安全风险辨识和分级管控体系文件全套资料

安全风险分级管控

XX有限公司

2019年6月

”

一、总则 (1)

二、规范性引用文件 (1)

三、危险因素辨识 (1)

1.危害因素辨识方法 (1)

2.危害因素辨识 (2)

四、风险评价 (48)

1.风险分析和分级方法 (48)

2.风险评价准则 (48)

3.风险分级 (48)

五、风险控制 (49)

六、风险培训 (49)

七、风险信息更新 (49)

八、工作程序和要求 (49)

一、总则

公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召，根据《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》，落实开展安全生产风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生。

二、规范性引用文件

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

《XX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，2019年修订版）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（XX政办字〔2019〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（XX安发〔2019〕16号）

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

该行业涉及的其他标准、规范、文件。

三、危险因素辨识

1.危害因素辨识方法

1.1工作危害分析法（简称JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；

2.2安全检查表法（简称SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。

2. 危害因素辨识

2.1工作危害分析法

2.1.1作业活动的划分

本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门结合起来划分。

2.2.2分析并选定作业活动

作业活动清单

2.2.3作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表）

2.2.

3.1工作活动清单

2.2.

3.1.1一车间精制DM产品

a.氧化操作过程

车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：氧化

b.离心操作过程

车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：离心

c.烘干操作过程

车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：烘干

d.蒸馏操作过程

车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：蒸馏

2.2.

3.1.2二车间藜芦醛产品

a.合成操作过程

车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：合成

b.蒸馏操作过程

车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：蒸馏

c.水处理操作过程

车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：水处理

2.2.

3.1.3二车间3,4二甲氧基二苯甲酮产品

a.合成操作过程

车间：二车间产品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班组：合成

b.水处理操作过程

车间：二车间产品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班组：水处理

2.2.

3.1.4动力车间

工作活动清单

车间：动力车间产品：工序/班组：动力

2.2.

3.1.5仓库

工作活动清单

车间：行政部产品：工序/班组：仓库

2.2.

3.1.6直接确定重大（D级/2级/橙色风险）

工作活动清单

2.2.

3.2填写《工作危害分析（JHA）评价表》

2.2.

3.2.1一车间《工作危害分析（JHA）评价表》

a.氧化岗位工作危害分析（JHA）评价表

分析人员：

分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

分析人员：

分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

安全生产风险分级管控实施手册(市局)

****公司安全生产风险分级管控实施手册（试行）编制：审核：批准： 20**年**月**日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。（二）制定实施方案结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。（三）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位臵、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装臵、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装臵、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）（四）危险源辨识企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。（注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。）（五）风险评价对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月目录 1 范围................................................. - 4 -

2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

目录目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

煤矿安全风险分级管控(全部资料)

安全风险分级管控资料

目录第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (13) 一、危险源概述 (14) 二、管理组织及职责 (14) 三、危险源矩阵表 (15) 四、危险源分布情况 (16) 五、危险源分布清单 (17) 六、危险源评估 (29) 第三章生产系统安全风险管控措施 (35) 一、风险控制领导小组及职责 (35) 二、生产系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (61) 1.矿长岗位职责及规范 (64) 2.技术副矿长岗位职责及规范 (65) 3.生产矿长岗位职责及规范 (66) 4.安全矿长岗位职责及规范 (67) 5.机电矿长岗位职责及规范 (68) 6.通风科科长岗位职责及规范 (69) 8.通风科副科长（分管安全监测监控）岗位职责及规范 (71) 9.通风队长岗位职责及规范 (72) 10.通风技术员岗位职责及规范 (73) 11.监测维修工岗位职责及规范 (74) 12.监测监控工职责及规范 (75) 13.通风测风测尘工岗位职责及规范 (76) 14.瓦斯检查员岗位职责及规范 (77) 15.调度室主任岗位职责及规范 (78) 16.调度副主任岗位职责及规范 (79) 17.调度员岗位职责及规范 (80)

19.采煤队副队长岗位职责及规范 (82) 20.采煤机司机岗位职责及规范 (83) 21.乳化泵站司机岗位职责及规范 (84) 22.安全科科长岗位职责及规范 (85) 23.安全副科长岗位职责及规范 (86) 24.安检员岗位职责及规范 (87) 25.火药库库管员岗位职责及规范 (88) 26.爆破工岗位职责及规范 (89) 27.辅助救护队队长岗位职责及规范 (90) 28.培训中心主任岗位职责及规范 (91) 29.培训科员岗位职责及规范 (92) 30.机电科长岗位职责及规范 (93) 31.机电副科长岗位职责及规范 (94) 32.机电科技术员岗位职责及规范 (95) 33.机运队队长岗位职责及规范 (96) 34.机运队副队长岗位职责及规范 (97) 35.机运队技术员岗位职责及规范 (98) 36.刮板输送机司机岗位职责及规范 (99) 37.维修电工岗位职责及规范 (100) 38.维修钳工岗位职责及规范 (101) 39.架空人车司机岗位职责及规范 (102) 40.配电工岗位职责及规范 (103) 41.小绞车司机岗位职责及规范 (104) 42.轨道维修工岗位职责及规范 (105) 43.信号把钩工岗位职责及规范 (106) 44.司炉工岗位职责及规范 (107) 45.矿灯充电工岗位职责及规范 (108) 46.司泵工岗位职责及规范 (109) 47.空压机司机岗位职责及规范 (110) 49.通风机司机岗位职责及规范 (111) 50.绞车司机岗位职责及规范 (112)

安全风险分级管控体系建设指导手册范本

淄博市淄川宏盛化工厂安全风险分级管控体系建设指导手册淄博市淄川宏盛化工厂 2016.8.18

目录第一部分：风险评价范围与评价方法 (3) 1风险评价组织机构及其职责 (3) 2 风险评价的目的 (3) 3风险评价范围 (4) 4风险评价的依据 (4) 5风险评价的要求 (5) 6风险评价方法 (5) 7、评价过程 (6) 8、风险信息的更新 (6) 9、风险评价时机 (6) 10、评价准则 (6) 11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (10) 12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (11) 第二部分：风险分析评价 (12) 1.危险、危害因素辨识 (12) 1.1主要危险物质性质 (12) 1.2危险有害物质的分布 (12) 1.3主要危险、有害因素分析 (12) 1.4主要危险、有害因素的辨识与分布 (12) 附件：相关记录表格 (14)

第一部分：风险评价范围与评价方法 1风险评价组织机构及其职责博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。 1.1风险评价组织的组成成员组长：李慎宏副组长：王荣国成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰 1.2风险评价组织的职责（1）负责对法律、法规的识别及评价。（2）对从事作业的环境进行现场评价。（3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。（4）对危害的控制措施进行确认。（5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。（6）负责对作业人员进行危害告知。 2 风险评价的目的通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。对加油站作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。具体如下：（1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。（2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。（3）对作业环境进行确认，确保作业人员与作业场所的安全。

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(全套)

xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制：xxx 审核： xxx 签发： xxx

xxxxxx有限公司 2018年3月目录一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知4 二、安全生产风险管理组织机构及职责4 三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知12 四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责12 五、组织机构图及安全承诺书14 六、双体系建设实施方案17 七、两个体系建设培训计划26 八、2017年度安全培训教育计划32 九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度34 十、会议记录汇总38 十一、安全培训教育记录汇总53 十二、两个体系培训教育教材74 1.、两个体系建设基础知识问答手册75 2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则91 3、生产安全事故隐患排查治理体系通则111

十三、培训试卷（样本）125 十四、成绩单（样本）128 十五、签到表（样本）129 十六、培训照片（样本）130 十七、安全风险分级管控制度132 十八、事故隐患排查治理制度159 十九、风险分级管控实施指南167 二十、事故隐患排查治理体系实施指南197 二十一、文件发放记录（样本）222 二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度224 二十三、两个体系考核记录229 二十四、两个体系建设工作考核制度236 二十五、两个体系建设工作考核记录243 二十六、风险评价准则248 二十七、安全风险公告制度266 二十八、风险评估报告270

xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制: 审核：审批：

安全生产风险分级管控实施手册

鹤壁黎阳中学长丰大道校区安全生产风险分级管控实施措施编制：批准：新乡市正方圆建筑有限公司 2017年3月1日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。（二）制定实施方案结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。（三）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，

如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）（四）危险源辨识企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。（注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。）（五）风险评价对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。（注：企业可选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）、危险指数方法(RR)等方法。）（六）制定风险控制措施针对排查出的风险采取相应的控制方法和手段来降低风险至可

煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

..--煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

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xxxx（xx）煤业有限公司安全风险分级管控资料二Oxx年x月

目录第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (15) 一、危险源概述 (15) 二、管理组织及职责 (15) 三、危险源矩阵表 (16) 四、危险源分布情况 (17) 五、危险源分布清单 (18) 六、危险源评估 (30) 第三章建设系统安全风险管控措施 (36) 一、风险控制领导小组及职责 (36) 二、建设系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (62) 第五章保障措施 (142) 一、成立安全风险预控管理保障工作小组 (176) 二、安全风险预控管理的培训 (176) 三、安全风险预控管理的检查与考核 (179) 四、其他保障措施 (180)

第一章工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构组长：xxx 副组长：xxx xxx xxx xxx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 安全风险分级管控办公室设在安全科，主任由矿长担任，副主任由安全矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。二、安全风险分级管控工作制度总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指xx煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害

港口码头安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2021-2022版)

港口码头安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案作者：南河三月 1 港口码头安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系资料 2021-2022版整编汇总编号：NHSYB01 单位名称：某港口码头 2021年 X 月

目录第一部分安全生产风险分级管控体系 (5) 第1章安全生产风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编者按 (6) 1.2 编制目的 (7) 1.3 编制依据 (7) 1.3.1 相关法规及规定 (7) 1.3.2 部门规章 (8) 1.3.3 地方法规及文件 (10) 1.3.4 标准和规范 (10) 1.4 基本要求 (12) 1.4.1 健全机构 (12) 1.4.2 完善制度 (12) 1.4.3 组织培训 (12) 1.4.4 落实责任 (12) 1.5 术语及定义 (13) 1.5.1 风险评价 (13) 1.5.2 危险源 (13) 1.5.3 危害 (13) 1.5.4 危险有害因素 (13) 1.5.5 危害因素辨识 (13) 1.5.6 风险 (13) 1.5.7 工作危害分析法（JHA） (14) 1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (14) 1.5.9 风险评估 (14) 1.6 危害因素辨识 (14) 1.6.1 辨识范围 (14) 1.6.2 辨识内容 (14) 1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (15) 1.7 风险识别、评价及控制流程 (15) 第2章风险识别措施 (16) 2.1 港口码头危险源（风险点）统计标准 (16) 2.2 港口码头危险源辨识、风险评价工作表 (22) 第3章风险评估体系 (41) 3.1 港口码头风险源识别依据 (41) 3.2 港口码头风险评价办法 (42) 3.3 工作危害分析法（JHA） (43) 3.3.1 作业活动的划分 (44) 3.3.2 作业危害分析步骤 (45) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (47) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (60) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (61) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (61)

医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2021-2022完整实施方案模板]

医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001b-2021 2021-2022版发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-X XX人民医院

目录第一部分风险分级管控体系 (7) 第1章总则 (8) 1.1 编者按 (8) 1.2 适用范围 (9) 1.3 编制依据 (9) 1.3.1 相关法规及规定 (9) 1.3.2 部门规章 (10) 1.3.3 地方法规及文件 (11) 1.3.4 标准和规范 (12) 1.4 总体要求、目标与原则 (14) 1.5 术语和定义 (15) 1.5.1 风险 (15) 1.5.2 危险源 (16) 1.5.3 风险点 (16) 1.5.4 风险辨识 (16) 1.5.5 风险评估/评价 (16) 1.5.6 风险分级 (17) 1.5.7 风险管控 (17) 1.5.8 风险信息 (17) 1.5.9 重大风险 (18) 1.5.10 重大危险源 (18) 第2章工作机制 (19) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19) 2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20) 2.2.1 目的 (20) 2.2.2 范围 (20) 2.2.3 频次 (20) 2.2.4 依据 (20) 2.2.5 原则 (21) 2.2.6 工作程序 (21) 2.2.7 风险管控方法 (22) 2.2.8 风险管控准则 (27) 2.2.9 风险的控制 (30) 2.2.10 风险分级管控 (31) 2.2.11 风险告知 (31) 2.2.12 文件管理 (31) 2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32) 2.2.14 相关文件 (32) 2.2.15 相关记录资料 (32) 第3章风险点识别方法 (33) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)

安全风险分级管控汇编

第一章工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：、按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制矿井事故发生，保障矿井员工人身财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构组长：王德刚（矿长）副组长：沈东柱（技术矿长）成员：武广林（安全矿长）、王彦华（生产矿长）、贾宪福（机电矿长）、工程专业技术人员、（段、队、班组长）安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。

二、安全风险分级管控工作制度

总则第一条：为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产制定本制度。第二条：本制度所指的安全风险分级管控，是指本煤矿企业内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条：本制定适用于本煤矿企业所属各单位。组织管理第四条：组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订本企业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条：副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。技术室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，段队负责实施现场

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

安全风险分级管控工作责任体系知识讲解

郁山煤业安全风险分级管控实施办法为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：总经理副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理成员：各科室负责人及区队队长。领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公

室主任并负责日常具体工作。领导组职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

(完整版)安全生产风险分级管控制度

1.目的为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和寿光市安委会办公室《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知》按照寿光市安委会和侯镇人民政府的统一部署，结合本公司实际，为了有效落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。 2.范围本制度适合于公司所有的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.组织机构及职责为加强“双体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，推进“双体系建设”工作，现成立“双体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。领导小组：组长：***** 副组长：*** 组员：**** 推进小组：组长：*** 副组长：** 组员：*** 工作小组: 组长：车间主任组员：车间岗位人员小组下设“双体系建设”工作办公室，办公室设在安环部，李松涛兼任办公室主任。具体负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。工作职责： 3.1 总经理：许明然全面负责公司的风险分级管控与隐患排查治理工作，对公司双体系建设全面部署，组织编写双体系建设的实施方案与推行工作；，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人；确保获得建立、实施、保持和持续改进双体系建设所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的双体系建设；确保体系变更时，维持体系完整性；成立体系领导小组和各专业工作组，

建筑工程安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控 XXX建筑工程项目安全生产风险分级管控体系文件北京XX咨询有限公司 2021年X月X日

目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (5) 1.1 编者按 (5) 1.2 分级管控目的 (6) 1.3 分级管控的依据 (6) 1.3.1 法律法规及相关规范 (6) 1.3.2 企业安全生产资料 (7) 1.4 分级管控的内容及范围 (7) 1.5 名词解释 (8) 1.5.1 风险 (8) 1.5.2 可接受风险 (8) 1.5.3 重大风险 (8) 1.5.4 危险源 (8) 1.5.5 风险点 (8) 1.5.6 危险源辨识 (8) 1.5.7 风险评价 (8) 1.5.8 风险分级 (8) 1.5.9 风险分级管控 (9) 1.5.10 风险控制措施 (9) 1.5.11 风险信息 (9) 1.5.12 风险分级管控清单 (9) 1.6 工程概况 (9) 1.7 职责 (9) 1.7.1 总经理职责 (9) 1.7.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.7.3 项目管理部门 (10) 1.7.4 各分部分项班组 (10) 1.8 工作程序和内容 (10) 1.8.1 工作程序 (10) 1.8.2 准备阶段 (11) 1.8.3 制定风险判定准则 (12) 1.8.4 风险点确定 (14) 1.8.5 危险源辨识 (15) 1.8.6 风险评价 (17) 1.8.7 风险控制措施 (20) 1.8.8 风险分级管控 (22) 1.9 文件管理 (23) 1.10 绩效考核 (23) 1.10.1 成果 (23) 1.10.2 效果 (24) 1.10.3 绩效考核 (24) 1.11 持续改进 (24) 1.11.1 评审 (24) 1.11.2 更新 (25)

安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告 DXHK-2018 版本号: A/0 编制: 审核: 批准: ***有限公司 2019年1月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (5) 3.职责分工 (5) 4.术语和定义 (5) 4.1危险源 (6) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (6) 5.1工作危害分析法（JHA） (6) 5.2安全检查表分析法（SCL） (8) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件：附件1 风险分级管控清单附件2 风险分级管控登记台账附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

司文件***公（2019）001号关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织：组长： *** 副组长： *** 成员： *** *** 3、危害识别（风险评价）的范围：适用于***有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

食品加工企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控食品加工企业安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：食品厂编制时间：2019年9月

目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6) 1.1 分级管控目的 (6) 1.2 分级管控的依据 (6) 1.2.1 法律法规及相关规范 (6) 1.2.2 企业安全生产资料 (7) 1.3 分级管控的内容及范围 (7) 1.4 名词解释 (8) 1.4.1 风险 (8) 1.4.2 可接受风险 (8) 1.4.3 重大风险 (8) 1.4.4 危险源 (8) 1.4.5 风险点 (9) 1.4.6 危险源辨识 (9) 1.4.7 风险评价 (9) 1.4.8 风险分级 (9) 1.4.9 风险分级管控 (9) 1.4.10 风险控制措施 (9) 1.4.11 风险信息 (9) 1.4.12 风险分级管控清单 (9) 1.5 企业概况 (10) 1.6 职责 (10) 1.6.1 总经理职责 (10) 1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10) 1.6.4 各存储区域 (11) 1.7 工作程序和内容 (11) 1.7.1 工作程序 (11) 1.7.2 准备阶段 (12) 1.7.3 制定风险判定准则 (13) 1.7.4 风险点确定 (15) 1.7.5 危险源辨识 (16) 1.7.6 风险评价 (18) 1.7.7 风险控制措施 (22) 1.7.8 风险分级管控 (24) 1.8 文件管理 (26) 1.9 绩效考核 (26) 1.9.1 成果 (26) 1.9.2 效果 (26) 1.9.3 绩效考核 (27) 1.10 持续改进 (27) 1.10.1 评审 (27) 1.10.2 更新 (27) 1.10.3 沟通 (28)

海绵制品生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某海绵制品企业 2019年 X月 1

目录第一部分风险分级管控体系 (5) 第1章风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.2.1 相关法规及规定 (6) 1.2.2 部门规章 (7) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 基本要求 (12) 1.3.1 健全机构 (12) 1.3.2 完善制度 (12) 1.3.3 组织培训 (13) 1.3.4 落实责任 (13) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (14) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (16) 1.5.1 辨识范围 (16) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (17) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 海绵制品企业主要风险分析点 (18) 2.2 海绵制品企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (28) 第3章风险评估体系 (67) 3.1 企业风险源识别依据 (67) 3.2 企业风险评价办法 (68) 3.3 工作危害分析法（JHA） (68) 3.3.1 作业活动的划分 (70) 3.3.2 作业危害分析步骤 (70) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (73) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (90) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (91) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (91)

安全风险分级管控管理手册

安全风险分级管控管理手册二〇一七年

编写说明为贯彻落实中央领导同志关于构建风险分级管控和隐患排查治理两道预防性工作机制的重要指示精神，通过进行危害辨识与风险评估，消除、减少、控制作业环节存在的危害，实现人、机、环、管系统的最佳匹配，特编制《安全风险分级管控管理手册》。本手册主要包含华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司危害辨识和风险评估基础信息、风险概述、作业任务清单、中高风险数据库等内容。危害辨识采用JHA法（作业危害分析法），具体识别员工在执行任务的各个步骤中存在的危害。风险评估采用LEC 法（作业条件危险性评价法），在危害辨识的基础上，评估相应风险，并对照风险等级标准，制定针对性的控制风险措施。最后，通过风险值的计算将风险划分为4个等级，即一般风险、中等风险、较大风险、重大风险，并明确各等级风险管控责任，从而有效管控危险源，减少隐患，预防事故发生。

目录企业概况 (1) 1 安全风险分级管控组织机构 (2) 1.1 安全风险分级管控领导小组 (2) 1.2 安全风险分级管控领导小组工作职责 (2) 1.3 安全风险分级管控管理部门及职责 (3) 2 安全风险分级管控 (3) 2.1 安全风险评估分类及周期 (3) 2.2 危害辨识与风险评估 (4) 2.3 风险分级管控 (8) 2.4 安全风险预警 (9)

企业概况华煤集团有限公司是以矿山建设为主营业务的股份制建筑施工企业，具有矿山、房屋建筑、市政公用工程施工总承包壹级资质以及公路、隧道、桥梁、土石方、机电安装等施工资质。同时具有商务部颁发的海外工程总承包和劳务输出资质。集团注册资金10350万元，资产总额50000万元。集团2005年在白音华三号矿（内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司）设置项目经理部，成立华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司，主要运行项目为露天煤矿土石方采剥、运输、排土3个单位工程。内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，隶属于国家电投内蒙古能源有限公司，是国家煤炭工业“十一五”规划的重点建设项目，煤炭地质储量9.3亿吨，设计服务年限60.4年，设计生产能力1400万吨/年。生产工艺：剥离采用单斗-卡车间断工艺。组织机构设置：华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司设置有综合办公室、工程技术部、设备维修部、安全生产部、物资部、财务室、材料科7个部室，设置有运行A班、运行B班、检修班组3个基层生产、保障单位。

各岗位安全风险分级管控手册 (1)

岗位安全风险分级管控手册五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿

目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1) 二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1) 三、风险类型确认对应表 (1) 四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3) 五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7) 1、公共部分 (7) 2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10) 3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17) 4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22) 5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26) 6、防尘工安全风险分级管控清单 (29) 7、打眼工安全风险分级管控清单 (31) 8、支护工安全风险分级管控清单 (38) 9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46) 10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51) 11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57) 12、爆破工安全风险分级管控清单 (64) 13、测尘工安全风险分级管控清单 (73) 14、测风工安全风险分级管控清单 (77) 15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91) 16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98) 17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106) 18、井下电钳工安全分级管控清单 (112) 19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121) 20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127) 21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131) 六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139) 1、出入井安全风险分级管控清单 (139) 2、井下行走安全风险分级管控清单 (140) 3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141) 4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143) 5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144) 6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146) 7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147) 8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150) 9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152) 10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153) 11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155) 12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)