消息管理”进行网上信息沟通（非实时）。

五、流程图

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

药品招标新举措--“挂网采购”

药品招标新举措--“挂网采购” 在今年4月9日召开的全国纠风工作会议上，卫生部副部长陈啸宏谈到，我国今年将进一步改进药品集中招标采购工作，以政府为主导、以省为单位的网上药品集中采购办法，争取今年在全国范围内推开，在确保药品质量和用药安全的前提下，切实把药品虚高价格降下来。在整顿医药市场秩序、治理商业贿赂的大背景下，四川、广东等省陆续推行了药品挂网招标采购，目前已有12个省（自治区）施行，它对药品购销、流通体制改革、医药工商企业均产生了重大影响。一、招标弊端日渐显露我国公立医疗机构对药品集中采购的探索始于1993年，河南省卫生厅是首开先河者。当时药品流通秩序十分混乱，为了降低医院采购成本，杜绝假劣药品进入医院，纠正药品购销环节中出现的“吃回扣”等不正之风，河南省卫生厅决定实行医院药品集中采购。 2000年，卫生部开始对药品集中采购工作进行试点。2001年11月，政策框架形成，卫生部开始会同有关部门，在全国范围内推行药品集中招标采购制度。药品集中招标采购政策的本意是转换采购模式，实现药品采购的专业化、社会化、信息化，建立与市场经济相适应的采购制度。同时降低医院的药品购进价格，增加医院的药品差价收入。但是，就在卫生部推行药品集中招标采购制度的同时，原国家计委(现已被撤消，其职责并入国家发改委)也推行了一项降低药品定价的新政?“顺加作价”，两项政策同步实施。正是“顺加作价”政策的推行导致了药品集中招标采购走向“异化”，从某种意义上说，自“顺加作价”开始实施，真正意义上的药品集中招标采购已经寿终正寝了。

“顺加作价”就是将医院销售药品的加成率限定在一个确定的“流通差价率”上，其计算公式是：集中采购的药品零售价格＝中标价×（1＋规定的流通差价率)(现行“流通差价率”为15%)。 “顺加作价”要求低进低出、高进高出，因为医院的差价率是固定的，其利润随中标价的提高而提高，这在客观效果上造成了医院不得不靠提高药品采购价格或者使用高价药来获利，这与当初药品集中采购降低药品采购价可谓南辕北辙，水火不同炉。“顺加作价”将药品集中招标采购逐步异化为“二次限价”，使得药企、医院和流通企业形成利益共同体，于是都开始反对招标采购。已经实施了八年的原有招标模式因为种种漏洞备受各界诟病，其中最核心的问题就是没有很好地起到降低药价的作用。企业对招标政策的熟练应对，已通过种种方式一一化解了招标的威力，比如通过产品组合，用牺牲低价品种保护高价品种销售的做法，结果是药价并没有真正降下来，还衍生出一大堆问题，如产品生命周期被缩短、招标中介费支出不菲等等。更严重的是由于招标拉长了药品采购链，导致了更多的腐败行为产生。二、药品“挂网采购”应运而生由于药品集中招标采购在实施过程中被异化，加上老百姓“看病难、看病贵”的问题越来越突出，从2005年起，以纠风部门主导的国家相关部门对原有的药品集中招标采购政策进行了调整。此次调整的主要目的不再是转换采购模式，而是为了降低虚高的药价，治理医药购销中的商业贿赂，减轻患者的医药费用负担，其基本原则也从以前的“质量优先，价格合理，不保证最低价格中标”，转变为“质量保证，价格合理，淘汰报价偏高的药品”。经过模式调整后，出现了以“挂网限价竞价”为特点的“四川模式”和“广东模式”。

公司采购管理制度

公司采购管理制度一、目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。二、适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

企业采购部管理手册汇篇(16个doc1个xls)51

定。 2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释（无） 5．0职责建立供应商管理规，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商； 6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并

经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：

6．2．2与供应商谈判的技巧：A．谈判前要有充分的准备 B．谈判时要精神焕发，有朝气 C．尽量与有权决定的人谈判 D．尽量在本超市办公室谈判 E．我方应掌握主动

网上药品集中采购平台医疗机构操作手册

新疆维吾尔自治区医疗机构网上药品集中采购平台医疗机构操作手册新疆维吾尔自治区医疗机构药品采购中心 2009年5月13日

目录前言 (2) 一.登录平台 (1) 二.系统操作 (2) 2.1 注销 (2) 2.2 问题反馈 (2) 2.2.1 问题列表 (2) 2.2.2 添加问题 (3) 2.2.3 投诉、申述 (4) 2.3 医院详细信息 (6) 2.4 交易项目 (7) 2.4.1 勾选采购药品 (7) 2.4.1.1 选择采购药品 (9) 2.4.1.2 维护采购目录 (10) 2.4.2 日常采购管理 (12) 2.4.2.1 新增采购单 (13) 2.4.2.2 采购单列表 (13) 2.4.2.3 新增退货单 (15) 2.4.2.4 退货单列表 (16) 2.4.2.5 入库清单列表 (17) 2.4.2.6 结算管理 (18) 2.4.2.7 新增结算单 (18) 2.4.2.8 按配送企业查询 (19) 2.4.2.9按生产企业查询 (19) 2.4.2.10按挂网企业查询 (20) 2.4.2.11按药品查询 (20) 2.4.2.12按结算单查询 (21) 2.4.2.13按采购单查询 (21) 2.5 投诉管理 (22) 2.5.1 向监督机构投诉 (22) 2.7.2 投诉问题列表 (23) 2.8 修改密码 (24)

前言根据国务院纠风办、卫生部等六部委印发的《2008年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作实施意见》的通知（国纠办发【2008】3号）、卫生部、国务院纠风办等六部委印发的《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》的通知（卫规财发【2009】7号）要求，自治区卫生厅、纠风办、发改委、财政厅、劳动和社会保障厅、工商局、食品药品监督管理局制定的《新疆维吾尔自治区医疗机构网上药品集中采购工作实施方案（试行）》，经自治区人民政府同意并开始实施。新疆自治区医疗机构网上药品集中采购，由新疆自治区医疗机构药品采购中心承担具体工作，并负责《新疆维吾尔自治区医疗机构网上药品集中采购平台》（以下简称“平台”）的建设与维护。凡纳入集中招标采购范围的医疗机构，应通过“平台”进行日常药品（除国家规定的不纳入集中采购的药品）采购。相关医疗机构应配置具备宽带上网条件的专用计算机，并指派专人负责网上操作，定期更换密码，确保用户名、密码使用安全，保证医疗机构药品采购信息不被篡改或泄露。在药品采购挂网目录产生后，医疗机构应在规定时间内，凭分配的用户名、密码登录“平台”，根据采购计划从挂网目录中勾选品种，与配送企业签订合同。在日常药品采购过程中，医疗机构在“平台”上建立采购单，选择采购品种、录入采购数量，对配送企业下单采购挂网药品，并在“平台”对收货情况进行确认。医疗机构应按合同约定的条件，与配送企业按时结算货款，并将结算情况在“平台”上登记，配送企业在“平台”上对回款情况进行确认。各级监管部门将通过“平台”对医疗机构、医药企业的日常药品采购交易情况进行监督，同时结合网下实地检查，确保药品采购工作的贯彻落实。

采购的管理手册.doc

采购管理手册

修订记录

目录 1．目的和适用范围 (5) 2．采购职责 (5) 3．采购流程与规定 (5) a)采购分工 (5) i.采购经理 (5) ii.采购工程师 (5) iii.采购专员 (5) iv.采购助理 (6) v.运输员 (6) b)采购权限 (6) i.审批权（单位：人民币） (6) ii.保密等级 (6) c)采购申请和紧急采购流程 (7) i.采购申请流程 (7) ii.紧急采购流程 (7) d)询价 (7) i.询价原因 (7) ii.询价流程 (7) e)合同要求和条款 (8) 4．供应商选择和管理 (9) a)供应商的选择和认证 (9) i.供应商选择的原因 (9) ii.供应商认证流程 (9) b)供应商的管理 (10) i.供应商分级 (10) ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10) 5．意见反馈和内部监督 (10)

a)供应商意见反馈 (10) b)相关部门意见反馈 (11) c)内部监督 (11) 附录：采购物流部门日常工作细则 (12) a)采购周、月计划的编制和实施 (12) b)供应商评估和考核 (12) c)供应商回访机制 (12) d)成绩考核机制 (12) e)奖惩机制 (13)

1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。 2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。 3．采购流程与规定 a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下； i.采购经理 1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成； 2.协调部门间的沟通和协作； 3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议； ii.采购工程师 1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替； 2.采购协议谈判； 3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》； 4.寻找和开发供应商； iii.采购专员 1.编制采购计划； 2.采购订单处理 a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购； b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同； c)追踪供货进度； d)处理紧急采购。 3.货到后通知库管入库； 4.处理退货、索赔； 5.付款管理；

公司采购管理制度

采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程 1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

全面实施药品挂网公开议价采购操作办法

附件1 全面实施药品挂网公开议价采购操作办法一、挂网公开议价范围 1.纳入《上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》（以下简称“2017版医保目录”）范围内的药品。不包括：实行政府定价的麻醉药品、第一类精神药品，以及国家定点生产药品、国家谈判药品及其仿制药、带量采购中标药品、纳入医保支付并实行个人定额自负的药品。 2.列入《中国上市药品目录集》的通过质量和疗效一致性评价药品及按化学药品新注册分类批准的仿制药，仍按原办法进行申报。二、受理机构上海市医药集中招标采购事务管理所（以下简称“市药事所”）是受理生产企业申报药品基础信息、登记药品挂网公开议价采购的工作机构。三、新申请挂网公开议价药品（一）申报条件新申请进入本市挂网公开议价的药品按照“拾遗补缺、鼓励创新、实际需求”的原则，进行申报： 1.流标药品：医保目录顺序号下无企业中标或挂网的品种，经申报公布后直接进入议价流程； 2.已纳入临床紧缺药品目录的药品：经申报公布后直接进入议

价流程； 3.其他药品：须符合以下条件之一方可申报。 ①新申请挂网公开议价药品须在15省市中有10个（含）以上省市采购价，方可进入议价流程； ②由本市3家三级公立医疗机构或5家二级（含以上）公立医疗机构或10家一级（含以上）公立医疗机构按照实际用药需求提出采购申请（《新申请药品采购申请表》见附件2）。所有提出采购申请的公立医疗机构议价确认并完成首次采购后，该药品方可对其他医疗机构开放议价。（二）网上申报药品生产企业需通过上海阳光医药采购网申报新申请药品基础信息及十五省市采购价格信息。具体申报步骤如下： 1.注册并登录“上海市医药采购基础信息登记系统”（以下简称“基础信息登记系统”，网址：https://www.360docs.net/doc/8b829064.html,），上报基础信息、相关证照及十五省市采购价信息。“十五省市采购价”指同企业同品种在北京、天津、江苏、浙江、广东、重庆、安徽、福建、江西、山东、河南、河北、辽宁、湖北、湖南省级药品采购平台上正在执行的采购价。十五省市采购价格信息证明图片上传至药品明细信息“其他情况”一栏（按PDF格式上传至第六栏）。 2.注册并登录“医药信息挂网登记系统”（以下简称“挂网登记系统”，网址：https://www.360docs.net/doc/8b829064.html,），进入相应子模块（低价药，儿童用药，毒麻精放品种与疫苗类，临床紧缺药品仍按原模块进行申报；其余“2017版医保目录”范围内药品按“全面议价新申请”

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)

第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

采购管理操作手册

目录一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

公司采购管理制度范本

公司采购管理制度范本 1. 采购总则 1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成

本。 2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2 采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部

挂网限价药品价格信息填报操作流程

附件3 挂网限价药品价格信息填报操作流程 1.项目申报产品信息已维护完善并“已二审”的产品，可直接进行本次项目申报。企业用key登陆药品基础信息资审系统后，点击【药品申报管理】中的【常规项目】，可开始添加工作，如图：点击“2015年四川省公立医院药品集中采购新增补”如图：进入后，点击【添加申报产品】，如图点击下图任意一个红色箭头所指药品类别，系统将自动跳转到企业所属该类别药品列表，如图：

进入产品列表后首先需勾选所要添加的药品，如下图右上方红色箭头所指：再点击下方提交按钮，即可提交药品信息。提交成功显示如下信息：显示“操作成功”后，表示添加成功。

2.价格填报在【药品项目管理】中选择“2015年四川省公立医院药品集中采购新增补”，就能够查看到已添加药品列表。此时，价格信息状态显示“价格信息待网上申报”。点击如上图红色箭头所指，进入药品增补填报界面，按照页面提示填报相关信息如图： 1、全国正在执行的最低五省挂网/中标价格及均价下方填报价格最低五省份的时候，有五个的填写5个，不足5个的可以缺项。确认信息无误后，首先点击“保存信息”按钮保存。然后点击“确认报价按钮”完成填报。

2、全国三级公立医疗机构最低销售价选择“全国三级公立医疗机构最低销售价”价格填写保留两位有效数字，医院名称须写全称。确认信息无误后，首先点击“保存信息”按钮保存。然后点击“确认报价按钮”完成填报。 3、无正在执行的挂网/中标价格及2017年以来全国三级以上公立医疗机构最低销售价格选择“无正在执行的挂网/中标价格及2017年以来全国三级以上公立医疗机构最低销售价格”。确认信息无误后，首先点击“保存信息”按钮保存。然后点击“确认报价按钮”完成填报。备注：有省级最低5个省中标/挂网标价的药品,不用提供全国三级公立医疗机构最低销售价。

企业采购管理制度

工程公司采购管理制度编号：XXXX号一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册第一章、使用说明 1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

采购管理用户使用手册(doc 11页)

采购管理用户操作手册目录 1 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：-采购计划； -采购订单； -直供件 -已打印采购订单； -结算单 -结算单打印

2 版本控制版本号作者附注 1.0 李芊毅2011-06-15 1 系统操作说明 1.1采购计划操作部门/人员物流部/计划员供应商/计划员 1.1.2系统操作步骤 1）打击进入采购计划（图1.1）图1.1 需填写字段：

字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写完成状态必填全部/满足交货/不满足交货计划开始时间必填根据实际情况填写计划结束时间必填根据实际情况填写 2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）图1.2 字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 1.1采购订单操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1）点击进入采购订单（图2.1）

图2.1 字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.2 3）生成送货单（图2.3）

图2.3 1.1送货单查询 1.1.1系统路径操作部门/人员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1 字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询（图 3.2）

药品采购操作流程

购进操作流程第一：确定采购的商品，由供货方在采购部领填《首次经营药品审批表》，并交采购部经理、总经理签字后交质管员审核资料。（所需资料清单见下方备注）第二：质管部凭已签字的《首次经营药品审批表》所填写的信息收集相关企业和品种资料： ①资料符合规定的建档 ②资料不符合规定的，质管员提供所需资料清单，补齐后建档第三：送货时，提供加盖供货单位质量章的同批次检验报告单(三个月后正式实施）备注：对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：（一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；（二）营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情况；（三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；（四）相关印章、随货同行单（票）样式原件；（五）开户户名、开户银行及账号。（六）法人委托书及其附件 ①加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； ②加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； ③供货单位及供货品种相关资料。（七）质量保证协议，签订的质量保证协议至少包括以下内容： ①明确双方质量责任； ②供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； ③供货单位应当按照国家规定开具发票； ④药品质量符合药品标准等有关要求； ⑤药品包装、标签、说明书符合有关规定； ⑥药品运输的质量保证及责任； ⑦质量保证协议的有效期限。（八）购销合同（九）质量体系调查表商品：药品、保健食品：加盖供货单位公章原印章的《再注册批件》，需要进行备案的《再注册批件》的内容有变更的，需要提供相关变更资料。消字号用品：安全信用评价表、检验报告中药饮片：生产企业营业执照、生产企业许可证、生产企业GMP证书、检验报告化妆品：①特殊用途化妆品提供《注册批件》、生产企业资料、检验报告 ②一般化妆品提供生产企业资料、检验报告医疗器械：三类医疗器械注册批件、一类和二类的备案件

低价药直接挂网采购操作手册

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

药品招标新举措--“挂网采购”

公司采购管理制度

物资管理系统操作手册

企业采购部管理手册汇篇(16个doc1个xls)51

网上药品集中采购平台 医疗机构操作手册

采购的管理手册.doc

公司采购管理制度

全面实施药品挂网公开议价采购操作办法

采购部-采购管理手册

(采购管理)采购系统使用详细说明

采购管理操作手册

公司采购管理制度范本

最新采购管理系统操作手册资料

挂网限价药品价格信息填报操作流程

企业采购管理制度

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理用户使用手册(doc 11页)

药品采购操作流程

网上药品集中采购平台医疗机构操作手册