销售人员出差计划表

销售人员出差计划表
销售人员出差计划表

营销人员出差计划表

出差人:申报日期:年月日

营销人员出差计划表填写说明:

出差区域:

填写本次出差的省市级区域

时间跨度:

出差起止时间及全程天数

计划出差行程:

填写变换地点,县级和镇级都要列明。

出差目的:

主要是市场调研、了解业务信息、意向接单、投标、客户一般性拜访、关系人深度突破、一线使用单位拜访、收集客户服务要求、接触竞争对手。

计划访问客户资料:

所访单位是公司的哪类型客户(潜在客户、在线客户、忠诚客户、经销或意向经销商),如已发生业务,须分析其已购产品品种、规格、数量、付款情况、何人与公司何人接触、客户投诉或特别要求、公司的服务配合程度及服务人员等。

准备工作完成情况:

要带的资料数量和样板工具、通讯录或联系人、礼物或纪念品等。特别弄清楚拟出差地区,公司已有资讯(客户情况),本次出差要达成目标的已知条件或缺乏条件。

销售行业出差管理制度出差标准

出差管理制度(附出差标准) 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行,否则公司不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第六条出差类型 根据出差地区的距离不同可分为3类:近距离、周边城市及远郊区县、远距离。其中近距离是指广州市区(包含以下:花都、番禺、佛山、南海、增城),周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内,且包括远离城市中心所在地(如:广州-深圳大概是123-139公里,广州-珠海130-150公里之间,广州-清远120公里左右,广州-惠州140-150公里,广州-韶关230公里左右);远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。 (一)近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

销售人员一周工作计划表【四篇】

销售人员一周工作计划表【四篇】 【篇一】 一:对于老客户,和固定客户,要经常保持联系,在有时间有条件的情况下,送一些小礼物或宴请客户,好稳定与客户关系。 二:在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。 三:要有好业绩就得加强业务学习,开拓视野,丰富知识,采取多样化形式,把学业务与交流技能向结合。 四:今年对自己有以下要求 1:每周要增加××个以上的新客户,还要有××到××个潜在客户。 2:一周一小结,每月一大结,看看有哪些工作上的失误,及时改正下次不要再犯。 3:见客户之前要多了解客户的状态和需求,再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。 4:对客户不能有隐瞒和欺骗,这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直的。 5:要不断加强业务方面的学习,多看书,上网查阅相关资料,与同行们交流,向他们学习更好的方式方法。 6:对所有客户的工作态度都要一样,但不能太低三下气。给客户一好印象,为公司树立更好的形象。 7:客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。 8:自信是非常重要的。要经常对自己说你是的,你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。 9:和公司其他员工要有良好的沟通,有团队意识,多交流,多探讨,才能不断增长业务技能。 10:为了今年的销售任务每月我要努力完成×到×万元的任务额,为公司创造更多利润。 1.市场调查与分析。也就是根据了解到的市场情况,对产品的卖点,消费群体,销量等进行定位。这些都要从对前一年的市场形势中推断而得。 2.销售模式。做好市场分析之后,要根据你的结论找出适合自己产品销售的模式和方法。每一个销售人员的思维模式、做事方法都有不同,因此,建材销售人员要找出适合自已的方法,如此才能事半功倍。

销售人员出差管理办法试行

销售人员出差管理办法(试行) 一、目的 为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。 二、范围 各大区销售人员及大区主管 三、形式 1、当日出差:出差当日可返回者; 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 四、出差申请 1、销售人员出差前应提报出差申请,申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具 体内容包括: 1)、出差线路、日程 2)、所拜访的客户及拜访目的 3)、所需完成的任务 2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请,如未按规定提报者,财务部除不为其办理借支事报销宜外,出差结束后亦不得为其办理任何费用报销; 3、出差申请的提报:出差人员根据工作需要,通过邮件提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容)。参加各类展会也属出差性质; 4、出差申请的审核:出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任; 5、费用预算1000元以下的出差行次,大区经理审批即可;费用预算超过1000元的出差行次,(销售副)总经理有最终审批权(核准); 6、各级主管对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算; 7、未经批准出差的,不予报销差旅费,同时计旷工; 8、出差费用的借支:需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。

财务部门收到经核签的出差申请时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 9、出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。 五、出差费用的报销 1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》,用以记录、分析、汇报出差期间的工作;出差结束后,及时对整个出差过程进行总结,以《出差报告》的形式,通过OA进行提报; 2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成情况,同时该报告也是出差费用报销的依据之一; 3、出差费用的审核:出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签核的该行次《出差费用报销单》(包含或另表说明行程安排),财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。 4、出差报告的提报:出差人员需于出差返回一周内,提报本行次出差报告(包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容); 5、出差报告的审核及审批:流程同出差申请; 6、出差费用的核销:出差报告获批后,出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况,及公司相关规定,办理相关出差费用的核销。 7、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部需严格按前述内容

销售部年度工作计划表格

销售部年度工作计划表格 从上面的销售业绩上看,我们的工作做的是不好的,可以说是销售做的十分的失败。在河南市场上,xx产品品牌众多,xx天星由于比较早的进入河南市场,xx产品价格混乱,这对于我们开展市场造成很大的压力。 客观上的一些因素虽然存在,在工作中其他的一些做法也有很大的问题,主要表现在 1)销售工作最基本的客户访问量太少。市场部是今年四月中旬开始工作的,在开始工作倒现在有记载的客户访问记录有xx个,加上没有记录的概括为xx 个,八个月xx天的时间,总体计算三个销售人员一天拜访的客户量xx个。从上面的数字上看我们基本的访问客户工作没有做好。 2)沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中,不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户,了解客户的真正想法和意图;对客户提出的某项建议不能做出迅速的反应。在传达产品信息时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受的什么程度,洛阳迅及汽车运输有限公司就是一个明显的例子。 3)工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有养成一个写工作总结和计划的习惯,销售工作处于放任自流的状态,从而引发销售工作没有一个统一的管理,工作时间没有合理的分配,工作局面混乱等各种不良的后果。 4)新业务的开拓不够,业务增长小,个别业务员的工作责任心和工作计划性不强,业务能力还有待提高。 三.市场分析 现在河南xx市场品牌很多,但主要也就是那几家公司,现在我们公司的产品从产品质量,功能上属于上等的产品。在价格上是卖得偏高的价位,在本年销售产品过程中,牵涉问题最多的就是产品的价格。有几个因为价格而丢单的客户,面对小型的客户,价格不是太别重要的问题,但面对采购数量比较多时,客户对产品的价位时非常敏感的。在明年的销售工作中我认为产品的价格做一下适当的浮动,这样可以促进销售人员去销售。 在郑州区域,因为xx市场首先从郑州开始的,所以郑州市场时竞争非常激烈的市场。签于我们公司进入市场比较晚,产品的知名度与价格都没有什么优势,在郑州开拓市场压力很大,所以我们把主要的市场放在地区市上,那里的市场竞争相对的来说要比郑州小一点。外界因素减少了,加上我们的销售人员的灵活性,我相信我们做的比原来更好。 市场是良好的,形势是严峻的。在河南xx市场可以用这一句话来概括,在技术发展飞快地今天,明年是大有作为的一年,假如在明年一年内没有把市场做好,没有抓住这个机遇,我们很可能失去这个机会,永远没有机会在做这个市场。 四.下半年工作计划 在下半年的工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做: 1)建立一支熟悉业务,而相对稳定的销售团队。 人才是企业最宝贵的资源,一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员,建立一支具有凝聚力,合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。

销售人员出差管理办法1.doc

销售人员出差管理办法1 一、目的 (1)使本公司职工因公务需要出差时,其定立制度化、合理化。 (2)促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要,须至国内外出差 接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按 执行】 三、职责 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 (1)国内出差

本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 (2)国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等,须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人,并提前2日提出《出差申请单》,由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》,由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 (A)特殊情况须前往本市以外出差,提前7日提出《出 差申请单》,由区域经理或部门经理审核,并依据本 2.1.2-(1)-(C)条款核准。 (B)出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、

行程、时段,上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发,其它区域的《出差派遣单》 于出差时留存区域经理处。 (C)出差时间在2日内者,由区域经理或部门经理核准; 出差时间在3日内者,由分管副总经理核准; 出差时间在3日以上者,由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差,由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空 缺,由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不 在同一城市办公,可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的,提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。

销售工作总结与计划表格

销售工作总结与计划表格 一、本年度工作总结 20xx年即将过去,在这将近一年的时间中我通过努力的工作,也有了一点收获,临近年终,我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。 我是今年三月份到公司工作的,四月份开始组建市场部,在没有负责市场部工作以前,我是没有xx销售经验的,仅凭对销售工作的热情,而缺乏xx行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到这个行业中来,到公司之后,一切从零开始,一边学习产品知识,一边摸索市场,遇到销售和产品方面的难点和问题,我经常请教xx经理和北京总公司几位领导和其他有经验的同事,一起寻求解决问题的方案和对一些比较难缠的客户研究针对性策略,取得了良好的效果。 通过不断的学习产品知识,收取同行业之间的信息和积累市场经验,现在对xx市场有了一个大概的认识和了解。现在我逐渐可以清晰、流利的应对客户所提到的各种问题,准确的把握客户的需要,良好的与客户沟通,因此逐渐取得了客户的信任。所以经过大半年的努力,也取得了几个成功客户案例,一些优质客户也逐渐积累到了一定程度,对市场的认识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习产品知识和积累经验的同时,自己的能力,业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高,针对市场的一些变化和同行业之间的竞争,现在可以拿出一个比较完整的方案应付一些突发事件。对于一个项目可以全程的操作下来。 存在的缺点: 对于xx市场了解的还不够深入,对产品的技术问题掌握的过度薄弱,不能十分清晰的向客户解释,对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。在与客户的沟通过程中,过分的依赖和相信客户,以至于引起一连串的不良反应。本职的工作做得不好,感觉自己还停留在一个销售人员的位置上,对市场销售人员的培训,指导力度不够,影响市场部的销售业绩。 二、部门工作总结 在将近一年的时间中,经过市场部全体员工共同的努力,使我们公司的产品知名度在河南市场上渐渐被客户所认识,良好的售后服务加上优良的产品品质获得了客户的一致好评,

销售安装调试人员出差管理规定

销售、安装调试人员出差管理规定 为了规范公司销售人员、安装调试人员的出差行为,加强出差人员的管理,提高经济效益,特制定本规定。 一、适用范围 本规定适用于公司项目和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后服务人员。 二、行为规范 1、销售人员遵守《项目和设备销售部管理规定》相关规定。 2、项目现场人员必须遵守以下规范: (1)出差期间服从项目现场负责人的安排,同心协力,按质按量完成各项工作。 (2)出差人员必须遵守公司各项规章制度,维护公司利益,努力塑造和维护良好的公司形象。不做不利于公司的事,不说不利于公司的话。 (3)同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相帮助,营造友好和谐的团队工作氛围,树立团队协作精神。 (4)注意仪表仪态,态度谦恭,以礼待人。 (5)项目现场人员必须穿戴公司规定的整洁的工作服、劳保鞋及防护用具。 (6)必须遵守对方公司的各项管理规定及当地的风俗习惯。 (7)在安装调试期间,若客户现场对我们公司的设备产生质疑可对

其说明设不能与客户产生争执或以不友好的态度对待,或不满, 计理念,并回应派技术人员检测,告知对方整改完成时间。 (8)及时向项目和设备销售部反馈客户的意见和建议。 (9)耐心倾听客户阐述自己的意见,接受客户提出的合理的技术改造,向公司领导申请允许后可进行改造。 (10)若有第三方到项目现场参观考察,要做到公司设备产品的推广工作,并派发宣传资料(出差前需到项目和设备销售部领取)。(11)若有人问及设备的价钱,现场人员不能报价,具体信息可让其联系项目和设备销售部人员。 (12)若参观人员问及设备的技术问题,请相关技术人员为其解答,或让其联系项目和设备销售部。 (13)各人员要注意保密工作,不能泄露公司设备产品各研发项目内容及进度情况、经营政策、人事档案、奖励规定等。 三、差旅费规定 出差前需办理公司规定的出差手续之后,填写《借款单》,由分管副总经理签字后,经财务负责人审核,总经理领导审批后方可借款。1、专职销售人员 (1)专职销售人员差旅费实行包干制,预支的差旅费将在年中销售提成奖励中扣除。 (2)公司于年初或经过培训后在公司任职的专职销售人员每次预知的费用不超过2000元/人。费用借支必须建立在前期借支费用平账的基础上进行。

业务员出差行程计划表

业务出差行程计划表 此联存业务主管部门 姓名:刘永泉工号:部门:销售职位:业务经理 出差时间:2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由:(注明出差地点便可)到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户,拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远,双牌,芝山。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 姓名:刘永泉工号:部门:销售职位:业务经理 出差时间:2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由:到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户,拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远,双牌,芝山。 行程计划: 1、23日-24日祁阳 2、25日冷水滩 3、26-27日新田、蓝山 4、28-29日宁远,道县 5、3月1-2日双牌,芝山 6、3月3日冷水滩3月4日回长 费用预算: 1、交通费:500 2、食宿费:600 3、交际费: 4、庆典赞助费: 5、通讯费: 6、其他: 7、职务代理情况: 代理人:负责人审批:上级主管核准: 所有出差行程在二天以上员工,需填写此表,业务主管部门备存一份。

出差行程总结报告 呈送:米总发自:刘永泉部 实际出差时间:2008 年 2 月23 日9 时至2008 年 3 月 1 日18 时 总结(出差计划执行情况及处理进度):2月23从长沙经祁阳白水,走访客户三家,有一家进货.2月24日,到祁阳拜访了祁阳康乐、中心、光明、三龙、康福、琼英、人民大药房等,两家客户进货,下午各吴建华一起拜访祁阳健康大药房。2月25日上午拜访冷水滩恒康连锁,下午到芝山拜访了永宏,康福来及罗氏协和连锁,当晚赶到新田,拜访了新田骆小晖。2月26日拜访了龙泉、神农、中心大药房,下午赶到宁远拜访了微笑堂及瞬皇大药房,晚上赶到时蓝山拜访了国药大药房,2月27日上午,拜访药材公司第三门市、仁和堂下午赶到道县。2月28日拜访了道县爱莲、九芝堂等十几家药店,下午赶到双牌拜访了药材公司中心药店,正大等5家药店。2月29日到芝山。2月29日拜访罗氏协和,威灵仙、福寿堂等药店,晚上赶到祁阳,3月1日拜访三龙,康乐,中心三个药店,中午到冷水滩会风周石童,下午赶回长沙。 问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案: 1、同德的膏药,山东益康,中联,氯霉素等产品在永州有窜货现象。 2、客户反映产品价格高。 3、自身对产品不太熟悉。 须继续跟踪的内容及安排:1、所有新老客户的报单发货结款跟进。2、意向客户,道县九芝堂、祁阳康乐,宁远瞬皇大药房等的跟进。3、恒康新产品引进及结款跟进。4、罗氏协和的跟进开发。 呈报人:刘永泉 (如写不下可另附纸张) 上级意见:

销售人员出差管理制度(1)

销售人员出差管理制度(1) 销售人员出差管理制度 为配合公司发展渠道经销商业务发展需要,为了规范销售人员日常出差行为,加强其外勤管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型: 1、市外出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,销售人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 二、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售助理按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分; 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 三、出差费用规定: 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 1 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳 180 元,省会城市 150 元,地级市 100 元,县级市80元。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 45元实报实销 或飞机 省会城市 150元 45元实报实销 地级市 100元 35元实报实销 县级市 80元 35元实报实销 销售经理或以住宿补贴伙食补贴市内交通 交通工具备注上 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 50元实报实销 或飞机 省会城市 150元 50元实报实销 地级市 100元 40元实报实销 县级市 80元 40元实报实销 备注:一线城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武汉,重庆,沈阳,西安,深圳,广州。 4、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车,经理以上级可选择飞机。 5、销售人员每次出差借支按实际发生费用预算借支,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度 总则:为了规范销售人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需 凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出 差费用预算; 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予 报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差 工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤按报点时间、地点、电 话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的 部分; 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定: 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要 应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元,省会城市250元,地级市220元,县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 一线城市280元60元实报实销火车硬卧、硬座及快客 或飞机 省会城市250元60元实报实销 地级市220元60元实报实销 县级市180元60元实报实销

公司管理系统驻外销售人员管理系统规定

公司驻外销售人员管理规定 为规公司驻外销售人员的管理及销售行为,完成公司销售目标,提升公司经营管理绩效,将驻外销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规定。 一、考勤管理 1、考勤是企业的管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,驻外 销售人员要严格自律,遵守公司考勤管理制度。 2、驻外销售分公司超过3人(含3人)需由分公司单独考勤,分公司经理于次月1日以 电子的方式发回营销部 3、员工请假,须事先填写请假单,须经分管经理审批。 4、出外联系业务必须经分公司经理批准并汇报日程,营销部随机抽查,发现私自外出做 与工作无关的业务,未经请假或假期已满未续假而擅自不回者,视为旷工。 5、销售人员执行公司的节假日制度,下列日期为法定节假日: 元旦、春节、五一国际劳动节、十一国庆节 注:由于销售工作岗位特殊性,驻外人员周六、周日不算加班。 6、一级分公司经理年累计出差200天,销售人员年累计出差300天 二、出差管理 1、驻外销售人员根据工作需要出差,需要填写“出差申请单”,容包括出差时间、起止 地点、途径地点、主要任务描述、预计计划目标等。出差申请单报营销部领导审核备案。 2、出差期间应如实、认真填写出差记录。出差结束后应及时在规定时间,将手续完整的 报销单据报送财务部,及时归还出差预支款项。 3、出差差旅费开支标准及报销规定 3.1 乘坐交通工具的标准: 高级管理层可以乘坐所有交通工具,其他人员则在有紧急公 务的情况下,经总经理批准可乘坐飞机,其它情况下只能乘坐火车、轮船、长途汽车等交通工具。 3.2 乘坐飞机、火车、轮船席位标准:高级管理层特殊情况下经总经理批准可以乘坐公 务仓、软卧、轮船二等舱位;无特殊情况应首选乘坐经济仓、硬卧、轮船三等舱位; 其余人员出差可以乘坐硬卧、轮船三等舱位,其它交通工具没有席位标准的要求。 3.3自驾车出差标准:自驾车出差必须报总经理批准,总经办备案。自驾车出差报销费

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本,欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx, 三、出差人员:xx, 四、出差目的:了解xx货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12、5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20000万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13、5元1斤,2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场,目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

销售人员出差管理办法

一、目的 (1)使本公司职工因公务需要出差时,其定立制度化、合理化。 (2)促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要,须至国内外出差 接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按<管理人员出差管理办法> 执行】 三、职责 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 (1)国内出差 本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 (2)国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等,须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人,并提前2日提出《出差申请单》,由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》,由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 (A)特殊情况须前往本市以外出差,提前7日提出《出 差申请单》,由区域经理或部门经理审核,并依据本 2.1.2-(1)-(C)条款核准。 (B)出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段,上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发,其它区域的《出差派遣单》

于出差时留存区域经理处。 (C)出差时间在2日内者,由区域经理或部门经理核准; 出差时间在3日内者,由分管副总经理核准; 出差时间在3日以上者,由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差,由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空 缺,由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不 在同一城市办公,可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的,提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。 2.2.出差报告 2.2.1.国内出差 出差完毕返回公司后,应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。 2.2.2.国外出差 出差完毕返回公司后,应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。 2.2. 3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管出差接洽业务返回公司后,应于二日内向上级主 管呈报《客户拜访报告表》(附客户名片)。 3.出差旅费 3.1.预支差旅费 3.1.1.国内出差 出差人在出差前须预支差旅费者,应于出差期间可能需要的差旅 费金额范围内,填写于《出差申请单》内,经上级主管核准,由财 务主管审核后,向出纳领取预支款项。 3.1.2.国外出差

销售人员差旅费报销管理规定_免费下载

销售人员差旅费报销管理规定 一、目的及适用范围 1(目的:为规范销售人员出差,同时加强对差旅费的管理,使差旅费报销有章可循。 2(原则:规定标准范围内实报实销,票据真实、合法。 3(适用范围:北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。 二、差旅费报销包含的内容 1( 固定费用 固定费用包括:午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。 A、午餐费标准:所有销售人员每人每天15元;公休日、节假日、月会、季度会 除外。 B、市内交通费标准: 市内交通费按销售人员具体负责的城市级别(不以Team为单位)不同,分 为不同的报销标准,具体如下: (票据要求:省内打车票、公交充值票、 公交票) (一类城市 TM 800元/人/月 a MR 600元/人/月 b(二类城市 TM 600元/人/月 MR 500元/人/月 c(三类城市 TM 600元/人/月 MR 300元/人/月 城市级别: 一级城市:北京、上海、广州、深圳 二级城市:省会城市、重庆、天津、及

广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海 江苏省--常州、苏州、无锡、连云港 --包头、鄂尔多斯内蒙古 浙江省--温州、宁波 海南省--三亚 辽宁省--大连 山东省--青岛 四川省--攀枝花 福建省--厦门 三级城市:除以上地区的其他城市 C、上网费标准:全体销售人员每月100元。 D、移动电话费标准: TM:400元/月,600元/月 MR:200元/月,300元/月 要求:必须提供本人前一个月话费明细发票,否则按最低标准报销。 2( 市外差旅费 A( 交通费 火车票及长途汽车票:外埠出差必须提供车票,定额车票须标明起始地与到达地并注明金额;销售人员自驾车到外埠出差的,公司只按两地间的大巴车或火车标准报销费用;并要求提供过桥费票据或3call拜访照片,以此证明出差的真实性。 注:出差可乘坐高铁(TM\MR只能选择二等席位,超出部分由个人承担),TM 协访出差乘坐火车超过10小时(以特快为标准)的可购机票,或虽然短于 10小时但机票价格等于或低于火车票价格的经申请,SM和SD批准可购机票。

出差申请书格式

出差申请书格式 出差申请报告范文 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:XX, 三、出差人员:XX, 四、出差目的:了解XX货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:XXX号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12.5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20XXX万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,

货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13.5元1斤,2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11.30座船返回大连。

销售出差工作计划

销售出差工作计划 篇一:市场人员出差工作计划表 市场人员出差工作计划表(计划表填写案例)部门:市场部区域:河南省姓名:王哲华年月:XX-08-22 篇二:销售人员出差周工作计划表 销售人员出差周计划报表 (来自: 小龙文档网:销售出差工作计划)姓名:区域:日期:年月日至年月日 篇三:12月份出差工作计划书 12月出差工作计划 12月为XX年最后一个工作月份,本月的工作安排是一个承前启后的重点环节,作为新进公司的销售负责人,很有必要在这个时间对公司所有市场进行一个全面的调研和梳理,汇总市场上各办事处,经销商,合作伙伴对公司过往一年的运营思路,产品特点的意见和建议,了解各个环节存在和亟待解决的问题。通过对市场,产品,合作方等全面立体的沟通了解,制定好下一年度公司的上半年的工作计划,产品研发方向以及运营思路。为劳特斯品牌逐步走向品牌化,市场化的运作奠定基础。

为更好的完善工作计划,调整运营思路,在确保现有市场销量的基础上,做好两手抓得准备,一手抓现有市场,争取产品组合,市场结构,企业管理的全面优化,一手抓品牌定位,经营策略的劳特斯品牌战略之路。为劳特斯在转型中积蓄力量。 重点工作: 1:调研市场—在时间行程合适的情况下尽可能多的集中走访相关市场 2:开辟新的销售渠道—橱柜品牌整合 受义乌亚新橱柜品牌销售负责人XX先生的邀请前往义乌洽谈劳特斯不锈钢厨炊具同亚新实木橱柜的品牌合作,目的构建一个符合双方利益的合作模式。同时希望这种模式可以在橱柜市场火热的当下成为XX明年新渠道的参考标准。目前正在接触的 橱柜品牌有:亚新,金牌,好兆头,威发-西门子,柏林-西门子。 计划行程: 3号由XX出发前往XX,会见XX及XXX销售负责人 4号前往莆田会见柏林西门子经销商(其和集团领导有

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

销售差旅费报销制度 第一条总则 为保证出差人员工作与生活的需要,规范公司差旅费管理,保证公司经营活动的顺利开展,按照勤俭、必需的原则,制定 本办法。 差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,不含国(境)外的差旅费用。差旅费实行凭据 报销与定额包干相结合的方法。 第二条城市间交通费用 出差人员要按照规定乘坐交通工具(不含出租车和旅游船,下同)。凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工 具的,超支部分自理。 副总经理与相当职务及其以上人员出差,因工作需要,随行一人可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位,凭据报 销。 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,报总经理批准后可乘坐飞机,凭据报销。 乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客意外伤害保险(限每人每次一份),凭据报销。 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车六个小时以上的,或连续乘车超过8小时的,可购同席卧铺票,凭据报 销。

出差人员不得租赁车辆出差,不得报销租车费用。 出差人员一般不得自带车辆,确需带车外出的,经综合办公室及分管副总经理审核后方可外出,带车外出不再报销往返旅 程车票,也不再计发市内交通补助。 订票费用,据实凭票报销。 因特殊情况往返旅程车票丢失的,应写出书面报告。注明车次、票价、起止时间,经部门经理及财务部门负责人签字后代 车票报销旅费。 工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游的,其绕道车船费扣除出差直线单程车,船费,多开支部分由 个人承担;若绕道车船费少于直线单程车船费时可实据报 销;绕道及在家期间不计发各项补助。 第三条住宿标准 各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销,具体金额如下表: 3.2特殊情况下超标准住宿,经财务部、总经理签批后报销。 3.3除特殊情况外,所有的人员出差住宿原则上两人一个标准 间。单人出差或男、女出差人员为单数,其单个人员可选 择单间住宿或标准间包住,其住宿费按照上述规定限额标 准两倍内凭实据报销,超过的部分自理。 3.4住宿费按日计算:当日出发当日到达目的地,当日计算住 宿费;当日出发次日到达,当日不计住宿费;当日返回当

XX公司软件销售部出差管理规定

XX公司软件销售部出差管理规定 XX 公司软件销售部出差人员管理规定 XX 公司软件部版本号: 01.00 第 1 页 共2 页 设计人: XX 公司软件销售部所有在职销售人员必须遵守以下规则: 1、销售人员差旅费用原则上均按公司差旅管理规定执行。 2、为节省出差费用,一般在上班时间,销售员应用电话与客户联系; 在指定区域内有一定数 目(通常应多于 3 个)的有意向客户时方可申请出差,与客户进一步洽谈。 3、销售人员出差前三天内务必填写详细的出差计划表(包括目的、地区、时间安排、费用、 联系人、联系电话),并交本事业部经理进行审核。未经批准的出差差旅费一律不予报销, 根据实际情况按事假或旷工处理。 4、销售人员携带的笔记本电脑,必须保持干净整洁,不可以随意安装软件产品,如笔记本出 现损坏或遗失,其损失由销售人员进行赔偿。如发现有销售人员在笔记本中安装游戏,则 给予不少于500 元的处罚。 5、销售人员每次出差必须按出差计划表完成每日出差计划,并填写每日工作日志。如当日未

完成当日出差计划,必须在当日工作日志内作出书面说明,与原计划有两天以上出入的, 必须电话报销售总监批准,经销售总监口头同意后方可改变计划。并在工作日志内进行记 录。同时作出新的计划表。私自改变出差计划者,本次差旅费用自理,出差时间按事假处 理。部门经理应主动跟踪出差在外的业务员的工作进展,若不了解情况则给予 50 元/ 次的 罚款。 6、销售人员出差回京后,应及时填报汇报表,并详细向部门经理汇报出 差情况。如果没能按 计划完成出差任务或改变出差目的,必须申明理由,汇报表必须先交本事业部经理审阅, 由本事业部经理在报销单上签字,方可到财务部门报销。 7、由于销售人员的个人原因而造成退票,20%的手续费自付。 8、销售部经理及高级销售经理出差前和返京后,在北京市内出租车可以 报销,但计入个人费 用。 9、大区经理和高级销售经理在外出差,如工作需要可以乘坐出租车,但 记入费用。每次出差 每天限额20 元,最高不得超过100 元。其他销售经理报销出租车费须经销售部经理批准,

销售人员费用报销标准及管理制度

镇江天洋汽车有限公司 人员费用报销标准及管理制度 新能源销售部

1.目的与范围 1.1为实行新能源事业部人员统一管理,明确费用报销标准、审批权限及流程,根据实际情况,特制订本标准。 1.2本标准适用于新能源销售公司,但不适用与长驻在外的新能源销售公司人员。 2 定义 2.1本标准所指的费用,是指以现金支付的差旅费、业务招待费、通讯费等日常费用,其中差旅费是指因公外出所发生的有关费用,包括住宿费、伙食费及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费;业务招待费指招待客人的餐费、烟酒、礼品费等,在集团领取烟、酒、茶叶等,以及在酒店的住宿、餐饮、烟、酒、茶叶等,均属于业务招待费的范畴;通讯费指员工固定的月度通讯费补助或包月通讯费。(公司配备移动通讯除外) 2.2 本标准涉及的金额单位如非特别说明都指人民币。 2.3长驻在外的员工是指到公司所在城市以外地区开展业务时,在同一地区出差一个月以上的员工。 3 审批流程 3.1出差审批流程 3.1.1出差申请程序 因公出差的人员必须事先填写《出差审批表》(新能源销售公司总经理无需填写《出差审批表》,注明出差地点、事由、天数、预计所需资金等相关事宜,经直属上级领导、新能源销售公司总经理签字审批,如需借支差旅费的,还需要财务部门审批、董事长审批、财务总监审批,未经过审批的,不予借支和报销差旅费。《出差审批表》在借款时出示,在费用报销时作为附件贴在报销凭证后。 3.1.2审批原则 3.1.2.1可通过现有通讯方式解决的业务,不批准出差。 3.1.2.2所有国际出差的差旅费须得到公司总经理批准,再报财务审批、董事长审、财务总监审批。 3.2业务招待费审批流程 3.2.1部长及以上级别领导可根据业务的需要自行决定是否需发生业务招待费; 3.2.2其他员工如需支付业务招待费,须书面先请示部门主管或总经理同意,如遇情况特殊,无法书面请示的,可以口头请示; 3.3 通讯费用审批流程 3.3.1通讯费用作为相对固定费用,由申请人提出申请,新能源销售公司总经理审批、行政部门审批、财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。(须打印出差时间与业务相关联的通讯费用)

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