ALGI人权验厂文件审核清单(ALGI文件清单)

COSTCO验厂清单明细

Costco验厂 Costco验厂是Costco面向其供货商的一种符合性要求。主要是关于从社会责任方面出发的综合管理体系。从用人、工资薪酬福利是否满足当地法律法规，员工的人权是否受到尊重，工作环境是否符合职业健康安全等。其验厂方式，除了追溯，还有不同于标准体系认证的地方是进行员工抽样访谈。 Costco验厂文件清单工资表（过去十二个月）人事花名册及员工个人档案劳动合同社会保险收据、花名册及合格证明文件等工商营业执照消防检查报告或合格证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等环保证明文件厂规或员工手册政府有关当地最低工资规定文件设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）当地劳动局关于延长加班之批文未成年工体检及劳动局登记记录厂房平面图其它文件（视乎审核情况所需）

Costco验厂重要问题点 1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。 3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。 4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。 5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。 6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。 7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。对特种职业的员工要有相应的操作证件。 8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。 Costco验厂审核的程序和方法 1.首次会议 ①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。 ②提出需要审核的文件和资料清单 ③解释工人访谈的方法和要求 ④回答工厂代表提出的疑问

Morrisons Starter Kit(STR验厂文件清单)

Morrisons Factory Technical Audit Morrisons 质量能力审核 The Morrisons vendor assessment programme is designed for assurance that a factory is able to manufacture products in the volume required, within the timescale necessary and at an appropriate level of quality standards. It is an objective and credible assessment of supply chain conditions, providing valuable guidance on preventive and corrective actions 。 Morrisons 供应商审核的目的在于确保工厂在规定时间内能制造出规定数量的合格的产品。审核客观地评价供应商实际情况，提供有价值的纠正预防措施指南。 2.1 Audit Procedure & Requirements: 审核程序及要求审核程序及要求：： Our auditors collect and evaluate evidence from on site observation, documentation review, and conversation with factory management and employees. Upon completion of the visits, our auditors will communicate their findings to factory management and complete the CAP draft report with the factory management. STR Auditor will randomly draw the QC records on site or from document control room. The factory should retain all QC records in six months period. 审核员通过现场观察、文件评审、与工厂管理者及员工的访谈收集审核证据并进行评价。审核结束后，审核员会与工厂管理者沟通审核发现，完成纠正措施计划(CAP)草稿报告。审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录，，所以希望工厂至少保留近半年的以希望工厂至少保留近半年的质量质量质量记录记录记录。。 The following is a general outline of the audit process. The actual audits may be adjusted based on the actual factory location ，transportation and cooperation. Your full cooperation is appreciated to ensure a smooth and beneficial audit for all parties involved. 以下是我们的审核流程的概述。实际审核可能会根据工厂的实际地址、交通状况及合作情况进行调整。感谢您全力地支持以使审核顺利高效地完成。 In order to facilitate the most effective outcomes of visit we invite senior factory management representative be participate during this audit. The personnel involved should have full knowledge of the factory operation and the authority to assist STR during the audit process. In addition, the management involved should have the authority to initiate changes and corrective actions and are empowered to sign & stamp on the draft Corrective Action Plan (CAP). 为使审核顺利高效地完成，我们希望工厂的高层管理者代表能参与审核。参与人员应熟悉工厂运作及有相关授权以配合审核员。另外，参与审核的管理人员应有权采取纠正措施及在纠正措施计划报告草稿上签名并盖章。 The facility management team present throughout the day is to include at the very least the quality manager & the production manager etc. These individuals will be asked a series of questions regarding production capacity, quality system, machines & lead times. 审核当日，应出席的工厂管理人员应至少包括品质经理及生产经理等。有关于生产能力、质量系统、设备及交货周期的问题需要这些人员的回复。

its社会责任验厂文件清单

Intertek（ITS）验厂文件清单工卡或考勤记录（过去十二个月）工资表（过去十二个月）人事花名册及员工个人档案劳动合同社会保险收据、花名册及合格证明文件等工商营业执照消防检查报告或合格证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等环保证明文件厂规或员工手册政府有关当地最低工资规定文件设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）当地劳动局关于延长加班之批文未成年工体检及劳动局登记记录厂房平面图其它文件（视乎审核情况所需 Costco验厂审核文件清单 1）附ITS质量体系文件及相关记录清单 2）质量手册(程序文件,作业指导) 3）合格供应商清单 4）采购订单 5）向关键供应商采购的订单 6）来料记录 7）各车间领料记录 8）原料盘点记录 9）成品入库/出库记录

10）来料检验记录 11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程序, 12）生产工单 13）仪器清单及校正记录 14）模具的保养记录 15）对工人的培训计划及记录(重点是QC) 16）制程中的检验方法及记录 17）成品的检验方法及记录 18）不良品的处理记录 19）组织结构图及各工序的职责 20）管理评审记录 21）客户投诉程序及相关记录 22）机器的安全操作指引 Costco验厂中哪些问题点是验厂服务中比较关注的2010-09-29 15:08:48| 发布者: admin| 查看数: 17| 评论数: 1 Costco验厂中哪些问题点是验厂服务中比较关注的？这些问题点又要从哪些方面查看？标准又是怎样的？以下就是对这些重点的最好阐述： 1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。 3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。 4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。 5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每

SMETA-4P验厂审核文件清单

SMETA-4P验厂审核文件清单经常有客户会问及smeta和sedex什么区别？对此，我们再次阐述一下他们的关系，其次，我们会提供一份国内smeta-4P验厂审核文件清单供大家参考。 ETI的英文全称：Ethical Trading Initiative，中文名为：英国道德贸易组织。 SEDEX的英文全称：Supplier Ethical Data Exchange，中文名为：供货商道德数据交换。 SMETA 全称：Sedex Members Ethical Trade Audit，中文名为：SEDEX贸易道德审计。 SEDEX是一个欧洲的网络数据库，只要做了SEDEX的验厂，工厂的验厂报告都会上传到这个数据库，买家可以看到。SEDEX验厂是社会责任验厂，其审核内容和BSCI基本类似。如果工厂有BSCI的报告，有些SEDEX的成员也是认可的，不需要重复审核。SEDEX验厂主要由英国的买家发起，需要一个第三方公证行对工厂进行审核，最后出具报告，发给客人。 SMETA验厂-4P审核所需的文件清单审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。 Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting. 请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！ Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks! 1. 工商营业执照（副本） Business Registration (Official Duplicate) 2. 工卡或考勤记录（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。 Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff. 3. 工资表（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。Payroll Records (Last 12 months), including active employees and resignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transfer record is required accordingly.

10年验厂审厂工作稽核经验总结

验厂工作经验总结FACTORY AUDIT LIST 概述： 1．验厂内容：品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面； 2．验厂步骤：先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结；文件和资料准备： 1．营业执照； 2．组织结构图； 3．联络方式（电话，传真，邮件）； 4．工厂建筑平面LAYOUT图； 5．主要生产设备清单：名称，型号，数量等； 6．生产设备保养计划和保养记录； 7．潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录； 8．计量/测试仪器清单及校准证书； 9．公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）； 10．质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等） 11．质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录； 12．品管人员培训计划和培训记录； 13．员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）； 14．考勤记录； 15．当地部门所发之最低工资通告； 16．工资发放记录； 17．社会保险缴费证明； 18．劳动合同； 19．食堂卫生许可证； 20．食堂工作人员卫生许可证； 21．I SO证书（如有）； 22．消防器材安全检查合格证； 23．特种作业操作证：电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等； 24．危险物料安全资料卡（MSDS） 25．工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；

人权验厂文件清单

人权验厂文件清单工资表（过去十二个月）分解到各个部门人事花名册及员工个人档案OK 劳动合同OK 社会保险收据、花名册及合格证明文件等做假工商营业执照OK 消防检查报告或合格证明文件提供三合一里边环安的证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等OK 环保证明文件OK 厂规或员工手册OK 政府有关当地最低工资规定文件OK 设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）当地劳动局关于延长加班之批文做假未成年工体检及劳动局登记记录无厂房平面图OK 其它文件（视乎审核情况所需）文件审核清单 1. 事故记录薄OK 2. 化学品清单OK 3. 有关的当地法律和规定文本OK 4. 纪律处分日记簿 5. 环保年检记录OK 6. 当地社会保险局的宽免声明OK 7. 工厂规则OK 8. 消防演习记录OK 9. 火灾撤离程序与示意图OK 10. 消防设施检查记录重新做 11. 消防设施安装检查证重新做 12. 危险化学品处理规程OK 13. 危险化学品储藏室记录领用记录 14. 从事危险化学品工作的工人清单要制作 15. 健康和安全管理制度三合一体系的记录 16. 工作时间纪录考勤 17. 个人的劳动合同要讲有

18. 机器保养记录剔除周日及节假日 19. 机器操作规程OK 20. 物料资料数据安全表收集整理 21. 医疗记录工伤记录2-3份 22. 显示愿意／不愿意加班工作之每个工人关于加班工作的文件做假 23. 当地劳动部门的加班工作宽免批准做假 24. 工资与工作时间记录做假 25. 工资单做假 26. 人事记录（附身份证复印件）人事档案 27. 轮班登记簿交接班记录，考勤 28. 社会保险年检证明做假 29. 社会保险费缴付收据做假 30. 培训记录OK 31. 工资计算系统手工计算 32. 工伤保险花名册五险合一 33. 未成年工健康检查表无 34. 未成年工登记批准无周一到周五正常上班每天8小时，周六加班8小时，旺季周三、周四加班每天两个小时，淡季依生产需求安排加班，法定节假日按照规定放假。

验厂准备资料清单

验厂准备资料清单 Revised as of 23 November 2020

最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。

18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录）。31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。

BEPI验厂项目审核清单表

BEPI验厂项目审核清单商界环境绩效倡议(BEPI) 属于业务驱动服务，由欧洲欧对外贸易协会(amfori) 专门为致力于提高全球工厂和农场环境绩效的零售商和进口商制定。零售商视程度持续增加，以期获得企业更多的透和进口商的供应商所在国通常面临着复杂的环境挑战。在这个背景下，公司认识到，业务的可持续发展取决于其通过供应链进行卓越运营，以及将环境绩效整合入业务实践的能力。同属于FTA组织旗下 BEPI验厂审核清单 BEPI文件审核清单： The following documents will be reviewed during the BEPI onsite assessment. They shall be prepared in advance to the onsite audit.This list is not all-inclusive; please be prepared to present information on all relevant environmental programs and initiatives. ?Business license, production information, site layout/floor plan, maps of the surrounding area, if available; information on nearby protected habitats (e.g. local nature reserves) including distance from site, if available; information on the site geology and hydrogeology, if available; ?Management structure, environmental policy, employee handbook, environmental committee meeting minutes ?Previous environmental reports/Corrective Action Plan ?Government/agency Inspection Reports, e.g. environmental compliance, environmental permits,consents and licences (or documented exemptions where applicable) for: o waterabstraction; o effluentwastewater discharges; o storm water discharges; o emissions toair; o chemicaland fuel storage; o on-sitewaste management and storage; and

验厂文件清单

Documentation list 所需文件清单说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。相关文件 Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart (营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图) ?ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有） ?Quality Manual 品质手册 ?Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导 ?Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有） Sec. 2 Goods Inwards 进料 Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度 ?Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范 ?Inspection records 进料检验记录 ?Procedure for handling Concession orders 例外放行程序 ?Records for handling rejected items 不合格进料处理记录 ?Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序 ?Records for releasing incoming goods 进料发放记录 ?Supplier records/ratings 供应商评估记录 ?Approved supplier list合格供应商名单 Sec.3 Area—Production 生产 Document Control Procedure 文件控制程序 ?New worker training records 新员工培训记录 ?Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录 ?Production Meeting records 生产会议记录 ?Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序 ?Inspection instruction 检验规范 ?In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录 ?Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序 ?Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录 ?Pre-shipment inspection records产前样品检验记录 ?Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用） ?RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录 ?Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用） ?Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用） ?Broken needle policy 断针控制政策（如适用） ?Needle return and release records（如适用） ?FSC policy 木材认证政策（如适用） ?Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用) ?Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用) Sec.4 QA/QC Testing equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录 ?Training plan 培训计划 ?QA/QC training records QA/QC 人员培训记录 ?Procedure for final inspection 成品检验程序 ?Final inspection instruction 成品检验规范 ?Facilities maintenance record. 设备保养记录 ?Internal audit record 内部品质审核记录 ?Management review record 管理评审记录

人权验厂问题汇总

验厂发现问题总汇１、童工 1)没有童工补救程序（MS/TESCO/Jones）; 2)历史性童工，即入厂时还是童工，现在是未成年工或成年员工； 3)目前还是童工； 4)未成年工夜班工作或从事有毒有害工作岗位； 5)未成年工加班超过36小时（Jones）; 6)未成年工晚上加班（BCBG）２、强迫劳工 1)工厂没有自愿加班政策（LIZ）; 2)工厂有交押金规定； 3)工厂有扣押员工身份证； 4)强迫加班； 5)不接受员工辞职； 6)扣押工人工资。３、胁迫与骚扰 1)工厂搜身 2）工厂没有建立无骚扰政策（Jones）；４、无歧视 1)工厂没有建立无歧视政策(Jones)； 2)同工不同酬； 3)性别歧视； 4)不招收１６至１８周岁的未成年工。５、工资 1)工资支付低于当地最低基本工资； 2)月薪人员按照最低工资倍率而非本人月薪为基数计算； 3)件资员工加班费计算不足； 4)劳动合同上是件资工人但工资表显示月薪或时薪； 5)件资工人没有计算加班工资。６、工时; 1)工时１天超８小时或１周超４０小时； 2)加班时间超每月超３６小时； 3)工厂每年非旺季时６０小时/ 周超３５周，旺季时７２小时/ 周超１７周；（Disney 要求） 4)每周工时不超52小时（MS 要求）； 5)没有每７天休１天； 6)综合加班计时工时中，员工每天加班３小时或以上； 7)执行综合加班计时中，员工年度工时超２４４０小时（２００８小时＋４３２小时）或半年度的综合加班计时超１２２０小时。７、社会保险 1)工厂没有为员工购买全部５种保险且没有相关合格批文; 2)工厂没有100%为员工购买工伤保险（Disney/Jones）. ８、其它福利 1)女职工没有产假；

VF验厂文件清单

VF（利丰）公司验厂文件审核清单 VF公司认可证书 WRAP环球服装生产社会责任组织 IS9000/14000/18000国际标准组织质量/环保/安全卫生与安全上岗或职业认可证书/证件：工业安全主任消防训练急救员锅炉操作员电工技师电梯操作员工厂设备检查维修记录：消防设备厂房设备机器保养和维修机器操作安全和个人保护装备/用品工伤意外报告和调查程序严重工伤处理和紧急应变计划污水处理系统证明和污水化验报告政府部门查验报告或证明文件：建筑消防

环保劳工卫生火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录工作安全规定食堂厨房职工健康证明工厂员工体检证明工厂安全委员会组织和执委名单：工作健康与安全委员会消防队伍急救工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和纪录人事、工资和工人福利 1·成文的聘用政策、程序和规定 2·员工手册 3·工厂厂规 4·奖惩制度 5·员工申诉/投诉机制和程序 6·政府批文：营业执照/商业登记/工厂登记税务登记证消防/劳工/环保/建筑/卫生许可证工厂英文名称登记证明

7·员工花名册 8·员工人事档案 9·员工劳动合同 10·过去六至十二个月员工记录：出勤包括加班纪录工资表工资条或工人签收纪录银行自动过户交收记录 11·社会保险缴款收据 12·工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录13·员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录14·宿舍准住证 15·未成年工名单 16·怀孕女工和妊娠假期中/后女工名单 17·员工请假记录 18·员工加班时数每月统计记录和累积总表 19·警告或扣分记录

小米生态链验厂审核清单

文件和资料准备（小米生态链） A. 合规性资料类 □营业执照原件正副本； □公章 □可证明建筑面积的土地证/产权证/租赁合同（一年以上）； □特殊行业许可证原件(Eg: 3C、生产许可证（如特种设备、医疗器械），涉水卫生批件等)；□环境影响评价报告书及验收报告原件（应有竣工验收报告）； □安全生产评价报告书及验收报告原件（应有竣工验收报告）（如有）； □职业卫生评价报告书及验收报告原件（应有竣工验收报告）（如有）； □安全行政许可证原件（Eg.安全生产许可证，危险化学品经营许可证等）； □消防验收报告原件； □产品专利证书(如有)/商标证书(如有) ； □企业体系认证证书(如有)，Eg: ISO9001, 14001，18001； □产品认证证书(如有), Eg: 3C, CE, GS； □一年以内的测试报告(如有) ； B. 商务合作资料类 □业务发展规划报告； □主要客户名单； □产能规划及所有产品目前的产能利用情况； □近3年财务审计报告； □对外投资证明(如有)； □法院裁判、公告，司法拍卖情况（如有）； □公司章程，包含公司股东及股权变更等情况； □资产抵押情况（如有）； □债务违约情况（如有）；

□报价程序及记录； □小米项目成本分析报价书（要求达到细化到工序、元器件级价格的成本及结构（对PCBA组合件等））；□年度成本递减目标计划书； C. 组织治理、环境与社会责任资料类 □管理程序、质量手册、质量方针； □组织结构图； □关键岗位职位描述及管理程序； □系统的风险识别与管理程序及记录； □业务连续性管理程序及记录； □反贿赂管理程序及记录； □法律事务管理程序及记录； □消费者权益保护程序及记录； □社区公益管理程序及记录； □知识产权管理程序及记录； □环境管理体系认证程序文件，并且对二级供应商进行环保方面的要求； □建设项目环境保护竣工验收报告，近一年的污染物监测报告， □危险废弃物处置合同、协议方资质、处置记录，环保设施运行规程及记录（如污水处理厂）； □职业健康安全管理体系认证程序文件。 □建设项目安全生产竣工验收报告（如有）、近一年工作场所职业危害检测报告、职业健康体检报告、 □消防、职业健康安全设施运行规程及记录; □社会责任管理体系认证程序文件； □员工花名册，考勤记录，工资单 D. 项目管理与设计开发资料类 □项目管理流程程序及记录； □设计人员管理程序及记录； □样件的试制、检测管理程序及记录；

人权验厂整改报告

人权验厂整改报告篇一：验厂整改汇总报告验厂整改汇总报告尊敬的贵公司领导：我司针对本次验厂不符合项已进行详细整改。整改形式如、体系新修订、现场拍照、纸质文件等.. 篇二：验厂整改报告验厂存在的问题及整改方式： 1．如果客人接受照片的方式，可以在原有问题的地方再照整改后的照片提供给客人。 2．对于文件方面的问题，有些相关的表格需要填写。 3．仔细核对所有单据的日期，不要出现日期的错误，因为报告内已注明单据日期的问题，导致对所有的工资工时无法判定（就是认定工厂在做假），所以会对结果有影响。 4．另关于买社保人数的问题，可以解释是老板的亲属也在名单内，最好是另做一份名单（就是所有参加验厂的人员），加盖社保章做证明，缴费收据要提供正本。 5．像风险评估，质量手册等文件，请参考我提供的要求或范本去制作。 6．再验厂前做好准备工作，另外争取公正行的人能理解工厂，能在报告上写的好一些，不要像这个报告的内容，

直接说工厂在作假就全完了。 7．另外在工厂的门口做个报箱，注明是意见箱，作为工人表达意见的信箱。篇二：飞伟验厂整改报告飞伟公司验厂整改报告上海飞伟公司9月24号对我司进行制造能力检验，客观地提出我司在进料检验和标识、现场管理、质量控制（首件检验、制程控制、作业指导书、工艺参数设定等）、出货管控等方面曾在的不足，现针对飞伟验厂报告提出如下整改方案： a、关于设备： 1、部分设备保养记录不全，如冲压车间的冲孔机保养记录只有 9月1号前的记录。我们要求设备必备：操作指导书、保养记录卡、维修记录卡，其中保养卡和维修卡定期记录，品管负责检查，各车间负责落实行动，双方工作都没有做到位。现要求全面检查设备管控方面要求，把该项工作变成日常工作一部分，并且持续培训、建立量化评估参数、落实监督力度。 2、电泳车间自动线微米和温度传感器刻度辨认不清，而无法证明烤箱温度，进而保证不了质量，实际情况是我们的部分质量工作凭经验，量化没有做到位，生产部之品管、车间都应加强质量管控。具体做

欧美企业验厂细则

欧美买家验厂细则158条中国企业要进入国家市场，与国际大买家合作，其中很重要的就是要通过国际买家的验厂，特别是纺织企业这种劳动密集型的企业，劳工的待遇、工作环境以及环保情况都是欧美买家验厂时所关注的。而中国企业自身也可以参照欧美买家验厂标准来要求自己，尽快成为国际化企业，更好的应对国际贸易中的贸易壁垒和反倾销。公司基本情况一、公司基本情况 1、名称: xx（xx）制衣有限公司 2、地址: xxxxxxxxxxxx 3、电话：xxxxxxxxx 4、传真：86-7xx-xxxx 5、 E-MAIL地址： 6、公司成立时间：xx年xx月xx日 7、是否有登记执照？（必要时请复印）有□ 无□ 8、是否有自营进出口权？有□ 无□ 二、司保障人权、遵守法律的状况政策法规 10、新版本的地方/国家劳动法例书有□ 无□ 11、最新版本的地方/国家健康卫生及工业安全条例有□ 无□ 12、最新版本的地方/国家环保法规书有□ 无□ 13、止强迫性劳动；禁止雇佣童工；是□ 否□ 14、按国家法律或地方法规规定付给员工工资，并高于最低生活保障。是□ 否□ 工时工资 16、三个月所有员工的工资记录有□ 无□

17、近三个月所有员工的工卡记录有□ 无□ 18、所有员的人事记录(包含相片及身份证复印件) 有□ 无□ 19、职工最小年龄是多大？ ____________岁 20、职工的最低工资是多少？ _____________元 21、每周/每天的工作时间是多少？ _________ 天/每周 _________小时/每天三、工作场所的安全防范与卫生健康 22、供电，供水是否有困难？是□ 否□ 23、工厂有无用电保护？车间内的温、湿度可否进行调节? 有□无□ 可调□ 不可调□ 24、有效的消防设备及逃生防护设备是□ 否□ 25、有紧急疏散指示灯及应急照明灯的？是□ 否□ 26、是否安全存放易燃易爆品？是□ 否□ 27、最近一年期限内由消防部门颁发的消防审核登书或检查意见书有□ 无□ 28、是否每五千平方英尺最少有3名标准培训灭火人员,且有名单及有效登证书吗? 是□ 否□ 29、过往六个月的内的走火警演习记录(最好有照片提供) 有□ 无□ 30、工厂每层楼两端是否都各有一不上锁的紧急逃生出口是□ 否□ 31、是否按每100人中至少要有2人应接受急救训练?且附有名单及有效的证书? 是□ 否□ 32、全部灭火器必须未过有效期,且将会检查至少3个减火器,抽看是否在有效期内? 是□ 否□ 33、是否所有走通道保持畅通未未受阻塞？（所有通道应保持最少两英尺之宽度）是□ 否□ 34、是否在每车间装有烟雾探测报警器？是□ 否□ 35、是否按每5000平方英尺的标准配置至少一个灭火器？是□ 否□ 36、是否每25-35人有一个厕所所使用是□ 否□ 37、工厂是否干净清洁？是□ 否□ 38、工厂是否有足够的通风？是□ 否□ 39、工厂有无经过训练的医务人员？有□ 无□ 40、每个部门，楼层是否配有一个急救药箱？有□ 无□ 41、过往六个月的工伤意外记录有□ 无□