2020年新编办公物资管理办法

办公物资管理办法

1.目的

为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围

适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类

3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年

限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。

4.职责

4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办

公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；

4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；

4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；

4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容

5.1办公物资申请

5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；

5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》（见附件1）报办

公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；

5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司

物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放

5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点

5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。( fwsir )对

在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理

5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用

品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的'应按相关要

求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物

资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资

核对。

5.5办公物资的维修

5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修

处理。

5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照

物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。

5.6办公物资的报废

5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：

A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；

B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；

C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。

5.6.2报废流程

A责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。

B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。

5.7办公物资的保管及赔偿

5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;

5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。

5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。

5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限

5.8办公物资的转移

5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写《资产转移单》并立即通知办公室变更固定资产台帐；

5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；

5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。

6.相关记录

6.1《办公物资采购申请单》

6.2《办公物资报废申请单》

7.其他

7.1本制度解释权归办公室；

7.2本制度自下发之日起执行。

【办公物资管理办法】

办公物资管理办法

办公物资管理办法为进一步加强公司办公物资管理，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本管理办法：一、办公物资管理 1、公司办公室为办公物资归口管理部门。按计划统一采购，统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。 2、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支，避免浪费。 3、自觉爱护办公物资，不得乱丢乱扔，乱操作使用； 4、办公室严格依据各部门办公物资计划，按需分批发放。并建立健全办公物资领用台帐。 5、各办公室的办公设施，按公司要求统一配备。各部门须服从公司统一安排。 6、本办法所指办公物资含办公设备、办公用品、劳保用品。二、办公物资采购 1、公司各部门每个月25号前，按统一格式上报下个月办公物资计划表。注明物资名称、型号、数量，经部门负责人审核、分管领导审核后，交办公室审核并结合库存情况进行整理，最后公司领导批准后由办公室集中采购。 2、公司各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期（填写物资申请表），并在下月计划中补报办公物资计划表，在计划表上注明补报二字，经部门负责人、分管领导审核，交办公室整理、审核后，交公司领导批准。 3、办公物资采购由办公室负责实施，公司财务部负责监督。 4、办公室安排专人对物资进行比质竞价、择优采购或限价采购。三、入库管理办公物资须由办公室指定专人进行验收，按照实际型号、数量清点无误，填写办公物资入库单；进行登记管理；四、出库管理 1、办公物资领用按各部门上报的计划分批领用（填好领用登记表）； 2、各部门上报的物资计划与实际所需物资型号或数量不符的，须重新上报物资计划，并注明原因，报公司领导批准方可，否则发生的损失由责任部门负责承担。

机关办公物品管理办法

机关办公物品管理办法第一章总则第一条为贯彻落实管理精细化战略，进一步加强XX 单位机关办公物品管理，规范审批、采购、配置、使用的标准和程序，提高办公用品管理和服务水平，特制定本办法。第二条本办法所指办公物品包括办公设备、低值易耗品和办公用品。办公设备指，使用年限在1年以上、单位价值高于2000元且可形成固定资产的电脑、传真机、打印机等设备；低值易耗用品指，不能作为固定资产管理的各种用具、物品，包括办公家具、小型办公设备等，及单位价值在高于200元低于2000元且可多次重复使用管理工具；办公用品指，单位价值低于200元以下的办公物品。第三条办公室是办公物品的归口管理部门。按照本办法配置的办公物品，仅供办公使用。第二章办公设备管理第四条XX单位拟申请新增或替换办公设备的部门，须填写《办公物品购置申请单》（见附录1），经办公室机关事务科审核，办公室主任审批，报局规划计划部同意并下达购置计划单后，由机关事务科按照局采购管理相关制度和办法统一购置。第五条设备到货验收合格后，由使用部门填写《固定资产购置验收单》（见附录2）一式二份，确认资产保管人（一般为设备使用者且必须是XX单位正式员工），经部门领导签

字同意并加盖部室公章后，交机关事务科登记，作为设备款项结算依据。使用部门资产保管人需同时填写《XX单位固定资产借用单》（见附录3），经部门领导签字同意并加盖部室公章后，交财务资产部机关财务科建立资产档案。以上手续完备后，设备交由使用部门使用和保管，办公室负责设备的日常监督管理、硬件维修及调配使用。第六条资产保管人如人事关系发生变动，应报局财务资产部和办公室备案，并按照财务资产部相关制度办理资产移交手续。第七条固定资产报废由使用部门根据财务资产部相关规定办理报废手续，统一定期报废。第三章低值易耗品管理第八条XX单位拟申请新增或替换低值易耗品的部门，须填写《办公物品购置申请单》（见附录1），经办公室主任审批同意后，由机关事务科按照局采购管理相关制度和办法统一购置。第九条低值易耗品到货验收合格后，经机关事务科登记，申请部门可直接领用并保管，办公室负责日常监督管理、维修及调配使用。第十条低值易耗品报废时，由使用部门提出报废申请，经办公室机关事务科核实，统一处置，使用部门不得自行处理。第四章办公用品管理

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度一、宗旨为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。三、管理部门办公用品的管理部门是人力资源部四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。

办公室物资管理制度

办公室物资管理制度第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

办公物品管理办法

XXX办公物品管理办法为了规范办公用品的管理和流程，根据总部的办公用品管理办法，结合重庆分部的特点，重庆分部的办公用品管理办法如下：第一章总则第1条目的：为进一步规范部门办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。第2条规定：办公用品分固定资产、一般办公用品；设定管理员，负责办公用品的购买统计保管等工作。办公用品管理，除特殊用品外，由专人负责采购报销，采用统一发放和随时领用并进行记录结合的办法。第3条本制度办公用品包括：书写工具、纸本、文具、名片与图文、办公生活用品、专项办公用品、IT耗材系列。（详见附件“XXXXXX办公用品清单”）第4条适用范围：XXXX 第5条办公用品管理流程为：需求汇总→采购计划→上传表格→领用第二章办公用品计划第1条计划原则：保证常用及特殊办公用品的合理库存，保证正常使用。第2条固定资产：填写公司固定资产相应表格，部门经理签字走采购流程，管理员做好登记，方便进行资产盘点。第3条计划规定：部门人员每月28日前填写个人办公用品需求，填写表格为办公用品统计表。管理员编制《办公用品购置计划表》，部门经理签字后才能进行采购。第三章办公用品采购第1条采购规定：购买办公用品通过正规渠道，提供增值税发票，进行对比，保证有良好的性价比和质量。第2条采购流程：办公用品实施提交申请——预付购买——费用报销。第3条管理员根据签字后的《办公用品购置计划表》实施购买，每月3号前提交订单。第4条特殊办公用品提交《研发非生产物料采购单》，由部门经理签字批准后购买并进行费用报销。计划采购由管理员进行并填写报销单报销。第四章管理第1条办公用品分类：固定资产，笔记本电脑，电脑主机，显示器等高价值物品，固定资产需要遵守公司固定资产管理制度；特殊办公用品，USB无线网卡，插线板；一般办公用品：剪刀、美工刀、胶水、橡皮擦、直尺、订书机、笔、记事本等，详见《办公用品统计表》。

办公室物品领用管理规章制度

办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。 (三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。

三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！

办公用品定额管理规定

办公用品定额管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

机关办公用品定额管理办法 1 目的为合理配置各部门的办公用品，同时确保资源利用率最大化，特制订以下管理办法。 2 范围本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。本办法适用于集团公司机关本部。 3 术语本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资。 4 职责办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门，同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查（合理性、必要性审核），建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐（含计划内与计划外），并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控（可参与指定采购供方的考察评审，同时负责指定物资更新换旧管理）。办公室负责公司办公用品物资的保管、定额发放，同时按领用部门为统计对象，每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。物资部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购，同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息，以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度，并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10%浮动范围内，对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔。企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。 5 管理办法

依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资（分可定额类日常消耗物资

与非定额类日常消耗物资）与固定消耗类物资（具体明细见固定消耗类办公用品清单）。日常类消耗物资日常消耗类物资费用支出总额明细由办公室统一制订，并根据各部门实际情况做灵活调整；各部门在每月申报办公用品需求计划中根据实际需求情况在额定消费总额内提出物品选配要求。各部门对于超出额定控制总额外（计划外）物资需求以《报告审批单》形式报办公室审批；办公室对超支费用额度视性质（正常或异常）从部门当月工资总额中或下月度办公用品申领计划中予以相应扣除（按季考核）。固定类消耗物资额度管理由办公室根据各部门实际情况做灵活调整，同时固定类消耗物资将纳入部门日常财产登记保管工作范围内，公司办公室将定期对各部门实施部门办公财产月末盘点，并根据人力资源部提供的人员离辞或岗位调动即时跟踪、办理物资移交手续。对于已经到了使用更换期限的固定消耗类物资将统一归口由办公室核对鉴定，物资发放坚持“以旧换新”的原则，即部门须交回原残旧的物资方可领用新物资。对于未到规定使用期限而发生遗失或损坏的物资将由仓库按折旧追偿的方式予以扣回损失（折旧残值=原值×（1-已使用年限/规定年限）×100%）。 6 办公物资管理交接各部门对离、辞职或岗位调动人员所使用、保管的财产安排交接，由岗位接替人接管，或由部门主管指定专人接管，要办理交接手续，月末上报办公室。 7 报表管理各部门于当月25日（遇节假日顺延）将下月办公用品消耗需求统计表统一报备至办公室，逾期者只能作为计划外采购物资（属总额支出外物资，费用将由需求部门自行承担）或挪至下月度执行采购。办公室负责在每月27日前将各部门上报的办公用品需求计划进行分类汇总同时对个别增补需求提出审核意见，最终以办公用品物资采购计划汇总表的形式传递

办公室物资管理条例范文

办公室物资管理条例范文第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公物资管理办法

办公物资管理办法 1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。 2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。 3.办公物资分类 3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。 3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。 4.职责

4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人； 4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作； 4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作； 4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。 5.内容 5.1办公物资申请 5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立； 5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。 5.2办公物资采购、入库、发放

5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。 5.3办公物资盘点 5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。 5.4、辞职清退情况处理 5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。 5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。 5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

物资管理办法范本

物资管理办法第一章固定资产管理第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。第二章低值易耗品管理第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

机关办公用品管理制度

机关办公用品管理制度为加强机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度。一、办公用品领用的范围稿纸、笔记本、墨水、胶水、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。二、购买制度 1、行政监察科负责机关办公用品的统一购置，其它科室不得自行购置办公用品，否则，财务科一律不予报销。 2、常备办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写采买审批单，报局长批准后，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。 3、各科室所需非常备办公用品，每周向办公室申报一次。办公室汇总后，填写采买审批单报请局长审批，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。 4、行政监察科每季末将所购办公用品单据汇总（包括采买审批单、入库登记接收单、定点采购单位明细等）报局长核准，核准后交财务科复核，复核无误后行政监察科请局长在相关单据上签字，财务科予以报销。 5、大宗办公用品和固定资产，应实施政府采购。

三、保管制度 1、采购办公用品到货后，办公用品管理员应同经办人员一起，依据采买审批单，认真办理入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。每月清点一次库存物品，做到帐物相符。四、领用制度 1、各科室领用办公用品时，应填写《办公用品发放登记表》，由管理员发放。 2、对消耗性办公用品要节俭使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、U盘、台历架、文件盒等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。 3、在领取非消耗性办公用品使用时（如照相机、摄像机等），管理人员要做好领用和还回的登记手续。五、几点要求 1、行政监察科在采购物品时，要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。 2、管理员保管物品时，要认真负责，杜绝损失和浪费，账物要清楚、无误。 3、因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，分管领导签字认可后，按有关规定处理。

办公室物资管理条例(模板)

办公室物资管理条例（模板）办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件

实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公用品管理规定

办公用品及设备管理规定编号：版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布

文件批准页批准/日期：评审/日期：审核/日期：编制/日期：综合部

目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -

办公用品管理办法

办公用品管理办法一、目的：建立办公用品管理办法，以使办公用品管理合理化，节约办公用品的费用开支。二、适用范围：全体员工三、责任者：办公室四、正文： 1、本办法的办公用品，分为消耗品及管理品二种。 1.1消耗品：铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、打印纸、信纸、夹子、打印油、钉书钉、裁纸刀片、笔芯等。 1.2管理品：剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、签字笔、姓名章等。 2、管理品限人员使用，并列入移交，如有故障或损坏，可以旧品换新品，如遗失由个人或部门自购。 3、办公用品的申请应于每月一日由各部门提出申请交办公室统一采购，当月八、九两日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 4、办公室对需用品耗用量大者可酌量库存。 5、办公用品严禁取回家私用。 6、办公室设立“办公用品领用卡“，控制办公用品领用状况。 7、办公用品由专人负责管理，专人比价采购，专人控制发放。 2005年2月23日二、办公用品管理办法一．目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺

张浪费，特制定本办法。二．适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。三．物品请购 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人力资源部。 2.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。四．物品采购 1.为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 2.对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 3.临时急需物品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。五．物品入库 1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。六．物品领用 1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。

办公用品管理制度完整版

办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

XX市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品的管理办法

XX市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品的管理办法 8 为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。一、固定资产的管理凡购单价在800元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是：需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划(或口头汇报)，征得有关领导同意后，由总务代购，金额在3000元以下的，由分管副主任签字，3000元以上的由办公室主任签字，使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时，按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发，后购的后发。按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序：由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。三、日常办公用品的领用 1．圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况(本文权属文秘之音所有，更多请登陆查看)，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。 2．笔记本的领用，办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外)，钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

机关事业单位办公用品管理制度.doc

机关事业单位办公用品管理制度1 机关办公用品管理制度 ,征求意见稿, 为规范局机关办公用品的采购与领用管理工作～节约机关办公费用～提高经费使用效益～结合我局实际～特制定本制度。一、办公用品类别 ,一,消耗类:笔、稿纸、信封、打印纸、复印纸、印刷品、胶水、胶带、印泥、钉书针、大头针、回形针、夹子、橡皮、账册、卷宗、档案袋,盒,、标签、纸杯、电池等。 ,二,管理类:文件夹、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、直尺、计算器、电话机、电脑软硬件及外设、U盘、移动硬盘等。 ,三,固定资产类:办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、照相机、摄像机、饮水机等。 ,四,文印类:工作证、证书、奖牌、展板、条幅、宣传页、宣传册等。二、办公用品计划机关办公用品实行按计划购买～使用登记和定期公示制度。局办公室每月编制办公用品购置计划～经局分管领导和主要领导审批后统一购置。因工作需要～急需办公用品时～如无库存～可按照以上程序申请购置。

三、办公用品购置 ,一,机关办公用品购置由办公室明确专人负责～其他科室不直接购置～否则～不予报销。 ,二,办公用品的采购采取集中、定点的方式。采购工作要科学、合理～增强透明度。采购前～应做好市场调查～货比三家～努力达到货真价实～物美价廉。 ,三,凡符合政府招标采购的办公用品～进行政府招标或跟标采购。 ,四,固定资产类办公用品的采购报局主要领导审批。四、办公用品保管 ,一,办公用品由办公室指定专人负责保管。 ,二,库存办公用品的种类和数量要科学确定～合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压～确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 ,三,批量购入的办公用品应即时入库存储～在《办公用品入库登记本》上如实填写物品的名称、规格、单价和数量。 ,四,加强对办公旧物的管理～阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管～随时待用,科室替换下的各类办公设备交由办公室保管～办公室要及时回收～登记造册～修旧利废～充分利用。

公司办公用品管理规定

办公用品管理规定第一章总则第一条本规定旨在降低成本,规范办公用品的管理,包括:采购、发放、保管、费用结算、日常管理等。第二条本规定适用于xx公司。第三条公司办公用品的管理部门为综合办公室。第二章具体规定第四条办公用品的划分按实际用途办公用品可划分为一次性办公用品、管制消耗品和耐用办公用品三种。一次性办公用品为订书钉、曲别针、大头针、长尾夹、复写纸、油笔芯、胶水、墨水、信封、碳素笔芯、白板笔、橡皮、铅笔、口取纸、信纸、稿纸、便笺、两面胶、透明胶、帐绳、刀片等。管制消耗品为墨盒、墨粉、磁盘、传真机印字模、色带、票据夹、档案袋、档案盒等。耐用办公用品为文件柜、书立、订书器、打孔机、剪子、计算器、签字笔、文件夹、记事本、印油、印泥、电池等。第五条办公用品的领用分为个人领用及部门领用两

种。个人领用即个人使用保管的办公用品,部门领用即部门使用的办公用品；新员工根据工作需要由综合办公室总务课进行配备。第六条办公用品的申请（一）部门以《办公用品月计划申请表》的形式申请，每月20日前报综合办公室。综合办公室依据标准定额、结合库存和办公用品的月计划申请，编制《办公用品月度采购计划表汇总表》，经主管副总经理审核后报总经理批准。（二）计划外的办公用品要严格按要求填写《临时采购申请单》，经主管副总经理审核后报总经理批准。第七条办公用品采购（一）综合办公室为办公用品的采购部门；（二）办公用品采购程序 1根据上级集团统一安排进行定点采购（如开发新的供应商需质量优、价格廉、售后服务好于前个供应商）。 2 每月xx日前采买人员需将上月采购小票汇总，与供应商核对无误后开据发票，报请副总经理审核，总经理签批后，与财务部结算。（三）综合办公室需依据总经理审批的《办公用品采购计划表》和《临时采购申请单》统一购买，各部门不得擅自购买，普通办公用品原则上不得留有库存，必需品和耗用量较大的物品可留有少量库存。

物资采购管理办法

物资采购管理办法文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。第二章部门分工及职责第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下： 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。第三章采购计划管理第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。第六条计划编制时间 1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的临时采购，编制临时计划。第七条计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。