物资采购质量要求
安徽方圆压力容器制造有限责任公司
采购、质量标准
编制：
审核：
批准：
日期：2017.11.1
一、目的
为了严格控制采购原材料的质量标准，确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求，杜绝不合格的原材料入库，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。
三、职责
技质部负责编制《采购、质量标准》，并负责对采购物资的质量进行监督和检验，负责对供应商所提供的样品质量进行验证，负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。
四、采购、质量控制的基本原则
1．采购必须向评定合格的供应商进行采购；
2．采购前应提供有效的采购文件和资料；
3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行原材料的验证，验证合格后，即可进行采购。
五、采购的原材料验证
1、供应商所送的原材料在送到本公司时，应先通知采购部，采购部应电话
方式或口头（执行送检程序）通知技质部进行检验，
2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验，按《原材料检验工艺》
的规定进行检验，并填写相应的《原材料检验报告单》。
3. 采购原材料检验合格后，方可入库。
4. 若采购原材料检验不合格，技质部及时通知采购部，采购部应及时与供
应商进行沟通处理。
六、采购原材料质量要求
1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。
2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。
设备和物资采购质量控制管理办法
设备和物资采购质量控制管理办法 1、目的 规范公司设备和物资采购质量控制流程，加强公司设备和物资采购的质量管理。 2、适用范围 本办法适用于公司生产设备（含备品备件，以下同）和生产用原辅料采购的质量控制管理，覆盖计划、采购、验收三大流程。 3、管理办法 3.1设备、二类机电物资采购的计划申报 公司各有关单位根据生产需要提出新增、更换、维修加工及储存设备和备件计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a成台设备（含车辆等）和成品备件：型号、规格和技术参数，为保证互换性还须提供生产厂家。 b标准件：型号、规格和技术参数。 c加工或定制备件：设计或测绘图纸。设计或测绘图纸必须注明材质、交货状态（如热处理要求等）。 d考虑到有些单位为非专业性，有些备件可提供照片、样品或到专业部门查阅相关手册。 e凡是特种设备（如行车、车辆、起重设备、空压机、储气罐等）均必须通过生产安全部门审核申报。 f凡是替代设备和备件或更换生产厂家，均必须通过设备部门审核申报。 g凡是新上项目的设备和备件，均必须通过项目设计单位审核申报。 3.2原辅料采购的计划申报 原辅料一般为生产消耗性材料，如生产原料矿渣、钢渣尾料等；生产辅料煤、柴油、机油等。各有关单位根据生产需要提出原辅料采购计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a生产原料矿渣、钢渣尾料等技术指标必须达到公司生产工艺技术规程要求； b生产辅料煤、柴油、机油、钢棒等必须严格按设备使用说明书提出的要求提出采购技术质量要求。 d其它辅料采购计划质量要求按使用要求提交。 3.3设备和物资采购的合同质量控制 a供应部收到采购计划后要对提交的技术质量要求进行采购咨询，采购招标时原则上必须附签技术协议书，技术协议书必须由申报单位或审核部门起草并参
生产质量保证措施
详细具体的生产质量保证措施 一、生产质量的保证措施首先要从原材料采购开始，必须把好采购物资的质量关。所采购物资必须符合国家质量标准，物资进厂有专职质检员对其进行严格检查，要用专业检测工具、设备进行检测，经质检员检验合格方可入库。如不符合质量要求，质检员、保管员有权拒绝入库。不合格物资应及时退货、重新进货。 二、严格按照（ISO9001： 2008.IDT）质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组，由公司董事长亲自挂帅，小组成员由总经理、工厂厂长、工程师、车间主任、质量检测员等人组成。质量检查组分工合作，总经理主抓进货物资供应，把好进货质量关；厂长负责每道工序得质量监督；工程师负责技术、设备的良好运转及焊工的操作技术培训；各车间主任监督检查各车间生产质量、进度等事宜；各质检员分别负责每道工序的质量检测。 三、认真执行GBIT/9001-2008/ISO9001：2008中华人民共和国国标标准和JTIT374-1998中华人民共和国交通行业标准（即隔离栅栏技术条件）。贯彻到生产质量管理中，提高全体员工的质量意识。 四、对生产中的各个环节进行严格把关，厂长、工程师每天要亲临生产第一线，车间主任和质检员对生产处的每批成型钢网进行检测，董事长、总经理每周召开一次生产质量总结会，发现问题并及时解决处理。如发现质量不合格产品，不论是哪道工序出的问题，必须进行处罚，而且返工重新生产，达到合格为止。 五、生产物资从进厂、生产、到成品，每个车间都有指定的质量检测员，对每一个环节进行检查。做到每天下班各车间负责人向厂长回报一天的生产进度和质量检查情况。厂长每周向总经理回报两次（即每周的周一和周五）生产、质量情况，各部门经常沟通、相互协调，要把问题消灭在萌芽中。 六、生产任务由厂长下达到各个生产车间；工程师对各车间的机械设备进行检查，看是否保持在良好的工作状态，并对其进行调试；各车间主任协助质检员按照图纸的要求进行核实检测，发现问题应及时处理。各车间主任和质检
浅谈企业物资采购管理
浅谈企业物资采购管理 发表时间：2019-08-23T14:41:46.947Z 来源：《建筑学研究前沿》2019年9期作者：王建华 [导读] 以此增强企业优化的脚步。通过对企业物资的采购管理与监督，能够实现企业获取良好经济效益的目标。 西安航天发动机有限公司陕西西安 710100 摘要：近几年我国航天事业取得重大进步，各大航天企业所承接的科研生产任务在逐年上升，国家对航天事业的投入不断加大，航天基本建设迎来新的高潮。航天基本建设周期控制严格，而且技术要求越来越高，对所需要的建筑材料和建安设备的要求越来越高，这就增加了采购供应的难度，同时反过来也制约着航天单位的能力建设，甚至影响到航天产品的研制生产、产品质量和产品交付等。本文为了解决这些难题，对航天基本建设的采购管理进行诊断并提出相关管理对策。 关键词：企业；物资；采购；管理；问题；优化途径 1 企业物资采购中存在的问题 1.1 基建物资采购缺乏合理规划 当前很多航天企业的航天基本建设物资采购存在着很多不合理的现象，如计划不够准确，没有按时采购，供应不到位等，这是由于部分航天企业在基本建设过程前同设计院交流不够，设计院理解建设方要求不够深入；基本建设过程中建设方研究图纸不够仔细等原因，导致施工过程中变更内容过多，致使制定的采购计划无法完全实现，从而导致了一些盲目采购、重复采购等现象的出现，造成物资积压或短缺，长此以往对基本建设周期带来消极影响，对航天企业的科研生产能力建设很不利。 1.2 物资市场错综复杂，基建物资采购人员很难实时了解市场动态 由于物资的种类繁多，专业性强，价格变动频繁，因此新接触采购岗位的人员，由于专业知识的匮乏，不了解市场行情，能够供采购人员了解物资商品的渠道甚少，即便是有经验的采购员，也无法实时掌握物资商品的价格变化，加之供应商对自身的商品信息及价格具有保密措施，因此对于采购员了解市场行情增加了难度。 1.3 供应商管理松懈涣散，助长供应商违规行为蔓延 供应商是物资采购的重要环节，供应商提供物资的质量、价格和售后服务是物资采购成功的关键，基建中的重要物资大多采用招投标采购方式，招标采购能大大降低物资采购成本，规避暗箱操作几率，便于企业能从众多优秀供应商中择优选择合适供应商，但在招标采购过程中，有些供应商围标、串标、投标供应商互相商量，轮流坐庄，哄抬物资价格，甚至一家供应商丝毫不掩饰挂多家供应商名义进行投标，扰乱招投标秩序，达到中标目的。而采购管理机构却不采取任何措施，放任供应商违法违规行为纵横。此外，供应商评价机制不健全，考核不到位，考核随机性强，没有形成长效考核机制。 2 优化基建物资采购管理模式的有效途径 2.1 构建完善的基建物资采购管理制度 企业在优化基建物资采购管理模式的过程中，应该注重提高物资采购的高效性和合理性，做到有计划、有目的性的进行物资采购，以此为企业的基本建设顺利实施奠定坚实的基础。这就需要企业构建完善的基建物资采购管理制度体系，首先，制定完善的物资采购管理计划。在企业现有的物资采购管理制度体系上将先进的现代化物资采购管理观念融入其中，工作人员在进行物资采购前应该严格按照相关流程进行采购申请，获得批准后方可实施后续工作。对于一些较为特殊的突发情况，例如：在企业基建物资采购预算之外或者超出预算的物资采购，应该实现对预算程序进行相应的调整，通过专门的工作人员审批后方可办理其他相关手续。其次，构建完善的供应商评估与准入制度。对基建物资生产供应商的资质以及实际经营情况进行严格的审核与评价，并将评价结果进行对比择优选择。其次，加强物资采购合同管理。对物资采购合同内容的全面性、合法性进行严格的审查，审查无误后才可以进行采购结算。最后，构建完善的物资采购定价制度、通过招投标的形式，选择物资采购价格报价最为合理的供应商，以此有效的降低企业基建采购成本费用的支出。 2.2 注重加强基建物资采购管理工作人员的培养 基建物资采购管理工作人员的专业水平和专业素养直接影响着企业物资采购管理工作的实施效果。因此，企业在优化物资采购管理模式的过程中，应该注重加强对相关工作人员的培养，以此提高其专业水平和素养，从而防止由于人为因素而造成物资采购管理工作的失误。企业应该定期的组织基建物资采购管理工作人员进行相关的专业理论知识与技能的培训，及时更新其管理理念与方式，促使其及时了解市场的变化形势，从而更好的确定物资采购的预期价格，进而最大化提供资源效益。另外，企业还应该注重提高相关工作人员的分析能力与沟通能力，加强其与企业其他部门之间的沟通与协作，从而更加高效的完成物资采购管理工作。 2.3 加强基建物资采购管理审计工作 在企业实施物资采购管理工作的过程中，会受到各种不确定因素的影响，致使物资采购管理工作中出现一些问题，因此，企业应该加强对物资采购管理的审计，针对物资采购计划、签订采购合同以及物资质量验收等各个环节进行有效的监督，以此防止在出现违规操作的行为。其中针对物资采购计划的审计，内容主要包括：编制采购计划的依据、采购目标、数量等。针对合同的审计内容包括：供应商资质、合同执行方式、合同中规定的材料（设备）质量以及数量等。针对物资质量验收环节的审计，企业应该成立专门的质量验收部门，并设置专业的工作人员实施该项工作，从而进一步实现对物资采购管理模式的优化。 2.4 探索和完善新型采购模式 针对我国企业基本建设而言，由于其采购的种类、数量都相对较大，所以只采用传统的采购方式难以达到目的。因此，企业必须进一步完善自身的采购制度，例如集约化采购即为简单且有效的一类采购模式，企业需要切实提升自己的集约化水平。集约化管理是目前我国企业更好发展的必然趋势。所谓的集中采购，即为汇集各个部门所需要采购的物品以及服务，统一到公司专门的部门进行购置，发挥集体采购的价格优势，并且减少因沟通不畅所带来的潜在重复采购的可能性，切实降低企业的运营成本。这也是目前我国大型企业所实行的策略之一，不仅能够更好降低成本，还能在多次往来中，获取与供应商的长期关系，保证供货的稳定。然而，受限于企业规模相对较大的限制，在落实集约化管理的过程中仍然存在不少的风险以及问题。其中，出现采购的贪污现象即为目前企业采购工作中的突出现象，如何将采购的过程进一步透明化、规范化处理，保证集约化采购工作的效率，进行横向对比工作，是企业采购过程中的后续问题。
物资采购质量要求
物资采购质量要求 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
安徽方圆压力容器制造有限责任公司 采购、质量标准 编制： 审核： 批准： 一、日期：目的 为了严格控制采购原材料的质量标准，确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求，杜绝不合格的原材料入库，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。 三、职责 技质部负责编制《采购、质量标准》，并负责对采购物资的质量进行监督和检验，负责对供应商所提供的样品质量进行验证，负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。 四、采购、质量控制的基本原则 1．采购必须向评定合格的供应商进行采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行原材料的验证，验证合格后，即可进行采购。 五、采购的原材料验证
1、供应商所送的原材料在送到本公司时，应先通知采购部，采购部应电话方式或口 头（执行送检程序）通知技质部进行检验， 2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验，按《原材料检验工艺》的规定进 行检验，并填写相应的《原材料检验报告单》。 3. 采购原材料检验合格后，方可入库。 4. 若采购原材料检验不合格，技质部及时通知采购部，采购部应及时与供应商进行 沟通处理。 六、采购原材料质量要求 1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。 2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。 3、提供有效的产品质量合格证明书。 4、部分原材料、外协件除执行相关国家行业技术标准，也要满足本公司特殊技术要求。 5、原材料、零部件包装标示符合相关标准要求，外协件及有特殊要求的包装标识要符合我公司技术要求。 6、批量供货前供应商提供小批次样品生产验证，批量供货质量应符合样品要求。 七、采购原材料质量检测的项目及方法 采购物资检测方法一览表 八、采购原材料检验方式
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
采购质量控制
采购质量管理制度 1、目的 对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2、范围 适用于企业所需原材料、零部件、包装材料等的采购。 3、职责 a．采购部负责物资按时按量按质采购； b．技术部负责编制相关原材料技术指标，负责物资技术要求； c．品管部负责编制《原材料检验制度》，负责物资质量要求； d．品管部负责物资进厂检验及定期复查。 4、程序要求 a．采购部保证采购的适时、适量、适价和采购物资的质量； b．采购部组织有关部门进行对供货方的评定与选择，经评定合格的供方为合格供货方，应作为主要供货来源，并列入《合格供货方名单》，建立供货方档案以及记录供货方的质量。c．对合格供货方的控制方式和程度，根据产品类别和供货方的产品对本企业成品质量的影响程度，其控制的方式和控制程度不同，有的可以严格，有的只用一般的检验与试验或对其产品进行外观查验等基本方式控制。 d．企业使用的采购计划应标明物资名称、类别、型号、规格和时间，注明技术标准和质量要求等。 e．采购物资到厂后，按《检验管理制度》进行检验，合格后方可办理入库手续和投入使用，对经检验为不合格的产品，按《不合格品的控制》处理。 f．当采购物资出现质量问题时，采购部要及时和供货方联系和处理质量纠纷。 g．当需要时，派代表到供货方处对拟采购物资按有关质量技术标准进行验证，并做好验证记录，但这些验证不能免除供货方提供产品的事故责任，也不能排除其后的拒收货物。 h．采购部对采购物资做好质量记录，追踪使用情况，保管好有关的采购资料及样品，以保证以后能利用这些资料来评估分供方。此外，还应保存好各批物资的识别记录，以达到追溯的目的。 5、相关文件 《检验管理制度》、《不合格品的控制》。 采购材料的质量控制办法 1、目的
企业的物资采购方式探索
企业的物资采购方式探索 引言 近年来，企业逐渐认识到采购对于提高企业效益的重要作用。采购的地位逐渐得到重视，开始将供应链管理理论引进到采购管理中。采购管理的研究一般是以工业企业为背景进行的，由于生产型企业管理的复杂性，虽然一些研究者对采购管理作了初步研究，都强调了对采购管理的研究，但总体来说企业的信息化建设的步伐还是比较缓漫。 1.生产型企业物资采购的流程 生产型企业物资采购的业务流程不仅因企业而异，而且即使在同一个企业内部，不同生产型企业物资采购的业务流程也会存在一定的差异。通常情况下，这种差异主要表现在采购来源，采购方式以及采购对象等业务作业细节上。虽然采购流程存在着以上种种差异，但归结起来，其基本采购流程主要由以下几个程序组成。 (1)在项目、生产、组织、设计完成以后，物资计划员根据工程部制定的滚动生产计划，利用技术部制定的材料清单，将生产计划拆分成材料需求计划，并结合现场的实际需求，同时考虑原材料库存制定出原材料采购计划或书面请购单，转发至采购部门用来作为采购业务依据。 (2)采购员收到原材料采购计划或请购单后，在原有的供应商中选择诚信良好的厂商，通知其报价，或通过招、议等形式询价，并通过各种渠道了解可能的供应商后，将经批准的书面采购订单发送至合适的供应商处。 (3)如果供应商能够满足订单的要求，它将返回一张订单确认通知，这笔业务将按照正常的业务过程进行。如果不能满足订单要求，它将提议更改送货的日期、数量或者价格。采购员将重新确认价格，同时到材料计划员处核对供应商提议是否符合生产计划的需要。如果不符合，采购员还必须再和供应商协商达成妥协。而且即使妥协达成后，由于工程设计变更还可能会改变对采购原材料的需求。一旦这种变更产生，材料计划员必须再和采购员联系，采购员再与供应商沟通，上述过程不断重复进行，直至最后签订供货协议。 (4)签约定货后，应依据合约规定，督促厂商按时交货。货到使用单位后，
物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
物资供应的质量保证
物资供应的质量保证 一、物资采购的质量保证 对器材物资的采购应严把质量关，选择合适的供方，对供方质量保证能力、信誉、售后服务等先进行调查，根据现场提供的采购计划，IS09002标准建立起来的质量保证体系文件中的“采购控制程序”文件的规定，以满足现场施工的需要。 1、入库 根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部门审批。 项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料，如工程急需或其他特殊原因需在名录以外选择承包方，则必须进行评定，并报上级部门审批，批准后方可采购。 构件、材料、零配件入库存前，材料员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、规格、进场日期等进行核查，必要时会同施工员、质检员、安全员、共同验证并开具验收单据，做好材料进场原始记录，同时还要作好跟踪记录。 对于无质量保证文件或资料不完全的，材料规格、数量缺短或持怀疑待定待给的构件材料，材料员有权拒收，不得输入库丰收手续。 对经检验发现不合格材料，材料员应及时采用书面形式向供货单位报告，做好不合格品记录和标识，并上报上级部门经批准后，降级使用、调换或输退货手续。 所有进场入库存物资必须附有质保书或合格证，并按《关于检验与试验项目的规定》中“检验与试验项目一览表”的要求进行检验，检验批量、用于何处并由检验人员签字。 顾客提供的产品材料也应验收后入库存，并填写“顾客提供产品进场记录”。 因工程急需材料，须紧急放行的要报上级部门批准，同时等待送检的结果。 对进场材料的检验和试验状态进行标识，以标明四种状态中的那一种状态。 2、保管 现场库存材料应按总体平面布置要求分类堆放整齐，库存内储存保管的材料要因地制宜搭设架空层分类摆放，保持室内整洁，标识清晰。 不同的零配件和材料根据不同情况采取相应措施保护、保养，及时清洗、上
企业物资管理及采购流程
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
物资采购质量要求
安徽方圆压力容器制造有限责任公司 采购、质量标准 编制： 审核： 批准： 日期：2017.11.1
一、目的 为了严格控制采购原材料的质量标准，确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求，杜绝不合格的原材料入库，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。 三、职责 技质部负责编制《采购、质量标准》，并负责对采购物资的质量进行监督和检验，负责对供应商所提供的样品质量进行验证，负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。 四、采购、质量控制的基本原则 1．采购必须向评定合格的供应商进行采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行原材料的验证，验证合格后，即可进行采购。 五、采购的原材料验证 1、供应商所送的原材料在送到本公司时，应先通知采购部，采购部应 电话方式或口头（执行送检程序）通知技质部进行检验， 2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验，按《原材料检验工 艺》的规定进行检验，并填写相应的《原材料检验报告单》。 3. 采购原材料检验合格后，方可入库。 4. 若采购原材料检验不合格，技质部及时通知采购部，采购部应及时 与供应商进行沟通处理。 六、采购原材料质量要求 1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。 2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。 3、提供有效的产品质量合格证明书。
4、部分原材料、外协件除执行相关国家行业技术标准，也要满足本公司特殊技术要求。 5、原材料、零部件包装标示符合相关标准要求，外协件及有特殊要求的包装标识要符合我公司技术要求。 6、批量供货前供应商提供小批次样品生产验证，批量供货质量应符合样品要求。 七、采购原材料质量检测的项目及方法 采购物资检测方法一览表 具体说明 采购验收方 法 外观检测一般用目测、手感、和样品进行对比来验证 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、卷尺等量具验证 特性检测物理、化学等特性，采用相应检测方法来验证 八、采购原材料检验方式 1.全数检验 适用于采购原材料数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或公司指定进行全检的原材料。 2.抽样检验 适用于数量大，单件价值低，对产品无致命缺陷的原材料。 九、原材料质量要求 供应商所供原材料质量要求应符合本公司的要求，其具体要求见下表。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度（讨论稿） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3 人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购 伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
生产型企业的物资采购管理模式
生产型企业的物资采购管理模式 2010-9-2015:14吴爱民 摘要：采购管理是整个企业供应链中至关重要的一个环节，采购管理的好坏直接关系到企业的效益，甚至企业未来的发展。有效的采购管理成为保证工程质量的关键，提高业主满意度，以低成本高质量来增强市场竞争力，从而提高整个供应链的最终获利水平，文章主要分析了生产型企业的物资采购管理模式，以期对于企业物资采购管理能够提供一些参考。 近年来，企业逐渐认识到采购对于提高企业效益的重要作用。采购的地位逐渐得到重视，开始将供应链管理理论引进到采购管理中。采购管理的研究一般是以工业企业为背景进行的，由于生产型企业管理的复杂性，虽然一些研究者对采购管理作了初步研究，都强调了对采购管理的研究，但总体来说企业的信息化建设的步伐还是比较缓漫。 1．生产型企业物资采购的流程 生产型企业物资采购的业务流程不仅因企业而异，而且即使在同一个企业内部，不同生产型企业物资采购的业务流程也会存在一定的差异。通常情况下，这种差异主要表现在采购来源，采购方式以及采购对象等业务作业细节上。虽然采购流程存在着以上种种差异，但归结起来，其基本采购流程主要由以下几个程序组成。 （1）在项目、生产、组织、设计完成以后，物资计划员根据工程部制定的滚动生产计划，利用技术部制定的材料清单，将生产计划拆分成材料需求计划，并结合现场的实际需求，同时考虑原材料库存制定出原材料采购计划或书面请购单，转发至采购部门用来作为采购业务依据。 （2）采购员收到原材料采购计划或请购单后，在原有的供应商中选择诚信良好的厂商，通知其报价，或通过招、议等形式询价，并通过各种渠道了解可能的供应商后，将经批准的书面采购订单发送至合适的供应商处。 （3）如果供应商能够满足订单的要求，它将返回一张订单确认通知，这笔业务将按照正常的业务过程进行。如果不能满足订单要求，它将提议更改送货的日期、数量或者价格。采购员将重新确认价格，同时到材料计划员处核对供应商提议是否符合生产计划的需要。如果不符合，采购员还必须再和供应商协商达成妥协。而且即使妥协达成后，由于工程设计变更还可能会改变对采购原材料的需求。一旦这种变更产生，材料计划员必须再和采购员联系，
物资采购管理制度(2)
物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：
第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。
采购质量管理制度
XXXXX科技有限公司 采购质量控制管理制度 一、目的 为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 三、职责 品质部负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 四、采购质量控制的基本原则 1、必须向评定合格的供应商采购； 2、采购前应提供有效的采购文件和资料； 3、对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行物资的验证，验证合格后，方可入库。 五、采购物资的检验 1、采购物资送货前，采购部应提前通知品质部进行检验。 2、品质部检验专员负责对订购物资的抽样检验，并填写相应的《产
品检验报告表》。 3、采购物资检验合格后，方可安排入库。 4、若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。 5、公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 六. 采购物资检验的依据 1、采购部与供应商签订的采购合同/ 订购单。 2、供应商出示的质量认证。 3、供应商出示的产品合格证。 4、采购物资技术标准。 5、物资工艺图纸。 6、供应商提供的样品和发货单。 七、影响采购物资检验方式、方法的因素 1、采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2、供应商质量控制能力及以往的信誉。 3、该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4、采购物资对本公司运营成本的影响。 八、采购物资检验方式的选择 1、全数检验 适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2、免检
物资采购协议书
物资采购协议书 （甲方）名称：有限公司 （乙方）名称： 有限公司（以下称甲方）和有限公司（以下称乙方），就乙方向甲方交付甲方订货产品，为确保产品的质量和可靠性及规范质量保证所同意的有关事项，特签订以下协定： 第一条：基本态度 1、甲乙双方应本着相互信赖、合作互利、共存共荣的信念，意识到企业的社 会责任，在相互尊重对方自主性的同时实施质量管理； 2、甲乙双方同意各自充分考虑对方的需要，相互交换质量管理的必要信息； 3、甲方的质量验证不能免除乙方提供产品在后续使用中出现质量问题的责任。第二条：质量保证体系 1、乙方在向甲方交纳产品时，应依照一个有效的质量保证体系进行管理，该体系应符合甲方产品标准要求，乙方应向甲方提供有效资质，以证明其体系的持续有效运行及国家相关法律法规的要求； 2、乙方在向甲方交付产品时，不仅要满足甲方的明确要求，而且要保证满足该订货产品的所有隐含的质量要求（包括法律法规，及行业标准等），并确保其可靠性和安全性； 3、对于乙方向第三方外包或从第三方处购进的货材，甲方根据本条第一、二项，要求第三方保证质量。
第三条：质量保证、资料的提出 1、乙方必须按甲方的要求递交文件资料和产品信息清单，递交相关产品的首 样报告文件，并保证满足甲方后续提出的后续文件要求； 2、样品送甲方评审时，乙方应该同时递交《样品检验分析报告》及甲方要求 提供的可信赖的特殊性试验报告。送样评审不合格时，乙方如同意再送样时，需提交《纠正与预防通知书》，确保对不合格项目采取了正确有效的措施； 否则甲方有权不继续样品评审作业。 3、批量生产必须同样品试做时工艺相同，如变更时乙方需提出制造条件变更 的书面申请，经甲方技术部书面审核后，方可重新制作样品，重新送样评审。 4、乙方应甲方审核的样品，制作《客户规格承认书》提交给甲方技术部负责 人签字，并要求回传予以留底保存； 5、乙方应按甲方的规定要求（包括口头要求）对产品首件做可靠性试验分析， 并向甲方提交可靠性试验分析报告，在双方协议未规定情况下，乙方可靠性试验的期限最少为半年一次； 6、乙方应自觉履行质量提高的责任和义务，对甲方要求的有关质量改善的要 求采取积极而有效的行动，并有责任向甲方报告其结果； 7、甲方为保证乙方组织的质量活动的有效性，应尽量向乙方提供质量保证、 质量管理方面的资料，供乙方参考借鉴。 第四条：质量审核及介入 1、甲方对乙方的质量保证体系，根据需要可以介入乙方的企业等必要地方依 ISO9001或ISO14001等程序进行实地审核，按照结果，可以对乙方进行必要的劝告及指导；
物资采购高质量要求
方圆压力容器制造有限责任公司 采购、质量标准 编制： 审核： 批准： 日期：2017.11.1
一、目的 为了严格控制采购原材料的质量标准，确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求，杜绝不合格的原材料入库，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。 二、围 本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。 三、职责 技质部负责编制《采购、质量标准》，并负责对采购物资的质量进行监督和检验，负责对供应商所提供的样品质量进行验证，负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。 四、采购、质量控制的基本原则 1．采购必须向评定合格的供应商进行采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行原材料的验证，验证合格后，即可进行采购。 五、采购的原材料验证 1、供应商所送的原材料在送到本公司时，应先通知采购部，采购部应方式 或口头（执行送检程序）通知技质部进行检验， 2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验，按《原材料检验工艺》 的规定进行检验，并填写相应的《原材料检验报告单》。 3. 采购原材料检验合格后，方可入库。 4. 若采购原材料检验不合格，技质部及时通知采购部，采购部应及时与供 应商进行沟通处理。 六、采购原材料质量要求 1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。 2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。 3、提供有效的产品质量合格证明书。 4、部分原材料、外协件除执行相关国家行业技术标准，也要满足本公司特
5、原材料、零部件包装标示符合相关标准要求，外协件及有特殊要求的包装标识要符合我公司技术要求。 6、批量供货前供应商提供小批次样品生产验证，批量供货质量应符合样品要求。 七、采购原材料质量检测的项目及方法 采购物资检测方法一览表 采购验收方法具体说明 外观检测一般用目测、手感、和样品进行对比来验证 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、卷尺等量具验证 特性检测物理、化学等特性，采用相应检测方法来验证 八、采购原材料检验方式 1.全数检验 适用于采购原材料数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或公司指定进行全检的原材料。 2.抽样检验 适用于数量大，单件价值低，对产品无致命缺陷的原材料。 九、原材料质量要求 供应商所供原材料质量要求应符合本公司的要求，其具体要求见下表。
采购质量控制
采购质量控制 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
采购质量控制 4.1采购制度 1、企业制定了《采购质量控制制度》，以对采购原材料、辅材料的质量进行控制。 4.2供方评价 1、企业制定了《供方评价准则》，以对供方进行评价，择优采购，以满足产品的质量需要。 2、企业应保存原材料、辅材料供应商及外协单位的名单和供货目录、协作记录，并对供方进行质量控制。 4.3采购文件 企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如：采购清单、技术标准、采购合同等采购文件。 4.4采购验证 企业制定了《采购（原辅材料、及外协件进厂）检验（验证）制度》，以对采购的原材料、辅材料、以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录保留齐全。 4.5支持文件 《采购质量控制制度》 《供方评价准则》 《采购质量检验制度》 采购质量控制制度 1、目的 对采购过程质量进行控制，确保本公司采购的原材料及产品能满足规定的要求 2、适用范围
适用于本公司对采购过程质量的控制 3、职责 3.1企业的物资采购有供销部归口管理控制。 3.2供销部组织实施供方的调查评定及业绩考核，并负责向合格供方采购所需物资 3.3生技部、质量部按管理分工的范围，参与对采购质量的控制。 4、工作程序 4.1供方的分类 为便于供方评定及控制，企业将材料、辅料，按重要性分为A、B 二类，即： A类：直接影响最终产品使用或卫生安全性能，可能导致顾客投诉的物资如：B0PP、LDPE膜等； B类：不影响产品使用性或稍有影响但可补救的物资，包装及辅助材料等起辅助作用的物资，如：合格证、包装物。 4.2供方的控制 4.2.1对合格供方，供销部负责执行动态管理，每年组织相关部门及人员按A、B分类要求，对其进行综合评价。根据评价结论，适当调整《合格供方名录》 4.2.2日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品质量的波动情况。A类物资出现一次质量问题应以质量情况通知的形式向其提出警告，限期整改。A类出现两次同类质量问题，应以质量情况通知的形式通知其停止供货，经整改合格后，应重新申请供货。整改期间质量部应调整抽检方案。 4.2.3 A类整改后，经验证仍不能达标者，应从《合格供方名录》中予以剔除。
供货质量保证措施
供货质量保证措施 1、物资供应管理体系 为更好地保证工程公司各项目施工的工程质量，建立如下工程项目物资供应管理体系 . 项目经理 建设方物资部 施工经理 供应部主管 采购员计划员保管员 施工班组 2、物资采购原则 2．1由本公司负责采购的所有材料，采购前必须提供供应商、价格及相关资料，经业主和监理单位书面认可后方可组织采购。 2．2工程特殊材料、无价材料和业主认为必须的材料、配件的采购，必须会同业主共同进行市场调查，经业主和监理单位择优、签证认可后方能采购。2．3工程材料必须具有质保书、合格证等应有资质证书，未经业主和监理工程师验证不得使用。 2．4由本公司负责采购的所有材料，其质量由本公司负责。 2．5不许自行进货 3、材料采购组织 采购工作由物供主管负责，采购人员由有经验的、能胜任的专业技术人员组成。为确保材料采购有效控制，建立采购组织体系。优先采购业主推荐的设备材料厂家。
4、采购工作程序 采购进程将以工作的特点和进程为基础，主要包括： 4．1工程前期的准备工作 4．2列出设备材料需要平衡表并编制采购计划 4．3市场行情估价 4．4供需双方的协调会谈 4．5供货合同（供应订单）的签订 4．6设备材料出厂前的检验 4．7运输 4．8货到现场的质量及数量验收 4．9技术文件的验收和整理 4．10付款 4．11剩余设备材料的处理 5、采购质量控制 订货时，技术条件、执行标准均必须经材料责任工程师审查和批准，同时要求供货商提供原生产厂的质量证明书（或其复印件）。 6、材料的验收 由专业保管员进行实物表面质量验收，专业质检员进行技术质量验收。 实物表面质量应符合相应标准规定，质量证明书和设备材料标识应符合下列 要求： a.质量证明书必须是原生产厂的原件或其复印件。 b.证明书项目填写齐全符合相应标准规定和合同要求。 c.证明书必须有生产单位质检人员和质检部门的签章。 d.设备材料均有清晰、牢固的标识，并与其质量证明书一致。 e.如质量验收不合格，保管员或质检员立即将存在的问题通知采购计划 员，按ISO管理程序进行处理。 7、保证指标 严格控制物资采购程序，保证供货质量100﹪合格，90﹪以上为优质产品。