后勤采购管理规定资料
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目录
第1章总则
1.1目的
为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。
1.2 适用范围
本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类
1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等
1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等
1.3.5 招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等
1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等
1.3.7 生产维护类：生产机器零配件、五金工具等
1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.4 不相容职务
1.4.1 请购与审批。请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。
1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。1.4.5 付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金损失或信用受损。
第2章后勤采购组织
2.1 后勤采购工作小组
2.1.1 后勤采购工作小组机构
公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。后勤采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。
2.1.2 后勤采购工作小组职责
2.2 各部门职责
行政内勤（兼任计划管理员)、采购员及仓库保管员等岗位。
2.2.3 各公司行政部下设食堂组，食堂采购员实施物资采购，食堂组长负责食堂物资的验收和管理。
2.2.4 需求部门负责填制采购申请，并参与供应商甄选过程。
2.2.5 财务部门负责采购的监督、预算控制、报账审核及付款。
2.2.6 仓库保管员负责采购物资的验收、存储与发放。公司分设后勤物资仓库、生产机器零配件仓库、技术检测物资仓库，分别由行政部门、生产部门、技术质量部门安排相应仓库和保管员进行物资管理。食堂物资放厨房存储，不单独设立仓库，由食堂组长兼任保管员，负责食堂物资管理。
2.2.7 各部门各司其职，相互衔接的同时形成相互制衡机制。
第3章采购备用金管理
3.1 备用金
3.1.1 公司采购采取备用金制，行政部门采购员备用金额度为3000元，食堂采购员备用金额度为5000元。
3.1.2 备用金采取借款方式，由采购员填写借款单，经部门主管、财务主管及总经理审批后，交会计开具现金付款凭证，由出纳支付现金，账面挂采购员个人往来。
3.1.3 采购员可在现金交易范围内动用备用金进行采购。备用金如不足以支付采购款，可按借款审批程序临时借支现金。报账后再冲抵借支，并按额度补足备用金。
3.1.4 备用金一年一清，每年12月份还清备用金借款，次年1月再重新借支备用金。
3.2 现金交易范围
3.2.1 一千元以下的零星采购；
3.2.2 供应商要求现金交易；
3.2.3 紧急采购且不能及时办理银行支付手续；
3.2.4 除以上情况外，一律不得进行现金交易，均通过财务转账付款。
第4章采购实施
4.1 办公、宣传印制、劳保清洁及宿舍用品、公共设施类物资的采购
4.1.1 采购申请
信息。如难以描述物资特征的，应提供样品；宣传印制品应提供设计样稿。
4.1.2 采购计划
3 对于无法于需用日期内办妥的采购申请，行政部门应及时通知请购部门。
4 采购计划应同时报送财务部门，以便于公司资金的安排。
5 未列入采购计划内的物资不得采购。如确属临时性急需物资，应填写紧急采购申请表，经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围，单件500元以上的物资要经总经理审批。
4.1.3 供应商及采购方式选择
可采用招标方式采购；
可采用定点采购方式；
填制供应商询价表，经行政主管及总经理审批后择优选购，如公共设施维护等物资。
4.1.4 合同的签订与撤销
4.1.5 购买
4.1.6 验收入库
物资应有需求部门协助验收，查验样式是否符合定制要求。验收过程中，如发现异常，应向采购员提出质疑或向上级主管汇报。
4.1.7 报账付款
供应商询价表、费用分摊表，已现金支付的应提供收据，签订了合同的应提供合同。各类单据要齐全且相互吻合，并有符合程序的审批记录。
4.1.8 物资管理
4.2 招待类物资采购
4.2.1 采购申请
4.2.2 购买
4.2.3 报账付款
4.3 生产维护类、技术检测类物资采购
4.3.1 采购申请
信息。
4 无法于需用日期内办妥的采购申请，行政部门应及时通知需求部门。
5 需求部门未申请的物资不得采购。如确属临时性急需物资，应填写紧急采购申请表，经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围，采购金额500元以上的物资要经总经理审批。
4.3.2 供应商及采购方式选择
填制供应商询价表，经行政主管及总经理审批后择优选购。
4.3.3 合同的签订与撤销
参见4.1.4
4.3.4 购买
4.3.5 验收入库
4.3.6 报账付款
4.3.7 物资管理
4.4 食堂物资采购
4.4.1 采购计划
4.4.2 购买
供应商，通过定点获得长期供应低价优惠和免费配送待遇，同时也要勤跑、勤问以了解市场行情，精打细算，及时购进质优价廉的新鲜疏菜和肉类食品。
4.4.3 验收
4.4.4 报账付款
4.5 能源采购
4.5.1 水、电
财务部门进行会计处理，未托收的则交出纳进行银行转账付款。
4.5.2 天然气
4.5.3 煤
(1)生产部门在每月25日前提出下月燃煤采购申请，经部门主管和总经理批准后交行政部门。采购申请量应根据月定额耗用量、上月库存、安全库存量等数据来确定，采购数量能保证正常耗用即可。遇燃煤价格波动较大时，可适当形成较高库存。
(2)行政部门对生产部门提交的采购申请进行审核，检查申购数量是否合理、审批流程是否完成，审核无误后交采购员进行采购。
填制供应商询价表，经行政主管及总经理审批后择优选购。询价应由后勤物资采购小组安排人员与采购员共同参与。
(2)采购员应跟踪燃煤供应过程。供方货物到达时，司机将供货清单交给采购员，采购员开具信息通知单，分别通知磅房和生产部门。信息通知单上需注明物资名称及重量。
(1)磅房收到信息通知单，对燃煤毛重（含车皮和燃煤）进行称量，登记称重记录台账。待汽车卸货后，再称车皮重，计算出燃煤净重（毛重减车皮重），并开具汽车衡称重记录单。净重如与运货司机提供的数据有较大差异，应及时通知采购员与供应商沟通。汽车衡称重记录单上应列明物资名称、毛重、皮重、净重、车号等信息，并经司磅员和司机签字确认。称量完毕，司磅员将汽车衡称重记录单交给仓库保管员。(2)在卸货之前，技术质量部安排人员检验燃煤质量，通过技术检测或燃烧时间检查燃煤发热量，具体检验方法由技术质量部门确定，检验不合格的不得接收。
(3)检验合格后，生产部门安排燃煤存放地点，并由生产机器零配件仓库保管员开具入库单，注明入库数量及检验结果，检验人员和保管员在入库单上签字确认。
(4)燃煤入库后，保管员将单据整理成财务记账组和采购付款组两组，并将两组单据交给行政部门。财务记账组单据包括：供方供货清单、信息通知单、汽车衡称重记录单（财务联）、入库单（财务联）。采购付款组单据包括：信息通知单、汽车衡称重记录单（采购付款联）、入库单（采购付款联）。
(1)行政部门按合同约定的结算方式确定价格、数量及结算金额，在入库单上注明并签字确认，然后将采购申请单、财务记账组单据与合同复印件交至财务部门。
(2)财务部门审核相关单据及合同，复核结算金额，确认无误后进行会计入库及供应商挂账处理。
(3)行政部门按照合同约定的时间及方式申请付款，填写付款申请单，注明合同号、收款单位、开户银行、账号、申付金额、申付事项等要素，并附上信息通知单、汽车衡称重记录单（采购付款联）、入库单（采购付款联）、发票等票据。依次提请行政主
管、财务主管及总经理审批。其中，财务部门应重点核查申付事项与供应商往来账是否相符，附件是否齐全，相关审批程序是否履行，收款方是否与合同方、开票方保持一致，如发现疑问有权拒付。
(4)履行付款申请审批程序后，财务部门进行转账支付，并进行相应会计处理。
(1)生产机器零配件仓库保管员负责燃煤的保管，建立燃煤入库、出库及库存台账。燃煤存储时应注意防水防火，保证燃煤干燥及安全。
(2)生产领用燃煤需登记领用记录，领用人签字确认，保管员每月进行汇总。
(3)生产部门确定燃煤月定额消耗量，保管员按月定额消耗量填制出库单，并汇总当月燃煤领用记录成表作为出库单附件。经保管员及领用人签字，部门主管审批后交财务部门进行出库账务处理。
(4)财务部门每月末对燃煤库存量进行盘点，估测库存量以检查燃煤耗用量是否正常。每批燃煤耗用完后，可根据月定额耗用量预计燃煤耗用天数，并与实际耗用天数比较，如两者相差较大，应查明原因，落实责任。
4.5.4 生产用油
(1)生产部门于每月25日前提出下月采购申请，经部门主管和总经理批准后交行政部门。采购申请需注明油的品种、规格、数量等数据。采购申请量应根据月定额耗用量、上月库存、安全库存量等数据来确定，采购数量能保证正常耗用即可。遇油供应紧张时，可适当形成较高库存。
(2)行政部门对采购申请进行审核，行政部门对生产部门提交的采购申请进行审核，检查申购数量是否合理、审批流程是否完成，审核无误后交采购员进行采购。
(1)采购员到中石油或中石化供应点按时价采购，后勤物资采购工作小组安排人陪同采购。
(2)采购员应向供方索要发票，发票上采购员及陪同采购人员应签字确认采购事实及采购金额。
(1)采购完毕后，采购员将油交给生产机器零配件仓库保管员验收，仓库保管员将油过
升进行换算，与发票数量进行核对，验收无误后开具入库磅称重，并按1千克=1/ρ
油
单，采购员及保管员签字确认。
(2)仓库保管员将油存入仓库，并登记入库台账。
(1)采购员将发票、采购申请单、入库单交至行政内勤，行政内勤在一周内填好费用报销审批单，经行政主管审批后交财务部门。
(2)财务部门对报账事项及相关单据进行审核，审核无误后审核人在费用报销审批单上签字。
(3)财务审核通过后，行政内勤提请总经理审批，审批完成即可交财务部门制证付款。
(1)生产机器零配件仓库保管员负责备用油的保管，建立生产用油的入库、领用及库存台账。油存储时应注意防火，保证安全。
(2)生产领用油需登记领用记录，领用人签字确认，保管员每月进行汇总，月底将油入库、领用及库存台账发给财务部门备查。财务部门定期或不定期盘点。
(3)生产部门应确定油的月定额消耗量，将定额落实到具体机器及轧车，并报财务部门备案。
(4)每月底，保管员统计每月实际消耗量，与月定额消耗量对比，如两者差异较大，应查明原因，落实责任。
4.6 保险采购
4.6.1 财产保险
4.6.2 意外伤害险
4.6.3 社会保险
社会保险由人力资源部按照国家及公司相关政策办理。
第5章财务控制
5.1 流程监控
5.1.1 财务部门通过适当参与采购业务，对采购过程进行监控。
5.1.2 财务部门通过对报账事项及附件的匹配程度来判断经济事项发生的真实性，并通过相关单据的签字审批记录，检查采购、付款、报账等审批流程执行的完整性。5.2 实物盘点
5.2.1 实物盘点分为全面盘点和抽样盘点。财务部门至少每月进行一次抽样盘点，每半年进行一次全面盘点。固定资产及低值易耗品盘点以会计账面记录为准，其他物资盘点以仓库库存台账为准，必要时通过物资入库及领用记录进行核对。
5.2.2 盘点发现差异，应立即查找原因，无法查明原因的盘亏，在用的由使用责任人负责赔偿，仓库存储的由保管员负责赔偿。财务部门根据盘点结果相应调整会计账目记录。
5.3 供应商往来核对
对账以财务部门为主导，至少每季度核对一次。财务部门先做好对账单，再与行政部门进行核对（签字），然后采用函证等方式与供应商进行核对，对供应商有异议的款项应及时查明原因，并做出相应调整。
5.4 预算管控
5.4.1 财务部门每年年初与相关部门沟通，制定全年费用预算，预算一经确定，不得随意改动。
5.4.2 财务部门通过预算对各部门物资耗用进行费用额度控制，各部门在预算额度内申购和领用物资，超预算的报账需履行相应审批程序。
第6章附则
本办法由集团公司财务管理委员会负责解释及修订，自公布之日起施行。
附件：后勤采购业务审批权限列表
后勤采购业务审批权限列表
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
公司物资采购管理规定
X X X X有限公司物资采购管理制度 二〇一二年五月 目录 第一章总则 .................................................................................................................错误!未指定书签。 第二章物资采购过程中各部门职责 ............................................................................错误!未指定书签。 第三章物资需求计划编制、审核与提报.....................................................................错误!未指定书签。 第四章采购计划编制与审批 .......................................................................................错误!未指定书签。 第五章供应商选择与考核...........................................................................................错误!未指定书签。 第六章采购价格的确定与控制....................................................................................错误!未指定书签。 第七章采购合同审批、签订与执行 ............................................................................错误!未指定书签。 第八章质检入库..........................................................................................................错误!未指定书签。 第九章物资的使用 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十章发票的审批 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十一章货款支付、核算记账....................................................................................错误!未指定书签。 第十二章附则 .............................................................................................................错误!未指定书签。 附件： ........................................................................................................................错误!未指定书签。 附件一、《物资申购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件二：《物资请购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件三：《成品入库单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件四：《提货单》...............................................................................................错误!未指定书签。 附件五：《费用报销单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强物资采购过程中各部门间的配合，特制订本制度。
后勤管理制度知识分享
后勤管理制度
篇一：办公室及后勤人员管理规定(新版) 办公室及后勤人员管理规定 1、目的 为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定 本管理规定。 2、环境卫生 1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫 生。 2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生 由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。 3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者， 处以 10 元/次罚款。 4) 保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的 通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。 5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用 文件柜的使用空间。 6) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各 自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。 7）每周二下午 16:00 由 1F 办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差 区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。 3、工作纪律 1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。 （如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、 看电影、聊天、闲谈、睡觉等。）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关 的事情。 违者，处以 50 元/次罚款。 2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间 最多不得超过 5 分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通 话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。 违者，处以 50 元/次罚款。 3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张（A4）。 4) 办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。 5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。
采购管理制度
采购管理制度 1. 总则 1.1 制定目的： 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 1.2 适用范围： 适用于本公司采购业务活动，包括但不限于工程项目采购；运营管理采购及其他货物、服务采购，以下所称采购均包含货物采购和服务采购。 1.3 采购分类： 1.3.1 工程采购。包括工程项目实施过程中与工程相关的工程施工、工程劳务、工程材料（设备）、以及构成工程组成部分的其他货物和服务采购。 1.3.2 生产运营采购。包括生产运营过程中使用和耗用的机器设备、材料物资、工具用具、维修及其他劳务、其他货物和服务采购。 1.3.3 办公用品采购。包括办公耗材、电脑及配件、用品用具、培训资料、印刷品、书刊及其他零星货物和服务采购。 2. 采购管理原则 2.1 管理原则：公司实行“预算管理、归口申请、分级审批、集中采
购”的管理原则。 2.2 预算管理：需求和归口责任部门应根据工程施工和生产运营活动需要定期编制采购预算，财务部门按期汇总。 2.3 归口申请：将货物和服务采购按管理职责和使用需求，由各部门负责办理采购申请。 工程采购申请归口工程部；办公和后勤用品申请归口行政部；生产运营采购申请归口相应的管理责任或使用需求部门，施工过程中的采购申请由归口工程部，运营过程中的采购和劳务申请归口运营部。 办公用品采购由行政部门统计各部门需求，定期编制统一采购预算，其他部门需要使用到行政部登记领用。 2.4 分级审批：采购预算、采购申请、采购执行以及采购付款均须经按审批权限分级审批后方能执行。 2.5 集中采购：经批准的采购申请，须经招标采购的交由招标工作小组执行，其他采购的交由采购部执行。 3. 采购流程 3.1 采购预算： 3.1.1采购预算分为项目预算、年度预算和月度预算。 工程项目采购根据项目慨（预）算和施工计划，按项目编制施工、劳务、材料、设备、服务等具体采购预算；在项目预算基础上，根据工程实施阶段和进度编制年度、月度采购预算。 其他采购预算按年度、月度编制；
公司物品采购管理办法
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
公司物品采购管理规定
采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物
品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。 3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。 4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。 第六条物资物品发放 1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
医院后勤采购管理制度
医院后勤采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、采购计划和审批 1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。 2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。 3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购物资的登记和领用 物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。
医院后勤采购相关职责制度 一、总务科物资采购职责 （一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。 （二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。 （三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。 （四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。 （五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。 （六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。 二、后勤采购的注意事项 （一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。 （二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。 （三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。 （四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。 （五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
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采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
公司物品采购管理规定
采购管理制度 为加强公司各项采购活动得管理与控制,明确部门职责,监督与控制不必要得开支,保证采购工作得正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指得采购包括公司各项固定资产及其附属设备得采购、工程及生产所需得原辅材料采购、低值易耗品与办公用品采购、各种广告与展示设计采购。9hfgyag。 第二条公司所有得采购活动统一由公司指定得相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1、总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品与办公用品得采购工作,并及时协调跟进由总部采购得物资物品。vVqC4UV。 2、公司办公室负责公司所有物资及物品采购得库房管理,以及广告与展示设计、电脑及软件等电子信息设备得采购。mZ7wKYi。 3、总部外派财务人员负责费用审核、报销与账务处理工作。 4、其她上述未包括得采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1、当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制得《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量与单位,有特殊要求得在备注栏内注明。SgGDd2Q。 2、需紧急采购得,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3、采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字与总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4、《物资采购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购。
5、若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要得损失。 第四条采购实施 1、采购人员接到批准得采购申请单后,优先到公司指定得供应商处购买,如指定得供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上得物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考与审核,保管期限为一年。FVad1gU。 2、《市场询价记录表》中应列明所询价比价得单位、价格与联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定得单位。MxhZIMb。 3、《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。rvpDb7A。 4、《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成得采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款得;后付款得,一律凭入库单、发票办理)。bLObrHq。 5、重要物资、大宗物资得采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。z6zOQsV。 第五条验收入库 1、所有采购到得物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员与使用部门人员共同验收合格签字。7LYgQBZ。 2、验收时应查验物品名称、规格型号、数量等就是否与申请得一致,以及物品得质量。数量不符得,一律按不超计划量得实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符得,以及质量问题得,一律拒收。cxribG3。
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度 为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。 第一条本公司采购物资用品包括： 1．公司固定资产及低值易耗品； 2．办公用品、电脑耗材等用品用具； 3．其它如宿舍生活用品及食材采购另行规定。 第二条采购程序： （一）、分公司所在地采购 1．每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到行政部采购员处； 2．采购员预算下月采购金额，根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理； 3．行政部经理根据各部门采购计划进行审核，报分公司总经理签字批准。 4．分公司总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额； 5．行政部经理按计划安排实施采购。 6．采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 （二）、总部行政部采购
7．每月26日各部门上报下月需总部行政部采购的生活用品、办公用品、工具用品《物资采购月计划表》到分公司行政部采购员处； 8．分公司采购员根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理； 9．分公司行政部经理根据各部门库存物资进行审核，报分公司总经理签字批准。 10.分公司总经理审批签字后交财务部预算审核； 11.总部行政部审批。 12.总部行政部采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 部门提交采购计划（分）行政经理OA申请 MD审批（根据分权手册）总部行政经理审批（根据分权手册）分管行政副总审批（根据分权手册） 第三条临时应急采购 1．应急采购，必须具备如下条件： ①部门经理核实无误，经MD签字批准； ②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正 常工作。 2．采购流程： ①应急采购部门填写《OA申请购单》交部门经理核实； ②部门经理核实无误，交行政经理审核后报总经理签字批 准；
产品采购管理制度
产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
物资采购管理办法
物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。
第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率,毓定本制度Q 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审 计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资 采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采 购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。 办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负 责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体米购。由院招标 米购领导组实行统一招标米购。 三、米购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、 塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持 秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、 价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工 作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资米购可米取公开招标的形式进行米购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人成负一定经济责任。 四、采购方法： 采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时 急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。 2、调研和论证
物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
后勤采购管理规定
后勤采购管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
分发编号： 后勤采购管理办法单位：财务管理委员会
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第1章总则 目的 为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。 适用范围 本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。 后勤物资及服务采购分类 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。 宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等
招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等 技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等 生产维护类：生产机器零配件、五金工具等 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。 不相容职务 请购与审批。请购人员不能同时负责审批。 供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。 采购合同的拟订、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。 采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。 付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金损失或信用受损。 第2章后勤采购组织 后勤采购工作小组 后勤采购工作小组机构 公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。后勤采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。 后勤采购工作小组职责