OA审批流程管理办法

OA审批流程管理办法

第一条目的

为规范公司工作流程信息化过程，加强 OA 流程需求申请、变更、数据维护的管理，确保 OA 流程安全、稳定的运行，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于XXXXXX公司，及各所属单位和员工均应遵守本办法。

第三条术语和定义

确立以下术语和定义适用于所有信息化相关的制度、管理办法及

流程管理文件：

1. OA 流程

实际工作流程经 OA 流程开发后，在 OA 系统上运行的工作流程。

2. 新增流程

根据工作流程的开发需求，在 OA 系统中的流程开发实现。

3. 流程变更

包括流程发起权限变更、流程节点变更、流程表单变更（字段或

表单样式）、流程操作人变更、流程停用等。

4. 流程撤销

将已经发出的流程，退回到发起人的“待办事宜”中。

5. 流程代理

将用户“待办事宜”中的流程代理给其他用户，由代理人代为

处理。

第四条职责

1．软件管理部

软件管理部是 OA 流程设计开发的承担者，负责 OA 流程新增、变更需求的技术评估；需求功能的实现；及流程权限、流程数据管理等维护工作。

2. 流程信息化需求部门

流程信息化需求部门是 OA 流程的归属部门，是 OA 流程需求提出者，OA 流程的新增、变更、撤销和删除均按“信息化需求申请”

审批程序的要求执行。

3．标准化与流程管理部

流程主管负责 OA 流程新增、变更的需求审核工作。

第五条工作要求

1. 新增流程

需求部门申请新增 OA 流程，应在 OA 系统中提交需求申请，并根据模板提供流程图、流程说明文档、表单模板等资料。当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择相应流程关键节点的部门负责人审批。

2. 变更流程

1）如需要开通工作流程的发起权限，应在 OA 系统中提交开通申请。

2）如需要变更流程节点、表单（字段或样式），应与流程的归属部门沟通意见达成一致后，由流程归属部门在 OA 系统中提交流程变更申请。当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择流程

关键节点的部门负责人审批。

3）因离职、调动等原因引起一个或多个流程中节点操作人变更，需由变更人所在部门提交变更申请。

4）如要停用流程，须由流程的归属部门提交停用流程申请。

3．流程数据管理

流程数据管理主要包括流程撤销、流程删除及流程代理。其中：1）若用户无法主动撤销已经发出的流程，则需要提交申请，经审批后由 OA 系统管理员撤销或删除；

2）用户因特殊原因不能通过 OA 系统设置流程代理，由其他用户提交审批协同，经相关领导审批后，由系统管理员做代理操作。注：需求流程的具体使用方法见“集团门户”中“信息化知识”栏

目中的《需求流程操作手册》。

第六条附则

本规定自颁布之日起执行，由信息化技术中心负责制定、修订和解释。