隐患排查整改管理规定

第一章总则

第一条目的

为了建立*****公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本规定。

第二条适用范围

本规定适用于*******公司及相关方的隐患排查治理工作。

第三条名词解释

本规定所称生产安全事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：

1、作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；

2、法律法规、标准规范及相关制度未明确规定，但在危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

第四条相关文件

（一）《中华人民共和国安全生产法》

（二）《安全生产责任制》

（三）《领导干部安全生产“一岗双责”制度》

第二章职责

第五条公司总经理、作业长、班组长，应严格遵照国家法律法规以及公司安全生产责任制相关制度要求，履行及时排查、消除生产安全事故隐患的责任。

第六条按照“谁主管，谁负责”的原则，公司总经理为安全生产的第一责任人，对本公司事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各作业区负责人对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何个人发现事故隐患，均有义务向公司安全科报告。

第七条安全科是公司隐患排查工作的主管部门。负责组织制定生产安全事故隐患管理规章制度；负责组织各部门、作业区开展隐患排查治理工作；负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。

第八条设备科负责电气设备设施、特种设备等相关专业的检查；应对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

第九条各职能科室及作业区负责人按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

第十条财务科负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

第三章隐患排查内容

第十一条隐患排查应包括安全基础管理、工艺、设备、电气系统、仪表系统、公用工程、消防系统等内容，关注人的不安全行为、物的不安全状态、环境中的不安全因素、管理上的缺陷等方面情况。

第十二条隐患排查的内容主要包括：

（一）安全基础管理；

（二）作业场所环境布置；

（三）机械设备；

（四）电气系统；

（五）仪表系统；

（六）公用动力工程；

（七）消防系统；

（八）防护、保险、信号等装置装备；

（九）个体防护；

（十）作业许可；

（十一）职业病防护；

（十二）员工安全技能。

第四章隐患排查方式和要求

第十三条隐患排查方式分为：日常隐患排查、综合性隐患排查、专业隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排等。（一）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检

查，以及班组长和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键设备、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

（二）综合性隐患排查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

（三）专业隐患排查。专业隐患排查主要是指对工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

（四）季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

1、春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

2、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

3、秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

4、冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。（五）重大活动及节假日前隐患排查。是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪表及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

第十四条检查要求按照泰隆公司《泰隆公司安全检查管理规定》

中的要求执行。

第十五条各类隐患排查工作实施过程中均应详细记录隐患排查时间、隐患排查人员、隐患排查内容、查出隐患和隐患处理情况等。参与隐患排查的人员应在隐患排查记录上签字确认。隐患排查记录样式均采用公司统一制定的《安全检查记录》。

第十六条各部门人员在实施隐患排查时，任何单位和个人均应积极配合，不得拒绝和阻挠。

第十七条安全科应在每年年初组织制定年度隐患排查计划，并报主管领导审批后下发执行。隐患排查计划内容应包括各级、各类隐患排查。安全科应对各部门及作业区的隐患排查计划执行情况进行监督。

第五章隐患分级和治理要求

第十八条事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

（一）一般事故隐患。是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。

（二）重大事故隐患。是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

第十九条隐患分类按照隐患表现形式将隐患分为以下 4 类：（一）人员行为类：人员“三违”行为及个人防护、安全意识及素质方面的隐患；

（二）设备设施类：指设备、设施、建筑、工具、物料等方面的隐患；（三）场所环境类：指出口、通道、标识及周边环境方面的隐患；（四）管理类：指安全方面责任制、资质证照、机构队伍、制度规程、档案记录、预案编制演练、相关方、投入、培训宣传等方面的隐患。

第二十条隐患按照整改难易程度分为 4 个等级：

（一）4 级隐患。指可由班组自行立即整改的一般事故隐患；

（二）3 级隐患。指可由作业区自行立即整改的一般事故隐患；（三）2 级隐患。指需要安全科、设备科组织实施整改的一般事故隐患；

（四）1 级隐患。指需要公司统一组织协调实施整改的一般隐患，以及重大事故隐患。

第二十一条对排查出的隐患要做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

第二十二条一般事故隐患由相应作业区负责人或者有关人员立即组织整改，整改情况应在《安全检查记录》中注明，隐患情况应报安全科。

第二十二条对于重大事故隐患，公司要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（一）当隐患存在不可接受的高风险时，应立即采取充分的风险控制

措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（二）当隐患存在一般或较低风险时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理。

第二十三条安全科及其他科室排查出的隐患，会以隐患整改指令的形式告知作业区。作业区收到整改指令后，应立即组织专业人员对隐患进行核实，并按照整改指令所明确的整改要求、整改期限等，按要求在规定期限内整改完毕。未经下达整改指令的科室同意，任何人不得更改整改要求、整改期限等。对于不能独立解决的隐患，应及时上报安全科。

第二十四条在隐患整改过程中，应结合隐患整改指令上的隐患，对本作业区相关环节进行全面自查，对自查发现的同类隐患应一并整改，举一反三。

第二十五条对于排查出的 2 级以上（含 2 级）隐患，作业区应立即组织制定隐患治理方案和风险控制方案。其中，对于上级责令整改 2 级以上（含 2 级）或在 7 个工作日内不能完成整改的隐患，作业区应在收到整改指令书后24小时内将整改和监护方案报送给下达整改指令的科室，由其监督执行。

第二十六条作业区在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患整改前或治理过程中无法保证安全的，

应当撤出危险区域内作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关设备设施，应当加强维护和保养，防止事故发生，同时还应向上级汇报。

第二十七条隐患整改完毕后，作业区应将整改信息以书面形式经作业长签字后，反馈到下达整改指令的科室。反馈整改信息的时间应在整改指令所规定的整改期限内。

第二十八条在接到反馈的整改信息后，下达整改指令的科室应及时组织对整改情况进行验证，负责验证的人员应在验证记录上注明验证结果并签字。作业区和班组隐患排查隐患整改情况的验证结果应在《安全检查记录》中注明，并由验证人员签字。

第二十九条各作业区应对所查出的隐患逐一登记，建立《隐患登记台帐》，详细记录每项隐患的所在部门、隐患内容、整改措施、整改单位、整改负责人、完成整改时间、验证结果、验证人等，并长期保存。

第三十条对于不能独立解决的隐患，且在联系有关部门、单位协助解决存在困难时，应立即报告安环处，由其协调有关部门、单位整改。

第六章奖惩

第三十一条根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行100～500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全科申报，公司总经

理批准后实施。

第三十二条隐患整改不积极、推诿或措施不到位的追究责任者、岗位负责人责任，并每次分别扣罚 200、 400 元，因其影响造成事故的，对各级责任者加倍处罚。

第三十三条公司、主管部门查处的安全隐患，未及时整改或整改逾期，每次考核 500 元，并承担全部损失。

第三十四条各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，按情节严重程度，对部门和相关责任人罚款 300～1000 元。

第七章附则

第三十五条本规定由****公司安全科组织制定，经公司总经理审核批准后实施。

第三十六条本规定由****公司安全科负责解释。

附录一：修订记录