供应商交流模板(再改版)

供应商交流模板(再改版)
供应商交流模板(再改版)

XXX(供应商名字)交流简报

XXXX年XX月

摘要:

实达票据通实现票据打单的功能,包括常用物流快递、银行常用单据的套打功能,用户自定义票据模板功能,支持批量打印功能,支持同淘宝卖家的销售数据对接导出打印的功能。

领域:

实达票据通是福建实达电脑设备有限公司开发出来的面向票据打印市场的一款全新通用票据套打软件,能够打印各种常用票据收据,也可以直接导入用户数据打印,为企业运营节约大量人力时间成本。

正文:

一、产品概述(背景)

通过实达票据通,用户可轻松定制各种票据模版,方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡,充分满足了用户票据样式多样性的套打需求;同时完善的账务管理功能和票据管理功能满足了用户的票据管理需要,减轻了工作强度,是票据打印、设计和管理的完美解决方案。

开发目标:为了适应成长型企业财务业务一体化处理的需要,同时实现产品简便性操作,统一登陆、流程导航。

二、产品应用特色(现状、方法)

目前已基本完成票据通的各个模块功能,功能模块包括软件安装与卸载,票据填写(票据打印、保存、预览、保存资料、资料表等),常用任务(票据查询、票据设计、批量套打、多票联查、资料表等),管理任务(新建票夹、删除票夹、导入模板、批量导入模板等),操作任务(新建票据、剪切票据、复制票据、粘贴票据、删除票据等),系统管理(打印方案、用户管理、修改密码及实达主页等)

票据打印:用户通过双击选中的票据,进行票据打印界面。

票据查询/批量套打:票据查询是针对一张票据打印结果进行的查询,显示该张票据打印后的明细(即只有打印后才会保存这笔记录)。

票据设计:我们将票据称为模板,每个模板都是由背景图片、控件、公式三个方面组成。

各类需要打印的票据均可自行设计,设计票据类型没有限制。

智能打印定位:软件拥有国内唯一通过图片计算实际打印位置的智能打印定位系统,一般智能打印定位都在控件设置完属性后才点击,系统会根据实际定位打印位置和大小,您只需花十几分钟就可制作一个完美的模板,智能打印定位的前提是正确完整的背景图片,精确的实际尺寸,这些都会影响定位的准确性。

多票联查:多票联查是对多种票据打印记录进行统一的汇总查询,之前需要设定一个联查方案。

资料表:资料表是指系统提前保存相关的数据,一般应用于关联下拉框,使下拉框提前预留可选择数据。系统允许自定义多个资料表,所有模板共用一个资料表,模板使用资料表一般在控件属性中关联数据源设置。

关联票据:票据关联是指当几类票据的内容一致时,可以将一张票据设置关联方案,则填写一张票据内容,其余票据不须再填写一次,直接将第一张的票据内容复制到其余票据中。

导入/导出数据:导入/导出数据是系统和外部进行数据交换的渠道,目前支持导出为XLS文件,导入分别支持XLS文件、AIS账套文件及TXT全国防伪开票客户编码文件三种类型。导出数据:系统中菜单点击导出数据,填入导出的文件名,即可将数据导出到EXCEL 表格文件中。导入数据:在菜单中点击”导入“,选择导入源,匹配列名及设置导入参照关系,选择导入方式和内容即可。

新建票夹:票夹是用来存放票据的地方。新票夹创建成功后,会在列表框下边沿多出一个新标签页。

删除票夹:在【票据打印】界面中,选择【删除票夹】,弹出窗口提示您是否确认删除该票夹,点击是后,该票夹以及其项下的所有票据模版都将被删除。

导入模板: 导入相应的模板,如果模板存在,则可以选择覆盖,模板文件为.SDT文件。本公司将陆续提供全国各地各种最新模板供用户下载,用户也可自制模板上传供别人共享。

批量导入模板: 批量导入模板是指一次导入多张模板。按住Ctrl键选择多张模板。

导出模板: 导出模板是指将系统内模板导出保存成SDT文件的过程。

新建票据:系统将票据设计的功能全部开放给用户,用户自己可以自由设计模板,以适应单位的要求。

剪切票据:选择需要剪切的票据,点击“剪切票据”。

复制票据:选择需复制的票据,点击“复制票据”。

粘贴票据:将已剪切或复制的票据粘贴在合适的票夹中,此功能与剪切配合可移动票据到合适的票夹。

删除票据:点击“确定”将永久删除选择的票据,不能恢复。

重命名:重命名包含重命名票夹和重命名模板两种。点击票夹所在位置,再点击重命名,设定票夹名称。

打印方案:您可以为每台打印机创建一个或多个打印方案,仅当打印机档板或拨杆位置发生变化时才需重新创建,打印方案将影响所有的模板,并影响智能打印定位的准确性。(暂时先仅支持实达打印机,不考虑其他机型)

用户管理:系统建立完善的权限管理机制,能有效地保护各项数据。软件的权限管理是针对模块进行授权管理。在本系统中您随时增加一个操作员,并对它授权。

实达主页:点击调用浏览器链接到实达主页。

供应商准入申请表

附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码: 注:项目名称前有“*”的为必填项。 (1):若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的,必须填写有关认证情况。 (2):若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的,必须填写。

二、准入产品 申请人: (法人/授权代理人签字) 申请单位: (公司公章) 三、审批意见

填写说明: 1.供应商基本信息 1.1供应商编码:由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称:填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称:如代理其他公司制造的产品申请入围,填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码:按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构:填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构:填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证)、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号:如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的,须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况:填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等:按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间,按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别:按照《国民经济行业代码标准》(GB/T4754-2002),填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱:填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话(包括座机、手机以及公司对外联系电话等)及电子邮箱。 1.12公司网址:如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期,并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》(SY/T5497-2000)填写相应的大类和中类编码。

供应商准入制度

文件编号: 供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新 供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资 格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部:参与供方的评审,并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部:负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择

4.2.1根据《采购控制程序》的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有:各种采购指南;传播媒体(如:网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等);各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围:采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查:采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期:分发号:第 1 页共 3 页编写:审核:批准: 艺品质部对供应商进行评审: a) 对于A类关键物料:在获取《新供应商前期调查表》后,对供应商进行初步分析与评价,可行时,还应由采购部组织评审小组安排现场考察,并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料:依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察,必要时,才安排现场考察。

新供应商准入管理模板

第二篇供应商管理 采购产品和服务的及时交付以及高质量是确保生产有效运作和向客户及时提供高质量产品的必要保证,因此好的和可信任的供应商是采购管理的关键环节。随着供应商的业绩对制造型组织的影响越来越大,在产品交付、质量、价格、库存水平等方面都影响着组织采购是否成功,因此,组织在发展中越发重视对供应商的开发、评价和监督考核,以及重新确定双方合作关系等多方面进行跟踪,进而保证组织供应链系统的稳定和高效运作,达到大幅提升组织盈利能力的目标。具体来说,搞好供应商管理,组织可以期望实现下述目的:■保证组织产品质量 ■减少库存、降低成本,提高组织盈利能力 ■优势互补,达到双赢 ■优化采购流程,提高采购运作效率 ■提高组织快速响应能力 总之,供应商管理的目标是5个BP:最佳定位(Best Position),最高生产力(Best Productivity),最优产品(Best Product),最低价格(Best Price),最佳伙伴(Best Partner)。 供应商管理内容包括供应商的开发、供应商认定、供应商监督管理、供应商能力提升、供应商终止等方面。供应商管理过程参见图1: 供应商管理基本原则:“互利共赢、供需匹配、半数比例、战略合作” 1. 与供方互利原则。 公司努力在下述方面开展活动来与供应商建立互利双赢的关系: ◆识别并选择主要的供方。 ◆把与供方的关系建立在兼顾组织和社会的短期利益和长远目标的基础之上。

◆清楚地、开放式地进行交流。 ◆共同开发和改进产品和过程。 ◆共同理解顾客的需求。 ◆分享信息和对未来的计划。 ◆承认供方的改进和成就。 2. 门当户对原则(匹配性原则) 公司应尽可能选择规模、产品定位与公司相当的供应商,以免由于双方规模和产品

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商准入申请

供应商准入申请书 公司名称: 申请日期:年月日

供应商准入资料清单 (请严格按照下列内容和顺序编制) 一、承诺书(含供应商准入须知) 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分 准入申请材料质量满分100分,得分: 上述得分不作为具体采购项目的评审内容,但纳入对贵公司的年终综合考评。

准入材料之一: 承诺书 致中信银行股份有限公司: 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系,我公司(以下简称我公司)承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求: 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求,并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵,我公司将承担由此带来的相关责任和损失;贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间,以及通过审核成为注册供应商之后,如上述资料发生任何变动,我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行,并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察,并根据贵行要求及时补充提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户(或基本

账户),用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。 六、我公司承诺在通过供应商审核成为贵行注册供应商后,严格遵照执行贵行有关供应商管理的各项规定及绿色采购相关要求。在采购流程及合同履约全过程中,如违反贵行有关管理规定或发生不良信息、不良行为等,将无条件接受贵行按照有关内部管理规定对我司的处理。包括但不限于:警告、禁用、退出、扣罚保证金、列入本行或行业不良名单等;如对有关处理意见持有异议,将按照贵行规定程序提出复议。涉及合同履约的,按照有关合同约定执行。 特此承诺 附件:供应商准入须知 公司名称(盖章): 法定代表人(负责人)签字: 年月日

供应商准入申请

供应商准入申请标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

供应商准入申请书公司名称: 申请日期:年月日 供应商准入资料清单 (请严格按照下列内容和顺序编制) 一、承诺书(含供应商准入须知) 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分准入申请材料质量满分100分,得分: 上述得分不作为具体采购项目的评审内容,但纳入对贵公司的年终综合考评。

准入材料之一: 承诺书 致中信银行股份有限公司: 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系,我公司(以下简称我公司)承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要 求: 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内 容和要求,并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资 料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真 实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵,我公司 将承担由此带来的相关责任和损失;贵行有权因此取消我公司成为 注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间,以及通过审核成 为注册供应商之后,如上述资料发生任何变动,我公司承诺在5个 工作日内书面通知贵行,并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整 性和有效性进行调查和考察,并根据贵行要求及时补充提供相关资 料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户(或基本账 户),用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。

公司供应商管理办法(最新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-003857 公司供应商管理办法(最新

公司供应商管理办法(最新版) 第一条设立目的 为与供应商建立长期互惠供求关系,使管理更合理与高效,制定本办法。 第二条主管部门及管理对象 本公司_____部和_____部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第三条具体管理办法 1.供应商的筛选 本公司通过以下标准筛选供应商: (1)质量水平。包括:A物料来件的优良品率;B质量保证体系;C样品质量;D对质量问题的处理。 (2)交货能力。包括:A交货的及时性;B扩大供货的弹性;C样品的及时性;D增、减订货货的批应能力。 (3)价格水平。包括:A优惠程度;B消化涨价的能力;C成本下降空间。(4)技术能力。包括:A工艺技术的先进性;B后续研发能力;C产品设计能力;D技术问题材的反应能力。 (5)后援服务。包括:A零星订货保证;B配套售后服务能力。

(6)人力资源。包括:A经营团队;B员工素质。 (7)现有合作状况。包括:A合同履约率;B年均供货额外负担和所占比例;C 合作年限;D合作融洽关系。 2.供应商的评级 评级前,需给出上述各指标的权重和打分标准,形成指标体系,筛选后根据各供应商得分情况进行评价,具体操作程序如下: 对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。 3.供应商的签约与候补 本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。 (1)对经过筛选与评级程序,达到本公司要求,核准为供应商的,本公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。(2)对未达到本公司标准的供应商,请其继续改进,保留其未来候选资格。(3)对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。4.颁发许可证 本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 5.与供应商的合作交流 与供应商建立长期供应合作协议后,本公司采取以下方式保持与供应商合作交流:(1)公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 (2)公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但

供应商准入评价表

新增供应商考察申请表 填表日期:编号: 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数: 技术人员数:管理人员数:操作工人数:专职检验员数:专职试验员数: 技术员职称:助理工程师:工程师人数:工程师以上人数: 专科学历:全日制本科:本科以上:具有质量体系内审员资格人数: 组织机构设置情况(机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数): 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车(机)型/月供量 合作意向: 申请单位负责人签字:年月日 保存期限:三年

供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称(中文/英 文) 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员(大专 以上)人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积

基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分(子) 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日

人事管理表格模板

人事管理表格

人员增补申请表 申请部门/物业服务中心: 申请时间: №: 本部( 处) 定编人数人, 在编人数人, 缺人 序号招聘部门岗位人数编制情况增补原因备注 □增编□补员 □增编□补员 □增编□补员 □增编□补员 □增编□补员 □增编□补员 □增编□补员 部门经理/ 服务中心经理 意见 签名/日期: 行政人事部复核 意见 签名/日期: 总经理( 助理) 审核 意见 签名/日期:

备注 员工办理离职申请手续单 使用部门: №: 姓名入职日期岗位申请辞职原因: 劝退/解雇原因: 申请人签名/日期: 被劝退/解雇者直接主管签名/日期: 直接主管准签/日期: 签准行政人事部签名/日期: 部门经理/服务中心经理签名/日期: 总经理签名/日期: 总经理签名/日期: 离职手续办理由 所 在 部 门 办 理 部门工作项目/ 资料文件 已交接清楚 保安已办清交接 手续并交回应交 其它用品 已还领( 借) 用 的工程工具/ 桌柜钥匙 已还领( 借) 用的清洁工具 /桌柜钥匙 部门经理/服务中心经 理核准直接主管签名保安班长签名工程助理签名经理助理签名 签名: 日期: 已交回应交 劳保用品 已交回应交办公 用品/钥匙/设备 所在部门/服务中 心财务欠款额 其它损坏赔偿 及物品归还 经理助理签名保安经理签名财务签名经理助理签名 考 勤 出勤起止 实际 出勤 迟 到 旷 工 事 假 病 假 大 夜 加 班 部门人事负责人 签名/日期 由 公 司 行 □已交回各类 识别证件、手 册 □已交回应交工 作制服 □损坏赔偿罚金 审查合格 □考勤记录 审查合格 人事专管员 签名/日期:

供应商准入流程

供应商准入流程 This manuscript was revised on November 28, 2020

各单位: 根据近期供应商评审流程的提交情况来看,部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑,现将供应商准入流程再次明确如下,请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。 一、未在中冶电子商务平台注册的供应商(包括分包商) 1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质,需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》(表格样式参见附表)并由单位负责人签字、盖章。具体要求: 1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录,禁止照抄营业执照中营业范围。 1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。 1.3 《供应商现场考察报告》非必选项,由推荐单位自行确定是否考察,但各单位全年考察记录须达到50%以上。 1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。 2、推荐单位将所有评审资料(包括供应商所有资质),在OA 上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审,评审最后的归档人选择栏,选择闫航航和倪静仁。 3、评审结束后,通知供应商在中冶集团电子商务平台注册,准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。 二、已在中冶电子商务平台注册的供应商 1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。 2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。

备注:“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类,申报时需缩写至6位代码;分包商目前编码还未添加,请分公司细化业务范围即可,不要笼统描述。 附件:《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》 招标采购中心 2016年12月29日 记录 1: QG/MBT JY 029-R01 新准入供应商推荐表

供应商准入制度

供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部:参与供方的评审,并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部:负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择 4.2.1根据《采购控制程序》的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有:各种采购指南;传播媒体(如:网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等);各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围:采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查:采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审: a) 对于A类关键物料:在获取《新供应商前期调查表》后,对供应商进行初步分析与评价,可

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商; 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据; 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作; 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》; 2.供应商根据《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件(需加盖企业印章):营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量(或环境)管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心; 3.采购中心对供应商返回的《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选,初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审; 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行,由 质量管理中心对供应商的质量进行评分;采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分;采购中心合同部对供应商交期进行评分;客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法: 对各供应商的综合评价实行评分等级制度,满分为 100 分,其中质量、价格各占比 30%,交期、服务各占比 20%,各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的,为 A 级供应商; b.评分大于或等于 70 分,低于 85 分的,为 B 级供应商; c.评分大于或等于 60 分,低于 70 分的,为 C 级供应商; d.评分小于 60 分的,为 D 级供应商。 6.评分标准: a.质量得分:30 分×采购合格率(采购合格率=合格批数/接收总批数); b.价格得分:根据供应商价格水平进行评分,详见附录《供应商业绩综 合评价表》;

项目管理常用表格模板[1]1

项目需求建议书(RFP) A. 项目信息 提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息 项目名称:客户名称:项目经理:文件起草人:项目发起人:日期: B. 项目目标 描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息 C. 工作描述(SOW) 描述执行项目的具体工作 D. 可交付结果 描述执行项目的阶段,完成项目任务的主要交付结果等方面的信息 E. 合同类型 描述使用哪种性质的合同

F. 付款方式 描述付款的时间、金额、币种、方式等 G. 建议书的内容 描述建议书应包括的具体内容 H. 建议书的评价标准 描述评价建议书的主要标准,包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面 I. 提交建议书的时间、地点要求 描述建议书的截止日期、提交的地点等信息

A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称:客户名称:项目经理:授权书起草人:项目发起人:日期: B. 项目授权书 描述项目的工作任务,被任命的项目经理的姓名,项目经理的职责、权力等方面的信息授权书发出人姓名:职务: 授权书接受人姓名:职务: 抄送人:职务: 项目任务描述 项目经理的职责 项目经理的权力 授权人职务:签字:

A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称:客户名称: 项目经理:文件起草人: 项目发起人:日期: 请回答如下问题并做出选择 这是更新后的项目计划吗?如果是,更新的原因是: 是否项目的年度预算是否提供?如果是,每年度是多少? 预算额:年度:资金到位了吗? 是否预算额:年度:资金到位了吗? 是否预算额:年度:资金到位了吗? 是否 项目关系人名单 列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息 职务姓名电话E-mail 项目经理 项目发起人 技术总负责人 采购负责人 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 客户代表 其他利益相关者

软件版本管理表格

XX公司软件版本控制办法 1、目的 规范本公司软件产品版本的升级流程,清晰管理软件版本号,保证各使用人、使用地点的版本软件都能胜任工作,并可靠保存不同版本软件。 2、适用范围 适用于研发结束进行测试或投入应用的软件系统、硬件驱动软件或独立工作软件,已销售产品中的软件系统的升级或变更管理等。 3、职责 3.1版本管理员负责统计公司内所有软件的版本信息,管理软件版本号,向软件工程师传达工程、维护及销售人员反馈的软件问题并进行汇总,在软件升级结束后向系统集成工程师提供新版本的软件系统。 3.2项目软件负责人及软件工程师负责对软件系统进行升级,项目软件负责人负责将升级后的软件上传到公司产品服务器,并通知版本管理员记录升级信息。 3.3每个项目的软件负责人对本小组内目前完成测试的软件及系统进行归档和版本维护。 3.4项目软件负责人对本项目的软件升级方法进行确认,将对软件的整体调整与总工协商后确定方法。 3.5销售人员和工程人员向版本管理员通报软件产品问题,工程人员负责升级后软件的重新安装和使用跟踪,并对修改版本软件的使用情况在规定时间内进行反馈。 3.6工程部集成工程师在完成软件安装后应填写客户版本信息清单,提交版本管 理员进行归档并汇总。 3.7 对于软件系统的一般性BUG和软件实现明显不适当的问题,项目软件负责人应积极进行修改,升级软件版本;其他软件使用性问题,项目软件负责人有权确定是否修改。 3.8对于软件功能性的重大修改,应将问题进行备案,并提交总工程师确定是否修改以及修改时间。对涉及需要产品升级等问题时,应提交公司技术委员会进行讨论确定。 4、工作程序 4.1软件系统保存 4.1.1建立公司产品存储服务器,网管(研发部)为每个项目组分配源代码存储区域,对每

物资供应商准入及退出管理制度【最新版】

物资供应商准入及退出管理制度 1.目的 加强对供方的管理,确保供方提供满足公司要求的产品。 2.适应范围 适用于对公司产品的销售或最终产品有影响的配料供方的评价、重新评价与管理。 3.职责 3.1采购中心负责供方评价的组织工作。 3.2生产中心、技术研发中心参与供方的评价。 4.工作程序 4.1建立合格供方评价小组。 4.1.1采购中心牵头建立合格供方评价小组。

4.1.2对供应商生产中心、技术研发中心各推荐一名评价小组成员。 4.1.3填写供方评价小组名单,报公司主管领导批准。 4.2供方的准入 4.2.1通过ISO9000认证的企业作为首选供方,没有经过体系认证的要求逐步经过认证或通过第二方审核。 4.2.2授权准入: 对一次性购买或批量很小的、临时性、试验性产品,在使用前对产品进行检验,作出评定后,经批准可作为供方进 货。 4.2.3根据公司经营工作需要,选择资金实力强,能承担起一手托两家(生产厂家、使用厂家)的中间商,根据其供货质量、供货能力及信誉等方面对其进行评。 4.2.4准入:由采购中心评估市场需求种类选择供应商。

4.3新供方的评价 4.3.1评价新供应商的资质水平。包括:国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信誉能力等方面进行评价。 4.3.2供应商在供货期间更名,需重新填写供方评审表,注明更名的新名称,对其按新供方重新评价。 4.4对合格供方的重新评价与管理 4.4.1评价内容 4.4.1.1对供方交付时限、供货能力进行评价。 4.4.1.2对供方提供的产品的使用情况进行评价。 4.4.1.3对供应商资金实力情况进行评价。 根据实际情况,由各评价成员对以上方面评价。 4.4.2供方的评定等级

供应商管理表格(可用)

供应商管理表格(可用)

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供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 公司基本情况 名称 地址 营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度 产 品 情 况 产品名规格价格质量可供量市场份额 运输方式运输时间运输费用 备注

供应商调查表 企业名称负责人或联系人姓名 地址邮编电话传真企业成立时间主要产品 职工总数其中技术人员人;工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全,良好□基本齐全,尚可□不齐全 使用或依据的产品、质量 标准 国际标准 名称/编号 国家/行业 标准名称/编号 企业标准 名称/编号 其他 工艺文件□齐备□有一部分□没有 检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员,检测设备良好□只有兼职检验人员,检测设备一般 □无检验人员,检测设备短缺,需外协 测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力 国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验 职工培训情况□经常,正规地进行□不经常开展培训 是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号:填写日期: 供应商名 称供应商编 号 统计日期 年月 日 评价人 员 评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等 级 品质主管:填表: 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告年月日 供应商名称批合格率 得分 (满分60) 服务状态 得分 (满分40) 总分评估结果 制表:日期:批准:日期:

5s管理表格模板格大全(整理版)

整理 分项检核要点分值评价项目得 分 整改措施 1 通道上 东西 0 随意放置,影响通行或垃圾遍地。 虽能通行,但要搬移,推车不能过。 放置物品,超出通行道。 虽有东西放置或超越通路,但有警示。 无任何东西阻碍安全通行。 1 2 3 4 2 作业场所 产品材料 工模具 零件 0 一个月以上不用的东西杂乱放置。 角落里堆放不要的东西。 以不妨碍地放置,暂时不使用的东西。 已按照标准实施管理,但不彻底。 无任何不需要的东西放置。 1 2 3 4 3 柜、货架 内或上面 0 有垃圾及杂物堆放,且杂乱。 有损坏或不能使用的零件或工模具。 可以使用和不使用的东西区别管理。 没有无使用价值的东西存放。 按使用频率和用途分类标识管理。 1 2 3 4 4 桌子上下 或抽屉 仓库 0 不使用东西或资、材料杂乱放置。 放置着各种不使用的东西。 放置几乎半个月才使用一次的东西。 虽未达到规定标准,但均分类管理。 只放置每天使用及最低限度的东西。 1 2 3 4 5 仓库0 物品塞满杂乱,连行走都不畅通。 物品随便放置,不分类管理。 大致有分类定位,但无标识。 物品定位标识管理,但进出不方便。 任何人\任何时间都容易判断,且仓管员随时 都能报出物品存放位置。 1 2 3 4 整顿 分项检核要 点 配 分 评价项目得分整改措施 1 设备 仪器 0 锈或不能使用的,都杂乱放置。 能使用与不能使用的都放在一起。 能使用的与不能使用的,均注明标识放置。 按使用频率及精密度分类管理。 在任何时间、任何人都能正常使用,处于一目了 然状态。 1 2 3 4 2 工0 同上。

模具等1 同上。 同上。 制作图形标识定位,以目视管理明晰。 不但任何人都一目了然,且用毕维护保养归位。2 3 4 3 零部件 产品 材料等 0 不良品与良品放在同一区域。 不良品与良品虽分开放置,但无标识。 物品虽标识定位,但未考虑物品的定位安全。 产品柜、货架、桌面物品,放置定位标识。 以图形定位标识管理,使任何人都一目了然。 1 2 3 4 4 图纸0 作废图纸与有效图纸存放一处。 以文件夹、图纸柜区分管理,但无标识。 虽然存放标识清楚,但未采用保护措施。 外层采用不易污迹或破损保护措施。 任何时间,都保护良好的使用状态。 1 2 3 4 5 文件 图书 资料 0 零乱放置桌面或文件柜中,无标识区别。 虽有标识,但存放无定位,需要花时间寻找。 个人文件与公司文件虽定位化,但在共同场所保 管。 以电脑或文字处理机储存管理且检索方便。 以定位化日视管理,在任何时间、任何人都能马 上取之 使用(15秒内)。 1 2 3 4 清扫 分 项 检核要 点 配 分 评价项目得分整改措施1 通 道 0 纸屑、垃圾随处可见。 虽无明显垃圾,但有细碎垃圾、灰尘。 每天都安排人员清扫。 不但干净,而且无坑凹积尘。 有使其不肮脏的预防对策。 1 2 3 4 2 作 业 场 所 0 同上。 同上。 同上。 同上。 同上。 1 2 3 4 3 办公室 作业台 0 文件、电话、工模具、零件表面有灰尘。 文件架、工模具、零件等下面积有灰尘。 虽有灰尘,但每天都清扫一次以上。 每天清扫,连抽屉也很干净。 随时检查桌、台各方位都很干净。 1 2 3 4 4 玻璃窗 门框 0 任凭玻璃窗、门框破损状态。 玻璃污迹、窗框积有灰尘。 1

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全(2016完整版) 表-001采购计划表 采购计划表 NO: 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月

编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注:(1)安全存量为半个月之计划用量。 (2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I/L 申请 日期 L/C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表制表部门:预算期间:单位:元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批:制表人: 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门

时间管理的表格模板

(测试)你了解自己的生活节奏吗? 通过本测试,你将了解自己的生活节奏,更有效率地工作。 1、只考虑你自己“感觉最好”的节奏,如果每天的作息时间完全由你自己决定,你愿意什么时候起床? A、5:00——6:30 B、6:30——7:45 C、7:45——9:45 D、9:45——11:00 E、11:00——12:00 2、只考虑你自己“感觉最好”的节奏,如果每天的作息时间完全由你自己决定,你愿意什么时候睡觉? A、20:00——21:00 B、21:00——22:15 C、22:15——0:30 D、0:30——1:45 E、1:45——3:00 3、假定正常情况下,你能容易地发觉醒来时是在早上吗? A、一点不容易 B、不太容易 C、比较容易 D、非常容易 4、早上醒来后的头半个小时里,你觉得脑子灵活吗? A、一点不灵活 B、不太灵活

C、比较灵活 D、非常灵活 5、早上醒来后的头半个小时里,你觉得疲倦吗? A、非常疲倦 B、比较疲倦 C、比较振作 D、非常振作 6、你决定从事一些体育锻炼,一位朋友建议你每周做两次,每次一小时,最好是在早上7:00——8:00的时间做。对朋友的建议你根本没往脑子里去,还是只考虑你自己“感觉最好”的节奏?你认为你会怎么做呢? A、会以一种好的方式去做 B、会以一种合理的方式去做 C、会发现要做到有困难 D、会发现要做到非常困难 7、你晚上什么时候才感到疲倦,想睡觉? A、20:00——21:00 B、21:00——22:15 C、22:15——0:30 D、0:30——1:45 E、1:45——3:00 8、你希望能在你竞技状态的高峰时间参加测验,你知道这次持续两小时的测验将是精疲力尽的,假如你可以自由地安排每天的日程,并且只考虑你自己“感觉最好”的节奏,你愿意选择哪一段测验时间? A、8:00——10:00 B、11:00——13:00

物业管理表格全套模板

物业管理表格全套 1

物业管理制度全套表格 目录 住宅小区物业管理常见表格范本 1.业主档案表范本 2.业主装修申请表范本 3.临时动火作业申请表范本 4.装修施工人员临时出入许可证范本 5.室内装修检查表范本 6.室内装修违规记录表范本 7.业主特约服务流水登记薄范本 8.业主委托出售登记表范本 9.业主委托出租登记表范本 10.业主委托出租钥匙移交登记表范本11.租赁来电来访记录表范本 12.文化活动记录表范本 13.刊物来稿记录表范本 14.管理部门值班安排表范本 15.巡楼记录表范本

16.投诉处理表范本 17.业主月度投诉处理清单范本 18.月度回访清单范本 19.挂号邮件收发登记表范本 20.挂号邮件退件登记表范本 21.催款通知单范本 22.最后催款通知单范本 23.每月应收管理费明细表范本 24.管理费欠费两个月业主明细表范本 25.每月应收电费明细表范本 26.每月应收水费明细表范本 27.公共设施维修费用月度统计表范本 28.停车票使用情况月统计表范本 29.停车场收费每月汇总表范本 30.车辆加油月记录表范本 31.保安交接班记录表范本 32.保安部重大事件总结报告范本 33.停车场收费岗交接班记录表范本 34.停车场车辆状况登记表范本 3

35.车辆收费登记表范本 36.车位月保统计表范本 37.楼层清洁每日检查表范本 38.地面清洁每日检查表范本 39.绿化苗木清单范本 40.盆景清单范本 41.绿化养护记录表范本 42.绿化喷药记录表范本 43.绿化工具使用登记表范本 44.撤出花木处理记录表范本 45.绿化工程施工日记录表范本 46.员工上岗证登记表范本 47.员工入职登记表范本 48.员工培训记录表范本 49.员工离职归还物品清单范本 50.员工请假单范本 51.员工考勤汇总表范本 52.员工月度奖励登记表范本 53.员工月度处罚登记表范本 4

项目管理表格模板(全面完整版)

项目管理表格模板完整版 2020年 [66页]

第一章启动过程组表格 (3) 项目章程 (3) 干系人登记簿 (6) 干系人分析矩阵 (7) 第二章规划过程组表格 (8) 范围管理计划书 (10) 需求管理计划 (11) 需求文件 (12) 需求跟踪矩阵 (13) 内部需求跟踪矩阵 (13) 项目范围说明书 (14) 假设和制约日志 (14) WBS (15) WBS 词典 (15) 进度管理计划 (16) 活动清单 (16) 活动属性 (17) 里程碑清单 (17) 网络图 (17) 活动资源需求表 (18) 资源分解结构 (18) 活动持续时间估算 (19) 活动持续时间估算工作表 (19) 项目进度计划 (20) 成本管理计划 (20) 活动成本估算 (20) 成本估算工作表 (21) 自下而上成本估算工作表 (21) 成本基准 (22) 质量管理计划 (22) 质量测量指标 (22) 过程改进计划 (23) 责任分配矩阵 (24) 角色和职责 (25) 人力资源管理计划 (25) 沟通管理计划 (26) 风险管理计划 (26) 风险登记册 (28)

风险概率和影响评估 (29) 概率和影响矩阵 (31) 风险数据表 (32) 采购管理计划 (33) 供方选择标准 (34) 干系人管理计划 (35) 变更管理计划 (36) 第三章执行过程组表格 (37) 团队成员状态报告 (37) 变更请求 (38) 变更日志 (40) 决策日志 (41) 质量审计 (42) 团队名录 (42) 团队运作协议 (43) 团队绩效评价 (44) 团队成员绩效评估 (45) 问题日志 (46) 第四章监控过程组表格 (47) 项目绩效报告 (47) 偏差分析 (48) 挣值状态报告 (49) 风险审计 (50) 合同方状态报告 (51) 正式验收表 (53) 第五章收尾过程组表格 (54) 采购审计 (54) 合同签收 (55) 项目签收 (56) 经验教训 (58)

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