火电生产运营月度情况分析报告(模版)剖析
内蒙古伊东集团东方能源公司电厂2月份火电生产运营情况分析报告
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2014年3月2日
目录
一、经营情况 (1)
（一）利润完成情况 (1)
（二）平均结算电价情况......................................... 错误！未定义书签。
（三）电热费回收情况 (1)
（四）三项费用情况............................................. 错误！未定义书签。
（四）预算执行情况说明 (2)
二、安全情况 (5)
三、市场营销情况 (5)
（一）发电量、利用小时 (5)
（二）供热量及供热价格 (6)
四、主要生产运营指标完成情况 (6)
（一）燃料指标 (6)
（二）供电煤耗 (7)
（三）厂用电率 (7)
（四）发电综合水耗率 (8)
（五）发电油耗率 (9)
五、环保情况 (9)
六、发电设备情况 (9)
（一）非计划停运 (9)
（二）机组检修情况 (10)
七、生产运营工作特点和主要措施 (13)
（一）当月生产运营特点 (13)
（二）需重点关注的问题 (13)
（三）采取的主要措施 (13)
2月度火电生产运营情况分析报告
一、经营情况
（一）利润完成情况
火电产业利润及其增减额，完成预算的比例。
附表1：火电利润完成情况表（单位：万元）
当月平均结算电价情况、环比情况。累计平均结算电价情况、同比情况等。
附表2：平均结算电价情况表（单位：万元、%）
（三）电热费回收情况
电费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月电费回收率未达100%的主要原因。
热费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月热费回收率未达100%的主要原因。
附表2：电费回收情况表（单位：万元、%）
附表3：供热费回收情况表（单位：万元、%）
（四）预算执行情况说明
以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明。
1.入炉综合发电标煤单价（包括供热标煤单价）
2.水费
3.材料费
4.检修费
5.其它费用
以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额（原因在三、四章节中专题分析）
6.供电煤耗（包括供热煤耗）
7.发电量
8.综合厂用电率
附表4：2014年2月度火电利润预算情况表
3
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二、安全情况
简述二级单位火电生产人身伤害情况、设备事故情况、其他事故情况(火灾、交通等)、集团公司跟踪的重大隐患排查治理情况、安评开展情况、安全生产标准化达标评级推进情况，安全生产记录和终止记录原因以及需要报告的其他安全情况。发生安全事件的防范措施等。
三、市场营销情况
（一）发电量、利用小时
1.发电量完成情况
简述二级单位月度和累计发电量完成情况、同比变化情况、月度和阶段发电量计划完成情况。
2.利用小时完成情况
简述二级单位月度和累计利用小时以及利用小时相对值完成情况、当月环比变化情况、与当地平均值差值情况等。
3.影响因素分析
分析说明二级单位发电量增、减的主要影响因素:例如地区负荷、燃料短缺、机组计划检修、非计划停运、设备缺陷降负荷等。
分析月度和阶段发电量计划没有完成的主要原因。
分析利用小时相对值低于当地平均值原因。
4.采取的措施
根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定抢发电量和赶超计划的针对性措施（主要是二级单位层面应做的主要工作）。
附表5：发电量完成情况表 （单位：发电量为万千瓦时、负荷率和计划完成率为%）
附表6：利用小时相对值完成情况表（单位：小时、相对值为%
）
（二）供热量及供热价格
供热量及其增减率，完成计划比例。供热量变化原因分析。 平均热价及其增减额，变化原因分析。
附表7：售热量及售电价格完成情况表（单位：万吉焦、元/吉焦）
四、主要生产运营指标完成情况 （一）燃料指标
简述二级单位月度和累计入厂入炉标煤单价（不含税）、入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差完成情况、同比变化情况。
分析入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差同比升高的主要原因和改进措施。
附表8：燃料指标完成情况表（单位：元/吨、千卡/千克）
（二）供电煤耗
1.供电煤耗完成情况
简述二级单位月度和累计供电煤耗实际完成、同比变化、与计划值差值、与设计基准值差值情况；当月煤耗环比变化情况。
2.供电煤耗影响因素分析
分析二级单位当月供电煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及数值。
分析二级单位当月供电煤耗环比异常升高的主要原因。
分析二级单位当月和累计供电煤耗与设计值偏差的主要原因。（负荷率影响、主要运行小指标影响等）
3.采取的措施
根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低供电煤耗和赶超计划的针对性措施,制定降低供电煤耗与设计值差值的措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）
附表9：供电煤耗完成情况表（单位：克/千瓦时）
（三）厂用电率
1.发电厂用电率完成情况
简述二级单位月度和累计发电厂用电率完成情况、同比变化情况。
2.综合厂用电率完成情况
简述二级单位月度和累计综合厂用电率完成情况、同比变化情况。综合厂用电率与发电厂用电率差值情况。
3.厂用电率影响因素分析
分析影响综合厂用电率同比升高或降低的主要因素。
分析发电与综合厂用电率偏差大的原因。
4.采取的措施
根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低厂用电率和赶超计划的针对性措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）
附表10：发电厂用电率完成情况表（单位：%）
附表11：综合厂用电率完成情况表（单位：%）
（四）发电综合水耗率
简述二级单位本月和累计发电综合水耗率完成情况和同比情况，影响发电综合水耗率的主要原因和下一步采取的主要措施。
附表12：发电水耗率完成情况表（单位：千克/千瓦时）
（五）发电油耗率
简述二级单位本月和累计发电油耗率完成情况、同比情况、与计划值（考核值）差值情况，影响发电油耗率的主要原因和下一步采取的措施。
附表13：发电油耗率完成情况表（单位：吨/亿千瓦时）
五、环保情况
简述二级单位环保指标累计完成情况、同比变化情况。简述各电厂影响脱硫、脱硝实施正常投入的主要问题、发生的环保设施停运事件，简述环保设施技改进展情况。
附表14：环保指标完成情况表
六、发电设备情况
（一）非计划停运
1. 非计划停运情况
简述二级单位本月和累计非计划停运次数、非计划停运台次、非计划停运时间、影响电量情况。
每次非计划停运发生时间、停运原因、设备损坏情况、处理情况及停运
时间等。
2.非计划停运特点
分析当月非计划停运特点和暴露出的主要问题及采取的防范措施。
附表15：非计划停运情况表（单位：小时、次、次/台年、万千瓦时）
（二）机组检修情况
1.本月机组检修情况
简述计划检修修前准备、关键点质量控制情况、检修工期延长原因、解体发现的主要问题、A/B级检修前后机组效率、煤耗等主要指标变化情况、修后遗留主要问题及对策等。
附表16：本月机组检修情况表
2.年度机组计划检修完成情况
简述二级单位年度检修计划安排情况、已经完成的检修和检修计划完成率情况等。
附表17：年度机组A/B级检修情况表
伊东集团东方能源公司电厂2月火电生产运营情况分析报告附表18：机组主要指标修前/修后对比表
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伊东集团东方能源公司电厂2月火电生产运营情况分析报告七、生产运营工作特点和主要措施
（一）当月生产运营特点
综合分析当月生产运营工作特点。
（二）需重点关注的问题
简述生产运营工作应重点关注的问题等。
（三）采取的主要措施
针对生产运营工作重点关注问题，应采取的主要措施等。
月度经营分析报告
月度经营分析报告 月度经营分析报告（一） 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。
5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提
2020年火电行业研究报告及展望
2019.12.30 2020年火电行业 研究报告及展望
2020年火电行业研究报告及展望 中国是全球电力生产第一大国，发电量约占全球发电量总额的四分之一。中国电源结构看，截至目前，火电装机容量占比超过60%，2019年1－10月火电发电量占比超过70%。火电长期以来在电力系统中承担着电力安全稳定供应、应急调峰、集中供热等重要的基础性作用。本报告研究以2019年以来火电分析为主。 一、火电行业现状 1.电力市场需求保持平稳增长，第二、三产业用电贡献度大。 根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）相关统计数据显示，2019年1－10月，中国全社会用电量59232亿千瓦时，同比增长4.4%，增速比上年同期回落4.2个百分点，受社会经济趋势下行的影响，叠加2018年冬季寒潮和夏季高温导致用电量超预期增长带来的高基数因素，各产业用电量增速全面回落。分产业看，第一产业用电量647亿千瓦时，同比增长5.2%，占全社会用电量的1.1%；第二产业用电量39867亿千瓦时，同比增长3.0%，增速比上年同期回落4.2个百分点，占全社会用电量的67.3%，对全社会用电量增长的贡献率为45.7%；第三产业用电量9941亿千瓦时，同比增长9.3%，增速比上年同期回落3.8个百分点，占全社会用电量的16.8%，对全社会用电量增长的贡献率为33.6%；城乡居民生活用电量8777亿千瓦时，同比增长5.9%，增速比上年同期回落5.2个百分点，占全社会用电量的14.8%，对全社会用电量增长的贡献率为19.4%。整体看，2019年以来，中国全社会用电量保持平稳增长，第二产业及其制造业各季度用电量增速相对平稳，高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业第三季度用电增速环比回升；化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量增速有所回落；第三产业绝大部分行业均实现较快增长，特别是随着电能替代力度的加大及电能应用领域的扩展，2019年
如何写运营分析报告
如何写运营分析报告 月度运营分析报告是对企业当月各项经营状况进行陈述、分析、挖掘深度情报的商务公文，是集团运营管控的重要组成部分。尤其对于大中型集团企业来讲，一份内涵丰富的运营分析报告，就是企业运营的方向盘和指南针。 写一份好的运营分析报告，应关注以下几点。 一、较高的针对性 北辙、出来不落好的结果。月度运营分析报告一般是呈送集团董事会、总经理等负责运营管理的高层领导来阅读的。一定的财务数据。 二、系统的框架结构 —管理驾驶舱部分—具体情况与分析—问题重点综述及相应的改进措施。 ERP，这里是指通过各类简洁明快的彩色图形、画面、表格等直观性的视觉感触，来反应公司的运营状况。试想，作为一个大型企业的负责人，每天面对的信息和数据成千上万，面对厚重的运营报告，肯定没有兴趣看到底，只能是快速抓取驾驶舱部分选择性阅读。 具体情况与分析，应根据企业的行业性质和工作重点来确定分析内容，如工业型企业，可以按照内部进销存流程，分为采购、仓储、生产、质量、安全环保、销售、回款等几个方面，而这几个环节，每个又可以细化出3-5个关注点，
如采购，可以分出比价采购的执行情况、采购计划的完成情况、采购区域种类的分析、采购安全库存的掌握等，这样整个业务流程就会有20-30个关键指标去分析，整篇内容就趋于饱满。问题重点综述及相应的改进措施，是指对当月重点工作的完成进度分析，及出现问题的对策分析等内容。 三、确保分析的深度 没有深度的报告就是一摞废纸。切实揭示运营过程中存在的问题。如XX6-7月份，而是每年的4-5月份，分析结果让人惊讶，3月底开始筹备资金，迎接销售高峰到来。 四、报告的宏观性 年中国500强的销售已经占了全国的三分之一，这样作为大型产业集团受国家政策影响的可能就会非常大，所以报告在描述企业之余，还应该对当前另外同行业竞争对手资料也应该有所涉及和关注。 五、报告的文字要求 分析报告要尽可能道理清晰、简洁扼要，整篇报告控制在20页以内为主。事情的分析要基于事实，基于数据，基于客观情况，基于企业竞争和发展的需要。 参考下面的格式，结合你单位实际情况写吧。 一、本期经营管理状况 1.本期生产经营状况分析 分析内容：从供应、产量、产值、质量及销售等方面对
中国火力发电行业调研及前景分析报告
2017-2021年中国火力发电行业市场调研及前景分析报告
▄核心内容提要 产业链（Industry Chain） 狭义产业链是指从原材料一直到终端产品制造的各生产部门的完整链条，主要面向具体生产制造环节； 广义产业链则是在面向生产的狭义产业链基础上尽可能地向上下游拓展延伸。产业链向上游延伸一般使得产业链进入到基础产业环节和技术研发环节，向下游拓展则进入到市场拓展环节。产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。 市场规模（Market Size） 市场规模（Market Size），即市场容量，本报告里，指的是目标产品或行业的整体规模，通常用产值、产量、消费量、消费额等指标来体现市场规模。我们对市场规模的研究，不仅要对过去五年的市场规模进行调研摸底，同时还要对未来五年行业市场规模进行预测分析，市场规模大小可能直接决定企业对新产品设计开发的投资规模；此外，市场规模的同比增长速度，能够充分反应行业的成长性，如果一个产品或行业处在高速成长期，是非常值得企业关注和投资的。 消费结构（consumption structure） 消费结构是指被消费的产品或服务的构成成份，本报告主要从三个角度来研究消费结构，即：产品结构、用户结构、区域结构。1、产品结构，主要研究各类细分产品或服务的消费情况，以及细分产品或服务的规模在
整个市场规模中的占比；2、用户结构，主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了，以及各类用户群体的消费规模在整个市场规模中的占比； 3、区域结构，主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了，以及某些重点区域市场的消费规模在整个市场规模中的占比。对消费结构的研究，有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场，从而调整产品结构，更好地服务客户和应对市场竞争。 市场份额（Market shares） 市场份额，又称市场占有率，指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重。市场份额是企业判断自身市场地位的重要指标之一，也是无数大中型企业讨论和制定市场战略的重要依据。对市场份额的研究，又分为总体市场市场份额和目标市场市场份额，本告以中国市场为研究对象，中国市场即为总体市场，而某些特定的省、市则为目标市场。 市场集中度（Market Concentration Rate） 市场集中度（Market Concentration Rate）是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-HirschmanIndex，缩写：HHI，以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI ）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。本报告对市场集中度的研究采用的计量指标是行业集中率（CRn），CRn指该行业的指定市场内前n家最大的企业所占市场份额的总和，例如，CR4是指该行业四家最大的企业的市场份额之和。CRn的值越大，表明该行业的垄断程度越高，大多数客户都集中到有数的几家企业去了。
经营分析报告模板【可编辑版】
经营分析报告模板 经营分析报告模板 经营分析报告模板, 用数据说话。对于经营分析，用数据来一一证明相关经营成果，是非常有说服力的，比如说： 全年的经营情况，可以通过曲线图，一目了然的看到那个季度的销售表现如何，进一步分析，可以找出为什么会出现这种变化，客单价与来客数是上升还是下降，通过这些数据表现，大胆预测，小心求证，就是一份完美的经营分析报告了。 作为企业的管理人员，很多时候需要写经营分析报告，如果能够用数据来写一份经营分析报告，那么说服力或让人信服力应该是最强的，因为，有很多时候，用语言来表达，总会让人产生这样那样的疑问，总会有人质疑这个结果的前提是不是成立的，而数据是板上钉钉的事实依据，因此，如果想写一份有说服力的经营分析报告，必须要依靠数据。 但是，对于刚开始用数据来分析经营情况的人来说，用数据写一份经营分析报告也不是一件容易的事，本人根据自己写经营分析报告的实际经验，简单整理了一个写经营分析报告的思路，可供初学者来参考。如果要是做深入的研究，那么这个思路可以起一个大纲的作用。 1.整体经营情况的分析 1.1用数据来说明本期与上一期的对比情况如下面的图表所示： 从上面这张图表中，可以很清楚地说明本期和上期各项指标的变化情况，如图中所示：
201X年同比201X销售和毛利各呈现出了上升趋势。进销毛利率上升了 3.89个百分点。整个大的趋势是非常可喜的。 1.2本期内的销售变化趋势情况 看同比可以看出整体的趋势，而看一个区间内的实际走向，就得看变化的趋势了。如下图所示： 从上面的图表中，可以得出分析结论： 整体销售额的变化并不是呈现出直线上升的，并且自第三季度始，销售呈现出下降的趋势，到第四季度的中期有反弹，但是在最后一个月，仍然在下滑，因此，虽然从第一项上看到07年比06年要好很多，但是在销售指标上面，可以看到，销售额在第四季度表现并不乐观，必须要开始分析具体的原因，遏制住这种不良的销售状态。因为销售额是零售业是最根本的利润源泉。 1.3本期内进销毛利率的变化趋势 可以看如下的毛利变化趋势图 从上面图表可以看出来，虽然销售额在曲折波动，并在第四季度呈现下滑趋势，但是进销毛利率却呈现出强劲的曲折上扬态势，并且在第四季度销售反弹中达到一年中的最高峰值，当然，随着销售的下滑，最后一个月的进销毛利也呈现了下滑。因为进销毛利额=应收金额*进销毛利率，所以，可能想象，一年内毛利率的表现肯定是可圈可点的。 1.4本期内毛利率的变化趋势
月度经营分析报告模板
******************************** 月度经营分析报告 2014年8月 编制部门：********** 编制人：****** 审核：****** 审批：****** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（）发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）
目录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是：
第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 1.1、销售指标对比 销售收入对比表（万元） 图1销售收入对比图
回款额环比表（万元） 图2 回款额对比图 应收账款余额环比表（万元） 图3应收账款余额对比图 原因分析：****** 1.2、公司收益结构分析表 1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
2015-2020年中国火力发电厂水资源利用市场深度分析与前景发展战略咨询报告
2015-2020年中国火力发电厂水资源利用市场深度分析与前景发展战略 咨询报告
什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究的目的及主要任务 行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。 行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据
2015-2020年中国火力发电厂水资源利用市场深度分析与前景发展战略咨询报告 报告目录 第一部分水资源调查12 第一章中国水资源概况12 第一节中国水资源占全球水资源比重12 第二节中国水资源结构12 第三节中国水资源分布12 第二章中国水资源利用情况14 第一节全国总用水量14 一、全国用水总量14 二、用水结构15 第二节全国工业用水量16 第三节火电用水情况16 第四节地区水资源利用情况18 一、各地区人口分布密度18 二、全国各地区水消费结构19 三、全国各地区水资源供应结构20 第三章中国水污染情况22 第一节我国水资源质量状况22 一、河流水资源质量状况22 二、主要湖泊水资源质量与营养状况26 三、主要水库水资源质量与营养状况29 四、省界水体水资源质量状况30 五、重点水功能区水资源质量状况34
2020年火电行业研究报告及展望
2020年火电行业研究报告及展望 中国是全球电力生产第一大国，发电量约占全球发电量总额的四分之一。中国电源结构看，截至目前，火电装机容量占比超过60%，2019年1－10月火电发电量占比超过70%。火电长期以来在电力系统中承担着电力安全稳定供应、应急调峰、集中供热等重要的基础性作用。本报告研究以2019年以来火电分析为主。 一、火电行业现状 1.电力市场需求保持平稳增长，第二、三产业用电贡献度大。 根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）相关统计数据显示，2019年1－10月，中国全社会用电量59232亿千瓦时，同比增长4.4%，增速比上年同期回落4.2个百分点，受社会经济趋势下行的影响，叠加2018年冬季寒潮和夏季高温导致用电量超预期增长带来的高基数因素，各产业用电量增速全面回落。分产业看，第一产业用电量647亿千瓦时，同比增长5.2%，占全社会用电量的1.1%；第二产业用电量39867亿千瓦时，同比增长3.0%，增速比上年同期回落4.2个百分点，占全社会用电量的67.3%，对全社会用电量增长的贡献率为45.7%；第三产业用电量9941亿千瓦时，同比增长9.3%，增速比上年同期回落3.8个百分点，占全社会用电量的16.8%，对全社会用电量增长的贡献率为33.6%；城乡居民生活用电量8777亿千瓦时，同比增长5.9%，增速比上年同期回落5.2个百分点，占全社会用电量的14.8%，对全社会用电量增长的贡献率为19.4%。整体看，2019年以来，中国全社会用电量保持平稳增长，第二产业及其制造业各季度用电量增速相对平稳，高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业第三季度用电增速环比回升；化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量增速有所回落；第三产业绝大部分行业均实现较快增长，特别是随着电能替代力度的加大及电能应用领域的扩展，2019年
火电行业风险分析研究报告
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 摘要 2011年，火电行业发展特点是“高收入、低利润、亏损严重”，行业延续了2010年的亏损格局。虽然国家在2011年两次提高了火电的上网电价，部分缓解了火电行业的经营压力，但煤电矛盾依然突出，电煤成本高依然是火电行业亏损的主要因素。 回顾2011年—— 销售收入高速增长：2011年1-12月，火电行业销售收入亿元，同比增长亿元。增速较2010年提高了个百分点。火电行业销售收入保持较快的增长。电力行业与宏观经济发展态势关系密切，2011年国民经济保持平稳较快发展为电力行业的持续发展创造了良好的外部环境。 低利润，亏损严重：2011年1-12月，火电行业销售收入快速增长，但是利润较低，亏损严重，利润总额亿元，同比增速为负增长，亏损总额亿元，同比增长%。由于中国经济的高速增长，对煤炭资源需求大幅增长，加之国际操纵炒作，国际巨头垄断等多重因素，煤炭价格高位上行，同时劳动力成本的上升，利息支出等因素，使得火电企业的发电成本大幅攀升，而下游上网电价面临管制，使得火电的发电成本无法内部消化，经营效益大幅减少。 原料成本高企：2011年，煤炭价格总体仍保持高位运行，但大幅上涨势头得到明显抑制，并在4季度出现小幅回调。截止12月30日，全国市场交易煤炭平均价格为元/吨，价格指数为。电煤成本的持续上涨，对火电企业的利润挤压严重，是导致行业效益低的关键因素之一。
展望2012年—— 供需仍偏紧：2012年，预计全社会用电量增速将有所回落，但受气候、来水、电煤供应等不确定因素影响，预计全国电力供需总体将仍旧偏紧。预计2012年全年发电设备利用小时将在4750小时左右，火电设备利用小时在5300-5400小时，最大电力缺口3000-4000万千瓦。 煤电矛盾趋于缓和：近年来，在现行的煤电价格体制下，煤炭价格的持续大幅上涨、火电企业的大面积亏损，使得煤电矛盾愈演愈烈。而国家电煤价格干预措施己经对煤炭价格快速上涨产生了有效遏制，发电企业成本上涨压力将有所缓解；另外，随着2011年底上网电价调整政策的进一步实施，发电企业盈利水平将会提高；而货币政策紧中趋松，发电企业融资环境也将有所改善。总体来看，2012年，电力行业大面积亏损状况有望逐步改善，煤电矛盾将暂时趋于缓和。 节能减排压力大：作为重要的基础能源行业，电力行业对国家经济社会发展和人民生活水平的提高具有非常重要的保障作用，虽然近年来清洁能源发展步伐有所加快，但火电发电量仍占全国发电量的八成以上，因此，电力行业也是重要的排污行业，是烟尘、一氧化硫、氮氧化合物等大气污染物排放的主要来源。政策法规的不断出台意味着2012年全国节能减排形势更加严峻，在这一背景下，新修订的《火电厂大气污染物排放标准》也于2012年1月1日起开始实施，因此，2012年电力行业仍将面临较大节能减排压力，电力行业结构调整步伐也有望继续加快。 风险依然较大：2012年，火电行业面临的不确定性增加、变化具有复杂性，风险因素有增无减。存在的主要风险点有：国内外经济环境的不确定性；产业政策加强执行；供需偏紧；原材料价格变化波动，区域呈现分化；下游需求减弱；行业
每月经营分析报告范文 经营分析报告怎么写
每月经营分析报告范文经营分析报告怎么 写 经营分析报告怎么写？业务经营分析报告的写作方法业务经营分析报告，是对业务经营活动进行科学分析的书面报告。通过对某一时期、某项业务经营活动进行研究分析，肯定成绩，查找不足，揭露矛盾，提出建议，为领导提供决策依据。 通常情况下，业务经营分析报告可划分为两大类：一类是综合分析报告。这是对某一时期某一单位的业务经营活动进行较为全面系统的分析研究而形成的书面报告。另一类是专项分析报告。它是对业务经营活动中的某一突出问题，进行专题分析研究而形成的书面报告。 金融部门常用的业务经营分析报告，有本部门的，如财务分析报告、资金效益分析报告、信贷计划执行情况分析报告、储蓄存款分析报告、信贷资产风险状况分析报告，以及全行的年度、季度、月度分析报告等； 有企业的，如企业库存商品分析报告、企业成本分析报告、产生销售前景预测报告等。 无论撰写何种类型的分析报告，都离不开选择课题、收集材料、计算分析和布局结构几个阶段。 第一节选好分析课题选好分析课题，就是确立好业务经营分析的基本范围和内容。选题成功，不仅能够增强分析报告的价值，而
且有利于作者选定有效的分析方法。 那么，怎样才能选好分析报告的课题呢？一般情况下应当按照三点要求来进行，即实用、超常和新颖。 一、实用所谓实用，就是撰写的业务经营分析报告对领导决策有参考价值，能够起到影响领导决策的作用。如果撰写的分析报告对领导决策没有任何参考价值，进不了决策层，从某种意义上讲我们的劳动就属于无效劳动。 分析人员所选择的分析课题要想适应领导的决策需求，需要准确了解领导的工作思路以及对有关资料的需求情况，应当紧扣本行业、本部门的工作中心，围绕工作中心选择课题。比如，针对全行的有关工作分析研究，总结经验教训，明确努力方向； 查找工作中的薄弱环节，提出解决问题的对策等等。 二、超常所谓超常，就是社会业务经营中出现的不同于一般的大起大落现象。在现实当中，一些经营指标未必能够按照正常轨迹增减变化，往往出现一些超常差异。若差异超常，就属于非正常现象。如果我们抓住了超常差异，就意味抓住了关键，找到了有价值的选题。 三、新颖所谓新颖，就是确定的分析课题，是一些情况、新问题、新动向、新思路，对领导决策奶新的参考价值。要想抓住有新鲜色彩的选题，需要把握矛盾现象。一些政策措施在实施过程中，常常不是一帆风顺的，会出现一些这样或那样的问题。这些问题就属于矛盾现象，从这些矛盾现象中选题，能够揭露矛盾，分析矛盾，提出解决矛盾的办法措施。
2019火电行业企业估值分析报告
2019火电行业企业估值分析报告
目录 1.火电两大估值误区 (5) 1.1 误区一：PE 不便宜，所以不能买 (6) 1.2 误区二：火电属公用事业，适用PB/ROE 估值 (7) 2.现金流折现估值 (9) 2.1 火电经营性现金流优于其他行业 (9) 2.2 火电波动率并不高 (10) 2.3 火电公司倒闭风险小，永续经营可能性很高 (10) 3.现金流回报高，历史上估值为何却总没有优势？ (10) 3.1 分红少 (10) 3.2 自由现金流有限 (11) 3.3 行业前景展望负面 (11) 4.资本性开支减少，行业前景拐点出现 (12) 4.1 火电继续新建机组的空间缩小 (12) 4.2 环保投资将大幅下降 (16) 4.3 火电企业维持性资本性支出其实很低 (16) 5.火电公司估值需要重构 (16) 6.投资建议 (17) 7.风险提示 (17)
图目录 图1 2018 年累计涨幅（%） (5) 图2 申万一级行业指数PE 及PB 估值 (7) 图3 煤价下行，盈利下行，PE 上行 (7) 图4 华能国际归母净利润与煤价逆相关 (8) 图5 华电国际PB 与ROE 关系 (8) 图6 华能国际PB 与ROE 关系 (8) 图7 高现金流公司贝塔值 (10) 图8 火电龙头VS A50 龙头平均股息率（2013-2017） (11) 图9 火电龙头VS A50 龙头股息率（2017） (11) 图10 产能增量大，利用小时下行 (12) 图11 五大发电集团杠杆率高，降杠杆有压力 (14)
表目录 表 1 火电龙头VS A50 行业龙头 (6) 表 2 火电龙头现金流回报高 (9) 表 3 主要火电上市公司产能增长非常明显 (11) 表 4 多区域煤电规划预警指标已为红色 (13) 表 5 煤电建设放缓 (14) 表 6 2017 年度光伏发电市场环境监测评价结果 (15) 表7 已完成脱硫脱硝的火电机组情况 (16) 表8 火电企业投资情况 (16)
2020年月度经营分析报告
月度经营分析报告 分析报告的标题一般有两种形式：一是公文式，另一种是新闻 报道式。它又分单标题和双标题两种。双标题是指既有正标题，又有副标题。下面是收集的月度经营分析报告，希望对您有所帮助! 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的 发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元，完成 年度计划任务的-956.3%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个 人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质 客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张)，完成年度计划任务的134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。
5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文是：业务收入任务的67.8%。(若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务)。 8、实现账面利润530万元(去年481万元)，实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。 2，密切银企关系，狠抓各项存款工作
月度经营分析报告
月度经营分析报告 导读：本文月度经营分析报告，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 月度经营分析报告（一） 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-956.3%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160
张，完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的67.8%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。
2018年公用事业行业分析报告
2018年公用事业行业 分析报告 2017年12月
目录 一、水电：业绩更确定，成长在靠近 (6) 1、来水大概率不差于2017年 (6) 2、政策支持，消纳更有保障，弃水改善增加收益 (7) 3、增值税优惠政策有望延续，中小水电站参与受益 (8) 4、碳市场已启动，未来清洁能源减排价值凸显 (8) 5、2020年迎来新一轮成长 (9) 二、火电：盈利修复还望煤价下行，改革三重奏继续 (11) 1、电价上调大概率，上调幅度难以显著改善火电盈利 (11) （1）火电行业盈利现状亟待电价上调 (11) （2）市场煤价累积涨幅过高，参照历史调价规律存在上调可能性 (12) （3）宏观环境及下游产业盈利情况也允许电价上调 (13) （4）上网电价实际上调幅度可能难以大幅改善火电盈利 (14) 2、煤炭行业供给侧改革效果超预期，期待产能释放引导煤价下行 (16) （1）煤炭行业供给侧改革效果超预期，相关部门出台多项措施引导煤价下行 (16) （2）2018年煤炭长协基准价不变，期待煤价下行回归合理区间 (18) 3、煤电机组利用小时进入低水平常态 (19) （1）“十三五”煤电推行供给侧改革，装机增速显著下降 (19) （2）煤电机组利用小时进入低水平常态 (20) （3）2018年增量电力供需基本匹配，火电利用小时基本稳定 (21) 4、电改全面落地，市场交易电量比例继续上行，火电让利空间有望继续收窄 (23) 5、国电&神华之后，电力国企改革有望再现新机 (24) 三、非水可再生能源：政策的宠儿 (25) 1、政策全方位支持可再生能源保持较快增长 (25) 2、弃风弃光已现改善，发电运营商盈利提升 (26) 四、燃气：环保压力下，气量增长时 (27)
银行季度经营分析报告
一季度经营业绩分析 我支行作为XX分行第二家全功能县域支行，开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所，担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心，以产品推广和客户服务为杠杆，才能撬动市场，带动业绩。为此，我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。 一、各项经营指标完成情况： 1、自XX月XX日开业至三月末，储蓄存款净增XX45万元，完成年度计划任务XX00万元的52.72%；对公存款XX.17万元，完成年度计划任务XX000万元的0.2%； 2、新增小微企业贷款XX0万元，完成年度计划任务XX00万元的9.72%；新增个人综合消费贷款XX万元，完成年度计划任务XX0万元的3%； 3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张，其中白金卡XX张，余额XX3万元；金卡XX7张，余额XX2万元；普卡XX4张，余额XX4万元； 4、新增企业网上银行客户XX户，其中有效户2户；个人网银客户XX1户，其中有效户XX5户；新增代发工资XX2户，完成年度计划任务4户的50%；新增对公基本账户XX户，完成年度计划任务XX户的20%；新增对公其他类账户XX户，
完成年度计划任务XX户的40%； 5、新增POS机收单业务XX户，联动开办长长卡XX余张； 二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈，我行收益空间正被逐步压缩，尽管个别业务指标发展前景较好，但是根据上述数据的情况反映，现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显，具体表现在： 其一、县域金融机构存款业务进入淡季，受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素，我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力，特别是3月份下滑过快，虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导，客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。 其二、个别业务指标有量无质。例如白金卡和金卡合计开卡XX5张但平均余额为2.16万元远低于开卡基本金额。个人网银开设XX1户而实际有效户仅为XX户。POS机XX户实际回款量并不突显等。 其三、柜面人员①学习主动性较差，我行年轻员工都有较高学历，但据调查每晚坚持在宿舍学习1小时以上的员工不到20%，致使不能学以致用，做到理论和实际操作的有机结合，日常办理业务质量和效率偏低。转正考试，分行总共参考人数为XX人，我行参与XX人，占比22%，总不合格人数为6人，仅我一家支行占3名，不及格率达50%。②员工
2019年月度经营分析报告模板
月度经营分析报告模板 分析报告是一种比较常用的文体。有市场分析报告、行业分析报告、经济形势分析报告、社会问题分析报告等等。整理的月度分析报告，欢迎大家一起来看看！ 月度运营分析报告（本文主要指内部管理报告）是对企业当月各项经营状况进行陈述、分析、挖掘深度情报的商务公文，是集团运营管控的重要组成部分。尤其对于大中型集团企业来讲，一份内涵丰富的运营分析报告，就是企业运营的方向盘和指南针。 写一份好的运营分析报告，应关注以下几点。 一、较高的针对性 企业在经营过程中，在不同的时期会有不同的战略目标，对此，运营分析的撰写要有较高的针对性。比如今年工作目标是经营质量为主，那么内容上就要多侧重基础管理的表述，明年是扩展为主，那么项目投资分析、市场动态分析就要占较高比例。否则，就会出现南辕北辙、出来不落好的结果。 月度运营分析报告一般是呈送集团董事会、执行总裁、运营总监、总经理等负责运营管理的高层领导来阅读的。这些领导一般具备较高的企业进销存理解分析能力、一定的财务数据阅读能力、较深的企业管理判断能力，这样，报告内容就不需啰嗦，言简意赅即可。 二、系统的框架结构 从文章的架构来讲，应该是：报告目录—管理驾驶舱部分—具体情况与分析—问题重点综述及相应的改进措施。
报告目录指明具体章节内容及所在页码。 管理驾驶舱的概念是起源于ERP，这里是指通过各类简洁明快的彩色图形、画面、表格等直观性的视觉感触，来反应公司的运营状况。试想，作为一个大型企业的负责人，每天面对的信息和数据成千上万，面对厚重的运营报告，肯定没有兴趣看到底，只能是快速抓取驾驶舱部分选择性阅读。 具体情况与分析，应根据企业的行业性质和工作重点来确定分析内容，如工业型企业，可以按照内部进销存流程，分为采购、仓储、生产、质量、安全环保、销售、回款等几个方面，而这几个环节，每个又可以细化出3-5个关注点，如采购，可以分出比价采购的执行情况、采购计划的完成情况、采购区域种类的分析、采购安全库存的掌握等，这样整个业务流程就会有20-30个关键指标去分析，整篇内容就趋于饱满。 问题重点综述及相应的改进措施，是指对当月重点工作的完成进度分析，及出现问题的对策分析等内容。 三、确保分析的深度 没有深度的报告就是一摞废纸。 报告数据既要有最基本的罗列，还要根据各类企业自建的分析模型，看到深层次的东西，切实揭示运营过程中存在的问题。 如20XX年，笔者在一家太阳能行业企业供职，从运营分析中发现，该企业作为太阳能行业的领军企业，销售高峰并非原来料想的太阳光资源最充足的6-7月份，而是每年的4-5月份，分析结果让人惊
月度经营分析模板
大庆鼎尚商业管理有限公司2017年11月份经营分析报告 编制、汇总人：赵立春 审核人：王双龙 审批人：吴月梅 材料数据提供：各部门经理 大庆鼎尚商业管理有限公司二0一七年十一月二十四日编制
目录： 一、经营计划、重点工作事项分析 （1）经营考核指标完成情况分析 1、招商情况分析 2、解决办法及方案 （2）经营计划执行情况分析 1、工作计划执行情况 2、绩效考核情况 （3）体系建设推行情况 二、市场竞争对手分析 （1）优劣势分析 （2）竞争对手分析 （3）采取相应办法及实施方案三、主营业务情况（商业公司）（一）招商管理筹划情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（二）运营管理筹备情况
1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（三）企划管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（四）物业管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（五）人力资源状况分析 1、在职人员类别 2、学历构成 3、年龄构成 4、人员招聘情况 5、核心人才管理情况 6、劳动合同签订情况 7、薪酬管理情况 8、培训管理情况 （六）行政管理情况
（1）车辆使用情况分析（每月必填项） （2）资产使用情况 （3）安全情况分析（每月必填项） （4）信息化管理 （5）印章使用管理 （6）档案管理情况 （7）企业文化管理 四、财务管理情况分析 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 五、商场主力店意向签约情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 六、总经理考核情况分析 七、下期重点工作 八、需平台各部及平台总经理支持、配合事项 注：此目录依据原有经营分析报告模版进行增加主营业务部分，原有表单格式不变，人事部分改为季度分析一次；行政部分当月有则体现，无则不体现，季度需全部进行分析。
加油站月度经营分析模板
加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1．指标完成情况 本月零售成品油585吨，计划完成率为106%，其中汽油完成283吨，柴油302吨，柴汽比为1.1：1，售卡497张，卡销比33%；年度累计完成汽柴油为1198吨，累计完成年计划进度12%，发生费用元，实现利润为XX元。 2．销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。 节后，我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大，尤其柴油销量较小，仅为旺季的40%~65%之间，日均销量在11吨左右，汽油比较上月减少55吨，主要减少原因是： 1、二月份少2个工作日 2、过节前外出和探亲较多，增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为20吨左右，但与去年同期相比较，油品销售较同期增长46%，其中柴油涨幅较大，较同期增长41.2%，汽油增长了4.8%，完成当月任务的106%，实现开门红。
3．促销分析 本月开展了以加油卡为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表： 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免
费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 距离我站50M处的蓝星加油站，油品价格与我站相同，日均销售油品大约在8吨左右，黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价格比我公司优惠0.1元，日均销售油品9吨左右，其主要客户群体为本单位及周边工程车辆，无小额油品配送。在促销方面，主要以加油办累计卡奖励油品、发放手套、毛巾赠品等活动。 三、客户及服务分析 1．大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例达到XX％，其中卡客户比例为XX％，与上月对比提高XX％。未成功开发XX客户的主要原因是：……）335 280 277 305 我站对现有客户进行了梳理，今年1-2月份在我站定点加油大客户有13家，其中协议定点客户2家（如供电局、宁夏石油运输公司），小额配送客户4家（如四维金盾，鸣翠湖工地，兰花花工程公司等）其中鸣翠湖工地，兰花花工程公司为2月份新开发客户，两家客户工程开工较早，前期用油量比较集中，日均约为7吨左右，占我站日均柴油销量的60%，其他固定加油卡大客户7家（如军晧兰、燕宝市场等），加油卡客户比例为88%，比上月提高了6%。