2009年铜陵县固定资产投资目标任务分解表
附件1：
2009年铜陵县固定资产投资目标任务分解表
序号项目名称
2009年目标任务
责任单位责任人考核与奖励
（万元）确保目标（亿元）力争目标（亿元）
固定资产投资86 105 28.0 一分区域投资
（一）园区项目54 64 11.5
1 市经济循环园3
2 37 市经济循环园
2 金桥工业园（含特钢项目1亿元）7 8 金桥工业园张 3.5
3 滨江工业区 3.5 4.5 滨江工业区俞茂奎 2.0
4 城山农业循环经济试验区 2.
5 3.5 城山农业循环经济试验区钟家铎 1.5
5 东部城区 5
6 东部城区建设指挥部汪光明 2.5
7 国电一期配套工程 4 4 县发改委陈七一 2.0 （二）乡镇项目投资9.6 11.6 7.0
8 天门镇（含上峰、海螺等项目） 4 4.5 天门镇邢应国 2.0
9 五松镇0.8 1.5 五松镇章群兵0.5
10 顺安镇 1 1.5 顺安镇赵尚森 1.0
11 钟鸣镇 1.3 1.8 钟鸣镇马胜本 1.0
12 东联乡（含旋力特钢项目1亿元） 1.7 1.8 东联乡査晓强 1.0
13 西联乡0.3 0.5 西联乡钟俊0.5
14 胥坝乡0.3 0.5 胥坝乡王文顺0.5
15 老洲乡0.2 0.5 老洲乡花伟0.5 （三）县直有关部门12.4 14.4 9.5
16 县建委 1 1 县建委张家祥 1.0
2009年铜陵县固定资产投资目标任务分解表
序号项目名称
2009年目标任务
责任单位责任人考核与奖励确保目标（亿元）力争目标（亿元）
17 县交通局0.5 0.5 县交通局何声强0.5
18 县教体局0.5 0.5 县教体局吴世伟0.5
19 县水利局0.65 0.65 县水利局许长森0.5
20 县公安局0.3 0.3 县公安局王成龙0.5
21 县经委（含金蟾公司资源综合利
用等项目）
2.5 2.5 县经委张家才 1.5
22 县农委0.55 0.55 县农委陈晓华0.5
23 县卫生局0.25 0.25 县卫生局束明生0.5
24 县供电公司0.65 0.65 县供电公司齐国胜0.5
25 县房产局 3 5 县房产局李应征 2.0
26 井湖集团 2.5 2.5 县井湖集团乔东球 1.5
（四）在地统计（交通、城投、
电力、宁宜城际铁路）
10 15
二分行业投资86 105 （一）农业项目 1.7 1.7 （二）工业项目49.2 58.2 （三）社会事业（基础设施）项目25.0 33.0 （四）房地产开发（服务行业）项目10.1 12.1
附件2：
铜陵县2009年“861”行动计划及重点项目目标任务分解表
序号
项目名称
总投资
（亿元）
建设规模
已完成投资
（万元）
2009年目标任务
项目单位
项目协
调单位
责任人
考核与奖
励
计划投资
（万元）
形象进度
合计124.14 726309 636100 22.0
一工业类项目76.918 433409 418200 10.0
1 市经济循环园270000
2 ★国电一期配套工程49 2×600KW 376000 40000 一期扫尾工程国电铜陵公司发改委陈七一0.8
3 ★铜杆拉丝项目 3 年产5万吨铜杆拉丝0 3000 基本结束,设备订购安徽特力电缆有限公
司
金桥
工业园
张
0.4
4 ★纸面石膏板项目 3.2 年产2*5000平方米纸面
石膏板
5141 3000
一期基本结束，正式试生
产
泰山石膏（铜陵）有限
公司
0.4
5 ★LED综合工程项目 1.5 年产3000万颗外延片生
产线及芯片封装线
0 3000
待规划报批，项目建设正
式启动
铜陵健坤能源技术有
限公司
0.4
6 旋力特钢项目20 年产200吨特钢及码头
建设
20000 前期工作，力争开工安徽旋力集团
金桥园
东联乡
张
査晓强
0.8
7 广信草甘膦项目 1.5 年产2万吨草甘膦8000 7000 建成投产
安徽广信集团铜陵化
工有限公司
滨江工业区俞茂奎
0.4
8 大苏打项目0.5 年产3万吨大苏打0 5000 建成投产0.4
9 离子膜烧碱7.5 30万吨／年10000 完成环评等前期工作，开
工建设。
0.8
10 信达橡胶防老剂项目0.6 年产15000吨橡胶防老
剂
3000 3000 二期建成投产
铜陵市信达化工有限
公司
0.4
11 ★超彩钛白二期10 年产10万吨金红石型钛
白粉
0 5000 前期工作，力争开工建设捷克爱格富公司0.4
12 亚邦整体搬迁 1.5 0 15000 亚邦化工有限公司0.8
13 ★双赢再生资源产业
园
0.8 1268 3000 开工建设，土建施工
安徽双赢集团东南再
生资源有限公司
0.4
14 ★上峰三期 3 4500T／日20000 10000 建成投产上峰水泥公司
天门镇邢应国0.8
15 海螺皮带廊及砂岩矿 2 砂岩矿及皮带运输0 15000 开工建设，完成主体工程海螺公司0.8
16 ★冬瓜山尾矿库 2.3 1800万立方米尾矿库20000 3000 完工并投入使用有色公司0.4
17 安全型金属镀膜扩产0.798占地83亩，建厂房8000㎡5000 东市整体搬迁铜新电气公司钟鸣镇马胜本0.4
18 ★铝镁合金壳体扩建
项目
0.32
年生产能力达到
3000-4000件。
0 3200 开工建设，建成投产。
铜陵皖江磨料集团有
限公司
五松镇章群兵0.4
19 金蟾公司资源综合利用 2.5 硫金铁综合利用0 25000 开工建设，建成投产。金蟾公司经委张家才0.8 二农业类项目 6.71 10900 10100 2.0 铜陵县2009年“861”行动计划及重点项目目标任务分解表
序号项目名称
总投资
（亿元）
建设规模
已完成投资
（万元）
2009年目标任务
项目单位
项目协调
单位
责任人
考核与奖
励
计划投资
（万元）
形象进度
20 ★市粮食储备物流加
工项目
1.8 建设年储15吨仓库和日产10000 5000 完工，投入使用农业循环经济试验园
铜陵农业
循环经济
试验区
钟家铎
0.4
21 ★安徽思丹园艺 3.3 兴建400亩高档花卉苗
木基地及农家乐等
800 2000 开工建设，完成一期工程
安徽思丹园艺有限公
司
0.4
22 高科技农业园0.35 兴建1500亩高科技农业园100 1000 主体工程全面开工0.4
23 隆门工贸公司生猪屠
宰及肉制品加工
0.3
机械化生猪屠宰车间5000
平米、牛羊屠宰车间2620
平米、肉制品加工车间5000
平米、冷冻库500平米
0 1000 主体工程全面开工
铜陵市隆门工贸有限
公司
0.4
25 钱湾农业科技示范园0.2 无公害蔬菜生产、大棚建设0 1100 完成一期工程西联乡西联乡钟俊0.4 三基础设施类项目21.03 28400 152800 8.4 24 市经济循环园50000
26 ★金桥工业园基础设
施建设
3.08
金桥大道一、二期建成通
车、三期及经九路晟王路完
成路基清泉安置点二期工
程启动城市东大门建设、钟
顺污水项目、供电及新征土
地土方平整等工程
1800 15000
金桥大道一、二期建成通车、
三期及经九路晟王路完成路
基清泉安置点二期工程启动
城市东大门建设、钟顺污水启
动、完成供电及新征土地土方
平整等工程
金桥工业园
金桥工业
园
张 0.8
27 滨江工业区基础设施
建设
1.5 土地平整、道路、水电等。10000 5000
完成土地平整、道路、水
电等基础设施建设。
滨江工业区
滨江工业
区
俞茂奎
0.4
28 群利码头项目 1.8 新建220米岸线码头2000 3000 两个5000吨码头土建完
工，设备订货
群利工贸有限公司0.4
29 东部城区安置点建设
工程
1.25 占地150亩，二类住宅0 8000 主体基本封顶
东部城区建设指挥部
东部城区
建设指挥
部
汪光明
0.4
30 临津路安置点0.31 占地30亩，200套住宅0 3100 基本建成0.4
31 铜化集团职工住宅项目 3.54 占地300亩，职工住宅0 11800 一期完工0.8
32 东部城区基础设施
（道路）建设
1.48
640M临津南路、500M顺风路中段、
700M老芜铜路改造、2000M临湖大
道、4000M沿江快速通道升级改造等
工程建设
357 7000
2000M临湖大道完成路基
工程，4000M沿江快速通道
升级改造工程完成50%，其
余工程全部完工。
0.4
铜陵县2009年“861”行动计划及重点项目目标任务分解表
序项目名称总投资建设规模已完成投资2009年目标任务项目单位项目协调责任人考核与
号（亿元）（万元）计划投资
（万元）形象进度
单位奖励
33 ★农业循环经济试验
园基础设施建设
2.4
顺牌路延伸段基本完工、林
区公路5公里基本完成、主
供水管网完工、土地治理项
目完成、官塘60户居民点竣
工、社会化服务中心附属楼
开工建设等。
9280 4600
顺牌路延伸段基本完工、
林区公路5公里基本完成、
主供水管网完工、土地治
理项目完成、官塘60户居
民点竣工、社会化服务中
心附属楼开工建设等。
农业循环经济试验园
农业循环
经济试验
园
钟家铎0.4
34 第十二期农业综合开
发项目
0.12 改造中低产田9000亩1200
新建桥涵100座，土地平
整1980亩，水泥路9.3公
里。
县农业综合开发办公
室
县农业综
合开发办
公室
刘银华0.4
35 海螺、上峰拆迁板桥
安置点
0.3
180居民安置及120亩土地
征用。
0 3000 完工天门镇
天门镇邢应国
0.4
36 天门镇集镇新区建设0.4 3KM道路建设及400亩集
镇新区建设
0 3000
开工建设，主体工程基本
结束
天门镇0.4
37 县建委项目（打捆） 1.4 城市配套设施建设5000 9000 年内完成湖东路Ⅱ段建设
工程、滨湖路建设工程、
笠帽山路延伸段工程、万
鸡山安置点建设工程。
建委建委张家祥0.4
38 县公安局项目（打捆）0.14 基层派出所建设0 1400 完成水上派出所、交警大
队及中队建设、金桥工业
园派出所、循环经济园派
出、顺安派出所搬迁。
公安局公安局王成龙0.4
39 县卫生局项目（打捆）0.1 卫生院标准化建设0 600 年内完成胥坝乡卫生院标
准化建设、胥坝乡安平卫
生院标准化建设、西联乡
村卫生室标准化建设。
卫生局卫生局束明生0.4
40 县水利局项目（打捆）0.8 基础设施项目0 5000 年内力争竣工（★东、西
联圩泵站技改）、农村饮水
安全工程、水库达标建设、
内河清淤工程
水利局水利局许长森0.4
铜陵县2009年“861”行动计划及重点项目目标任务分解表
序号项目名称
总投资
（亿元）
建设规模
已完成投资
（万元）
2009年目标任务项目单位
项目协调
单位
责任人
考核与
奖励
计划投资（万元）形象进度
（万元）
41 县教体局项目（打捆）0.42 基层学校及标准化建设
项目
0 2200
完成五松中心小学及青少
年校外活动中心及县二中
整体改造教体局教体局吴世伟
0.4
42 顺安中学搬迁、特殊
学校建设
占地70亩0 600 完成部分教学楼建设0.4
43 县交通局项目（打捆）0.68 基础设施项目0 5000 年内完成县乡公路建设
（49处）、危桥改造工程
（10座）、天店客运站、东
城客运站（天门、顺安）
县交通局县交通局何声强0.4
44 县供电公司项目（打
捆）
0.31 电力基础设施建设0 3100
年内完成电力大修4个，
电力技改项目126个。
县供电公司
县供电公
司
齐国胜0.4
四房地产开发类项目19.48 61000 55000 1.6
45 县房产局项目（打捆） 3.68 商住房开发0 30000 年内竣工富览苑（党校
片）、金泰广场（工行片）、
万尚.名筑三期。
县房产局县房产局李应征0.8
46 井湖集团15.8 61000 25000 完成（★江南文化园二
期）、凤凰城开发
井湖集团井湖集团乔东球0.8
说明：本表所列项目1、省市“861”项目★；
2、工业及房地产类投资在3000万元以上的项目；
3、农业类投资在1000万元以上的项目；
4、基础设施类投资在1000万元以上的项目；
5、国债类投资在500万元以上的项目（打捆）。
附件3：
固定资产投资和“861”行动计划及重点项目
年度目标考核办法
一、固定资产投资年度目标考核办法
1．固定资产投资年度目标分园区项目、乡镇项目和县直有关部门项目三类，经上述单位申报和县重点办核实认可后于年初分别下达。
2．固定资产投资年度目标任务以1亿元为基数设奖，1亿元以下的奖励5000元;固定资产投资达亿元奖励1万元，在此基础上，每增加1亿元投资再奖励5000元。
3．超额完成年度固定资产投资目标任务的，按实际完成任务的比例进行奖励，但最高不超过基数的两倍。
4．在年度考核时，未全部完成年度目标任务的不予奖励，在乡镇年度千分制考核及部门、园区年度目标考核中，按比例予以扣分，并对完成目标任务60%以下的单位，由县重点项目建设领导小组予以书面通报。
5.固定资产投资完成年度目标任务的，同时安排一名先进个人予以表彰奖励。
6．固定资产投资任务完成数以县统计局数据为准。
二、“861”行动计划及重点项目年度目标考核办法
1．铜陵县“861”行动计划及重点项目分工业类、农业类、
基础设施类、国债类和房地产类，由各乡镇、园区及县直有关部门分类申报，经县重点办核实认可后于年初分别下达。
2．铜陵县“861”行动计划及重点项目的认定：
（1）工业类项目投资额在3000万元以上（含3000万元）；
（2）农业类项目投资额在1000万元以上（含1000万元）；
（3）基础设施类项目投资额在1000万元以上（含1000万元）；
（4）国债类项目（同类型项目可打捆计算）投资额在500万元以上（含500万元）。
（5）房地产类项目投资额在3000万元以上（含3000万元）。
3．完成“861”行动计划及重点项目年度投资目标任务的，每个项目奖励4000元。单个项目超亿元（含亿元）的，再奖励4000元。超额完成年度目标任务的，按实际完成任务的比例进行奖励，但最高不超过基数的两倍。
4．在年度考核时，未全部完成年度目标任务的不予奖励，在乡镇年度千分制考核及部门、园区年度目标考核中，按比例予以扣分，并对完成目标任务60%以下的单位，由县重点项目建设领导小组予以书面通报。
5．“861”行动计划及重点项目原则上以县重点办书面文件为准，确需调减或新增的项目，由项目所在单位于每年6月1日至6月30日期间以书面材料报告至县重点办，逾期不再调整变更。
6．“861”行动计划及重点项目年度投资目标任务完成数以县统计局数据为准。
三、奖励资金来源及使用
固定资产投资和“861”行动计划及重点项目年度目标考核奖励资金由县财政支出。其中奖金的50%作为单位领导班子及从事项目协调管理工作人员的个人奖励，另外50%作为单位其他人员奖励。个人奖金最高不超过2000元，奖金用于个人超过部分作为弥补单位办公经费。
四、考核工作有县重点办负责，考核结果有县重点工程领导小组确认。
五、上述办法自发文之日起施行。
主题词：固定资产重点项目任务分解通知
抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委。
铜陵县人民政府办公室2009年2月19日印发
共印300份
创建全国文明城市目标任务分解表
- 1 -
- 2 -
- 3 -
注：①Ⅲ-65活动阵地建设的标准标准2）、3）中未成年人校外活动场所指：青少年宫、少年宫、青少年活动中心、儿童活动中心、科技馆等享受政府财政补贴的公益性活动场所；坚持公益性原则指：不少于80%的时间用于开展普及性活动；无以赢利为目的的经营性活动指：对集体组织的普及性教育实践活动和文体活动实行免费，对确需集中食宿和使用消耗品的集体活动以及特专长培训项目只收取成本费用，对特困家庭的未成年人全部免费。 ②主干道指以交通功能为主，与国道、省道、城市各区相通的交通干道。一般应分幅行驶。 ③人均教育经费支出教育经费包括各级教育部门和各部门举办由国家拨款的高等学校、中等专业学校、职业教育、中学、小学、幼儿教育、成人高等教育、普通业余教育、教师进修及民办教师补助费、特殊教育费、广播电视教育费及其他教育事业经费。人均教育经费支出=教育经费总额÷市区人口总数。 - 4 -
淮安市清浦小学未成年人思想道德建设工作任务分解表 说明 1.依据2013年版《全国未年人思想道德建设测评体系》制作而成。测评内容设置领导体制和工作机制、学习雷锋“做一个有道德的人”主题活动、中华经典诵读、心理健康教育、乡村学校少年宫、学校教育、家庭教育、社区教育、公平教育、净化社会文化环境10个项目42条标准。 2.测评方法采用材料审核、问卷调查、网络（媒体）调查、实地考察等四种。 3.测评总分为100分，其中领导体制和工作机制10分，学习雷锋“做一个有道德的人”主题活动18分，中华经典诵读8分，心理健康教育9分，乡村学校少年宫11分，学校教育14分，家庭教育3分，社区教育6分，公平教育6分，净化社会文化环境15分。 - 5 -
工作任务分解表
附件工作任务分解表 一、牵头任务 序号工作任务牵头单位参加单位责任处室分管委领导 1 发挥实体经济大省优势，开拓制造强省新途径。深入落实《<中国制造2025> 山东省行动纲要》，大力发展智能制造、绿色制造、服务型制造，努力打造 质量效益好、创新能力强、品牌价值高、安全环保节能的山东现代工业。实 施工业强基工程，推动新一轮技术改造和产品升级，加快构建新一代材料产 业体系，培育更多行业单项冠军。努力建设数字山东，加快互联网、大数据、 云计算、物联网、人工智能与制造业深度融合，推动“企业上云”，发展个 性化定制、工业设计等新业态。制定实施好《山东省高端装备制造业发展规 划》《山东省信息技术产业发展规划》，培育在国内外具有重要影响力的先进 制造业集群。统筹推进钢铁产能优化升级和集中布局，高标准建设日照先进 钢铁制造基地。建设鲁北环渤海湾高端石化基地，实现石化产业发展高端化、 基地化、智能化、绿色化、服务化、国际化。推动生产性服务业向专业化和 价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变。加快物流产业集群 培育，促进城乡、区域、产业链之间物流服务均衡充分智能发展。 省经济和信息化委 省发展改革委、省 科技厅、省交通运 输厅、省商务厅、 省环保厅、省质监 局、省安监局 规划与技术改 造处（牵头） 产业政策处 科技处 原材料产业处 装备产业处 电子信息处 软件和信息服 务业处 信息化推进处 王信 王超英 廉凯 李莎 2 积极主动推进“三去一降一补”，今年再压减粗钢产能355万吨、生铁产能60 万吨、煤炭产能465万吨，进一步降低实体经济成本和企业杠杆率。 省发展改革委、省 经济和信息化委、 省住房城乡建设厅 省财政厅、省人力 资源社会保障厅、 省交通运输厅、省 国资委、省地税局、 省金融办、省物价 局、省煤炭工业局、 原材料产业处 煤炭工业局 王超英 乔乃琛
月目标任务分解表
行政月目标任务分解表（初稿）以下只是月目标，学期目标和年度目标请参看《各行政部门工作考核目标》，请老师、行政提宝贵意见，在下周一前发在 lmm0872@https://www.360docs.net/doc/987333717.html,。 行政每月从绩效中抽取600元作为考核奖，布置的工作及时完成，每超过一天扣50元，超过规定时间一周，另行安排。在各项工作中块均处于领先位置，根据所参评的学校数，每上升一名总分加一分，每落后一名扣一分。被县局、市局、省顶厅青表扬或批评的，每次一次分别加（扣）100元、200、300元。教导、信息、办公室由吴金亮分管；政教、后勤、对外联络由卞正阳分管。分管人吴金亮，卞正阳的绩效与分管部门的绩效挂勾，享受其分管部门的三分之一。管理及其他特色或临时性工作加分项由各分管领导提出交由教代会决定。在每月的最后一周之前提出。所加的钱数从所扣的钱数中抽取，所扣的钱数，用于各负责人再平均分配。分管领导按三分之一进行分配。 一、教导处（孙卫红）： 业务培训4次；教师的业务考核每人不少于4次。3个以上课题组，且每个组活动不少于4次。上传每周的考核结果不少于4次。每少一次扣50元。其它日常工作。 二、政教处（王守佳）: 政治学习4次；上传每周的考核结果不少于4次。安全检查不少于五次（上报周查，月查记录），全体老师安全教育不少于一次。
宿舍被褥晾晒不少于一次。每少一次扣50元。其它日常工作。 三、信息中心（刘如东）： 县教育信息网上用稿每月不低于 4 件。校内网上每月不低于10篇。每周更新一次以上校园网。每少一次扣50元。每天把校内业务检查，内务检查，卫生查检，校内好人好事，通知公告，来人来访等各部门写好后及时上传。每少一项扣10元。其它日常工作。 四、办公室（冯景波）： 考勤工作月总结四次。每少一次扣50元。每天做好灌云教育信息网通知工作，每误一次扣100元，会议记录每少一次扣20元。做好每月的文书、资料归档工作。办公室其他事务等。 五、后勤（马建华）： 每月对设备进行一次检查维护，每月对帐务进行一次公布。水电管理，每一次没及时关水扣20元，每一次没及时关灯扣10元，空调一次扣50元。食堂一次不留样扣50元。每月上报食堂卫生检查记录，消毒记录，留样记录，每月上报每周核算情况。每月对食堂进行全面扫除不少于4次。每月对后勤人员开会不少于四次。每一项没做到的扣50元。日常其他工作。 六、对外联络部（卞正阳）： 每月与非教育机关至少联系一次，外来参观人员不得少于20人次。达不到的一次扣50元。与实践学校联系及其他日常和临时性工作。
年度质量目标分解表
2013年质量目标分解表 部门：总公司 一、公司质量总目标： 1、产品检验一次合格率≥90%； 2、顾客满意度达到90%以上； 二、部门分解措施； 1、到2013年底产品平均抽检合格率达90%，以后每年应有所递增2%以上，最终达到98%的合格率。 2、到2013年底顾客满意度达到90%以上；以后每年应有所递增2%以上，最终达到95%以上。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。 2013年质量目标完成情况 注：本表年终按实际完成情况进行统计，作为下年度编订计划的参考依据。 2013 年质量目标分解表 部门：技术部 部门分解措施
1、图纸一审合格率≥90%； 2、图纸审核及时率≥90% 具体实施措施 1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计院建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。 2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供外部专业培训1-2次，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。 3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心。 4、图纸审核在图纸达到后2个工作日内完成。 图纸审核合格率=质量部二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%; 图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%。 2013年质量目标完成情况统计表 2013年质量目标分解表 部门：采购、销售部 目标：
集团公司年度经营目标及目标分解表
年度经营目标及目标细分表 一、财务指标 1.财务指标（年度）: 财务指标关键指标最低限制指标2006年目标收入递增 % 毛利率递增 % 净利率递增 % 净利润递增 % 应收账款 新签合同 应收账款帐龄不超过90天 2.财务关键绩效指标细分：（按月分解） 月份指标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月新签合同 回收款 毛利润率 净利润率 净利润 二、客户指标 1.客户关键指标（客户关键增长指标）： 客户指标 关键指标最低限制指标 2006年目标 收入：百万占总收入% 新客户收入/新增长率递增 % 新业务收入占总收入 %以上 毛利率大于50%的客户收入/占总收入递增 %以上
前十大客户收入占总收入 %以上 客户满意度110分以上 2.客户关键指标分解（按月分解）： 月份 指标 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月新客户收入 新业务收入 毛利润率大于50% 的客户收入 前十大客户收入 客户满意度 三、产品指标 1.产品关键指标（产品关键指标增长）： 产品指标 关键指标类型 最低限制指标2006年目标 递增 % 新增率 % 现有产品 产品A 产品B 产品C 产品D 新兴产品A 新兴产品B 2.产品关键指标细分（按月细分）： 月份类型一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月产品A 产品B 产品C
产品D 新产品A 新产品B 四、管理指标 1．管理关键绩效指标（最低考核标准） 管理指标 关键指标最低限制指标2006年目标员工培训 管理培训每月不低于6小时 专业培训每月不低于4小时 全员素质培训每两月2小时 制度执行力100% 降低成本 成本削减5%以上 费用削减3%以上 员工满意度 70%以上 半年考核一次
目标分解表
益丞国际广场建设项目 安全责任目标分解表 一、生产经理安全责任目标分解表 二、技术部安全责任目标分解表 三、施工部安全责任目标分解表 四、安全部责任目标分解表 五、材料部安全责任目标分解表 六、班组安全责任目标分解表 工程地点：江门市蓬江区发展大道白石地段四号地块工程名称：益丞国际广场 业主名称：江门市蓬江区白石永灏地产开发有限公司监理单位：广州筑正工程建设管理有限公司 设计单位：广东省城乡规划设计研究院 施工单位：中国建筑第四工程局有限公司 安全责任目标分解表
施工单位：中国建筑第四工程局有限公司 工程名称：益丞国际广场 部门、班组、个人生产经理责任人： 安全生产目标、指标 项目目标值 死亡事故事故频率控制零重伤事故事故频率控制零轻伤事故事故频率控制3‰建立和完善项目安全生产责任制符合要求保证国家安全生产法规和企业安全生产规章制度在项目上 贯彻落实 符合要求负责组织制定项目安全管理目标和考核制度符合要求建立和完善项目安全生产管理和责任体系，保证其有效运行符合要求保证专（兼）职安全人员的配备，并在班组设立兼职安全员齐全组织落实施工组织设计或施工方案中的施工安全技术措施符合要求编制施工计划时将安全防护设备、设施的实施同时纳入计划符合要求组织对项目各类人员进行安全思想、安全知识和安全技术教 育，严格遵守操作规程 符合要求保证本项目安全生产所必须的资金投入符合要求进行爆破、吊装等危险作业时，必须安排专门管理人员进行 现场安全管理，确保操作规程和安全措施的落实 符合要求定期组织项目上管理人员进行安全生产检查，发现的事故隐 患，立即排除 符合要求配备必要的应急求援器材、设备，并进行经常性维护、保养， 保证正常运转 符合要求负责对工伤事故的处理和报告按有关规定 文明施工目标负责组织制定施工现场CI策划实施方案各项内容齐全负责组织落实施工现场CI工作的实施各项内容落实建立完善项目文明施工责任制和责任体系，保证其有效运行符合要求 保证国家、地方、企业文明施工规定在项目上贯彻落实符合要求 保证专（兼）职文明施工负责人的配备，并在班组设立兼职 文明施工负责人 符合要求 组织落实施工组织设计、方案中的文明施工措施及计划符合要求 组织对项目各类人员进行文明施工教育符合要求 定期组织项目上管理人员进行文明施工检查，发现不文明行 为，立即排除 符合要求 负责组织CI和文明施工各级验收工作按规定 制表：审核：制表日期：2013年2月25日安全责任目标分解表