公司订单评审办法范本

工作行为规范系列

公司订单评审办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-76156

公司订单评审办法

Company order review method

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

公司订单评审办法(二)

1.总则

1.1制定目的

为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。

1.2适用范围

适用于本公司对客户订单的评审工作。

1.3权责单位

(1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.订单评审规定

2.1评审权限

(1)业务部

评审订单交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须声明。

(2)生管部

评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。

(3)技术部

评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明。

(4)品管部

评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。

(5)财务部

评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式，并注明原因。

(6)总经理

总体评审决策是否可以接受客户之订单。

2.2评审方式

订单评审方式一般有会议评审、传递评审及授权评审三种。

2.2.1会议评审

(1)新产品的首次订单，应采用会议评审方式。

(2)重大之订单或客户要求特殊之订单应采用会议评审方式。

(3)会议评审由业务部负责召集各评审部门责任人员，一起讨论评审，各部门之评审权限不变，但可以互相检讨，提出合理化建议。

(4)由总经理(或总经理授权人员)作评审总结论。

(5)会议评审仍需填定《订单评审表》，可于会上当场填写。

2.2.2传递评审

(1)一般之订单均采用传递评审之方式。

(2)业务部接获客户订单或订单意向后，填写相关的订单资讯于《订单评审表》上。

(3)业务部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入生管部、技术部、品管部、财务部。

(4)各部门依本部门权限评审，并于接获评审表半个工作日内完成评审工作并填写评审表。

2.2.3授权评审

(1)老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次订单相比较未作任何变更时，则由业务部将订单评审表转至生管部，授权生管部直接评审。

(2)生管部可代理技术、品管部门填写评审意见。

(3)授权评审仍需将评审表转财务部评审。

2.3评审结果

(1)若评审结果显示本公司能满足客户需求时，由业务部回馈客户，各部门全力完成订单任务。

(2)若评审结果不能满足客户订单要求时，由业务部在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订之内容，并反馈客户。

(3)若客户同意修改订单内容，则由业务部请求客户重新发出订单，并将客户资讯向各部门转达。

(4)若客户不同意评审建议，则公司内部应重新作会议评审，尽力达到客户需求。