用友全面预算解决方案

全面预算已成为中国企业的常态化管理且成效显著。一方面，是国资委、财政部等的持续、大力推进；另一方面，中国集团企业在经历快速发展后，大力推动管理升级，其管理成熟度得以快速提升，为实施全面预算管理奠定了管理基础；第三，依托于不断成熟的信息化工具，从预算与执行的”两张皮”到预算的全程可控，再到预算精细化，许多先进企业的全面预算管理已取得质的飞跃。

诚然，绝大多数企业的全面预算还处于起步阶段，但随着大家对企业管理、对全面预算、对信息化等认知的提升，对于全面预算信息化的要求也日趋成熟。

在全面预算信息化的进程中，用友NC 全面预算被众多大型企业评价为“最适合中国大型企业的全面预算解决方案”。

全面预算推进集团化管理飞跃

全方位支撑集团管控体系

全面预算既是衔接战略、计划、预算的核心，也是衔接集团、下属机构和责任中心的管控手段，还是唯一能将战略、组织、资源、业务体系以及信息化等业务全部精密融合起来的管理体系。因此，全面预算是全方位支撑集团管控体系最有力的体系化工具，集团公司无论具体采取什么样的管控模式，全面预算都是其中最为有效和必然的管控手段之一。

覆盖全集团组织体系

NC 全面预算满足大型集团企业对于覆盖所有组织的需求；通过可视化场景实现对编制过程的透明化管理；

并且满足全面预算编制的N 上N 下过程中，对于预算的平衡。

构建大型集团多层级预算体系

NC 全面预算充分考虑到大型集团企业全面预算的层级管理特性，满足从集团到公司、再到责任中心的多层预算模型体系：一是集团层面/ 子集团层面的综合预算体系；二是单体企业层面的预算体系；三是核心的责任中心级的责任预算。

最能满足大数据下全面预算需求

除了上述优势，NC 全面预算还支撑大数据下的预算编报。NC 全面预算可通过在线+ 离线客户端+Excel 客户端等多种方式进行统一编报。Excel 与Web 离线客户端既节省成本，方便用户操作，可大大缓解大数据压力，满足超大规模企业在大数据环境下的全面预算编制、合并、分析等。

如百丽全面预算，实现了229 家管理城市、近20000 家店的预算在线编制，预算编制人员达800 多人；

如中国建筑全面预算，共1000 多个单位的用户在线上填报；在线端综合预算编制人员和审核人员约2500 人左右，离线客户端使用人员多达7000 人。年预算数据汇总后可达3G 左右。

全生命周期的预算管理闭环

整合中国企业大多数需求的功能

NC 全面预算是当前能打造最全生面周期的预算产品。包括：构建全面预算体系；预算平衡，优化资源配置；事前计划、事中控制、事后分析, 有效控制经营风险；多口径汇总，即席分析，预实分析, 预算对标等。

能满足全面预算闭环管理

实现全面预算闭环管理。提供从预算目标下达，到预算编制、预算执行与控制、预算分析与调整、预算考核评价的完整预算应用流程。

全面实现事前事中事后控制

在预算执行中，预算不仅起到指导和协调作用，而且还起到控制作用，NC 全面预算可实现事前事中事后的全方位控制。

事前业务控制

实时的预算控制。可实现对多个财务和业务系统的控制；实现预算数据执行状况的实时监控，对各级责任主体的关键预算进行重点监控，并提供多级的预警机制。

预算事中控制——预警机制

高效的预算分析

高效的预算分析。从相关业务系统中获取各级预算的相关执行数据；可及时进行预算数与实际数的差异分析；支持预算的分析过程并辅助形成分析报告；支持预算分析报告的汇总、审批、存档和查询；支持多维度分析等。

全面预算指导下的管理精细化飞跃

管理视角全，多维度精细化

大型企业管理维度越来越复杂。NC 全面预算支持按照任一维度口径进行预算分解，能够灵活的将年度分解到季度/ 月度；或者将上级单位相应指标数据按照下级单位权重分解到下级单位；支持固定预算、弹性预算；增量预算、零基预算；定额预算、定率预算等。

绿城项目预算实现了预算科目的精细化分解；实现了从产品类型到楼盘、到户型的产品维度细化；同时满足从期间到季度再到月度的期间精细化；以及从区域到项目公司到责任中心的组织细化；还有从进度到成本费用再到利润的测算等。

而太平鸟的全面预算维度更为精细，除了产品维度、组织维度、客户体系、渠道体系的精细化管理之外，更实现了预算的日控制与日分析。

责任中心精细化预算

中国成熟企业的管理日益精益化。NC 全面预算支持对公司、部门的直线式管理，同时可实现对事业部、业务单元矩阵式管理，甚至阿米巴等的内部市场化管理，以及针对渠道、供应商等外部产业链管理。预算颗粒度可以直达项目、门店、班组等最小责任单元。

指标精细化

支持预算指标任何维度的细化、量化，如可支持预算到年、到季度、到月、到周甚至到天；支持指标细化到公司、到部门、到门店、到班组甚至到人。

聚焦行业的全面预算方案

消费品行业全面预算

NC 全面预算完全适应消费品行业全面预算，其特点是：维度多；表单复杂；海量数据；费用分摊；预算责任主体多层级；责任中心高度复合性……

房地产行业全面预算

房地产行业全面预算特点是以项目为主线，成本为基础，资金为核心。

NC 房地产行业全面预算可实现以项目预算为基础的，精细化的全成本管控，更满足以精细化项目预算为基础的集团化全面预算。

化工制造行业成本预算模型

NC 全面预算满足不同制造行业的成本预算特点。

化工制造行业特点是配方复杂，配方多，加工层次少，要求动态调整，循环应用多；包装形式多样，计量单位需要灵活转换；多工序分步结转，交互分配；联、副产品成本计算和分摊复杂。

冶金制造行业成本预算模型

NC 全面预算满足不同制造行业的成本预算特点。

冶金制造行业预算特点：生产工序较多，流程较长；各责任中心（工序、车间、部门）成本预算是关键，涉及辅料、人工、制造费用预算等；成本分摊复杂。

项目制造行业成本预算模型

NC 全面预算满足不同制造行业的成本预算特点。

项目制造类：生产周期长（通常跨年）；生产费用多；数量少，工艺复杂，车间多。该类企业的全面预算往往兼具制造和项目管理的特点。