钢材采购流程

钢材采购流程

一、根据业主指定品牌或现场所处位置选定钢材供应商：

1、通过网络查询，通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商的联系方式后，由现场项目部提供采购材料清单，根据网络价格做好资金预算，附件“钢材价格信息(4月13日)附件.doc”中对各地钢材行情报价及趋势都有报道，类似这样的各地价格周报首先需要做好订阅及查询。这些渠道包括供应商的主动问询和介绍、专业媒体广告、互联网搜索以及业主介绍、项目部介绍、实地搜索等方式。

2、本着就近原则，初步确定好几家供货商后，让供应商提供尽可能详细的相关证件：经营许可证、代理品牌、经营规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。经办人必须就此写出考察报告。

3、经办人将对供应商提供的资料做一个详细的归类，并且给出是否值得深入交流、资金是否值得肯定的内部分析。

4、对供应商的实地查看。视察其规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

5、询问供应商是否能一票结算，运费多少，能否垫资；做综合比较，挑选出适合合作的供应商；

6、与适合合作的供应商签订意向合同：由于钢材价格瞬息万变，有时由于付款不及时会出现单价调整，所以需与供货商协商，报价在多长时间内有效，如一周内价格有效，则合同单价不调整。如不能，合同单价确认时需与公司对口财务人员取得联系，确认付款时间节点后再行磋商。

二、合同确认：

1. 经办人接到项目部所报材料清单，获取以下基本信息：规格型号，数量、计划到货日期。

2、报单予供应商，让其报价，选择价格合适的供应商并下单，定单必须含有以下信息：规格型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

4. 定单传真给供应商以后，需要与其进行确认采购信息，并要求签字回传。

5．如无误，根据清单编写合同，合同样本见附件资料库。合同尤其需注明计重方式是按理论计算还是过磅实重，我方经办人需事先做好理论计算，详见附件中五金计算器。以便进行判断比较。

三，采购现场：

1.合同确认完毕以后，经办人根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达项目部，以保证货物安全。

2.钢材经销商装车前，我方经办人员做好检查工作，自备游标卡尺及皮尺，装车前做好检测工作，检测标准根据采购材料的国标进行检查，各类板材及型材的国标网上标准网均有下载，经办人认真检查，杜绝下差超标。钢材下差，就是指型材的厚度与实际手册要求的厚度相差的数值，一般钢材尺寸都会比手册要求的偏小，故称钢材下差。

在选购型材的时候，需要测量型材的基础数据，比如板厚、直径、长度等数据，各厂家生产的型材尺寸都会有差别，测量数据和手册数据之间会有个允许的误差波动范围。

四，实物到场：

项目部材料员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，规格型号，数量；如送货单上的信息与采购定单不符，需征求项目经理意见是否可以收下。

到货材料必须配备钢材合格证，合格证样本见附件。

五，退货：

如遇供应商所提供的材料质量不合格（例如以次充好等）、规格不符、数量短缺等，经办人在收到项目部材料员报告后，需第一时间与供应商联系退货事宜。

六，付款：

经办人认真校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

如无问题，根据付款周期编制付款计划，安排付款。