公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
作为一位人力资源行政专家，我了解到公司差旅费报销标准对于员工的差旅经
费管理至关重要。以下是一些公司差旅费报销标准的重要内容：
1. 交通费用：
- 机票：员工出差需要搭乘飞机时，公司通常会报销经济舱机票费用。如果员工需要搭乘商务舱或头等舱，必须提前征得公司批准。
- 火车票：员工出差需要搭乘火车时，公司通常会报销硬座或硬卧票价。软座或软卧票价需要提前征得公司批准。
- 出租车费用：员工出差需要乘坐出租车时，公司通常会报销合理的出租车费用。员工必须提供出租车发票作为报销凭证。
2. 住宿费用：
- 酒店费用：员工出差需要住宿时，公司通常会报销合理的酒店费用。员工应选择符合公司差旅政策的酒店，并提供住宿发票作为报销凭证。
- 个人消费：公司通常不会报销员工在酒店的个人消费，如迷你吧、洗衣费等。
3. 餐饮费用：
- 伙食费：员工出差期间的伙食费用通常由公司报销。公司可能会根据不同地区的差旅费用水平设定不同的报销标准，员工应根据实际情况合理消费，并提
供餐饮发票作为报销凭证。
4. 其他费用：
- 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，如电话费、上网费等，通常由公司报销。员工应合理使用通讯服务，并提供相关费用发票作为报销凭证。
- 其他费用：员工出差期间的其他合理费用，如会议费、交际费等，公司可能会根据具体情况进行报销。员工应提供相关费用发票及报销说明作为报销凭证。以上是一些常见的公司差旅费报销标准，具体标准可能因公司政策而有所不同。作为人力资源行政专家，我建议公司在制定差旅费报销标准时要考虑员工的实
际需求，并确保标准公平合理，以提高员工满意度和工作效率。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定 公司差旅费报销规定 一、适用范围 本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。 二、报销标准 1. 交通费 （1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。 （2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。 （3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。 （4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。 2. 住宿费 （1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。 3. 餐饮费 （1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。 4. 通讯费 （1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。 5. 其他费用 其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或 凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程 1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。 2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。 3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。 4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。 四、注意事项 1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。 2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。 3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分 的理由和相关证明材料。 4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。 以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。如有 疑问，请咨询人力资源部门。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准 一、背景介绍。 随着公司业务的不断拓展和发展，员工的差旅出行需求也日益增加。为了规范公司差旅费用的报销，提高公司财务管理的效率和透明度，制定了公司差旅费报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解报销政策，合理控制差旅费用支出。 二、差旅费报销范围。 1.差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理差旅费用。 2.交通费包括火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用。 3.住宿费以商务标间为标准，超出标准的部分需员工自行承担。 4.餐饮费以实际发生的合理费用为准，不包括高档餐厅或奢侈消费。 5.其他合理差旅费用需提供相关发票和报销凭证。 三、差旅费报销标准。 1.交通费，员工出差需要乘坐交通工具，公司将按照实际发生的交通费用进行报销，但需提供有效的车票或行程单据。 2.住宿费，公司规定出差地住宿费用以商务标间为标准，超出标准的部分需员工自行承担。 3.餐饮费，公司将按照实际发生的合理餐饮费用进行报销，但不包括高档餐厅或奢侈消费。 4.其他合理差旅费用，如会议费、通讯费等其他合理差旅费用，需提供相关发票和报销凭证。 四、差旅费报销流程。
1.员工在出差结束后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关的费用票据和报 销凭证。 2.部门经理审批通过后，将报销申请表和相关票据送至财务部门进行审核。 3.财务部门审核无误后，将差旅费用报销款项直接打入员工指定的银行账户。 五、差旅费报销注意事项。 1.员工在出差期间需严格控制差旅费用支出，合理安排交通、住宿和餐饮等费用。 2.员工需妥善保管差旅费用的票据和报销凭证，确保报销材料的完整和真实性。 3.严禁虚假报销、超支报销等违规行为，一经发现将按公司规定进行相应处理。 六、结语。 公司差旅费报销标准的制定，旨在规范公司内部差旅费用的管理和报销流程， 提高公司财务管理的效率和透明度。希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，合理控制差旅费用支出，共同维护公司财务秩序和利益。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇) 差旅费报销制度1 公司级领导 1、汽车不限； 2、火车软座、硬卧； 3、飞机经济舱； 4、轮船二等舱；（随行人同上标准） 5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。 6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。 7、随行人同上标准。 8、外埠出差每人每天按照50元补助 中层领导（含科级） 火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴40元。 其他人员 火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴30元。 备注 1、航空保险费每人次一份； 2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票； 3、租赁车辆需经批准；
4、乘出租车需事先请示。 5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。 6、实行差旅费包干的不在此列。 7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。 8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。 一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。 二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。 三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。 四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。 五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。 六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。 七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。 九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。 十、报销注意事项： 1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。 3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。
差旅报销标准
差旅报销标准 一、差旅费用范围。 差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。 二、差旅费用报销标准。 1. 交通费。 （1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%； （2）火车，不得超过硬座最高价的80%； （3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。 2. 住宿费。 根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。 3. 餐饮费。 根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。 4. 市内交通费。 市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。 5. 通讯费。
通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。 6. 会议费。 出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。 7. 杂费。 出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。 三、差旅费用报销流程。 1. 出差申请。 员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。 2. 费用报销。 员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。 3. 费用审核。 部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。 4. 费用报销。 财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。 四、差旅费用报销注意事项。 1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销； 2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单； 3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；
公司差旅报销标准
公司差旅报销标准 公司差旅报销标准 作为一位人力资源行政专家，我将为大家介绍公司差旅报销标准。差旅报销是 指员工因公务需要而发生的交通、食宿、通讯等费用，由公司按照一定的标准 进行报销。 1. 交通费用： - 飞机：公司将根据航班等级进行报销，经济舱全额报销，商务舱报销80%。 - 火车：报销硬座全额，软座报销80%。 - 出租车/网约车：公司将根据行程合理报销，以最经济合理的路线为准。 2. 住宿费用： - 酒店：公司将根据出差地点的行政级别进行报销。五星级酒店全额报销，四星级酒店报销80%。 - 长期出差：若出差时间超过15天，公司将提供合适的公寓或长租房，费用 全额报销。 3. 餐饮费用： - 早餐：公司全额报销，以合理的标准为准。 - 午餐和晚餐：公司将根据出差地点的行政级别进行报销，以合理的标准为准。 4. 通讯费用： - 手机费用：公司将根据员工实际使用情况进行报销，以合理的标准为准。 - 上网费用：公司将根据出差需要进行报销，以合理的标准为准。 5. 其他费用： - 会议费用：公司将根据会议的性质和规模进行报销，以合理的标准为准。
- 其他特殊费用：公司将根据员工实际情况进行报销，以合理的标准为准。 以上是公司差旅报销的一般标准，具体的报销标准可能会因公司政策、行业特 点和个人情况而有所不同。在申请差旅报销时，员工需要填写差旅报销申请表，并附上相关的票据和发票作为报销依据。 为了保证报销的准确性和合规性，公司通常会设立差旅报销审批流程，由相关 部门对差旅费用进行审核和核实。员工需要遵守公司的差旅政策和规定，如实 填写报销申请，并配合相关部门的审批工作。 总之，公司差旅报销标准对于员工的出差费用进行了明确的规定，旨在合理控 制费用支出，并提供便利和保障员工出差工作的顺利进行。同时，员工也应该 理解并遵守公司的差旅政策，以确保报销过程的顺利进行。
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新 公司出差费用报销标准 1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照 企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。 2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额 包干。 出差报销差旅费标准 差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。 出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 企业出差报销差旅费标准 根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企 业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。 员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20 元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。 差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程如下：出差人员填制差 旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管 领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准 公司差旅费报销标准 作为一位人力资源行政专家，我了解到公司差旅费报销标准对于员工的差旅经 费管理至关重要。以下是一些公司差旅费报销标准的重要内容： 1. 交通费用： - 机票：员工出差需要搭乘飞机时，公司通常会报销经济舱机票费用。如果员工需要搭乘商务舱或头等舱，必须提前征得公司批准。 - 火车票：员工出差需要搭乘火车时，公司通常会报销硬座或硬卧票价。软座或软卧票价需要提前征得公司批准。 - 出租车费用：员工出差需要乘坐出租车时，公司通常会报销合理的出租车费用。员工必须提供出租车发票作为报销凭证。 2. 住宿费用： - 酒店费用：员工出差需要住宿时，公司通常会报销合理的酒店费用。员工应选择符合公司差旅政策的酒店，并提供住宿发票作为报销凭证。 - 个人消费：公司通常不会报销员工在酒店的个人消费，如迷你吧、洗衣费等。 3. 餐饮费用： - 伙食费：员工出差期间的伙食费用通常由公司报销。公司可能会根据不同地区的差旅费用水平设定不同的报销标准，员工应根据实际情况合理消费，并提 供餐饮发票作为报销凭证。 4. 其他费用： - 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，如电话费、上网费等，通常由公司报销。员工应合理使用通讯服务，并提供相关费用发票作为报销凭证。
- 其他费用：员工出差期间的其他合理费用，如会议费、交际费等，公司可能会根据具体情况进行报销。员工应提供相关费用发票及报销说明作为报销凭证。以上是一些常见的公司差旅费报销标准，具体标准可能因公司政策而有所不同。作为人力资源行政专家，我建议公司在制定差旅费报销标准时要考虑员工的实 际需求，并确保标准公平合理，以提高员工满意度和工作效率。
出差报销差旅费标准
出差报销差旅费标准 出差报销差旅费标准 在现代商业社会中，出差已经成为企业行为的常态。出差可以帮助企业拓展业务，提高公司的知名度和商业影响力，也可以增加员工的经验和技能。但是，随着出差越来越频繁，如何合理报销差旅费也成为了企业和员工面临的一个问题。那么，如何确定差旅费报销标准？本文将从以下几个方面探讨。 一、差旅费的种类 在确定差旅费标准之前，首先需要了解差旅费的种类。一般来说，差旅费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、交际费等。不同的出差性质和目的地的不同，这些费用的大小和比重会有所不同。 1.交通费：交通费包括火车票、飞机票、出租车费、私车 使用费等。一般来说，火车票和飞机票应该以票面价为限制标准，在票价不同的情况下，一般以最实惠的方案为主。 2.住宿费：住宿费是指出差期间的住宿费用，包括酒店住 宿费用、民宿住宿费用、办公室或者分公司提供的住宿费用等。 3.餐费：餐费是指出差期间的餐饮费用。由于不同地区的 消费水平和餐饮习惯不同，餐费的标准也会有所不同。
4.通讯费：通讯费是指出差期间的通讯费用，包括电话费、网络费等。通讯费用一般由企业提供。 5.交际费：交际费是指企业代表在出差期间与客户、供应 商等人员进行沟通、请客、送礼等各种活动产生的费用。 二、差旅费报销标准的制定 在制定差旅费标准时需要考虑以下几个方面： 1.地区差异：不同地区的消费水平不同，同样的差旅费， 在不同地区的实际支出可能会有所不同。因此，在制定差旅费标准时，应该考虑到地区差异。 2.出差目的地：由于不同目的地的差旅费用会有所差别， 所以在制定差旅费标准时要区分不同的目的地。一般来说，城市差旅费应该高于农村差旅费。 3.出差性质：不同的出差性质对差旅费标准会产生影响。 例如，商务拜访和市场调研的差旅费用会有所不同，在制定差旅费标准时需要考虑到不同的出差性质。 4.差旅费用的预算：企业应该根据自身财务状况，对差旅 费用进行预算。预算时应考虑到可能出现的意外情况，例如交通延误等。 三、差旅费报销的注意事项 在差旅费报销过程中，需要注意以下几个方面： 1.报销范围：报销差旅费需要严格按照公司规定的差旅费 报销标准来执行，不得擅自增加标准范围。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度篇1 1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数; 2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务; 3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销; 3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的; 3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间; 3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销; 4、报销汇总单需对应每张报销单据。 公司差旅费报销制度篇2 一、总则
1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度; 1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差; 1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。 二、部门职责 2.1、财务部负责差旅费报销; 2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定; 2.3、各部门负责本制度的执行。 三、出差及报销程序 3.1、目的地分类标准 序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通 3.2.1、标准：
公司差旅费报销制度标准
公司差旅费报销制度标准 在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的公司差旅费报销制度标准7篇，让我们一起来看看！ 公司差旅费报销制度标准篇1 一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。 2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限： (a) 分管经理出差由总经理审批; (b) 部门负责人出差由分管经理或总经理审批; (c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准 (一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 (二)往返出差地点交通费标准 1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。 2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时 乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车 时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。 (三)住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘 交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00 为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天 数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00 的`，第二天休息半天。 2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天 数平均计算，以车、船票时间为准。 3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销; 自己开车凭公里数0。9元/公里。 四、报销程序 1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2023年最新出差费报销标准
2023年最新出差费报销标准 2023年最新出差费报销标准篇一 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、采购、办公人员出差: 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
企业差旅报销标准
企业差旅报销标准 企业差旅报销标准 随着经济全球化的发展，企业之间的商务往来日益频繁，因此员工差旅变得越来越常见。为了规范和统一企业差旅报销的标准，公司需要制定一套完善的差旅报销政策，以保障企业和员工的权益。 一、出差范围和周期 首先，公司需要明确出差的范围和周期。出差范围可以根据不同的岗位和工作需要进行划分，比如国内和国外出差。出差周期可以根据具体项目的需求进行确定，一般分为短期和长期出差。 二、交通费用报销 交通费用是差旅报销中最主要的部分之一，包括飞机、火车、汽车、轮船等交通工具的费用。一般来说，公司可以根据员工所住城市和目的地的距离来确定合理的交通费用报销标准。对于国内出差，一般采用火车或飞机出行，可以按照经济舱或二等座的标准报销；对于国际出差，可以参考国际航线经济舱的价格。 三、住宿费用报销 住宿费用是差旅报销中另一个重要部分，主要包括酒店、宾馆、
公寓等住宿场所的费用。公司可以根据不同的城市和标准，定制不同的住宿费用报销标准。一般来说，员工可以选择三星级或以上的酒店，并按照入住天数进行报销。 四、餐饮费用报销 餐饮费用是差旅中不可忽视的一项支出，包括早餐、午餐、晚餐和零食等。对于餐饮费用的报销，公司可以根据不同城市的消费水平制定不同的标准。一般来说，员工可以按照每餐不超过一定金额的标准进行报销。 五、电话和上网费用报销 随着互联网的普及，电话和上网已成为员工出差必备的工具。对于电话和上网费用的报销，公司可以根据员工的实际情况制定不同的标准。一般来说，可以按照月租或流量费用的一定比例进行报销。 六、其它费用报销 除了上述几个方面的费用，员工在出差过程中还可能产生一些其它费用，如会议费用、出差补贴、加班费等。对于这些费用的报销，公司需要制定相应的报销标准，并明确员工应如何申请和报销。 七、报销申请和审核流程 最后，公司需要建立一套完善的报销申请和审核流程。员工在
差旅费报销制度
差旅费报销制度 一、总则 为了规范公司差旅费报销制度，提高出差效率，降低出差成本，根据公司实际情况，特制定本制度。 二、差旅费报销范围 本制度适用于公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助等费用的报销。 三、差旅费报销标准 1.交通费报销标准：员工出差应优先选择公司规定的公共交通方式，如火车、飞 机等。在保证安全的前提下，尽量选择经济实惠的交通方式。具体报销标准如下： （1）火车：根据不同车次、席别、距离等因素，按照实际发生金额报销。但最高不得超过公司规定的上限。 （2）飞机：根据不同舱位、航程、折扣等因素，按照实际发生金额报销。但最高不得超过公司规定的上限。 （3）其他交通工具：根据实际发生金额报销。 2.住宿费报销标准：员工出差时应优先选择公司规定的酒店或经济型酒店，并按 照实际发生金额报销。具体报销标准如下： （1）直辖市、省会城市：按照实际发生金额报销。但最高不得超过公司规定的上限。 （2）地级市、县级市：按照实际发生金额的80%报销。但最高不得超过公司规定的上限。 （3）乡镇、农村地区：按照实际发生金额的60%报销。但最高不得超过公司规定的上限。 3.伙食补助报销标准：员工出差时应根据公司规定标准自行承担伙食费用，公司 不再额外补助伙食费用。
4.其他费用：如通讯费、公务接待费等其他合理费用，应根据公司实际情况和相 关规定进行报销。 四、差旅费报销流程 1.员工出差前应填写出差申请表，注明出差事由、时间、地点等信息，并按照审 批权限进行审批。 2.出差期间应按照公司规定标准和实际需求进行消费，并妥善保存相关票据。 3.出差结束后，应在规定时间内将相关票据整理齐全，填写差旅费报销单，按照 审批权限进行审批。 4.审批通过后，财务部门应将相关费用支付给员工个人或供应商。 五、差旅费报销注意事项 1.员工出差前应充分了解公司规定的差旅费报销标准和管理制度，如有疑问应及 时向相关部门咨询。 2.出差期间应尽量避免不必要的消费和浪费，如需进行公务接待应根据公司规定 和流程进行申请和审批。 3.出差结束后应及时进行费用报销，不得拖延或虚报费用。如有违规行为，公司 将按照相关规定进行处理。 六、附则 1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规 定。 2.本制度最终解释权归公司管理层所有。
差旅费报销规定
差旅费报销规定 差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。以下是对差旅费报销规定的详细解析： 一、差旅费报销适用范围 差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。 二、差旅费报销政策 1. 交通费 (1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准； (2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。 2. 食宿费 (1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证； (2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费 (1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证； (2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。 4. 会务费 (1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销； (2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。 5. 其他费用 (1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销； (2) 需提供相关费用发生凭证。 三、差旅费报销申请流程 1. 出差前： (1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请； (2) 获得批准后，办理出差手续。 2. 出差期间：
(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住 宿发票等； (2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。 3. 出差后： (1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格； (2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财 务部门或负责报销的部门。 四、注意事项 1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销； 2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明； 3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。 五、差旅费报销审核 1. 差旅费报销由财务部门或负责报销的部门进行审核； 2. 审核人员将核对费用明细、凭证真实性等，确保费用的合理性和 准确性。 六、差旅费报销发放 1. 经过审核后，财务部门或负责报销的部门将在规定的时间内进行 费用报销；
差旅费报销标准
差旅费报销标准 差旅费报销标准是指企事业单位或其他组织在员工因公出差期间产生的费用，根据一定的规定和标准进行报销。差旅费报销标准通常包括交通费、住宿费、餐费等方面的费用。 首先是交通费。交通费是员工因公出差所产生的交通工具费用，包括飞机票、火车票、汽车票等。对于国内出差，根据不同的地区和交通方式，公司会制定相应的标准进行报销，例如，飞机票一般按照经济舱标准报销，火车票按照硬座或软座标准报销。 其次是住宿费。住宿费是员工因公出差期间住宿所产生的费用，包括酒店费用或租房费用。对于国内出差，一般按照不同城市的不同星级酒店标准进行报销，例如，一线城市的五星级酒店标准会高于二三线城市的标准。租房费用则根据房屋所在地的租金水平进行报销。 最后是餐费。餐费是员工因公出差期间就餐所产生的费用。对于国内出差，根据不同的地区和公司制度，一般会制定每餐或每人每天的餐费标准进行报销，例如，每餐不超过100元或每人每天不超过200元。此外，还可以根据员工的职务或出差地区的物价水平进行适当调整。 除了上述的交通费、住宿费和餐费，还有一些其他的差旅费用也可以进行报销，例如，通讯费、礼品费、办公用品费等。这些费用的报销标准一般也会根据实际情况进行制定。
需要注意的是，不同的企事业单位或组织对于差旅费报销标准可能存在差异，所以在具体报销前，员工应该了解和掌握单位或组织的相关规定，并按照规定的程序进行报销。 总之，差旅费报销标准是企事业单位或其他组织为了规范员工因公出差费用的报销而制定的一定标准，包括交通费、住宿费、餐费等方面的费用，旨在保证员工因公出差期间的合理费用开支，并减少因此产生的经济损失。