出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度1
一、目的
为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准
（一）交通费
以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费
出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
（三）住宿费
出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
（四）招待费
以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求
（一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
（三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
（四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
（五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他
（一）本制度自发布之日起生效。
（二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
出差报销管理制度2
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天
数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。）
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的'标准补贴。
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。
第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若
申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出
差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。
第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。
第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出
差费用进行统计，实行独立核算。第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。
本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。本制度从20xx年12月1日开始生效。
出差报销管理制度3
一、目的
为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于出差人员
三、出差申请程序
1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额；
2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差；此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录；
3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部，说明出差事由，经同意后，方可先行出差，事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限
1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款
1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款；
2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请；
5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销；
六、出差类别及报销标准
在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进
行修订；本制度由总经理批准后生效执行。
差旅费报销的管理制度范文5篇
差旅费报销的管理制度范文5篇 在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是我为大家整理的差旅费报销的管理制度范文，期望对大家有所帮忙。 差旅费报销的管理制度范文篇1 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报销。 4、住宿费报销方法 ①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 ③出差人员由接待单位免费供应住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费供应住宿的，按第4条③款执行。 5、交通费报销方法 ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。 ③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习 培训期间不报市内交通费。 ④自带交通工具或由接待单位供应交通工具的出差人员不报市 内交通费。 ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。 ⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助方法 ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」 第一章总则 第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。 第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。 第二章费用报销制度及流程 第四条：费用报销制度 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 (1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 (2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； (3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。 3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。 4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。 5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）; 3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉； 7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。 8、有实物的报销单后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单； 第六条：费用报销流程 若未按照流程签字报销，财务有权拒绝审核、报销。 第七条：报销时间的规定 1、毎月1日至25日的每周二、四办理费用报销，每周三、五办理对外付款业务。25日财务结帐，26日至月底不再办理对外支付及费用报销业务（经营费用借款、出差借款除外报销及对外付款的审批流程须提前办理，待审批无误后交到财务部，财务根据公司制度，在规定时间内报销及对外付款。由于特殊情况需要对外付款且未到付款时间，应提前向领导汇报并通知财务。） 2、原则上在完成领导审批后财务方予报销，为了提高工作效率，在领导不在情况下，允许电话请示报销后补签。 3、超过三个月以上（含三个月）的费用将不予报销，视自动放弃。 4、营改增后，原地税发票已停用，公司员工报销费用提供原地税发票的，财务部有权拒绝报销。 第八条：差旅费报销
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇） 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。 报销方法篇二 （一）住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销方法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，
其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）伴随重要客人外出的； （5）执行特别业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部门主管同意前方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。 （四）通讯费报销方法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇) 公司差旅管理制度篇一 为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。 和原文件相比，有以下几个方面变化： 一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。 二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。 三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。 四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。 五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。 公司出差管理制度篇二 为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定： (一)出差交通费报销规定 1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。 2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。 3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。 4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。 5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。 6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。 7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。 8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。 9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。 10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。 (二)出差费用开支标准的规定 1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇 出差报销管理制度3篇 出差报销管理制度1 一、目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、出差费用报销标准 （一）交通费 以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费 出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。 （三）住宿费 出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。 （四）招待费 以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。 四、出差报销票据要求 （一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。 （二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。 （三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。 （四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。 （五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。 五、其他 （一）本制度自发布之日起生效。 （二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。 出差报销管理制度2 第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。 第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。 第三章差旅费开支 第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。 第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。 第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。 第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天
差旅费报销管理制度三篇
差旅费报销管理制度三篇 【篇一：差旅费报销管理制度】 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下： （1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 （2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 （3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 （4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 （5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
差旅费用管理规定3篇
差旅费用管理规定3篇 差旅费用管理规定1 一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。 2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限： (a) 副总经理出差由总经理审批; (b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批; (c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。三、差旅费支出内容及标准 (一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 (二)往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。 2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。 3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面 注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。 (三)住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。 2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度 一、引言 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。 二、差旅费报销范围 1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。 2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。 3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。 三、差旅费报销流程 1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。 2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。 4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。 5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。 四、差旅费报销标准 1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。 2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。 3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。 4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。 5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。 6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。 五、差旅费报销注意事项 1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。 2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。 3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。 4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)
出差补助差旅费报销制度(精选5篇) 出差补助差旅费报销制度精选篇1 1.总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2审批权责规定： 2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。 2.4.1日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。(住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销)。 2.5私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇) 报销管理制度1 第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。 第二章费用报销审批 第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。 第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。 第三章差旅费开支 第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。 第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。 第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。 第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。 第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。 第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。） 第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报
销。 第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。 第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。 第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。 第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。 第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。 第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。 第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。 第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。 第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。 本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。 本制度从20某某年12月1日开始生效。 报销管理制度2 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
出差报销制度(通用11篇)
出差报销制度（通用11篇） 出差报销制度篇1 参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定： 一、长途报销标准： 1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。 2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。 3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。 4、员工出差期间的费用标准如下： a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。 b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准： 1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报餐费。特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。 三、电话费用 公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。 四、本规定自XXXX年2月1日起试行。 出差报销制度篇2 为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序，结合我公司实际情况，特制定本制度。 一、差旅费开支范围： 适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补助费、交通补助费和杂费。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
公司差旅费报销管理制度及流程3篇
公司差旅费报销管理制度及流程篇1 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
出差费用报销管理制度3篇
出差费用报销管理制度3篇 出差费用报销管理制度1 为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。 第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。 第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。 第三条差旅费报销手续 1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。 2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。 3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。超过规
定标准的，报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。 4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。 第四条差旅借款 1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。 2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。 3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。 4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。 第五条出差开支标准 1.住宿费 （1）出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。 （2）住宿标准（一个标准间）：特区、直辖市、省会城市一
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇 差旅费报销管理制度篇1 一、差旅费报销规定 1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。 2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。 3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。 4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。 6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。 7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。 二、出差计划和出差报告 1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。 2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。 三、拜访计划和拜访报告 拜访市内客户需填写拜访计划，于每周三下班前将下周客户
差旅费报销制度(15篇)
差旅费报销制度(15篇) 差旅费报销制度1 一、差旅原则 1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。 2.因公出差享受差旅费用报销。 3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。 4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。 二、差旅报销标准 1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。 2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。 3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。 4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。 5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。 6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。 7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。 8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。 9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。 10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。 11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。 12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。 13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
出差报销财务管理制度5篇
出差报销财务管理制度5篇 出差报销财务管理制度（篇1） 为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用： 1、往返路费 市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销； 湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）； 湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。 2、餐费补足 湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。 3、出差补助 市内出差不补助； 省内出差补助为60元/人/天； 省外出差补助为80元/人/天。 4、住宿 市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行； 省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；
省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。 未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。 出差报销财务管理制度（篇2） 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天） 技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。 2.4出差补助标准
出差费用管理制度(汇总9篇)
出差费用管理制度（汇总9篇） 出差费用管理制度第1篇 一、出差费用支付方式 1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序㈠核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的.费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
出差费用管理制度第2篇 第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条员工出差依下列程序办理： （一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 （二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的审核决定权限如下： （一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 （二）国外出差，一律由总经理核准。 第三条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第六条出差费用的报销： （一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。