13.内部控制审计客户需提供的资料清单

为顺利完成内控审计项目，烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理，并提供包括但不限于以下制度（流程、操作手册）的纸制版和电子文档。感谢合作！

为顺利完成内控审计项目，烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理，并提供包括但不限于以下制度（流程、操作手册）的纸制版和电子文档。感谢合作！