供电所重点岗位人员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图 ()

附件三：

供电所所长廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

作业现场安全总结上报制定工作计划

定期开展安全

生产例会实施各项工作抓好班组建设开始

各职能部门下达安全生产指标制定年月度工作计划，建立和完善各项规章制度，抓好落实分析工作中的不安全因素，及时制定改进措施，防患于未然。

确定工作内容及责任，分配各级人员工作任务及完工的时间节点，做好实施方案建好班组机构，督促建好各项班组记录

每项工作完工后，组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施，调整工作

计划。

根据各级管理人员到岗到位管理规定到达检修施工现场进行“反违章”安

全督查，提出防范措施，查纠各类违章行为，并做好相应记录。

安全生产工作计划落实并检查、总结。

工作总结工作评价分析绩效考核按绩效考核管理办法对员工各项工作进行考核

将本所工作情况进行全面总结分析，将存在的问题及限期整改计划落

实情况上报各职能部门部室。

组织季节性安

全大检查找出安全生产中存在的薄弱环节，并制定落实整改存在的安全隐患，做好各类事故的防范措施，确保安全生产。

分管营销副所长廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

加强计量管理定期开展用电检查对业扩报装管理执行正确的电价政

策实行供电“四到户”

管理推行营销信息化业扩管理工作开始

所长分派工作任务。做好用电申请受理、批复、装表、接电全过程有人负责、有人监

督。

严格执行国家电价政策和物价部门的批准的电价标准，做到电价

准确、电费财务清楚。

居民用电全部实行一户一表，健全客户营业档案，全面实行供电“四到户”管理。

负责供电区域内的计量装置的日常管理工作,做到计量准确、公正。负责供用电合同的起草，会审、履行、终止全过成的管理。

受理营业区域内客户的新装、增容、变更用电和临时用电业务，做到“一

口对外”。

按相关政策法规对客户的电力使用情况定期进行检查。

积极推行现代化信息技术在营销工作中的运用。

完善供用电合同管理

分管安全生产副所长廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

工作总结工作计划工作实施过程监督检查工作评价总结汇报开始

供电所所长下达工作任务根据下达工作任务，做好各项工作计划

协助所长开展好每月二次安全生产例会，找出安全薄弱环节，提出整

改措施和实施方案，落实到责任人。

下派工作任务按时间节点进行过程监督检查，并实施过程考核。组织各生产班组召开每月份度安全生产会，对阶段性工作进行分析和评

价

根据评价结果，组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施，做

出整改方案。

向所长进行总结汇报，提出改进意见和建议，提出整改方案。

营业服务专职廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

配置必要设施完善事故报修提议位置标识公布业务流程摆放宣传资料受理客户投诉、举报开展便民服务活动工作开始

专职分派工作任务。在服务大厅摆放营业时间、报修电话、投诉电话、投诉箱等标识

和物件。

上墙公布业务流程、电价、收费标准、服务承诺内容和用电监督

岗.

摆放宣传资料及客户意见薄。

配置书写台和必要文具、设置客户等候、及饮用水的设施。

聘请广大监督员，定期召开行风建设座谈会。

主动上门为烈军属、残疾人和孤寡老人服务，为其排忧解难。

制定事故报修制度，完善报修、措施。

受理客户有关的投诉、举报并向上级领导反映及按规定办理。建立、健全监督机构

安全专职廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

抓好安全工作协助所长组织好安全大

检查提出安全生产工

作计划和目标监督规章制度及

“两措”的落实协助所长召开安全

会议抓好安全技术培

训及安规等规程学

习考试结束开始

所长下达工作任务根据供电所实际提出年、季、月度安全生产计划及目标，拟定实施方案

组织对10千伏及以下电力设施进行定期安全巡视检查，搞好劳动

保护和安全工器具的管理。

加强“两票三制”的执行，协助所长定期或不定期召开安全例会及安全活动日，分析安全形势，提出整改方案，确保安全生产

参与各班组检修施工任务的“两票”监督和现场安全监督检查，查

纠各类违规违章现象，抓好现场安全工作。

每月做好电力设施保护的各类宣传工作计划，用报纸、电视、传单等形式下发各班组人员，做好防破坏、防盗、防火等工作。

将每月工作报表保存在指定的文件夹，对安全生产中发现的各种问题及

时进行分析、总结、归纳。

根据季节性特点，做好安全大检查，对检查中发现的问题与事故隐患，要及时提出整改意见，并详细做好记录，向领导汇报。定期开展安规、现场检修运行规程的学习和考试，每月一次的安全技能培训，并将做好相关记录备案，填报各类安全报表。

做好电力设施保护、

防火、防盗等工作

配网班班长（副班长）廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

工作安排日常工作

库房管理结束开始制定本辖区内的工作计划

做好本班内的工作任务安排与协调

做好本辖区内的设备运行、检查、维护管理工作。绝缘安全用具、检

修工器具及仪表定置管理，定期送检和试验工作。加强对仓库的“五防”工作检查，确定物资的合理保管方式，规划保管

区域，分类存放物资，全面实行“四定位、五摆放”。帐、卡、物相符，

督促保管员做好日清月结工作，并组织好清仓盘点工作

按年度生产培训计划进行岗位技术培训。加强仓库的安全及文明生产，

每月召集仓库人员开一次工作会，讨论有关问题，提出解决措施，落实

工作计划

配网班班员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

盘点

物资验收入库出库库房管理结束开始配网班班长分派任务

认真检查入库物资的名称、型号规格、数量及配套件，对外观、数量、

质量和有关产品说明书、检验合格证等资料进行认真核对。

验收无误后，保管员将货物放在指定库位，做好验收入卡记录，收料

单上填写实收数量，签名生效。最后入账登记。

发料时，应按计划领用单上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行

改动，发料后，及时补齐计划单，凭证填上实发数。料卡上填写结存数，

并及时登账。

加强对仓库的“五防”工作检查，确定物资的合理保管方式，规划保管

区域，分类存放物资，全面实行“四定位、五摆放”。帐、卡、物相符

督促保管员做好日清月结工作，并组织好清仓盘点工作加强仓库的安全及文明生产，每月召集仓库人员开一次工作会，讨论有

关问题，提出解决措施，落实工作计划

营抄班班长（副班长）廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

工作安排日常工作抄表管理结束开始制定工作计划

安排员工抄表，催费，通知单送达，用户停、送电，安排员工对用户

新表安装换表及临时用电等工作安排

对客户用电申请业务设计审查、现场勘察、用户工程竣工验收、用户

所需服务内部内部协调并进行监督管理。

对每个抄表员上传至营销系统的抄表数据认真审核，发现异常情

况，及时通知相关部门人员进行现场。

定期组织检查和分析生产、经营指标完成情况，并制定相应措施，保证

各项指标的圆满完成。

营抄班班员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

记录异常代码上传抄表数据制定抄表计划前往抄表现场初步用电检查

审核抄表数据

开始营抄班班长分配抄表任务

每月1日完成抄表计划

找到需抄见的电能计量装置

1、判别客户是否存在窃电、违约用电等情况；

2、异常情况包括：烧坏、损坏、停走、倒走、卡字、锁门、窃电、违

约用电、封印脱落、表位移动、高价低接、用电性质变化等。抄取电能表示数，核对现场客户户名、地址、表号、CT 、PT 变比参数、

用电性质等基本信息。是否异常

根据判断的异常类别，将现场异常情况记录在案

营抄员当日或抄表次日，将抄见的电能表数据上传到营销系统

营抄员对取得上传后的抄表数据进行审核，确保数据完整、准

确结束电管理中心或供电所应对每个抄表员上传至营销系统的抄表数

据认真审核，发现异常情况，及时通知相关部门人员进行现场1、每个台区抄完后，核对是否全部抄完；

示数是否正

确

抄录示数

核对抄表户数 2、结束当天现场抄表作业前应检查当日抄表任务是否已完成。是否抄全是否完整

服务班班长（副班长）廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

现金交款单进多或进少电费款项正确结束监督收费员将进多进少的电费款项补齐

现金交款单交由服务班班长登记明细帐并做好日报

将每日生成日结的报表导出保存在指定的文件夹，对电费收取过程

中发现的各种问题及时进行分析、总结、归纳。

对收费员解款的现金交款单与日报仔细核对是否相符

是否有误

开始审核对收费员进行工作分配

服务班班员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图

工作流程过程监控

备注：以上十一张图颜色红色代表较高风险；黄色代表一般风险；蓝色代表较低风险。

电费日结核对信息通知抄表员收取电费解款确认是否有误

结束客户交费收费员接受工作任务

收费员对客户的户名、地址、电量进行核对

根据核对的结果与抄表员核实，查清原因后再收款

确认信息无误后收取电费，与客户交接钱物时做到唱收唱付

每日结清所有的电费、业务费，并在账本上详细记录

将每日生成日结的报表导出保存在指定的文件夹，对电费收取过程

中发现的各种问题及时进行分析、总结、归纳。

每日打印款项交接单、填写现金交款单，将款项交到指定银行，做到

日清日结

监控中心管理制度及故障处理流程

监控中心（长寿）管理制度 1、监控中心人员管理制度 2、监控中心值班制度 3、监控中心交接班制度 4、监控中心安全保密制度 5、在线监测系统异常情况报告流程 6、视频监控系统故障处理制度 7、报表管理制度监控中心人员管理制度一、监控中心工作人员基本要求 1、掌握计算机专业基础知识和基本操作技能。 2、应经过必要的岗位培训，熟悉在线监测（监控）系统相关业务基本操作规程，具备一定的政治素质和良好的合作精神。 3、要熟练掌握监控系统操作技术，熟悉中心设备的性能和使用方法，爱护中心设备，严格按规程进行操作。 4、熟练掌握各种报警情况的处置方案，发现重大问题要积极做出反映，迅速通知运维人员并上报有关领导，不得延误。 5、值班人员当班期间须统一制服，佩戴标志标牌。 6、服从领导，完成领导交办的其他工作任务。二、工作职责 1.当班期间，定时查看中心监控系统包括设备、信号传输、系统平台、电源系统的运行状态，查看前端DVR、摄像机是否在线，查看有无视频丢失，检查摄像机图像显示是否正常，发现问题及时联系维护人员解决。每班至少对各站点监控系统巡查4次。 2.当班期间，随时查看在线监测系统各站点在线监测设备运行情况，发现设备或超标报警根据相关流程进行处理上报，并及时联系维护人员解决。 3.现场仪器远程操作备案登记，严禁值班人员私自远程操作现场设备，如需进行远程控制仪器，需经过相关领导同意并做好相关记录。 4.当班期间，如需要使用大屏及会议系统，值班人员需能熟练操作大屏系统并做好相关使用记录。 5.定期对平台软硬件及相关设施进行日常维护、巡检，并记录维护巡检情况。 6.严格遵守保密制度，不得向任何个人和机构透漏、传播或复制监测数据、监控信息、图像资料等。 7.遵守中心管理，不得擅自改变中心设备、设施的位置和用途。

监控室的工作流程

监控室的工作流程一．室监控交接班流程： 1.接班人提前十五分钟到达监控室，双方相互敬礼。 2.由交班人将公共物品转交接班人，并将本班工作情况详细交待给接班人。接班者检查所物品时否齐全，岗位卫生是否清洁，设备实施是否运作正常，如有物品损坏，设备实施运作不正常的，须由交班者签字认可。如须接班者继续完成的工作应在值班记录上注明后双方在值班登记本上签名。 3.交接双方要说明问题，如果交班人离开后发现属于上一班遗留的问题要立即报告当班队长 4.接班时必须守时，守点（提前十五分钟），非特殊情况不准超时接班。 5.接班人未到时交班人不得离开岗位，否则造成一切后果由交班人负责。 6.交接班完毕后交班人与其他交班队员在东门集合等待队长的工作讲评二．监控室接听电话工作流程： 1.所有来电在铃声响起三声内接答。 2.拿起电话后先致简单的问候“您好！这里是B区监控室”如果对方没有应答你就要说“这位先生”或“这位女士”“请问有什么可以帮助您的吗”等亲切柔和的语气。

3.要认真听取对方电话的事由，需要时要详细记录对方的留言事由，时间，地点，姓名，并向对方复述一遍并记录在值班登记本上。 4.通话完毕后应说“谢谢，再见”，等对方放下电话后再轻轻将电话放下，任何时候不得用力掷电话筒 5.中途要是遇到急事暂时中断与对方通话时应征得对方同意并表示感谢，恢复通话时应向对方致歉。 6.接听电话是声音要自然清晰，柔和，亲切。不要装腔作势，声量不要过高亦不要过低，以免对方听不清楚。 7.聆听业主电话过程中，不得长时间不出声，应适当地说“好的”“是的”“嗯”以表示你在认真倾听。 8.挂线后应在值班记录本上记录时间，房号，内容等。要详细清楚 9.针对业主反映的事项，要详细记录并及时协调相关部门处理和立即向上一级领导请示汇报，请求协助。 10.对小区监控范围内的突发事情做好记录，并及时通知有关部门处理。 11.爱护公司财物，不定时对监控室内的仪器保养护理，出现故障做好登记并及时通知有关部门进行维修。保持监控室内卫生干净三．监控室收到消防报警或电话报警时处理流程： 1.监控室接到报警时应及时报告当班队长讲清报警地点，如在监控范围内应则密切注视监控，并将情况及时向队长汇报。 2.用对讲机或电话呼叫巡逻岗以最快的速度赶到报警地点核实，经巡逻岗到报警现场检查确认是误报后立即通知监控室复位。经到

个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日姓廉政风险点表现形式风险防控措施原因分析名等级防控措施接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1．超标准接待执行。有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2．公车私用刘度，节假日车随人公休。松 3 洋4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析名等级防控措施有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1．日常财务管出现无经手人签字现度，实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签后列支入账。 2．政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购，外地票太见健全李据采购后方可入账。强 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题；②监理 C① 严格按照程序进行； 1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；③ 招投标过②加大监理力度，提高调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题监理人员素质，严把质项目进度、招入资金多，质量要求量关，确保按质按量按投标高时完成任务③严格按程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C①杜绝人情，严格按规刘2．办理土地使同事说情；②由于目解释；②土地政策在执行过程中定执行；②尽量健全制存用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按度；③加强学习生问题；把关不题③个人素质问题，照法律执行；③ 当前土地新政严问题对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习致失误个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析名等级防控措施1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时依法办事通过预审先预审，不符合规划间紧。 2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘规划项目用地，同意上报的不予以上报张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务向长间较长意识阳 4①②③??①②③??①②③??5．①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施沈德1．是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真Ｃ严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强，没有依国矿产资源法》和《矿产

监控室个人工作总结

监控室个人工作总结 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 第一篇：消防监控工作总结一年来，在商场领导和行政主管的领导下，在上级公安、综治等业务职能部门的具体指导下，紧紧围绕商场中心工作，保卫处全体同志齐心协力，团结协作，努力工作，在商场管理、安全防范、群防群治、法纪安全教育、维护商场稳定和周边整治等各方面做了大量的工作，确保了商场的政治稳定和良好的校园治安秩序，保证商场正常的教学、科研、工作、生活秩序和人员、财产的安全，消防监控工作总结。现将主要工作汇报如下：一、领导重视，组织落实今年，商场各级领导非常重视安全保卫工作，认真吸取去年发生两起投毒案件的教训，在学院经费较紧张的情况下，下决心投入60多万元安装了能覆盖全校80%的闭路电视监控系统，对全校的重点要害部位进行全天候24小时监控录像，投入20多万元的二期工程正在进入施工阶段。为了完善各栋大楼的防盗报警设施，今年又投入1万多元在各栋教学大楼的值班室安装了防盗报警总台，实行了专门布控。分管保卫的学院领导，每个星期都过问学院的安全保卫工作，听取保卫处的工作汇报，并经常深入第一线，提出建议和要求。保卫处领导坚持每星期组织党员、干部参加政治学习和业务学习，讨论、总结和布置安全保卫工作，对学院安全保卫工作的薄弱环节，调整了力量，加强了防范，工作总结《消防监控工作总结》。有效地预防了犯罪，

确保了学院治安的稳定和消防安全，如期解除了区综合治委去年对我院的黄牌警告。二、校园整治，确保到位一年来，为了确保校园治安稳定，使各项工作走上规范化管理轨道，加强了校园及其周边的治安整治力度。 (一)加强校园内部治安管理工作 1.狠抓内部治安管理鉴于目前较严峻的社会治安形势，校园内师生员工的的单车、摩托车失盗案时有发生的现象，保卫处积极研究对策，狠抓"突发事件应急处置办法"的落实，强化应急小分队的职责，提高快速反应能力，保证一旦有事能得到及时处置，加强对校园的值班巡逻，保卫处干部分片、分区管理责任制，值班干部进行全天24小时带班查岗、查哨，督促检查校卫队员执勤情况。挑选精干的校卫队员对学院重点要害部位和教职工宿舍区等较常失盗车辆的地方进行昼夜伏击。对进入校园的可疑人员，进行跟踪查问，对运出校园的学院物资，进行清查、登记，同时，加强对各栋教学大楼的管理，对进入教学大楼的外来人员，进行登记，并坚持每晚对每栋教学大楼的清查工作，注意检查各个教室和办公室门窗的关锁情况，确保教学大楼的安全。保卫处全年共抓获小偷15人，查获盗窃自行车团伙、诈骗团伙各2个，追回赃款10000多元，赃物手机2部、被盗自行车20辆，教育违纪人员一批。 2、加强校园的交通管理，确保校园的交通安全 ①治理外来车辆。校园是载客车辆经常光顾的地方，特别是西校

监控人员岗位职责及工作流程

监控人员岗位职责及工作流程岗位职责一、监控中心岗位定制岗位1：集团监控中心负责人（X人）岗位2：集团监控中心主任（X人）岗位3：集团监控平台监控员（X人）二、监控中心人员岗位职责： 1、监控中心负责人：（1）负责中心日常生产经营及安全管理工作。（2）严格内部管理，建立完善中心管理规章制度，在日常工作监督落实执行，提高部门管理运做水平。（3）不断健全部门服务流程及服务规范，使中心服务统一规范，在接到部门管理人员的请示汇报后及时协调相关部门及人员进行处理。（4）负责部门员工的培训工作，制订培训计划并组织实施，保证员工业务素质及业务能力的不断提升，以保证员工能适应中心不断发展的需要。 2、监控中心主任（1）安排对内单位新增车辆的监控终端安装工作。（2）记录对内单位所有车辆的新增、报停、更换等关于监

控终端的工作。（3）将监控中心整理的每月对内单位车辆超速报表上传至上级主管部门邮箱。（4）记录对所有车辆的新增、报停、更换等关于动态监控终端的工作。（5）制作对缴费清单。（6）管理GPRS数据卡，包括新开、注销、暂停使用等关于GPRS数据卡的工作。（7）核算我公司每月需缴纳给启明公司的GPRS数据卡费用。（8）监督GPRS流量情况。（9）协助监控中心负责人管理部门日常工作。（10）负责部门的日常工作，听取值班员的工作汇报，并检查当班记录。（11）监督监控中心值班员，培训新进监控中心值班员。（12）负责监控中心的排班及协调解决值班工作中出现的问题。（13）负责监控中心及监控部门的文档管理和归档工作。（14）向中心经理及时汇报工作中出现的问题。（15）为司乘人员介绍动态监控系统软件及硬件功能。（16）接听上级监控中心办公电话，处理相关故障问题。（17）联系启明公司维修监控终端。 (18）负责每天查看上级监控平台邮箱内容并作好记录，及

监控室工作流程纲要.docx

监控室日常工作流程时间工作安排具体内容工作要求备注要求按照青云市场全天 1. 对消防自动报警设备监控熟悉消防设备，并熟练火警处置程序及启灭监控室专人值班动消防设施设备的程序和方法。火和疏散预案，监24小时 2. 对监控主机看护时刻注意楼内动态，发现问题及时处理控室日常管理制度等夜班人员和白班人员进行工作交接，夜班值班员要将夜班值班情况和发现问题严格按照监控室交七点五十分白班签到接换好工装和白班交接班制度执行 1. 每天白班值班员准时开启电子大屏幕播 1. 八点准时播放开业曲，开启电子屏放开业曲八点至九 2. 针对夜班值班期间发现的问题和开开业及应急维修 2. 对夜班及开业期间发现的问题及时处理八点夜班人员签退点三十分业期间发现的问题进行及时处理，要保证不影响开业，如不能在规定时间内确保开业正常完成，其他工作顺延九点三十分保证每层检查两个以上消火栓，并在消火栓记具体巡查内容按巡录本上签字。检查卷帘门下是否有杂物，防火至十点三十巡楼针对消防设施、设备外观状态进行检查查门是否关闭。按要求填写巡查记录分记录要求填写十点三十分针对巡楼发现问题进行对巡楼中发现问题向主管汇报，无法现对巡楼中发现无法现场解决的问题进行维修及至十一点二处理。如需要其他部门配合及时上报主管，有并做好记录处理场解决的问题进行维修及处理。十分进行协调处理十一点二十午休留一名值班人员值班其他人员准时签退值班人员负责午休期间的监控室工作作好记录至一点三十签到发现问题及时与楼内其他部门员联系一点四十维修维护按照工作计划对楼内的消防及监控设备对维修更换的设备做好更换记录，发现无法解三点三十设施进行维修维护决的问题，有部门主管进行汇报处理三点三十至巡楼针对消防设施、设备外观状态进行检查四点三十四点三十至针对巡楼发现问题进行问题处理程序同九点巡楼一样 . 学习一把平时在工作中积累的一些好的工作方法经验些四点五十处理及学习交流和大家进行分享。专业知识，和大家交流一些工作经验

个人岗位廉政风险点防控表单位

个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理处填表日期：2010 年9 月2 日岗位处长在岗人员雷李木岗位主要职能1、负责研究制定全处工作计划和措施，并负责落实；组织召开处长办公会议；督促各分管处长落实工作情况，实施行政管理。2、决策管理处的重大事项、重要决策、人事任免、财务收支、公文批示和签发。3、协调相关单位落实县政府交办的其他工作。岗位潜在廉政风险1、不执行党的路线、方针、政策，不坚持民主集中制原则，搞“一言堂”，不深入调查研究，导致决策失误。2、对财务审批把关不严、管理上不公开，违反财务制度，容易出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。廉政风险防控措施1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。2、强化“一岗双责”，维护集体领导、集体决策，不搞独断专行。深入调查研究，使决策科学化、民主化。3、加强对人事、行政、财务人员的教育，提高素质，严格依法办事、依制度办事。4、廉洁自律，不以权谋私，严格执行有关规定，完善“三重一大” 制度，将考核、奖励、惩罚机制并轨管理。自报风险等级三级承诺我将严格遵守国家法律、法规和党纪党规，廉洁从政、勤政为民、依法办事、秉公用权。填表人：个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理处填表日期：2010 年9 月2 日岗位副处长（书记）在岗人员潘利海岗位主要职能1、协助处长做好库区资源开发利用，招商引资，项目管理，规划编制，林业林政，绿化造林，特色农林产业开发,公开、信访、人事、财务工作，联系乡村工作。分管办公室、开发利用科。2、做好党建工作。3、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区资源开发利用，招商引资，项目管理，规划编制，林业林政，绿化造林，特色农林产业开发中不经班子会议研究自行处理或出现受贿、索贿现象。2、对财务审批、管理上不公开，违反财务制度，出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。4、在公开、信访等工作上不够重视，引发不稳定因素。5、不认真执行党纪党规的有关规定。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策，实践科学发展观，维护班子团结，认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时，提交班子会集体决策，杜绝个人主张行为。3、廉洁自律，严格执行有关廉洁从政的规定，正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。4、在人事、财务等工作上坚持政策公开、程序公开，广泛接受监督，坚持阳光作业，严格按规章办事。5、热情接待来访群众，及时处置好信访等问题。自报风险等级三级承诺在工作中，我将严于律己、率先垂范、不以权谋私，廉洁自律，严格按廉洁从政的有关规定和制度办事。认真做好每项分管的工作。填表人：个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理处填表日期：2010 年9 月2 日岗位副处长在岗人员陈建民岗位主要职能1、协助处长做好库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理，环境保护，库区交通航运，防汛、工程安全，社会治安综合治理，宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作，工青妇工作。分管综合管理科。2、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理，环境保护，库区交通航运，防汛、工程安全，社会治安综合治理，宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作，工青妇等重大工作中不经班子会议研究自行处理。2、在督办或承办分管工作时出现受贿、索贿现象。 3、对党员干部在工作、生活中出现的问题视而不见或随意放任。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策，实践科学发展观，认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时，提交班子会集体决策，杜绝个人主张行为。3、廉洁自律，严格执行有关廉洁从政的规定，正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。 4、依法行政、集中决策、科学决策、透明决策。 5、加强对党员干部廉政风险防范教育。自报风险等级三级承诺我将严格执行党的廉政建设责任制，严于律己、率先垂范；不以权谋私，谦虚谨慎，认真做好每项分管的工作。填表人：个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理

监控中心操作规程

监控中心操作规程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

监控中心操作规程一、交接班程序： 1、检查窒内及设备卫生和物品摆放是否整齐统一； 2、仔细检查设备、器材是否完好，控制键盘、电源、显示屏、指示灯、电视墙及开关按钮是否处于正常工作状态； 3、检查并了解上一班值班记录情况和遗留问题，未尽事宜口头交接清楚并及时处理； 4、了解掌握监控设备故障，隐患的处理情况； 5、对监控中心的各种情况进行详细评估后再交接班（上不清下不接）并做好交接记录。二、日常工作程序： 1、完成交接班后，当班期间需对全园所有监控枪用显示器1画面巡查2次，球枪的必须进行360巡查操作。 2、巡查完毕后，登记好操作流程及巡查时间。三、处理设备故障程序： 1、随时检查各设备运行情况，若发现监控设备出现故障，应及时通知上级进行维修，使之尽快恢复正常状态； 2、认真核实检修设备故障情况，将维修情况上报上级，同时做好记录。四、监控录像监管程序： 1、所有监控视频录像，任何人员需要查看时，必须经过部门领导批准。

2、监控中心查看调取监控视频时，值班员要做好详细记录，登记查看人员姓名、事发原因部位、时段等。 3、监控值班员要严守岗位职责，未经批准不得私自查看、复制、传播、下载任何与案件有关的视频录像。五、实时监控发现问题处理程序： 1、上报当班班长具体地点、事件、人员特征等，并对该位置进行实时跟踪监控。 2、特殊情况下监控员需用固话拨打“110”或“120”等，相关车辆到达后需通知当班班长。六、接待参观工作程序： 1、参观人员或车辆到达公园后，必须调用附近监控枪进行实时跟踪。 2、参观人员进入公园后，必须对参观路线及方向实时报告带班。 3、参观人员离开公园后，必须及时上报上级，恢复正常巡查工作。七、工作信息群工作程序： 1、工作信息群未经允许，不得擅自退出工作信息群。 2、工作信息群发布的信息不能对外传播。 3、工作信息群的参观路线及寻找走失人士信息必须记录在值班本。

廉洁风险点岗位防控措施

廉洁风险点岗位防控措施审核：__________________

二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1) 一、印章使用管理 (1) 二、报帐管理 (2) 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2) 四、物资出库管理 (4) 五、废钢回收及报废物资出售管理 (5) 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理?? (6) 廉洁风险点岗位防控措施 (8) 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8) 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10) 三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12) 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15) 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17) 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18) 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19) 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24) 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25) 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点 1未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失； 2.未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

二、报帐管理（一）廉洁风险点 1违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支; 2.对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐； 3.弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点 1违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；

保安监控岗操作流程

保安监控岗操作流程一、主要职责 1、监控中心岗或者监控中心管理作业的具体事务。 2、保安队长（主管）负责指导监控中心岗位人员完成监控中心管理工作和处理突发事件。二、监控员上岗要求 1、监控员应持证上岗，监控岗位提供365天，24小时不间断的服务。 2、操作台上无与工作无关的物品，监控室清洁，物品摆放整齐有序。 3、监控员要接警迅速，反应敏捷，处理及时。监控记录要详细、真实、整洁、无乱涂卷角缺角等现象。 4、熟悉掌握监控消防报警等设备的技术性能及操作手法，熟悉各部门消防设备的分布情况。三、监控员操作要求 1、上岗前个人仪容仪表等应符合公司所规定的要求，并做好相关准备工作。按时参加班前会，按领班布置的任务和要求上岗。 2、接班时应对上一班工作情况进行了解，查看相关记录，检查各类监控设备的运行情况，验收相关的器具，物品是否齐全，完好无损，

如果上一班有未处理完的工作，接班人员应问明情况后并跟踪处理结果，详细记录。 3、若监控设备发现有故障接班人员应问清故障原因和报修情况，并跟踪维修情况直至修复。 4、如交接记录与保管物品相一致，且工作内容已交接清楚，并在交接记录上签字，如发现物品不一致或出现任何其他问题，应立即向领班报告并做好记录。 5、监控员按规定频次不间断切换画面和扫描，及时发现异常情况跟踪处理，做好外来人员的进出登记工作，禁止未经批准的无关人员进入监控室。 6、每天下班前做好监控室及监控设备的保洁保养工作，随时关注监控室内的温度，维持监控设备的正常运行。 7、监控员每天对监控设备进行检测和检查，发现异常状况和故障，应立即向工程部门报修并做好记录。 8、任何人包括设备维护人员，未经项目经理或保安队长（主管）的同意，不准查看监控录像资料。 9、若有项目经理和主管陪同参观进入监控室参观时，监控员应起立微笑示意,除非项目经理或主管指示要求解答问题或示范动作，监控员应保持正常的工作状态和处理值班业务。 10、监控室设备维护或维修人员欲进入监控室时，监控员必须向项目经理或保安主管证实，在明确维护事项后,方可让维修人员进入。维修后修理完毕，监控员必须登记使用设备以检查是否正常状态，并将维

监控、报警系统操作员操作程序的管理(正式版)

监控、报警系统操作员操作程序的管理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

监控、报警系统操作员操作程序的管理温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。一操作员上岗前操作程序 1、设备检查。查验系统供电、前端设备、线路、控制台、监视器、主机、备用电源等设备是否正常、完好。 2、报警检查。监控、报警为一体的多网点报警联网系统, 要检查报警联动是否正常, 单独报警系统或与“110”报警系统联网的单位, 要认真检查防防盗、防劫报警功能。 3、实行24小时连续运行的监控报警系统, 交接班前要检查、核对监控报警系统运行状况和当前监控、报警区域、值班记录等情况, 确认无异常情况后, 才能办理交接登记手续。 4、启动设备。实行连续运行的监控系统, 要严格按产品操作指南启动系统, 做好开机、录像和布防准备工作。 5、实行24小时值（坐）班和安全监控、报警系统, 每天早晨7：00时按操作要领解除对监控区域的技术封闭和布防, 打开电视监控系统实施监控录像。柜员监控要在营业款到达营业室之前启动监控录像设备。二操作员值班期间操作程序 1、安全监控系统应24小时对周边环境防范要实施监控、录像, 对要害通道、

监控室工作标准流程

秩序维护部监控室工作手则目录第一章秩序维护部监控室工作职责第二章秩序维护部监控室工作礼仪第一节秩序维护部监控室工作人员基本礼仪第二节秩序维护部监控室物品摆放第三章秩序维护部监控室工作标准流程第四章秩序维护部监控室工作检查制度第五章秩序维护部监控室督导检查表

第一章秩序维护部监控室工作职责 1、熟悉区域环境、楼宇结构、设施、设备、消防器材布置及其控制范围； 2、负责监控中心消防设施设备的日常监管，协助消防专员进行相关检查； 3、通过监视器密切监视出入所管理区域人员情况，发现可疑人员、情况及时上报当班班长； 4、严禁无关人员进入监控中心，如有需要者，须经相关部门领导同意，方可进入，并详细填写《访客登记表》； 5、负责检查消防系统，熟悉操作程序，确保正常运行； 6、对重要资料进行存盘、备份工作，以备查阅； 7、负责对监控设备的保护，如遇打雷立即关闭监控设备和总电源； 8、熟悉监控系统，随时检查运行情况，发现异常情况及时上报； 9、协助其它岗位做好景区秩序维护工作。

第二章秩序维护部监控室工作礼仪第一节秩序维护部监控室工作人员基本礼仪

第二节秩序维护部监控室物品摆放

第三章秩序维护部监控室工作标准流程 1、做好岗前交接工作，按照工作人员的基本礼仪要求进行着装； 2、检查值班记录是否填写完善，有无遗留工作； 3、检查监控设备运行是否正常，灭火器材是否能够有效使用； 4、保持监控室卫生，禁止吸烟，做好监控设备、灭火器材日常维护工作，发现设备异常及时上报并做好登记； 5、监视监控区域内消防状态与人员动态，发现异常情况及时通知相关岗位或上报上级领导，并做好登记； 6、无关人员不能进入监控室，确实需要进入，需请示相关部门领导的同意方可进入； 7、人员进入监控室，工作人员应先行举手礼，礼貌询问来由； 8、人员进入监控室以后，工作人员应做好访客登记表； 9、对重要资料进行存盘、备份工作，以备查阅； 10、协助其它岗位做好秩序维护工作。监控室工作标准流程示意图：

监控室工作流程3篇精选(最新)

一.交接班工作程序: 按《交接班管理制度》进行岗位工作交接，交接班时须特别注意以下内容: (1)査阅上班工作记录并询问交班人员，对紧急、异常的问题必须了解处理结果，未完成的应及时跟踪处理； (2)查阅各系统的报警记录及其处理悄况，与上班人员做好交接，做到心中有数。二.日常工作程序: 1、按岗位工作要求认真填写工作记录，如《监控室工作日志》.《值班交班记录表》、《设备运行日检表》、《外来人员登记表》、《设备维修记录表》等； 2、检查消防控制系统、电视监控系统、防盗报警系统和其它智能安全管理系统是否运转正常，出现故障及时排除。 3、控制进入中监控室的人员，未经公司分管领导、总经理的同童外来人员或未经授权的本公司人员不得进入、不得查阅中监控录像； 4、接待客人参观或检査时，应: (1)请客人穿好鞋套，填写《外来人员登记表》，登记陪同人员、领队人员及时间、人数等情况，完成后在能同时看到监视屏幕的位置立正迎接客人； (2)若陪同人员要求，应清楚而简捷地介绍岗位职责及各类系统功能; (3)接待过程中须注意礼貌礼仪。 5、保持监控室的环境清洁卫生，物品摆放整洁。三、设备监控工作标准: 1、闭路电视录像系统: (1)检查显示器显示是否正常，操作云台査看是否可正常切换; (2)每60分钟对电梯、各疏散通道和楼梯内监控方位进行切换扫描，检査有无异常悄况出现；

(3)监视电梯，发现有未按规定使用电梯的情况，应立即通过电梯对讲予以纠正，若发现其他异常或紧急突发情况，及时通知工程人员(电梯维修工)进行处理； (4)在监控中若发现有清洁卫生、设施设备损坏等悄况时，应及时通知清洁工或维修工到现场处理;在监控中若发现有车辆乱停乱放时，应立即用对讲机呼叫巡逻人员及时到现场处理； (5)在监控中发现可疑人物时，应立即通知巡逻人员赶往现场处理，并详细叙述人物特征、人数、所处楼层、行迹方向，必要时通过其他监控设备进行多方位监控，随时向巡逻人员说明所在位置;对于形迹可疑人员和本物业范W内的打架斗殴、醉酒者、精神病人等情况，及时组织保安人员到现场进行处理。 2、消防报警系统: (1)接班后应检查消防系统控制屏，同时查阅电脑显示屏，注意有无故障点显示;若有，则应了解故障点处理悄况，同时密切注意:是否重复出现故障点报警; (2)监控中若听到报警声，应立即在控制屏或显示屏上确定报警位置，应立即到现场查看，确认为火警后，通过闭路电视系统监视火警区域，按《火警火灾应急处理规程》处理;确认为误报后应立即在显示屏上复位消除，重新恢复监控功能； (3)若系统故障报警，应查阅电脑显示屏，了解故障设备位置，报告维修人员处理。 3、红外线报警系统: (1)接班后检查系统，确保系统已按要求设防; (2)若听到报警声，应立即查看报警区域或位置，通知巡逻队员或相关管修人员到现场确认，带监控镜头的应立即调出监控区域监视，随时向处理人员通报悄况，若属误报，则复位并通知维修人员检査处理。一.接听电话工作流程 1、所有来电在铃声响起三声内接答。 2、拿起电话后，先致简单问候“您好!都美物业!请问我能为你做些什么？” 语气亲切柔和。 3、认真听取对方讲话，需要时应详细记录对方通知或留言事山、时间、地点、姓名、并向对方复述一遍。 4、通话完毕后向对方表示感谢，等对方放下电话后，再轻轻放下电话。

调度监控员工作程序(最新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改调度监控员工作程序(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

调度监控员工作程序(最新版) (一)调度监控员在接班后，应对煤矿安全监控系统运行情况进行一次全面详细检查。 1、检查调度室计算机工作是否正常； 2、检查各种数据、参数及视频传输是否正常，有无断线现象； 3、检查通讯电话及传真机是否能够正常使用。 (二)在值班中，当接到上级领导及有关部门的电话和传真时，调度监控员应认真做好接听及接收工作，并进行详细登记，及时进行上传下达。 (三)在值班中，当发现安全监控系统发生故障，无法运行或数据、参数及视频出现通讯中断，无法正常传输时，调度监控员应立即汇报值班矿长和有关部门，及时查明原因进行处理，恢复其正常运行。 (四)在值班中，当发现监测地点的数据、参数出现超限报警时，

应立即汇报值班矿长及有关部门进行处理，并做好记录。 (五)在值班中，当接到事故报告后，调度监控员应立即按照事故上报制度及程序，以最快的速度向上级领导及有关部门进行汇报，并迅速调查了解事故发生地点、范围、受威胁人数等基本情况，同时做好记录。 (六)在值班中，调度监控员应做好瓦斯报表的打印工作，并及时上报矿长审阅。 (七)认真做好交接班工作，交班前应认真填写调度值班日志，并对接班者交待好注意事项，待确认无误后，方可离开工作岗位。云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

监控中心工作流程

监控中心工作流程一、按时接班,清点监控中心物品,确认有无损坏，检查监控是否正常录像，消控主机工作是否正常、有无故障和报警,交接记录是否齐全。二、对监控中心的钥匙进行交接，是否有详细登记，对领取钥匙人员进行审核发放并做登记，杜绝违规领用钥匙，对未按时归还钥匙的部门或人员进行跟催。三、夜间值班员要对监控薄弱区域重点关注，提醒巡逻岗重点巡查。球机探头应时常调整监控角度观察更大区域并与巡逻岗保持联动互通。四、当消控主机报警后，立即消音并将报警具体位置通知安全员迅速赶往现场进行查看，查看完毕后，如属误报通知监控中心复位并做记录，如确认火警,立即通知相关人员进行灭火。五、监控中心闲人免进,如有检修须登记..对领导的指示要登记并传达，如遇陪同执法部门检查工作的请陪同人员登记. 六、非监控人员严禁入内,设备故障维修时需报请负责人知晓,对维修人员的身份进行确认并记录进、出时间。七、根据项目需要开启和关闭背景音乐，播放曲目因要求变化灵活调整。八、对各监控点进行跟踪巡查，发现异常情况和可疑人员要及时通知巡逻员或安全主管前去查问，核实现场情况。九、对前来调阅录像的人员，必须得到项目经理、安全主管、调阅人所在部门经理三方同意后方可调阅，监控员要做好详细的登记并填写“录像调阅登记表”存档。九、配合巡逻岗对地库车辆停放进行管理，对乱停乱放违规车辆车主进行监控，将违规信息通报领班或主管。十、有客户参观时要全程跟踪并与其它岗位联动，将客户行踪通报各岗位，相应开启喷泉、灯光等，确保参观接待任务圆满完成。十一、对公司领导视察检查时也要通报给各岗位知晓，确保各岗位安全员做好礼节礼貌；十二、接电话时要注意礼节礼貌，使用文明用语“你好，监控中心，我是×××”。十三、如接到报警电话,要问清报警人姓名火灾具体位置，燃烧物质,、火势大小、有无人员被困，立即通知安全员前往灭火并做好详细登记。十四、遇到电梯困人、突然断电、轿厢门开启不良或有人报警求助时，监控员要保持镇定,通知维修人员第一时间赶往现场抢修,同时将信息传达给被困者,做好情绪安抚工作。十五、做好监控中心的卫生，对监控设备进行除尘，每天对监控设备、消控主机进行维护保养，对监控中心内的物品进行整理。

岗位廉政风险点和防范措施登记表

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文档 ----------------------- -----------------------

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岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文档 ----------------------- -----------------------

(完整版)监控室工作流程

监控室工作流程一、接听电话工作流程 1、所有来电在铃声响起三声内接答。 2、拿起电话后，先致简单问候“您好！都美物业！请问我能为你做些什么？”语气亲切柔和。 3、认真听取对方讲话，需要时应详细记录对方通知或留言事由、时间、地点、姓名、并向对方复述一遍。 4、通话完毕后向对方表示感谢，等对方放下电话后，再轻轻放下电话。 5 、将电话内容反馈给其他部门，不得延误。 6、打出电话时预先整理好电话内容，语言简练明了。 7 、上班时不得打（传）私人电话，如有急事通话时间不得超过3 分钟。二、交接班的工作流程 1、接班者提前十五分钟着装列队走到监控室。 2、交接者先相互敬礼，接班者换好鞋后开始交接。 3 、交班人将公物转交下一班，并将本班工作情况详细交待给下一班，接班人确认后签字生效； 4 、交接双方说明问题，如果交班人离开后接班人才发现属于上班的问题，要立即报告队长。 5、接班必须守时、正点（提前十五分钟）非特殊情况不准超时接班；

6、接班人未到，交班人不得离开，否则，由此造成的一切后果由交班人负责。 7、交接完毕，交班人与其他交班队员一起列队回宿舍。三、监控室工作流程 1 、按交接班流程做好交接班工作。 2 、对大厦监控范围内的突发事情做好记录，并及时通知有关部门处理。 3、爱护公司财物，监控室内所有仪器须精心护理，轻拿轻放轻操作，出现故障登记在册，及时通知有关部门进行维修。 4、保持监控室内卫生干净，仪表仪器上不得有灰尘、油渍、不准做与工作无关的事情。 5、非领导批准监控室内除操作员外，不得有其他人进入。 6、必须严格按照操作规程监控录像，未经部门主管批准，不得随意播放录像内容。 7 、认真做好当值记录。四、监控室消防报警信号处理流程监控室收到消防报警或电话报警时： 1 、及时向队长报告，讲清报警地点（用电话或对讲机）。 2、如在监控范围内则密切注视监控，并将情况及时向队长报告。 3、呼叫巡逻岗以最快速度赶到报警地点核实。（1 ）经巡逻岗到报警现场检查，确认为误报的即通知监控室复位。（2）经现场检查确系火警后向对长汇报：起火的详细的地点、燃

X银行远程监控中心值班工作流程

工作行为规范系列 X银行远程监控中心值班工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-17632 X银行远程监控中心值班工作流程X Bank remote monitoring center on duty workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。银行远程监控中心值班工作流程 zz农村商业银行远程监控中心实行24小时坐班制，值班员在值班时必须时刻保持高度警惕，严格按照工作流程进行各类操作。 (一)交接班流程 1、各班次值班员应在交接班前十分钟到岗，交班人员在接班人员未到岗前不得离岗。 2、交班人员完成值班记录，向接班人介绍值班期间运行情况及呈出现的问题，移交还在处理或需关注的问题，交接相关资料和设备等物品。 3、接班人员到岗后即检查所有监控、报警、门禁、通讯、远程设备(摄像机、报警器、录像机、监视器、磁卡门、远程对讲、各监控终端、联网报警)运行是否正常及中心机房其它

设施是否完好;通过值班日志检查上一班有无遗漏工作;检查卫生状况。 4、交班人员必须将本班须注意事项向接班人员详细交接并登记;接班人员须将接班时设备、设施检查情况、卫生状况进行登记，接班人员登录各监控、报警及门禁终端，双方签字完成交接。 5、待接班人员进入值班状态后，交班人员方可离开。 (二)值班流程 1、远程监控中心机房必须24小时值守，值班员吃饭、洗漱、打扫卫生、上厕所等应轮流替换。 2、值班过程中应定时检查监控、门禁、报警、通讯、远程设备的运行情况，发现问题应及时解决，如有疑问或问题超出值班员权限应立即向职能管理部门管理人员(中心主任)报告。 3、值班时应保持高度警惕，重点监控金库及其安全管理区域、各重要通道、营业网点、自助银行的画面。按要求对重要部位的报警系统进行设防操作。 4、根据本行摄像监控部位数量和监控显示图像数量，按

岗位廉洁风险防控表

岗位廉洁风险防控表公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司 2012年 4 月 9 日姓名于晓侠职务执行董事兼经理风险等级 C 职权编号职权名称风险点防控措施 1、规划不落实，造成出现问题不能及时解决; 1、集思广益征求商讨方案，制定切实可行 2、主观臆断，缺乏民主性，造成规划不能有的目标规划; 效贯彻执行; 2、严格执行民主集中制，统一思想，统一SFJ-SJ-001 生产经营3、任人唯亲，厚此薄彼，影响安定团结，造步调; 成工作推诿扯皮; 3、坚持公平公正，唯才是用原则; 4、收受业主单位与个人馈赠，设计和招标中4、践行廉洁承诺，行使职权程序化、规范具有明显倾向性。化、公开化，阳光办公，自觉接受监督。 1、使用中弄虚作假，以少报多; 1、加强道德品质修养，诚实做人; SFJ-SJ-002 资金使用 2、收受商业贿赂，以次充好; 2、加强党风廉政建设，坚拒商业贿赂; 3、私设小金库，资金坐收坐支。 3、坚决执行集团公司财务制度。公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司 2012年 4 月 9 日姓名于晓侠职务执行董事兼经理风险等级 C 职权编号职权名称风险点防控措施 1、贯彻规程规范不及时，造成设计质量事故; 1、树立质量就是安全意识，及时贯彻规程 2、贯彻规划不到位，造成出现问题不能及时规范;

解决; 2、集思广益，组织贯彻实施规划; 3、设计深度标准不统一，造成执行过程中责3、坚持公平公正，唯才是用原则; SFJ-SJ-003 生产技术任划分不明确; 4、践行廉洁承诺，行使职权程序化、规范 4、收受业主单位与个人馈赠，随意升降技术化、公开化，阳光办公，自觉接受监督。标准要求; 5、严格按照设计程序和标准办理各类变更 5、设计变更掌控不严，手续办理不规范。手续。 1、严格执行集团公司计划，杜绝计划外设1、计划外购买设备，所购设备控制不严; SFJ-SJ-004 设备购置备; 2、管理混乱，造成不必要损坏。 2、加强责任制管理，统一管理，统一使用。 1、严格生产计划管理，非生产性材料另行1、无计划购买材料和购买非生产性材料; SFJ-SJ-005 材料采购计划; 2、收受供货商馈赠，采购低劣材料。 2、加强党风廉政建设，以质为本采购。 SFJ-SJ-006 人员培训 1、审查不严，造成有关人员借培训旅游。 1、坚决执行集团公司职工培训规定。公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司 2012年 4 月 9 日姓名于晓侠职务执行董事兼经理风险等级 C 职权编号职权名称风险点防控措施 1、根据勘察设计专业要求配置人员，及时1、现有人员配置不合理、申请不及时，造成申请补充人员不足; SFJ-SJ-007 人员配置劳动效率低下; 2、廉洁自律，不徇私情，严格人员岗位管2、提供虚假材料，造成人员过剩及多余。理。 1、廉洁自律，企业利益为上。 1、收受贿赂，签订不合理的设计合同。 2、严格岗位标准，公示合同人情况; SFJ-SJ-008 工程合同 2、因亲情及关系签订不合要求人员; 3、合同人工资由本人签字领取，接受全程3、利用职务对合同人员进行卡要，截留资金; 监督。