设备制造监造记录单
设备制造监造记录单
建造编号：项目名称
设备名称
设备编号
制造厂家检查日期
工程进度
监造部套监造方式
监造部位合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格
结论
建造单位意见制造单位意见遗留问题及处理
意见
最新特种设备管理台账表格
使用单位名称： 设备名称 使用证号 注册代码 变更项目 □安全状况 变化 □停用 □移装 □过户 □报废 □重新启用提交的有关资料 使用单位意 见 登记机构意 见特种设备使用变更申请表 使用地点 有关说明 □改变用途：□改变介质： □改变使用参数：□安全等级变化： 停用原因： 预计停用时间： 设备封存情况： 新安装地点： 拟过户单位： 停用时间： 启用时间： 重新检验情况： □使用证□检验报告□注册表□其他资料 ( 章) 经办人：年月日 ( 章) 经办人：年月日 注：多台设备可另加附页
特种设备定期检验申请表 我单位台在用特种设备的检验有效期将于年月日届满，根据《特种设备安全法》第四十条的规定，现申报进行定期检验。 特种设备定期检验计划明细表（共页） 单位内 序部 注册代码检验有计划检 设备名称 效期验日期号 编号 填报人：联系电话： 单位地址：邮政编码： ********公司（公章）年月日
*****公司特种设备安全管理台账 单位名称：地址： 安全管理部门：安全管理人员： 特种设备：锅炉台，压力容器个，场（厂）内专用机动车辆辆，起重机械台，电梯台，压力管道个单元、条、 m 。 单 位制造使设检验日安全管 序设备注册使用证设备型内用备出厂检验单期/ 下次理档案 单位 号代码编号名称号部状地编号位检验日号 名称 编态点期人员 号 填表人： _______填表时间：__________共页第页
***公司特种设备作业人员管理台账 单位名称：安全管理部门：安全管理人员： 序 姓名性 身份证号所在车间资格证号持证项目有效期复审记录 号别 填表人： _______ 填表时间： __________共页，第页
信息安全监管记录表
医院信息网络安全监管记录表 2011 年 01 月 17 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2011 年 01 月 17 日
医院信息网络安全监管记录表 2012 年 01 月 19 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2012 年 01 月 19 日
医院信息网络安全监管记录表 2013 年 01 月 18 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2013 年 01 月 18 日
医院信息网络安全监管记录表 2014 年 01 月 20 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：孙国柱检查完成时间：2012 年 01 月 19 日
信息安全监管记录表(原)
医院信息网络安全监管记录表 监督检查时间：2016年6月6日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀 存在安全隐患部分科室私自使用U盘，导致电脑病毒 较多，严重影响网络安全 整改落实意见建议对存在病毒的电脑进行杀毒处理，同时 要求科室主任通知全科职工，不准私自 使用U盘，严格遵守《云浮市中医医院 计算机使用的安全管理规定》 检查人员签名：检查完成时间：
被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：检查完成时间：
被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠 咬 等工作 存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬 等现象 整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防 触电、防鼠咬 等工作 检查人员签名：检查完成时间：
监督检查时间：2016年6月27日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明 的软件 存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上 安装了某些软件，导致电脑存在安全故 障 整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自 维修，应及时向系统管理员报告，由系 统管理员或专业技术人员负责维护 检查人员签名：检查完成时间：
设备监造工作流程
设备监造工作流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
设备监造工作流程 （1）设备招标配合：厂家投标文件审查，参加招标各阶段澄清答疑，负责招标文件、技术协议中质量部分的解释、澄清，以及质量计划（试验检验计划）编制要求及解释澄清； （2）跟踪各设备设计进度，当设备最终设计完成后，积极联系厂家，要求厂家提交质量计划初版，审核后，向业主提交审核、批准； （3）联络厂家与业主，就设备的质量计划中检验项目、检验比例、检验标准、检验等级等进行讨论、澄清，达成一致，最终确定质量计划，做为过程检验的依 据。在此过程中需联系北京电能等监理单位，发挥其专业特长，提供意见。另外，检查与业主签订的大合同中对各设备的技术要求，确保质量计划满足相关检验要求； （4）了解各设备的交货时间，生产周期以及厂家的排产计划，跟踪厂家的生产进度； （5）设备排产后，初次报检前，到各设备厂家就各项目业主的检验要求，检验中的注意事项，以及以往检验中出现的问题、经验教训进行交底； （6）根据工地提供的各设备的交付要求，结合检验要求，判断厂家生产进度是否可以满足，如存在差异，及时向领导及相关部门反映，采取相关措施； （7）联系厂家，要求提交月度检验计划，核实确认相关信息； （8）厂家报检后，再次核实检验项目、检验数量、检验地点等关键信息，确认无误后，向业主发送检验通知。对于主要设备的主要检验项目，我部门人员需参加现场见证；
（9）澄清业主关于报检项目的疑问，协调跟踪厂家、业主、检验代理、监造单位等各方，保证检验项目的顺利进行； （10）检验完成后，联系厂家、业主等方面，确认检验情况，如未通过检验，则需落实具体原因，敦促厂家整改，具备条件后，尽快报复检； （11）统计、汇总各设备、各部件、各检验点的执行情况，确保过程检验不漏检。（12）统计、汇总、更新各设备、各部件未通过的检验项目（不符合项，K项目为NAN）以及其它遗留问题，定期汇报，个别疑难问题提请领导协助解决。
设备监造大纲(拟稿)
目录 1.1 监造目的 (1) 1.2 监造依据 (1) 1.3 监造责任 (1) 1.4 设备监造的范围和重点 (1) 1.5 设备监造流程 (1) 1.6 设备监造过程中的质量控制 (2) 1.6.1 质量控制的任务 (2) 1.6.2 质量控制的依据 (2) 1.6.3 监造质量控制措施 (3) 1.6.3.1 (3) 1.6.3.2 (3) 1.6.3.3 (3) 1.6.3.4 (3) 1.6.3.5 (3) 1.6.3.6 (3) 1.6.3.7 (3) 1.6.3.8 (3) 1.6.3.9 (3) 1.6.4 监造进度控制措施 (4) 1.7 设备监造工作方法 (4) 1.7.1 监造工作程序 (4) 1.7.1.1 (4) 1.7.1.2 (4) 1.7.1.3 (4) 1.7.1.4 (4) 1.7.1.5 (4) 1.7.1.6 (5) 1.7.1.7 (5) 1.7.1.8 (5) 1.7.1.9 (5) 1.7.1.10 (5) 1.7.1.11 (5) 1.7.1.12 (5) 1.7.1.13 (5)
1.7.1.14 (5) 1.7.2 监造工作方法： (6) 1.7.2.1 质量控制方法： (6) 1.7.2.1.1 文件见证点（R点）： (6) 1.7.2.1.2 现场见证点（W点）： (6) 1.7.2.1.3 停工待检点（H点）： (6) 1.7.2.1.4 日常巡检（P点）： (6)
设备监造方案（拟稿） 1.1 监造目的 为了保证本项目所需的重要设备质量和进度，加强制造过程的监督和管理，保障本项目装置的安全、稳定、长周期的运行。 1.2 监造依据 1.2.1 项目单位与制造单位签订的设备采购合同（含技术协议等附件）； 1.2.2 国家和行业的有关设备监造的法规、规定； 1.3监造责任 设备的制造质量由制造单位全面负责；监造并不减免制造单位的责任，不代替项目单位对设备的质量最终验收，本公司自行组织对本项目设备的监造，对设备的监造承担监造责任。 1.4设备监造的范围和重点 在本项目中，按监理单位自报提供的设备工程监理服务，共有31种共计36台（套）设备派员驻场监造。计有沈鼓生产的离心式混合冷剂压缩机1台（套）、杭州福斯达公司生产的塔类设备7台（套）、热交换器4台（套）、刚结构冷箱1台（套）、槽罐类压力容器23台（套），其中含3台（套）低温压力容器。在进行设备监造工作时，执行《设备工程监理规范》GB/T 26429-2010。 1.5 设备监造流程 明确设备监造任务→熟悉需要监造的设备的供货合同→、图纸、技术文件和技术协议→调查分析设备制造厂家情况→编制设备监造工作细则→参加设备制造图纸会审和设计交底→审查设备制造厂家的生产工艺方案，
设备监造管理规章制度
设备监造管制度 第一章总则 第一条为保证************项目设备的制造质量、落实制造进度、监控制造过程，加强设备监造管理工作，规范监造活动，根据公司有关质量管理规定，制定本办法。 第二条设备监造（含进度监造及催交）是指相关职能部门按照合同，选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督的活动。 第三条在合同约定的范围内，按照法律法规、规章和标准，对设备制造过程的质量实施监督管理。监造活动应当遵循独立、公正、诚信、科学、客观的原则，实现监造工作制度化、标准化、规范化。 第四条设备的制造质量由签订设备供应合同的中标厂家全面负责。监造并不减轻制造单位（供应商）的质量责任，不代替本公司相关部门对设备的最终质量验收。 第二章监造的依据 第五条设备监造工作由公司实行统一管理，各主管部门组织实施，协调监造过程中存在的问题。第六条设备监造依据国家法律法规、相关行业规范标准和规定、设备供货合同、监造合同或协议、会议纪要等。一般包含：（一）国家质检联[2001]174号《设备监理管理暂行办法》。 （二）GB/T19000 -IS09000《质量管理和质量保证》系列标准。 （三）招标文件所规定的并与该设备相关的国家、行业、公司标准； （四）设备合同及相关技术附件、以及其引用的标准、规范，有关经买卖双方代表签署的会议纪要、补充协议等。 （五）监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准和制造方经审核的该设备的设计文件、工艺文件、检验试验规程、企业标准和质量体系文件。 （六）上述未涉及的地方，以国家相应的法律法规、标准、规范等为准。 （七）产品标准按供货合同、技术协议等规定执行，合同中无规定或不明确、不完整的，按下列原则处理： a 按国家标准； b 国家标准无规定的，按行业标准； c 国家和行业标准均无规定按企业标准； d 引进国外技术生产的产品，按引进技术标准； e 必要时，由买方、设计单位和制造厂家多方共同协商确定技术标准。 第三章监造人员素质要求 第七条一项工程，如果没有一支素质良好的监造人员组成的队伍，设备的质量监督就失去了组织的保证，各项监督工作就不能顺利的展开，监督职能也就不能充分的发挥作用。因此，对监造人员素质有着较高的要求，具体表现为以下几个方面： （一）监造人员应具备本专业的丰富技术经验，并熟悉GB/T19000－ISO9000系列标准和各专业标准；
38设备监造过程控制程序
设备监造过程控制程序 1 目的 保证制造的设备符合海外工程承包合同中的相关技术规范及标准的要求。 2 适用范围 集团公司承包的海外工程永久设备监造，如水轮发电机组、主电力变压器、金属结构、厂房桥机和GIS等设备的监造。 3 术语与定义 本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。 另定义： 1)监造-----对设备制造的各个重要环节进行监控。 2)工作组-----负责管理并实施设备监造的临时工作机构。 3)EPC项目-----设计、采购和施工总承包项目。 4 职责 4.1 集团公司海外事业部职责 4.1.1审批工作组的组建及设备监造工作计划。 4.1.2 指导和监督监造工作。 4.1.3组织或参加设计联络会（或技术协调会）。 4.1.4 对设备监造工作记录实施备案管理。 4.1.5向集团公司机电物资部报送设备监造的有关资料。 4.2 集团公司机电物资部职责 4.2.1 对集团公司承包的海外工程的永久设备监造工作进行指导、协调。 4.2.2 对设备监造工作的有关资料进行备案管理。 4.3海外项目部 4.3.1拟定工作组组建及设备监造工作计划，并报海外事业部审批。 4.3.2组织或参加设计联络会（或技术协调会）。 4.3.3对工作组的工作进行监督和管理。 4.3.4重大问题报请海外事业部进行协调。 4.3.5向海外事业部及时报送设备监造的有关资料。 4.4工作组职责 4.4.1 审查设计图纸，并参加设计联络会（或技术协调会）。 4.4.2 负责制定并实施设备监造工作计划，做好监造过程记录。
4.4.4 设备监造工作结束后，工作组应写出完整的监造工作总结，提交全部监造记录档案。 4.5 监造代表工作职责 4.5.1 在设备监造工作组的指导下，进驻制造厂对所采购的设备进行监造，做好监控记录。 4.5.2 向制造厂传递业主、海外事业部、监造工作组对设备制造的各项指令和信息，按合同技术条款、设计图纸、设计变更通知、相关标准、被各方认可的审图意见和设计联络（技术协调）会纪要；对设备制造的各个环节实施监控；对一般问题进行协调，疑难问题及时报告监造工作组。 4.5.3经工作组同意后签署制造厂提出的不影响所制造设备的性能和质量的材料代用申请。 4.5.4 监督设备制造的阶段验收和出厂验收及相应的机械和电气试验，并签署见证记录。 4.5.5 协助办理设备交货事宜。 4.5.6 及时向工作组报送设备监造过程信息及签署过程文件。 4.5.7 做出监造工作总结报工作组，并移交监造工作记录。 5 工作程序 设备监造工作流程图 5.1 设备制造方与设计方的选择与评价 海外事业部组织按海外工程承包合同的要求，参照《物资管理程序》和《设计控制程序》的规定选择和评价设备制造方和设计方。 5.2 组建设备监造工作组 5.2.1 在与制造厂签署了加工制造合同后30天内，海外项目部组建设备监造工作组。 5.2.2 海外项目部按监造设备的要求拟定监造工作组成员名单（工作组由相关的设备专家组成），填写“设备监造工作组成员构成评审表”，报海外事业部审查，并征求集团公司机电物资部的意见，报集团公司分管领导审批后，海外事业部下文成立设备监造工作组。 5.3 设计审查 设备监造工作组审查设计方的设计图纸，制造厂家设备（产品）初步设计图纸、文件、生产计划安排，以及制造厂家提出的需进一步明确或需进行协调的问题，并做好审查记录，填写“设计图纸审查登记表”。 5.4 设计联络 5.4.1 工作组及时处理（协调）设计审查所发现的问题和制造厂在设备（产品）设计中提出的问题，对于能确认的一般问题，及时通知相关单位；对于水轮发电机组及有重大问题
特种设备检查记录表
使用单位：河南省天源水电有限公司 机具名称编号：起重设备检查日期：年月日项目NO 检查部位检查方法检查结果改善措施 车轮１ 有无异常声音，滚动轴承没 有产生杂音，轴承润滑良好，无 发热。 ２螺钉有无松动，弹簧垫有压紧。 减速箱 制动器油１ 有无异常声音，用旋具检查声响 的来源（齿轮，轴承１）。 ２ 润滑是否良好，润滑良好，无断 续嘶哑声音，减速器没有发热。３螺钉有无松动，螺钉无松动。１ 螺钉有无松动，螺钉禁固良好， 制动轮无跳动或松动。 ２ 制动轮有无跳动，刹车架无摆 动，刹车轮无轴向窜动。 ３ 调整是否适宜，开闭灵活、制动 平稳可靠、不溜勾。 吊钩１ 吊钩螺钉有无裂纹，外观仔细观 察。 ２ 吊钩固定是否牢固，轴端挡板无 松动，螺母紧固销无断裂。 主管：检查人员：注：每月定期实施一次，检查记录表应保存三年。 —— 1
使用单位：河南省天源水电有限公司 机具名称编号：起重设备检查日期：年月日项目NO 检查部位检查方法检查结果改善措施 缓冲器１支座有无裂纹，外观检查。 ２ 缓冲性能是否良好，弹簧弹性良 好，无断裂。 吊梁１ 横梁有无裂焊及弯扭，横梁无裂 焊变形（仔细检查）。 ２ 吊环有无裂纹，定期更换（仔细 检查）。 ３ 卡板是否松脱，螺钉无松动，卡 板无脱落。 滑轮组１轮缘有无缺损，无崩裂。 ２外罩有无损坏，无变形，无裂焊。３ 滑轮轴固定是否牢靠，锁紧圆螺 母紧固情况良好。 钢丝绳１ 有无断丝，断股，打结在75mm 的长度内断丝数不超过12条， 无断股。 ２ 钢丝绳压板是否松动，压紧螺钉 无松动。 ３润滑是否良好，仔细检查。 圈筒１连接螺钉有无松动，仔细检查。２ 轴承座有无异常现象，无异常声 响、不发热，无振动。 限位器１ 限位器外形是否完好，外形完 好，无破损。 ２ 限位器是否有效，仔细检查有 效。 主管：检查人员：注：每月定期实施一次，检查记录表应保存三年。 —— 2
监造程序
监造工作程序 1、熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺以及设备供货合同中的有关规定。 2、编制《设备监造大纲》和《设备监造实施计划》，报送分厂、分公司备案。 3、核查制造单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。 4、核实制造单位主要分包方的资质，情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。 5、熟悉制造单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。并监督确认制造单位在生产中严格给予执行。 6、对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核，签署意见，并通知分厂、分公司予以确认。 7、查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。 8、对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料进行查验。 9、对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。 10、监造人员应按制造单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并对检验结果进行确认。如发现检验结果不符合规定，应及时通知制造单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，监造人员应书面通知制造单位，要求暂 — 1 —
停该部件转入下道工序或出厂，并要求制造单位处理；当发现重大质量问题时，必须立即向制造单位出具书面停工通知，并及时报告分厂、分公司。 11、监督制造单位的设备装配和整体试验等过程。 12、每旬将设备监造记录电子版发送给分厂、分公司，并写旬监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生产进度等情况。 13、设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作的有关资料、记录等文件，一并提交给分厂、公司存档。 监造工作需要掌握的技术标准文件： 1、见电子版PDF格式技术文件（包括设备技术协议及相关标 准）。 2、设备正式图纸 3、各厂所依据的技术标准 4、监造记录格式见附表一：设备监造驻厂日志；附表二：设备监造检测/检验记录。 — 2 —
设备监造的规定
工程总承包项目 设备监造验收工作管理规定 （讨论稿） 西安德龙新型建筑材料科技有限责任公司 2012年6月
1 目的 为确保公司工程总承包项目或设备成套项目采购的设备材料质量、进度等充分满足合同要求和工程进度要求，特制定本规定。 2 范围 适用于公司工程总承包项目或设备成套项目设备、材料采购过程中，对供方设备材料的制造计划、质量计划、制造过程监造、产品检验、验收、包装、发运出厂等流程的控制。 3 职责 采购经理负责协助监造小组负责人组织及安排设备、材料的监造检验工作，与监造负责人及供方共同商定并编制检验计划。 监造小组负责人负责协调安排检验工作，按地域分片或项目安排监造人员进行设备材料的监造检验，及时向业主沟通汇报检验情况。 监造工程师进行检验计划的实施工作，对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控，并及时填写相关监造检验记录。 采购部负责人统一协调，审查监造检验、验收的计划。 4 流程 4.1 项目采购合同签订后，采购经理应及时向监造小组负责人提交《采购合 同信息摘要表》（DLJC-01-1），并根据总包合同的相关要求，编制该项目需要重点控制检查的设备清单，经部门讨论后提交监造小组负责人。 4.2 检验清单确定后，监造小组负责人根据合同要求，按月编制《设备材料 监造检验计划单》（DLJC-01-2）。
4.3 月检验计划确认后，监造组负责人将月计划提交业主方/业主指定第三 监造方进行沟通确认，并于检查前2周提交给业主检验方检验通知。 4.4 监造工程师根据检验计划负责向供货商催要 QCP质量控制计划，其样式 详见《QCP质量控制计划样式表》（DLJC-01-6），确认具备进度及设备具体检查的时间，并将 QCP与供货范围等相关文件两周前提交给相关业主方检验人员（最迟检验前3天提供）。 4.5 监造负责人适时安排进行监造检验工作，及时派遣监造检验人员。《设 备材料监造检验派遣单》格式见DLJC-01-3。 4.6 在质量检验现场，监造工程师必须随时协调解决业主方/业主指定第三监 造方工程师提出的各种相关的问题，并敦促业主方/业主指定第三监造方人员现场出具质量检验报告，必须三方（业主检验方，采购方，供货商）签字确认。 4.7 监造工程师需根据检查情况，现场编制《供方生产及质检情况汇报表》 （DLJC-01-4），回公司后将报告归给监造小组负责人。对一次未通过验收或检验中出现重大问题的，监造工程师应及时电话通知监造小组负责人及部门负责人，并填写《供方质量问题处理单》（DLJC-01-5），详述存在问题。项目采购经理或其指定的检验人员有权通知供方停工整改直至复工。 4.8 一个项目结束后，监造工程师要及时填写《检验监造项目总结报告》（其 格式见DLJC-01-7）。 4.9 对于有特殊要求的设备、材料，应根据设备、材料的要求，可委托工程 设计部或设备设计研究所或有相应资格和能力的第三方进行检验并签订
特种设备巡回检查记录表
使用单位：东营孚胜工程机械有限责任公司 设备名称编号：起重设备检查日期：年月日项目NO 检查部位检查方法检查结果改善措施 车轮１ 有无异常声音，滚动轴承没 有产生杂音，轴承润滑良好，无 发热。 ２螺钉有无松动，弹簧垫有压紧。 减速箱 制动器油１ 有无异常声音，用旋具检查声响 的来源（齿轮，轴承）。 ２ 润滑是否良好，润滑良好，无断 续嘶哑声音，减速器没有发热。３螺钉有无松动，螺钉无松动。１ 螺钉有无松动，螺钉禁固良好， 制动轮无跳动或松动。 ２ 制动轮有无跳动，刹车架无摆 动，刹车轮无轴向窜动。 ３ 调整是否适宜，开闭灵活、制动 平稳可靠、不溜勾。 吊钩１ 吊钩螺钉有无裂纹，外观仔细观 察。 ２ 吊钩固定是否牢固，轴端挡板无 松动，螺母紧固销无断裂。 主管：检查人员：注：每月定期实施一次，检查记录表应保存三年。 —— 1
使用单位：东营孚胜工程机械有限责任公司 设备名称编号：起重设备检查日期：年月日项目NO 检查部位检查方法检查结果改善措施 缓冲器１支座有无裂纹，外观检查。 ２ 缓冲性能是否良好，弹簧弹性良 好，无断裂。 吊梁１ 横梁有无裂焊及弯扭，横梁无裂 焊变形（仔细检查）。 ２ 吊环有无裂纹，定期更换（仔细 检查）。 ３ 卡板是否松脱，螺钉无松动，卡 板无脱落。 滑轮组１轮缘有无缺损，无崩裂。 ２外罩有无损坏，无变形，无裂焊。３ 滑轮轴固定是否牢靠，锁紧圆螺 母紧固情况良好。 钢丝绳１ 有无断丝，断股，打结在75mm 的长度内断丝数不超过12条， 无断股。 ２ 钢丝绳压板是否松动，压紧螺钉 无松动。 ３润滑是否良好，仔细检查。 圈筒１连接螺钉有无松动，仔细检查。２ 轴承座有无异常现象，无异常声 响、不发热，无振动。 限位器１ 限位器外形是否完好，外形完 好，无破损。 ２ 限位器是否有效，仔细检查有 效。 主管：检查人员：注：每月定期实施一次，检查记录表应保存三年。 —— 2
重要信息系统安全监督检查记录表(金融) 3
文件编号：GA-XXAQ-JDJC-2013- 山东省重要信息系统 安全监督检查记录表 存档材料 （金融机构） 被检查单位名称 检查时间 检查地点 检查单位 检查人员 检查组长
被检查单位基本情况表 单位名称 单位地址 主管部门 职务办公电话手机主管部门 领导及联 系人 系统总数在公安机关备案数 三级二级一级
该单位等级保护工作开展情况： 单位已（未）定级备案信息系统详细情况 系统名称系统系统描述系统备案号
山东省公安厅 重要信息系统安全监督检查记录单 鲁公信安检字[2013] 号 检查民警（签名） 被检查单位名称 检查时间 检查地点 被检查单位等级保护工作责任部门： 被检查单位分管领导 联系电话 被检查单位责任部门领导 联系电话 被检查单位联系人 联系电话 记录人（签名）：
重要信息系统安全监督检查记录单 检查内容结果备注 一、等级保护工作部署和组织实施情况 1、落实中国人民银行、银监会有关安全等级保护工作 指导意见的实施方案； 2、本单位开展等级保护工作的有关会议记录、通知或有 关活动的音像图片资料； 3、本单位开展等级保护工作有关宣传教育、业务技术培 训记录或证书证件 4、本单位近两年内组织网络安全和信息安全等级保护工 作自查报告、总结； 5、本单位信息系统安全建设整改方案； 6、信息安全等级保护定级备案报告、专家评审意见、上 级主管部门批准意见和公安机关备案证明； 7、信息安全等级保护测评报告； 8、信息安全等级保护建设整改方案； 二、管理制度落实情况 1、本单位安全工作总体方针和安全策略文件 2、本单位基于相应安全等级的物理安全、网络安全、主 机安全、应用安全、数据备份与恢复方面的管理制度以 及相应的控制程序文件； 3、网络维护手册和用户操作规程； 4、用户登记管理制度、操作权限管理制度、违法案件报 告协助查处制度、帐号使用登记和操作权限管理制度； 5、安全管理制度评审修订记录； 6、安全管理制度收发登记记录； 三、管理机构落实情况 1、本单位信息安全与保密领导小组名单；本单位信息与 网络安全管理责任部门和专业技术人员岗位设置文件， 安全管理和技术人员名单； 2、本单位信息安全与保密领导小组职责、责任部门职责、 专职信息安全管理员职责及系统管理员、网络管理员、 安全审计员、计算机病毒管理员、保密员职责； 3、本单位信息安全领导小组及责任部门定期协调处理网 络安全会议记录；
设备监造监理实施细则样本
xxxxx泵站枢纽工程 水泵、电机及附属设备采购 监造实施细则 山xxxx泵站枢纽工程项目监理部 二〇一〇年九月
批准: xx 编制: xxx 目录
1、总则...................................... 错误!未定义书签。 1.1编制依据................................ 错误!未定义书签。 1.2适用范围................................ 错误!未定义书签。 1.3八里湾泵站概况.......................... 错误!未定义书签。 2、监理机构、人员及职责..................... 错误!未定义书签。 3、监造的前期工作............................ 错误!未定义书签。 4、质量控制.................................. 错误!未定义书签。 4.1材料质量控制............................ 错误!未定义书签。 4.2工序和质量点控制........................ 错误!未定义书签。 4.3设备出厂验收............................ 错误!未定义书签。 4.4涂装质量控制............................ 错误!未定义书签。 4.5其它质量控制............................ 错误!未定义书签。 5、进度控制.................................. 错误!未定义书签。 5.1承包人进度计划审查...................... 错误!未定义书签。 5.2进度实施过程控制........................ 错误!未定义书签。 6、计量支付.................................. 错误!未定义书签。 7、合同管理.................................. 错误!未定义书签。 7.1合同变更处理............................ 错误!未定义书签。 7.2合同索赔处理............................ 错误!未定义书签。 8、信息管理.................................. 错误!未定义书签。 8.1信息的收集和整理........................ 错误!未定义书签。
设备监造管理心得
电力设备的监造管理心得 摘要： 摘要：电力工业体现出设备密集、技术密集、资金密集的特点，在电力设备制造过程中，通过合理的科学合理的监造管理，可以进一步提高设备的可靠性及经济性。文章在阐述电力设备监造业务内容的基础上，分析电力设备制造过程存在的主要问题，最后基于监造管理的角度提出几点建议措施。论文旨在对电力设备制造监造工作实践提供经验交流与借鉴。 关键词： 关键词：电力设备；监造；管理体会 在电力系统运行过程中，电力设备运行的安全性与稳定性会对整个电网运营的可靠性产生决定性影响。现阶段我国电力建设产业迅速发展，而要保证建设项目顺利投产、保证电力设备在投产后运行的安全性与稳定性，需要电力建设人员要付出很多精力，并做很多细致工作，其中设备监造是保证设备质量的重要环节。一、正确认识电力设备监造业务的主要内容设备监造人员要深入设备制造厂家，对设备制造过程进行全程监控，从根源上保证设备质量，防止不合格设备出厂。具体而言，电力设备监造主要内容包括以下几个方面：首先，对设备相关设计图纸、技术标准及制造工艺文件进行全面检查，了解合同条款，审核制造单位分包方的资质情况及生产能力；其次，对主要零部件的生产工艺、操作规程、制造场所的环境条件进行查验，分析原料、外购配套件、毛坯铸锻件的质量检验报告及相关质量证明文件；再次，分析重要部件的生产质量保证体系及落实情况，了解主要附件的组装过程；对制造单位的检验计划、试验要求、检测手段等进行核查；参加部套试验、联动试验、总装及出厂试验等过程；最后，根据制造单位的检验计划、质量标准等对设备的质量管理工作进行全程监控，对最终的质量检验结果予以确认。二、电力设备制造存在的主要问题分析电力设备制造过程中存在诸多工艺问题、管理问题、质量问题，不过这些不是本文讨论的范畴，基于设备监造的角度分析电力设备制造存在的问题，主要体现在以下几个方面：首先，设备制造商存在过度分包、转包的行为，导致设备质量存在隐患。电力工程建设发展迅速，而设备生产供应商的生产能力却与市场发展不匹配，在利润的驱使下，很多供应商承接了超常规模的设备订单与制造任务，一理无法完成制造任务，就会在不经业主同意的情况下私自分包、转包，但是却无法保证分包商的生产资质；更有甚者，有些供应商仅负责所承接工程设备项目的技术设计，加工制造工艺几乎全部转给其它企业，最常见的设备包括电除尘器、水处理、脱硫、除氧器等，导致设备质量得不到有效保证。其次，设备供需矛盾突出，某种程度上导致设备业主与监造单位处于被动地位。由于电力市场发展迅速，市场需求导致电力设备存在供需矛盾，一些具有相关资质的制造单位任务超负荷，影响到设备的生产周期与生产质量；而另外一些小制造商由于缺乏相应的技术力量，不具备承接订单的能力，有些甚至未配备基本的质量检验机构及专业检验人员，这种作坊式加工企业无法保证产品的技术工艺，导致设备存在质量隐患，最突出的问题即为外观质量问题。最后，市场竞争无序化，导致一些设备制造商刻意简化制造工艺或降低材等级，随意变更设计参数，无法保证设备的正常使用性能，降低了设备运行的安全性与稳定性。三、做好电力设备监造管理工作的几点建议越来越多的电力安全事故为电力系统的运营管理敲响警钟，电力设备监造管理不仅对监造人员的综合素质、专业能力提出了较高要求，还要从以下几个方面加强监造效果： 1. 加强集中监造管理，扩大监造范围针对设备制造商逐步推进集中监造作业规范化管理。首先，要加强合同签订管理，保证合同条款所涉及到的技术参数与招投标文件保持一致，从源头上提高设备生产质量，从而保证电力系统运行的稳定性。其次，监造单位要加强现场派驻检查，对制造商的生产过程进行全程监控，及时发现问题，将设备质量隐患控制在最小范围内；对供应商、监造单位、质量管理单位等进行定期检查，对设备制造过程中存在的各类问题做出及时处理。最后，要在招投标文件及合同范本中明确质量监督的具体方法及要求，提高质量管理方法的可操作性。 2. 建立产品质量监督信息管理系统设备业主方要建立完善的质量监督信息管理系统，将监造管理信息集在中信息平台上，通过计算机信息技术对各个设备制造商的履约信息进行集中监控。监督信息管理系统
设备监造工作流程
设备监造工作流程 为了保证公司建设进度，确保设备在制造厂内选材、焊接制造、焊后处理、设备组装、试验打压、设备防腐、空载试车等各项工作的高标准、高质量，高效率完成，我技术部设备专业配合采购部制定设备监造的工作流程，流程如下： （1）熟悉公司与制造厂签订的技术协议中的内容，并清楚本协议中我公司在此制造厂中制造的设备型式，设备数量，要求的交货期及交货形式。（2）跟踪各设备制造进度，根据设备最终设计确认完成时间，要求厂家提供设备制造计划排产图，审核后，向公司汇报制造厂提供的排产计划表，并经公司审核、批准后并最终确认排产计划是否可行，全程跟踪厂家的生产进度； （3）监造人员现场与制造厂，就设备的中间试验计划中检验项目、检验标准、检验等级等进行讨论、澄清，达成一致，最终确定验收计划并做好记录，做为过程验收的依据。另外结合所签订的合同中对各设备的技术要求，确保质量满足相关检验要求； （4）根据公司现场施工要求如需设备提前进厂，结合在制造厂的中间检验时间，判断厂家生产进度是否可以满足，如存在差异，及时向领导及相关部门反映，采取相关措施； （5）要求制造厂每周提供设备制造周报表，每月提供我公司设备的检验计划，设备制造情况汇总，并交由驻厂人员核实确认 （6）制造厂报检后，驻厂人员再次核实检验项目、检验数量、检验地点等关键信息，并确认无误。对于主要设备的主要检验项目，如需技术部门现
场配合见证，应确认时间后提前向公司汇报 （7）检验完成后，驻场人员应与制造厂，确认检验情况，如未通过检验，则需落实具体原因，敦促厂家整改，具备条件后，尽快报复检； （8）统计、汇总各设备、各部件、各检验点的执行情况，确保过程检验不漏检。 （9）统计、汇总、更新各设备、各部件未通过的检验项目（以及其它遗留问题，定期汇报，个别疑难问题提请领导协助解决。 （10）每天汇报我公司设备制造进度，以照片形式结合文字说明，并以邮件的发送采购部。 采购部： 2017年5月31日
设备监造工作流程
设备监造工作流程 Prepared on 24 November 2020
设备监造工作流程 （1）设备招标配合：厂家投标文件审查，参加招标各阶段澄清答疑，负责招标文件、技术协议中质量部分的解释、澄清，以及质量计划（试验检验计划）编制要求及解释澄清； （2）跟踪各设备设计进度，当设备最终设计完成后，积极联系厂家，要求厂家提交质量计划初版，审核后，向业主提交审核、批准； （3）联络厂家与业主，就设备的质量计划中检验项目、检验比例、检验标准、检验等级等进行讨论、澄清，达成一致，最终确定质量计划，做为过程检验的依 据。在此过程中需联系北京电能等监理单位，发挥其专业特长，提供意见。另外，检查与业主签订的大合同中对各设备的技术要求，确保质量计划满足相关检验要求； （4）了解各设备的交货时间，生产周期以及厂家的排产计划，跟踪厂家的生产进度； （5）设备排产后，初次报检前，到各设备厂家就各项目业主的检验要求，检验中的注意事项，以及以往检验中出现的问题、经验教训进行交底； （6）根据工地提供的各设备的交付要求，结合检验要求，判断厂家生产进度是否可以满足，如存在差异，及时向领导及相关部门反映，采取相关措施； （7）联系厂家，要求提交月度检验计划，核实确认相关信息； （8）厂家报检后，再次核实检验项目、检验数量、检验地点等关键信息，确认无误后，向业主发送检验通知。对于主要设备的主要检验项目，我部门人员需参加现场见证；
（9）澄清业主关于报检项目的疑问，协调跟踪厂家、业主、检验代理、监造单位等各方，保证检验项目的顺利进行； （10）检验完成后，联系厂家、业主等方面，确认检验情况，如未通过检验，则需落实具体原因，敦促厂家整改，具备条件后，尽快报复检； （11）统计、汇总各设备、各部件、各检验点的执行情况，确保过程检验不漏检。（12）统计、汇总、更新各设备、各部件未通过的检验项目（不符合项，K项目为NAN）以及其它遗留问题，定期汇报，个别疑难问题提请领导协助解决。
设备监造监理规划教学内容
设备监造监理规划
北京华旭工程项目管理有限公司内蒙多晶硅项目设备监造监理规划 总监理工程师： 2009年6月18日 目录 设备过程检验监造简介 设备检验监造策划 设备过程检验监造实施 对检验监造过程的监控 监造收尾 结束语 设备监理工程师的职责 设备监造监理规划 1设备过程检验监造简介 1.1项目采购设备全过程检验监造流程，贯穿于设备采购全过程，属于项目驱动的质量监督。首先进行监造策划，形成可行的项目检验监造程序，建立完善的质量监督体系；组织召开预检验会议，确立设备监造的执行依据和质量控制点，进入监造实施阶段；在实施过程中利用全过程质量管理方法，进行动态监控，根据设备类别、厂家制造水平和制造阶段的不同进行跟踪调控；设备交付、业主验收，提交监造总结报告后，检验监造过程关闭。 2设备检验监造策划
现代质量管理的基本宗旨是：质量出自计划，而非出自检查。只有做出精准的检验监造计划，才能指导项目的实施、做好检验监造控制。检验策划和任务就是形成检验监造计划和建立检验监造质量管理体系。 2.1 检验监造计划 ，根据项目特点、设备特点和制造厂的实际情况首先确立项目检验监造的工作范围、技术要点、执行依据、检验级别与检查点的划分原则，并找出能够确保高效满足相关规定、标准的过程方法。经过监造策划形成了项目检验计划和标准文件是整个检验监造工作的基础。 ，关键性评定是一种用于评定设备重要性的评估方法，它从设计成熟性、故障后果、产品特性、制造复杂性等方面评估设备的关键级别。通过此方法可以确保设备的技术级别、审核与检验以及资源承诺等级与故障影响及后果一致。关键性评定由设计经理组织设计、质量、检验等相关人员特定的程序进行，评估结果形成设备“关键性评定”表。对于大量设备不可能同等对待，可以根据设备关键性级别进行重点针对性管理，从而在整体质量可接受的条件下，有效降低监造成本。 2.2 质量管理体系的建立 ，明确质量监理人员对项目质量负责和各级质量管理人员的权限和问题的处理原则。PDCA循环法作为有效的管理工具在质量管理中得到广泛的应用，将质量环上各环节明确落实到各责任人员，才能保证质量计划的有效实施。 ，采取项目检验核心组、四级管理监管体系。
设备监造计划表
设备监造计划表 篇一：设备监造监理规划 北京华旭工程项目管理有限公司内蒙多晶硅项目 设备监造监理规划 总监理工程师： 20XX年6月18日 目录 设备过程检验监造简介 设备检验监造策划 设备过程检验监造实施 对检验监造过程的监控 监造收尾 结束语 设备监理工程师的职责 设备监造监理规划 1设备过程检验监造简介 1.1项目采购设备全过程检验监造流程，贯穿于设备采购全过程，属于项目驱动的质量监督。首先进行监造策划，形成可行的项目检验监造程序，建立完善的质量监督体系；组织召开预检验会议，确立设备监造的执行依据和质量控制点，进入监造实施阶段；在实施过程中利
用全过程质量管理方法，进行动态监控，根据设备类别、厂家制造水平和制造阶段的不同进行跟踪调控；设备交付、业主验收，提交监造总结报告后，检验监造过程关闭。 2设备检验监造策划 现代质量管理的基本宗旨是：质量出自计划，而非出自检查。只有做出精准的检验监造计划，才能指导项目的实施、做好检验监造控制。检验策划和任务就是形成检验监造计划和建立检验监造质量管理体系。 2.1检验监造计划 2.1.1项目采购计划、项目质量计划、询价单、检验预算、检验工作程序和以往的经验教训等为基础，根据项目特点、设备特点和制造厂的实际情况首先确立项目检验监造的工作范围、技术要点、执行依据、检验级别与检查点的划分原则，并找出能够确保高效满足(:设备监造计划表)相关规定、标准的过程方法。经过监造策划形成了项目检验计划和标准文件是整个检验监造工作的基础。 2.1.2在策划中特别注意设备“关键性评定”表的作用，关键性评定是一种用于评定设备重要性的评估方法，它从设计成熟性、故障后果、产品特性、制造复杂性等方面评估设备的关键级别。通过此方法可以确保设备的技术级别、审核与检验以及资源承诺等级与故障影响及后果一致。关键性评定由设计经理组织设计、质量、检验等相关人员特定的程序进行，评估结果形成设备“关键性评定”表。对于大量设备不可能同等对待，可以根据设备关键性级别进行重点针对性管理，从而在
设备监造程序
化学工业设备质量监督检验中心南京三方化工设备监理有限公司 设备监造程序 批准： 审核： 编制： 二零零八年九月
设备监造程序 1．目的 设备监理的目的是协助业主、监督制造单位，力争设备制造质量全部（100%）达到采购合同、《技术协议》、《容规》和国家标准的要求。同时按业主合同要求，依据制造厂提供给业主的《设备制造进度表》，督促制造厂严格按计划组织生产，力保设备按期交货。此《设备监造程序》的制定就是为监理过程建立规范，为切实保证监造质量提供依据。 2．设备监理工作的依据和标准 2．1 静设备监造依据： * 设备施工图 *《压力容器安全技术监察规程》1999版 * GB150-1998《钢制压力容器》 * GB151-1998《管壳式换热器》 * JB4710-2005《钢制塔式容器》 * HG20584-1998《钢制压力容器制造技术要求》 2．2 动设备监造依据： * API612《石油、化学和气体工业用特种用途汽轮机》 * API614《石油、化工和气体工业用的润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备》 * API615《炼油厂用机械设备的噪声控制》 * API617《石油、化学和气体工业用离心压缩机》 * API618《一般炼油厂用往复式压缩机》 * API661《炼油厂用一般用途的管壳式换热器》 * API670《轴振动和轴位移，轴承温度控制系统》 * API671《炼油厂用特殊用途联轴器》 * API678《加速度型振动监控系统》 * ISO1940《转子动平衡试验标准》 2．3 其他相关标准； * 《设备采购合同》及《技术协议》 * 设备监造公司与业主签订的《设备监造合同》 * 经业主审核同意的《监理实施细则》 3．设备监理的工作程序