企业项目运作流程分析报告
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第1号
《华阴市人民政府关于加强和规范新开工项目管理的实施办法》经2008年3月24日华阴市人民政府第三次常务会议通过，现予公布，自2008年4月1日起实施。
市长：
二〇〇八年三月三十一日
华阴市人民政府
关于加强和规范新开工项目管理的实施办法
为了进一步加强新开工项目的管理，规范项目相关审批程序，提高政府工作部门办事效率。结合陕西省人民政府办公厅《关于加强和规范新开工项目管理的通知》（陕政办发[2008]1号）文件精神，特制定本办法。
第一条：严格规范投资项目开工条件
各类投资项目开工必须符合下列条件
（一）符合国家产业政策、发展建设规划、土地供应政策和市场准入标准。
（二）规划区内的项目选址和布局必须符合城乡规划，并依照城乡规划法的有关规定办理相关规划许可手续。
（三）需要申请使用土地的项目必须依法取得用地批准手续，并已经签订国有土地有偿使用合同或取得国有土地划拨决定书。
其中，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性投资项目，应当依法以招标、拍卖或挂牌出让方式取得土地。
（四）符合国家法律法规的其它相关要求。
第二条：市经济发展局、建设局、国土资源局、环境保护局和统计局等有关部门建立开工项目管理联动机制。共同加强和规范新开工项目管理工作。
第三条：实行审批制的政府投资项目，项目单位应首先向市经济发展局报送项目建议书，依据项目建议书批复文件分别向建设局、国土资源局和环境保护局申请办理规划选址、用地预审和环境影响评价审批手续。完成相关手续后，项目单位根据项目论证情况向市经济发展局报送可行性研究报告，并附规划选址、用地预审和环评审批等文件。项目可行性研究报告批复后，项目单位依据批复文件向城乡规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请办理正式用地手续。
第四条：实行核准制的企业投资项目，项目单位分别向市建设局、国土资源局和环境保护局申请办理规划选址、用地预审和环评审批手续。完成相关手续后，项目单位按规范要求向市经济发展局报送项目申请报告，并附规划选址、用地预审和环评审批文件。市经济发展局根据有关规定上报上级发改部门履行核准手续后，项目单位依据核准文件向市建设局申请办理规划许可手续，向国土资源局申请办理正式用地手续。
第五条：实行备案制的企业投资项目，项目单位必须首先向市经济发展局等备案管理部门申请办理备案手续，备案后，分别向市建设局、国土资源局和环境保护局申请办理规划选址、用地预审和环评审批手续。此前发布的《陕西省企业投资项目备案暂行办法》与本条规定程序不一致的，以本条规定为准。
第六条：市经济发展局、建设局、国土资源局、环境保护局等部门要严格遵守上述程序和规定，加强相互衔接，确保各个工作环节规范运行。对未取得规划选址、用地预审和环评审批文件的项目，经济发展局不得审批或核准。对于未履行备案手续或者未予备案的项目，建设局、国土资源局、环境保护局等部门不得办理相关手续。对应以招标、拍卖或挂牌出让方式取得土地的项目，国土资源局要会同经济发展局、建设局、环境保护局等部门将有关要求纳入土地出让方案。对未按规定取得项目审批（核准、备案）、规划许可、环评审批、用地管理等相关文件的建筑工程项目，建设局不得发放施工许可证。对于未按程序和规定办理审批和许可手续的，要撤销有关审批和许可文件，并依法追究相关人员的责任。
第七条：开工项目实行报告制。无论实行审批、核准或备案的投资项目，项目单位依照前述规定完成各项手续后，预备开工前以书面形式向负责该项目审批（核准、备案）的市经济发展局
报告拟新开工项目基本信息和拟开工时间，并附相关证明文件资料，市经济发展局建立健全相应的新开工项目登记管理档案。
第八条：信息公告。市经济发展局负责将全市投资50万元以上的新开工项目单位主要建设内容和规模、各项审批和许可文件的名称、文号等信息，通过市政府门户网站及其它方式按月向社会公告。
第九条：监督检查。各类投资主体应严格执行法律、法规、政策规定和投资建设程序。
（一）项目开工前，必须履行完各项建设程序，并自觉报告和接受监督。
（二）对于以化整为零、提供虚假材料等不正当手段取得审批、核准或备案文件的项目，经济发展局等项目审批（核准或备案）部门要依法撤销该项目的审批、核准或备案文件，并责令其停止建设。
（三）对于违反城乡规划、土地管理、环境保护、施工许可等法律法规和国家相关规定以及开工报告制度擅自开工建设的项目，一经发现，即应责令停止建设，并由建设局、国土资源局、环境保护局依法予以处罚，由此造成的损失均由项目投资者承担。
（四）对于在建设过程中不遵守城乡规划、土地管理、环境保护和施工许可的项目，建设局、国土资源局、环境保护局要依
法予以处罚，责令其停止建设或停止生产，并追究有关单位和人员的责任。
（五）对于篡改、编造虚假数据和虚报、瞒报、拒报统计资料等行为，要依法追究有关单位和个人的责任。
附件：
1、项目运作总流程图（政府投资项目流程、企业投资项目核准制流程、企业备案制项目流程）。
2、陕西省政府核准的投资项目目录（2004年本）。
3、企业投资项目核准申请表和备案表范本。
4、征收土地程序。
5、项目用地办理土地规划工作流程
6、国有土地使用权划拨申办程序。
7、协议出让土地使用权的程序。
8、招标出让国有土地使用权程序。
9、拍卖出让国有土地使用权程序。
10、挂牌出让国有土地使用权程序。
11、现状用地“招拍挂”拆迁工作程序。
12、新征建设用地费用一览表。
13、陕西省建设用地审查报批内容及要求。
14、土地预审申请报告、预审申请表、预审意见书、建设用地申请表、国有土地划拨（协议）出让方案签报表审批单、国有土地招（拍、挂）出让方案签报审批单规范文本。
15、建设项目选址意见书办理程序。
16、建设用地规划许可证办理程序。
17、建设工程规划许可证办理程序。
18、工程建设项目报建流程。
19、房屋建筑和市政基设施工程施工招投标程序。
20、建筑工程施工许可证办理程序。
21、建设工程收费一览表。
22、建设项目选址意见许可申请、《建设项目选址意见书》申请表、建设用地规划许可申请、建筑工程规划设计条件书（一）、建设工程方案设计审查意见通知书、《建设用地规划许可证》申请表、建设工程规划许可的申请、建筑工程规划设计条件书（二）、《建设工程规划许可证》申请表（一）、建设项目规费征收审核单、规费缴纳通知单、设置户外广告许可的申请、圈砌围墙等构筑物许可的申请、《建设工程规划许可证》申请表（二）、工程项目报建的申请、工程的招标申请、工程施工许可的申请等规范文本。
项目运作总流程图1、实行审批制的政府投资项目
2、实行核准制的企业投资项目
注：实行核准管理的项目见《陕西省政府核准的投资项目目录》（如有调整以最新目录为准）
陕西省政府核准的投资项目目录（2004年本）
简要说明：
(一)本目录将国务院颁布的《政府核准的投资项目目录（2004年本）》原文列入，对国务院授予地方政府的核准权限，采用下划线的形式表述，明确划分了省市两级的核准权限。
(二) 本目录所列项目，是指企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类固定资产投资项目。
(三) 企业不使用政府性资金投资建设本目录以外的项目，除国家法律法规和国务院专门规定禁止投资的项目以外，实行备案管理。
(四) 国家法律法规和国务院有专门规定的项目的审批或核准，按有关规定执行。
(五) 本目录对政府核准权限作出了规定，其中：
1、目录规定“由国务院投资主管部门核准”的项目，由国务院投资主管部门会同行业主管部门核准，其中重要项目报国务院核准。
2、目录明确规定“由省级政府投资主管部门核准”的，其核准权限没有下放。目录规定“由地方政府投资主管部门核准”的项目，明确划分了省市两级的核准权限；省级投资主管部门核准的项目由省政府投资主管部门会同同级行业主管部门核准，其中重要项目报省政府核准；市级投资主管部门核准的项目由市级投资主管部门会同同级行业主管部门核准，其中重要项目报市级政府核准。目录明确规定“由市级投资主管部门核准的”，其核准权限不得下放。
3、根据促进经济发展的需要和不同行业的实际情况，可对特大型企业的投资决策权限特别授权。
（六）本目录为2004年本。根据情况变化，将适时调整。
一、农林水利
农业：涉及开荒的项目由省政府投资主管部门核准。
水库：国际河流和跨省(区、市)河流上的水库项目由国务院投资主管部门核准,其余水库项目由省政府投资主管部门核准。
其它水事工程：需中央政府协调的国际河流、涉及跨省(区、市)水资源配置调整的项目由国务院投资主管部门核准；跨市水资源配置调整项目，以及其它造成跨市影响的水事工程，由省政府投资主管部门核准；其余项目由市级投资主管部门核准。
二、能源
(一)电力。
水电站：在主要河流上建设的项目和总装机容量25万千瓦及以上项目由国务院投资主管部门核准;总装机容量25万千瓦（不含）―5000千瓦（含）项目由省政府投资主管部门核准，其余项目由市级投资主管部门核准。水库电站项目按水库项目权限进行核准。
抽水蓄能电站：由国务院投资主管部门核准。
火电站：由国务院投资主管部门核准。
热电站：燃煤项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由省政府投资主管部门核准。
风电站：总装机容量5万千瓦及以上项目由国务院投资主管部门核准；总装机容量5万千瓦（不含）--1万千瓦（含）的项目由省政府投资主管部门核准，总装机容量1万千瓦以下的项目由市级投资主管部门核准。
核电站：由国务院核准。
电网工程：330千伏及以上电压等级的电网工程由国务院投资主管部门核准；330千伏（不含）--110千伏（含）电压等级的电网工程由省政府投资主管部门核准，35千伏及以下电压等级的电网工程项目由市级投资主管部门核准。
(二)煤炭。
煤矿：国家规划矿区内的煤炭开发项目由国务院投资主管部门核准，其余煤炭开发项目由省政府投资主管部门核准。
煤炭液化：年产50万吨及以上项目由国务院投资主管部门核准，其它项目由省政府投资主管部门核准。
(三)石油、天然气。
原油：年产100万吨及以上的新油田开发项目由国务院投资主管部门核准，其它项目由具有石油开采权的企业自行决定，报国务院投资主管部门备案。
天然气：年产20亿立方米及以上新气田开发项目由国务院投资主管部门核准，其它项目由具有天然气开采权的企业自行决定，报国务院投资主管部门备案。
液化石油气接收、存储设施(不含油气田、炼油厂的配套项目)，由省级政府投资主管部门核准。
进口液化天然气接收、储运设施：由国务院投资主管部门核准。
国家原油存储设施：由国务院投资主管部门核准。
输油管网(不含油田集输管网)：跨省(区、市)干线管网项目由国务院投资主管部门核准。
输气管网(不含油气田集输管网)：跨省(区、市)或年输气能力5亿立方米及以上项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由省级政府投资主管部门核准。
三、交通运输
(一)铁道。
新建(含增建)铁路：跨省(区、市)或100公里及以上项目由国务院投资主管部门核准，其余项目按隶属关系分别由国务院行业主管部门或省级政府投资主管部门核准。
(二)公路。
公路：国道主干线、西部开发公路干线、国家高速公路网、跨省(区、市)的项目由国务院投资主管部门核准，国道、省道和专用公路项目由省政府投资主管部门核准，县道、乡道项目由市级投资主管部门核准，其它项目不进行核准。
独立公路桥梁、隧道：跨境、跨海湾、跨大江大河(通航段)的项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由省政府投资主管部门核准。
(三)水运。
煤炭、矿石、油气专用泊位：新建港区和年吞吐能力200万吨及以上项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由省级政府投资主管部门核准。
集装箱专用码头：由国务院投资主管部门核准。
内河航运：千吨级以上通航建筑物项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由省政府投资主管部门核准。
(四)民航。
新建机场：由国务院核准。
扩建机场：总投资10亿元及以上项目由国务院投资主管部门核准，其余项目按隶属关系由国务院行业主管部门或省政府投资主管部门核准。
扩建军民合用机场：由国务院投资主管部门会同军队有关部门核准。
四、信息产业
电信：国内干线传输网(含广播电视网)、国际电信传输电路、国际关口站、专用电信网的国际通信设施及其它涉及信息安全的电信基础设施项目由国务院投资主管部门核准。
邮政：国际关口站及其它涉及信息安全的邮政基础设施项目由国务院投资主管部门核准。
电子信息产品制造：卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目由国务院投资主管部门核准。
五、原材料
钢铁：已探明工业储量5000万吨及以上规模的铁矿开发项目和新增生产能力的炼铁、炼钢、轧钢项目由国务院投资主管部门核准，其它铁矿开发项目由省级政府投资主管部门核准。
有色：新增生产能力的电解铝项目、新建氧化铝项目和总投资5亿元及以上的矿山开发项目由国务院投资主管部门核准，其它矿山开发项目由省级政府投资主管部门核准。
石化：新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯及改扩建新增能力超过年产20万吨乙烯项目，由国务院投资主管部门核准。
化工原料：新建PTA、PX、MDI、TDI项目，以及PTA、PX改造能力超过年产10万吨的项目，由国务院投资主管部门核准。
化肥：年产50万吨及以上钾矿肥项目由国务院投资主管部门核准；年产50万吨（不含）―10万吨（含）钾矿肥项目由省政府投资主管部门核准，其它磷、钾矿肥项目由市级投资主管部门核准。
水泥：除禁止类项目外，由省级政府投资主管部门核准。
稀土：矿山开发、冶炼分离和总投资1亿元及以上稀土深加工项目由国务院投资主管部门核准，其余稀土深加工项目由省级政府投资主管部门核准。
黄金：日采选矿石500吨及以上项目由国务院投资主管部门核准，其它采选矿项目由省级政府投资主管部门核准。
六、机械制造
汽车：按照国务院批准的专项规定执行。
船舶：新建10万吨级以上造船设施(船台、船坞)和民用船舶中、低速柴油机生产项目由国务院投资主管部门核准。
城市轨道交通：城市轨道交通车辆、信号系统和牵引传动控制系统制造项目由国务院投资主管部门核准。
七、轻工烟草
纸浆：年产10万吨及以上纸浆项目由国务院投资主管部门核准；年产3.4万吨(含)―10万吨(不含)纸浆项目由省级政府投资主管部门核准，其它纸浆项目禁止建设。
变性燃料乙醇：由国务院投资主管部门核准。
聚酯：日产300吨及以上项目由国务院投资主管部门核准。
制盐：由国务院投资主管部门核准。
糖：日处理糖料1500吨及以上项目由省级政府投资主管部门核准，其它糖料项目禁止建设。
烟草：卷烟、烟用二醋酸纤维素及丝束项目由国务院投资主管部门核准。
八、高新技术
民用航空航天：民用飞机(含直升机)制造、民用卫星制造、民用遥感卫星地面站建设项目由国务院投资主管部门核准。
九、城建
城市快速轨道交通：由国务院核准。
城市供水：跨省(区、市)日调水50万吨及以上项目由国务院投资主管部门核准；日供水50万吨（不含）―10万吨（含）和跨市调水项目由省政府投资主管部门核准，日供水10万吨以下城市供水项目由市级投资主管部门核准。
城市道路桥梁：跨越大江大河(通航段)、重要海湾的桥梁、隧道项目由国务院投资主管部门核准。
其它城建项目：
污水处理：日处理能力5万吨及以上项目由省政府投资主管部门核准。
垃圾处理：日处理城市生活垃圾200吨及以上项目、危险废弃物和医疗废弃物处理设施由省政府投资主管部门核准。
其它城建项目由市级投资主管部门核准。
十、社会事业
教育、卫生、文化、广播电影电视：大学城、医学城及其它园区性建设项目由国务院投资主管部门核准。
旅游：国家重点风景名胜区、国家自然保护区、国家重点文物保护单位区域内总投资5000万元及以上旅游开发和资源保护设施，世界自然、文化遗产保护区内总投资3000万元及以上项目由国务院投资主管部门核准。
体育：F1赛车场由国务院投资主管部门核准。
娱乐：大型主题公园由国务院核准。
其它社会事业项目：按隶属关系由国务院行业主管部门或地方政府投资主管部门核准（1000万元及以上项目由省政府投资主管部门核准，1000万元以下项目由市级投资主管部门核准）。
十一、金融
印钞、造币、钞票纸项目由国务院投资主管部门核准。
十二、外商投资
《外商投资产业指导目录》中总投资(包括增资)1亿美元及以上鼓励类、允许类项目由国家发展和改革委员会核准。
《外商投资产业指导目录》中总投资(包括增资)5000万美元及以上限制类项目由国家发展和改革委员会核准。
国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更(增资减资、转股、合并)事项，由商务部核准。
上述项目之外的外商投资项目由省发展和改革委员会商省商务厅按照有关法规办理核准。
十三、境外投资
中方投资3000万美元及以上资源开发类境外投资项目由国家发展和改革委员会核准。
中方投资用汇额1000万美元及以上的非资源类境外投资项目由国家发展和改革委员会核准。
上述项目之外的境外投资项目，中央管理企业投资的项目报国家发展和改革委员会、商务部备案；其它企业投资的项目由省发展和改革委员会商省商务厅按照有关法规办理核准。
国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)由商务部核准。
3、实行备案制的企业投资项目
注：凡《陕西省政府核准的投资项目目录》以外，企业不使用政府投资建设、投资额在50万元以上的项目，实行备案管理。国家另有规定的，按照规定执行。
土地手续办理程序
一、征收土地程序
征收土地，是指国家为公共利益及实施规划的需要，按照规定程序和批准权限，依法给予农村集体经济组织及农民补偿，将农民集体所有土地征为国有土地的行为。
征收土地工作在华阴市人民政府的领导下，由国土资源局主管并负责组织实施。
征收土地按下列程序办理：
1、国土资源局在征收土地所在区域张贴市政府预征土地通
企业经营管理经验交流材料
企业经营管理经验交流材料 篇一：施工企业管理经验交流材料 交通工程公司施工企业管理经验交流材料 交通工程公司是省公路局直属单位，目前公司拥有公路施工二级总承包和交通安全设施专业资质、甲级养护资质。在路局党委的正确领导和关怀下，公司在2006年，施工经营水平明显提高。在现行市场化的公路工程运作中，公司能准确地抓住市场脉搏，积极把自己融入到市场竞争中，对外要业务，对内狠抓管理，不断提高自己的项目管理水平，在各个项目的施工投标和施工管理中，均有可圈可点的良好表现，主要表现在以下几点： 一、明确企业性质，强化市场意识，推进观念创新 1、实施战略管理。根据国家有关产业政策和发展规划，经常分析企业面临的市场态势，正确估价企业的现实状况，时刻以市场为导向，审时度势、精心谋划，不断调整企业的经营方针、经营策略。牢固树立强化战略管理是对未来企业发展投资的观念。 2、加快企业内部市场化进程。要按照新的管理体制和运作机制，建立健全以适应市场竞争需要的企业内部任务竞争市场。通过市场调节，公平竞争，优胜劣汰，形成竞争激励机制。牢固树立市场竞争是解决揽管脱节、责权分离、职能错
位、效益不佳和搞活机制、锻炼队伍、寻求发展、调动 各方面积极性实现最佳效益的主要手段和观念。 二、发挥优势，扩大经营空间，推进经营方式的创新企业发展壮大离不开市场，只有主动开拓市场、占有市场，扬长避短，充分发挥企业的特色和优势，才能在市场竞 争之中立于不败之地。公司主要从下面两点入手： 1、强化经营管理，下大力承揽工程任务。牢固树立经营管理第一、承揽任务为先的思想，在人、财、物的配置上，充实和加强经营力量。既要培养和造就一支职业化、高水平的经营队伍，又要充分调动方方面面的积极因素，多集有效信息，千方百计揽任务的“大经营”局面；要建立多层次、多方位、持久稳定的信息网络，完善和配套反映灵敏、高度自如的操作决策机制；加快业务培训，提高标书编制水平、协调水平和经营决策水平，不断总结经验教训，努力提高中标率；建立经营工作责任体系，强化约束和激励机制，划分责任区，明确责任人，加大经营投入，搞好内部协调，严格执行经营业绩奖励制和经营失误责任追究制。 2、搞好联合经营、争取更大的经营空间。要继续坚持横向拓展、纵向延伸的经营方式，根据市场实际，争取更多的市场份额，谋取更大的经济效益。在服务外部市场过程中，要挑选企业信用好、资金实力强的单位共同合作，确保这些施工单位不损害公司形象，不拖公司发展后腿。在开发市场过
实验：业务流程分析
学生实验报告
②交班人或接班人向顾客解释，交班人将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，分类装订所有单据，对所有银行POS终端机进行结帐； ③收银台贵重用品一一清点、交接； ④接班人放好钱、物，输入自己的密码，核对操作员工号后立即收银。 三、营业后 1．收银柜长根据顾客滞留情况逐步安排收银机停止收款。 2．收银员按规定程序退出收银状态，关机，锁好收银章及办公用品，交出钥匙，罩好收银机罩。严禁不正当关机。 3．收银结束时，将“暂停服务”牌挂出，并将垃圾清理到指定地点。 4．拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点清点数量及登记帐目，金额较大时（超过2万元）须请防损员护卫。 5．按商场规定的金额留存备用金，把备用金和上交款分类装入不同的收银专用袋，锁入保险柜中。6．收银员按规定格式填写销货款回单，要求字迹工整清晰，不得涂改。 3.流程文字描述 第一步：顾客所购商品送至收银台之后，拿起条码扫描枪对准商品外包装上的条码图案，对商品信息进行扫描、读取； 第二步：电脑显示屏将显示出此商品的所有资料信息，如条码、商品名称、货号、零售价、购买数量等；如果此商品参与打折或参与积分活动，小财迷收银系统会自动计算此商品的折扣率以及折扣后金额； 第三步：一款商品读取完毕，接着以同样方式对下一款商品进行条形码扫描读取； 第四步：收银系统软件自动计算出所有购买商品的价格总额； 第五步：对持有会员卡的顾客，收银员需在小财迷前台输入顾客的会员卡卡号，接下来将能查看到顾客的姓名、会员卡余额以及所享受折扣率，根据折扣后金额收取顾客资金。 第六步：收银员收取顾客现金，根据收银系统提示进行找零等活动；使用刷卡机让信用卡购物用户进行刷卡消费。 第七步：使用小票打印机打印顾客的购物发票。
项目工作交流心得体会
项目工作交流心得体会 项目工作交流心得体会 项目逐渐进入尾声，一直默念休假回来后进一步的提升自己，从这个项目的进程中，看到自己的不足，寻找需要努力提升的地方，争取在收尾阶段，能够借助同事间的交流，查找工作中的盲点，完善工作各环节中的欠缺，争取通过不断的累积和成长，能够有一个从量变到质变的过程，在项目的完美收官中，自己作为管理者本身也能够有一个提升和飞跃。项目部也恰在此时筹办了阶段性总结会，无疑是一个很好的机会，在各部门的汇报和交流中，发现部门工作的亮点和不足，同时以人为鉴，通过别人的不足和方法，查找自身的问题，在促进项目前进的同时，提高自己。 针对此次总结会，我们发现在执行过程中出现过很多的问题，其中也不乏一些共性的问题，对将来的工作产生启发。如果能够将这几点共性合理的利用好，无疑将会对以后的工作有很大的知道意义。 提高前瞻计划性 古人云：凡事预则立，不预则废。这很好的证明了在老祖宗的文化精华中，前瞻计划性有多么的重要。有了计划，就可以把事情分析的更清晰，时间安排得更合理，做起事情才会井然有序。制定计划的过程是一个深入研究分析的过程，通过前期制定项目整体计划时的
分析，我们可以对项目有一个更加清晰的认识，帮助我们提前意识到一些潜在的风险和问题，合理的统筹安排时间和工期，进而促使我们采取一定的对策。人无远虑，必有近忧。我们的很多问题，正是由于计划不够全面而导致的。这也在一定程度上启发了我们，为何在PMP 的管理理念中为将计划阶段看的如此之重。目标是通往成功的地图，而计划就是通向目标的行车路线，各个里程碑和节点就是我们项目执行路线的中途站，只有我们将路线计划好，每件事情都得按照应有的程序和路线去做、去走，才能让我们一站一站沉稳地开往终点，而不会走错路。 加强有效沟通 沟通是把项目人员联系在一起，实现共同目标的有效手段。越来越多的管理者也意识到沟通的重要性，沟通的手段、技巧和方式也在不断丰富。沟通如果不顺畅，就不能将客观的情况和自己真实的想法告诉给对方，就会从源头上引起错误的判断和决策，从而导致项目实施过程中偏离轨道甚至失败。在我们的工作中，也往往出现一些沟通不及时甚至缺乏沟通，没有很好的利用现有的各种通讯工具。传递的信息只有同时具备了时效性、准确性和完整性，才能保证高效的沟通，才能保证团队的协作和管理的流程化，而这些却正是我们所需要加强的地方。 保证执行力 Action Speaks Louder than Words。项目目标的实现需要高效的执行和常态化的坚持。因此必须要有良好的激励和健全的监督来提
不良事件报告流程图
不良事件报告流程图 Lele was written in 2021
附件：1、医院医疗安全不良事件报告流程不良事件报告流程
附件：2、医院医疗安全不良事件报告表 XX医院医疗安全(不良)事件报告表报告日期：年月日时分 事件发生日期：年月日时分
患者辨识事件：诊疗过程中的患者或身体部位错误（不包括手术患者或部位错误）。 检验病理放射等技术诊查中，丢失或弄错标本、拍错部位、配错 血；漏报、错报、迟报结果等引起的不良事件 手术事件：手术治疗中开错部位、摘错器官、遗留异物在患者体内的事件。 麻醉事件：麻醉方式、部位、药品剂量错误,麻醉过程中不认真观 察病情变化。 医疗处置事件：诊断、治疗、技术操作不当等引起的不良事件。烧、烫伤事件：治疗或手术后发生烧、烫伤。 呼吸机事件：呼吸机使用相关不良事件。 管路事件：如管路滑脱、自拔事件。 输血事件：医嘱开具、备血、传送及输血不当引起的相关不良事件。 针扎事件：包括针刺、锐器刺伤等不良事件；特殊药品管理事件：患者在院内自行服用或注射管制药品； 医疗设备事件：设备故障导致的不良事件。 院内感染相关事件：可疑感染暴发事件。 跌倒事件：因意外跌至地面或其它平面。 公共设施事件：医院建筑、通道、其它工作物、有害物质外泄等相关事件。 治安事件：如偷窃、骚扰、侵犯、暴力事件。 伤害事件：如言语冲突、身体攻击、自伤等事件。 患者不满：患者或家属对工作人员不满。 非预期事件：非预期重返ICU或延长住院时间。 患者约束事件：不适当约束或执行合理约束导致的不良事件。医疗沟通事件：因医疗信息沟通过程或沟通信息失真导致的不良事件，包括检验、检查结果判读错误或沟通不良。 不作为事件：医疗护理工作中已
企业业务流程调查报告
企业业务流程调查报告 信息和前瞻性信息为主的信息，但目前的会计业务流程并不能满足上述要求。因此，用信息技术彻底地重新设计会计业务流程，是满足企业内外会计信息使用者的需求，提高企业核心竞争力的重要研究议题。 一、传统的会计业务流程及其缺陷 传统的会计信息系统需经过一系列顺序的循环活动，会计核算严格按照“填制凭证一登记账簿一编制报表”的顺序，一层层地进行。这种会计流程虽然在内部牵制方面能发挥一定的作用，但是会延长时间，降低会计报告的及时性，且使得会计信息内容单一化。时下流行的电算化会计信息系统虽然替代了手工操作，但财务会计流程自动化仅仅是手工财会工作的翻版，并未改变传统会计信息系统结构的本质。大部分电算化商品软件一般将会计系统分解为原材料核算子系统、工资核算子系统、销售核算子系统、固定资产核算子系统、成本核算子系统、账务处理子系统、报表编制子系统等相对独立的模块，各模块下再进行细分，形成一个名副其实的“金字塔”式结构。因此各核算子系统之间彼此分割，成为一个个独立的信息孤岛，会计数据传输往往是滞后的、零散的。这种财务会计流程并没有改变传统会计信息系统结构的本质，也没有消除其缺陷。 1。难以满足管理需要。财务部门只是记录经济业务的资金流信息，并不采集业务活动的全部数据，同一经济业务的相关数据被分别
保存在财会人员和非财会人员手中，财务人员手中只有描述业务事件的子集数据也这样忽略了大量管理信息，导致会计信息系统与其他系统数据有可能不一致或信息隔阂和信息重复。 2。无法满足实时控制的需要。传统会计信息系统所反映的资金流信息往往滞后于物流信息，财务账和财务报告不是当前时点的余额，以至于企业元法从效益角度上对经营生产活动进行实时控制。会计数据通常是在业务发生后采集，会计数据加工是将滞后采集的数掘进行排序、过账、汇总、对账等。财务报告不能直接利用，必须经过若干后台加工才能提交到使用者手中。在经济环境瞬息万变的今日，信息的实时性决定了它的有效性和控制力度，会计信息的滞后性不能使管理者从会计信息系统中得到所需的信息，降低了会计信息的相关性，失去了其应有的价值。不管是手工的会计业务流程还是这种会计电算化方式的会计信息系统，其实质仍然是事后算账，并没有充分发挥网络的优势，无法支持事前支持、事中控制、事后分析。 二、将流程再造思路应用于会计信息系统 （一）关于业务流程再造 “业务流程再造”（BPR）是美国的MichaelHammer于1990年提出的。它的内涵是指基于信息技术的、为更好地满足顾客需要服务的、系统化的、企业组织工作流程及相关活动，它突破了传统劳动分工理论的思想体系，强调企业组织形式以“流程导向”替代原有的“职能导向”，为企业经营管理提出了全新的思路。福特公司北美财务部门通过BPR重建其付款程序，以减少间接费用和管理费用是最典型的例
项目部经验交流材料
项目部经验交流材料 篇一：XXXX项目部经营管理经验交流材料 XXXX 项目部经营管理经验交流材料 各位领导：大家好！ XXXX公路X标项目部2011 年年度计划工程产值XXXX万元，实际完成工程产值XXX万元（其中工程变更XXX万元），完成率为123.22%，超额完成全年的产值任务；全年实现考核利润约XXX万元；各项规定上缴费用基本完成。各经济责任制指标均较好的完成，工程进度、质量及安全文明处于受控状态。我就项目部经营管理中几点个人感受做一下汇报：项目经营管理工作主要由合同管理、施工队伍选择、项目成本核算、施工方案优化和获取变更索赔为项目经理部的相关决策提供基础资料及初步意见等内容构成。项目的经营管理工作其实在其投标报价时就已经展开，目前我们所说的项目经营管理工作一般特指项目中标后的实施阶段，即项目部的实施性项目经营管理。其起于施工合同订立，止于该合同的全面履行完毕。 一、合同管理首先，项目部代表公司履行与甲方签订的施工承包合同约定的相关条款，以最终按期交付甲方满意的施工产品为项目部工作总体目标；另一方面是项目部对构成本工程所有的人工、材料、机械，依据公司项目法要求订立合同的管理行为. XXXX 工程于XX年XX 月至XX年XX月完工，在XXX和XXX 的支持下，项目部进行前期策划工作，包括项目部机构设臵、机械设备配臵、工程分包、
施工组织设计优化、成本测算分析、变更索赔等一系列策划工作。通过分析策划，预见了工程施工的重点、难点和经营风险，做到心中有数，从而有的放矢的避免各种风险。 在机构设臵方面充分考虑了工程项的特点，选择综合素质较高的中层管理人员，并加强了作业队技术管理力量，为工程的顺利履约奠定了基础。 根据合同文件约定投入的机械设备数量和型号，分期分批有序地组织机械设备进退场，在确保满足正常施工的同时，充分利用了一部分社会资源，为降低工程施工成本打下了基础。 仔细研究合同，特别针对一些单价偏低的分项工程项目进行分析，寻找变更索赔突破口，以便于在施工过程中有计划的开展变更索赔工作。 项目部将实现工程施工进度、质量及安全文明的全面良好履约放在所有工作的首位，通过内部经济责任制、工资分配办法等一套有效的管理机制，辅以各种奖罚办法，加上项目部领导及中层管理人员的示范带头作用，把全体职工紧紧的团结在一起，大家都能主动自发的开展各自工作。 二、优化施工方案项目部充分发挥技术力量强的优势，将施工方案优化作为控制和降低施工成本的一个重要渠道，对大的施工方案进行经济评价，选择最优施工方案。施工组织设计优化围绕关键线路工期开展，开工之后不久就对整个项目优化与设计、监理沟通，提出了十多个优化项目，通过努力最终大部分优化项目得到了实现。
生产运作流程分析报告
生产运作分析 一个设计好的新流程并不是一成不变的，而是需要不断地加以改进。因为，第一，不可能有一步到位的完美设计，总是有可能寻求更好、更经济的方法；第二，环境是在不断变化的，市场、技术、竞争条件都在不断变化，因此生产运作流程也需要不断地加以改进，以适应新的要求。从这个意义上来说，生产运作流程的设计是一项经常性的工作。这里我们讨论如何对一个现有流程进行分析，找出可以改进的地方，并加以改进。 一、流程分析改进的基本步骤 流程分析与改进的目的可以简要地概括为回答三个问题： 1、我们现在何处（现状）？ 2、应在何处（改进的目标）？ 3、如何到达该处（改进的方法）？ 在流程分析改进中，为了回答这三个问题，无论是复杂流程还是简单流程，都包括以下几个基本步骤： 1、定义：定义一个需要加以分析和改进的流程。在任何情况下，如果把分析和改进的对象定义为全部流程，都是得不到什么效果的。因此，需要找出问题比较突出的流程。例如，效率最低的流程，耗时最长的流程，技术条件发生了变化的流程，物流十分复杂的流程等等。确定要分析的流程以后，绘出该流程的流程图。 2、评价：确定衡量流程的关键指标，用这些指标对该流程进行评价，以确认所存在问题的程度，或者与最好绩效之间的差距。 3、分析：寻找所存在问题和差距的原因。为此，需要用到一些分析方法，我们将在下面讨论这些方法。 4、改进：根据上述分析的结果，提出可行的改进方案。如果有不止一种的改进方案被提出，则需要进一步对这些方案加以比较。 5、实施：实施改进方案，并对实施结果进行监控，用上述步骤2的关键指标对改进后的结果进行评价，保持改进的持续效果。如果仍然存在问题，则重复以上步骤。二、流程图的运用
XXXX项目部经营管理经验交流材料
XXXX项目部经营管理经验交流材料 各位领导：大家好！ XXXX公路X标项目部2011年年度计划工程产值XXXX万元，实际完成工程产值XXX万元（其中工程变更XXX万元），完成率为123.22%，超额完成全年的产值任务；全年实现考核利润约XXX万元；各项规定上缴费用基本完成。各经济责任制指标均较好的完成，工程进度、质量及安全文明处于受控状态。我就项目部经营管理中几点个人感受做一下汇报：项目经营管理工作主要由合同管理、施工队伍选择、项目成本核算、施工方案优化和获取变更索赔为项目经理部的相关决策提供基础资料及初步意见等内容构成。项目的经营管理工作其实在其投标报价时就已经展开，目前我们所说的项目经营管理工作一般特指项目中标后的实施阶段，即项目部的实施性项目经营管理。其起于施工合同订立，止于该合同的全面履行完毕。 一、合同管理 首先，项目部代表公司履行与甲方签订的施工承包合同约定的相关条款，以最终按期交付甲方满意的施工产品为项目部工作总体目标；另一方面是项目部对构成本工程所有的人工、材料、机械，依据公司项目法要求订立合同的管理行为. XXXX工程于XX年XX月至XX年XX月完工，在XXX和XXX的支持下，项目部进行前期策划工作，包括项目部机构设置、机械设备配置、工程分包、施工组织设计优化、成本测算分析、变更索赔等一系列策划工作。通过分析策划，预见了工程施工的重点、难点和经营风险，做到心中有数，从而有的放矢的避免各种风险。 在机构设置方面充分考虑了工程项的特点，选择综合素质较高的中层管理人员，并加强了作业队技术管理力量，为工程的顺利履约奠定了基础。 根据合同文件约定投入的机械设备数量和型号，分期分批有序地组织机械设备进退场，在确保满足正常施工的同时，充分利用了一部分社会资源，为降低工程施工成本打下了基础。
电话销售流程分析报告
电话销售流程 【本讲重点】 电话销售前的准备 开场白中的关键因素 电话前的准备 电话销售前的准备就像大楼的地基，如果地基打得不扎实，大楼很快就会倒塌。在打电话中与客户沟通的结果，与电话销售前的准备工作有很大的关系。即使你有很强的沟通能力，如果准备工作做的不好也不可能达到预期的最佳效果。电话销售前的准备工作包括以下几方面： 1.明确给客户打电话的目的
一定要清楚自己打电话给客户的目的。你的目的是想成功的销售产品还是想与客户建立一种长久的合作关系？一定要明确。这样才有利于实现打电话的目的。 2.明确打电话的目标 目标是什么呢？目标是电话结束以后的效果。目的和目标是有关联的，一定要清楚打电话的目的和目标，这是两个重要的方面。 3.为了达到目标所必须提问的问题 为了达到目标，需要得到哪些信息、提问哪些问题，这些在打电话之前必须要明确。电话销售开始时就是为了获得更多的信息和了解客户的需求，如果不提出问题，显然是无法得到客户的信息和需求的。所以电话销售中提问的技巧非常重要，应把需要提问的问题在打电话前就写在纸上。 4.设想客户可能会提到的问题并做好准备
你打电话过去时，客户也会向你提问一些问题。如果客户向你提问的问题你不是很清楚，你要花时间找一些资料，客户很可能怕耽误他的时间而把电话给挂掉，这也不利于信任关系的建立。所以你要明确客户可能提问一些什么问题，而且应该事先就知道怎么去回答。5.设想电话中可能出现的事情并做好准备 100个电话中通常可能只有80个电话是打通的，80个电话中又往往可能只有50个电话能找到相关的人，每次打电话都可能有不同的情况出现，作为电话销售人员一定要清楚在电话销售中随时可能出现什么情况，对于不同的情况准备相应的应对措施。 6.所需资料的准备 上文已经提到，如果给客户的某些回应需要查阅资料，你不可能有太多的时间。你要注意，千万不能让客户在电话那边等的时间太长，所以资料一定要放在手边，以便需要查阅时立刻就能取出。而且手边所准备的各种资料自然是尽可能地越全面越好。
企业业务流程调查报告
企业业务流程调查报告 企业业务流程调查报告络经济时代最大的特征是信息传递的迅速、及时和准确，企业会计报表的半年呈报或年度呈报已不能适应络时代的要求，实时联机报告系统既是需要又成为可能。全球经济环境下大规模的会计信息使用者投资策略呈现多样化和个性化的趋势，管理者、投资者以及相关利益集团希望可以随时通过在线访问获取企业最新的、历史的会计信息，以便作出正确的经营决策，减少风险。另外从会计信息呈报的内容方面看，投资者要求从看重财务信息扩展到财务信息与非财务信息并重，从着重呈报最终经营成果信息扩展到呈报企业的背景信息和前瞻性信息为主的信息，但目前的会计业务流程并不能满足上述要求。因此，用信息技术彻底地重新设计会计业务流程，是满足企业内外会计信息使用者的需求，提高企业核心竞争力的重要研究议题。 一、传统的会计业务流程及其缺陷 传统的会计信息系统需经过一系列顺序的循环活动，会计核算严格按照“填制凭证一登记账簿一编制报表”的顺序，一层层地进行。这种会计流程虽然在内部牵制方面能发挥一定的作用，但是会延长时间，降低会计报告的及时性，且使得会计信息内容单一化。时下流行的电算化会计信息系统虽然替代了手工操作，但财务会计流程自动化仅仅是手工财会
工作的翻版，并未改变传统会计信息系统结构的本质。大部分电算化商品软件一般将会计系统分解为原材料核算子系统、工资核算子系统、销售核算子系统、固定资产核算子系统、成本核算子系统、账务处理子系统、报表编制子系统等相对独立的模块，各模块下再进行细分，形成一个名副其实的“金字塔”式结构。因此各核算子系统之间彼此分割，成为一个个独立的信息孤岛，会计数据传输往往是滞后的、零散的。这种财务会计流程并没有改变传统会计信息系统结构的本质，也没有消除其缺陷。 1。难以满足管理需要。财务部门只是记录经济业务的资金流信息，并不采集业务活动的全部数据，同一经济业务的相关数据被分别保存在财会人员和非财会人员手中，财务人员手中只有描述业务事件的子集数据也这样忽略了大量管理信息，导致会计信息系统与其他系统数据有可能不一致或信息隔阂和信息重复。 2。无法满足实时控制的需要。传统会计信息系统所反映的资金流信息往往滞后于物流信息，财务账和财务报告不是当前时点的余额，以至于企业元法从效益角度上对经营生产活动进行实时控制。会计数据通常是在业务发生后采集，会计数据加工是将滞后采集的数掘进行排序、过账、汇总、对账等。财务报告不能直接利用，必须经过若干后台加工才能提交到使用者手中。在经济环境瞬息万变的今日，信息的
项目管理经验交流(个人总结版)
目录 1.项目管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 1.1 项目管理的内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 1.2 项目管理的目标和控制方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 1.2.1目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 1.2.2控制方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5２.项目经理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 2.1 项目经理的工作内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 2.2 对项目经理的要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 2.3 对设计类项目经理的要求．．．．．．．．．．．．．．．．．.9 3.管理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 3.1 项目管理的基本过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 3.2 影响项目成功的因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.3 项目失败的原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.4 项目运行各阶段重要关键点 TOP 3．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.5 集思广益法（头脑风暴法）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 4.项目管理建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 4.1 管理必须强势，原则问题不容讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．12 4.2 质量管理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．12 4.3 项目计划很重要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 4.4 学海无涯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．13
XX流程优化分析报告
嘉富项目仓储操作流程优化分析报告 为了提高仓储管理水平和作业效率，降低运作成本，结合嘉富货品的特性，对操作流程进行优化。 一、嘉富项目现有操作流程
二、对现有操作流程改进的挖掘分析 在具体操作过程中发现收货扫描、拣货方式、发货扫描、贴唛等环节有可挖掘改进的潜力，实现优化运作成本和改进运作能力的两全目标。 1、收货扫描: 方案一：供应商到货按款色分开,然后通过有线扫描入库,每四个人一条生产线,收货扫描操作效率为500件/小时。 方案二：供应商到货按款色分开,使用皮带输送机（见下图）进行扫描入库,每四个人一条生产线, 收货扫描操作效率为700件/小时。 皮带输送机
方案三：供应商到货按款色分开,使用无线扫描设备, 每三人一条生产线,一个小时入库扫描为500件 2、拣货方式 方案一手工纸面单据 手工纸面单据作为最原始的一种拣货方法。它的特点是流程简单，所需设备单一，容易被员工接受。根据作业方式可以分为拣货单和分拨格式如图1、图2所示。 拣货单按照客户出库指令导入仓库WMS打印拣货计划单,一张拣货单是包含多客户；并且按照货位排序打印，一个货位放置一种货品或者多个货品，员工按照货位从对应的货位取得相应数量的货品，并在拣货单据上使用笔进行标记；直到这张单据上的所有纪录标记完毕。 分拨单按照客户出库指令做分拨计划打印计划单，一张分拨单一般包含多个货品，每个货品下包含多个客户，打印时按照客户的相对集货位顺序进行排序。分货时分货员先取一个货品放在拖车上，按照
客户顺序将商品逐个放到对应的货位上，并在分货单据上使用笔进行标记，直到这张单据上的所有纪录标记完毕。手工纸面单据最大的缺点是拣货差错率较高，最原始的拣货方法并不意味着低效率；如果仓库场地能够做到有效的规划，即使使用这种最原始拣货方法，也会有较高的效率。 图1拣货单
财政性投资项目管理经验交流材料
财政性投资项目管理经验交流材料XX年底以来，xxxx县坚持把创新制度建设作为加强财政性投资项目管理的抓手，着力完善和认真落实科学、民主、高效的项目决策和组织实施程序，财政性投资行为进一步规范，财政资金使用效益进一步提升，公平公开公正的项 目投资环境逐步形成。截至XX年11月底，完成项目财政评审179个、招标核准46个、结算审计46个，三个环节共节减建设资金 1.2亿元，审减率达20%以上。 一、强化制度设计，操作程序更加规范严密。 针对过来项目管理制度不够完善，预算评审环节缺失、招标投标流于形式、工程量增减随意、项目资金被挤占挪用等现象时有发生的问题，县委、县政府在借鉴外地先进经验、广泛征求部门意见基础上，研究出台财政投资评审管理暂行办法、招标投标管理办法（试行）（以下简称“两个办法”），并专门设立县财政投资评审中心和县政府投资审计中心，调剂9个专业技术人员编制，加强项目关键环节管理。一是严把财政评审的前置关。把财政投资评审报告作为预算控制、工程招标、资金拨付、办理财务决算的依据，严格实行先评审、后核定预算，先评审、后招标采购，先评审、后办理拨款，先评审、后批复决算，先评审、后移交资产的“五先五后”制度。实施预算评审后，送审各类项目资金4.94亿元，审减资金4483万元，审减率达9.1%。二是严把招投标的公正关。对规模以上项目，一律实行招标方
案必须由发改部门核准、监察部门备案，评标和定标必须由专家委员会执行，招标过程必须由监察、发改、财政、审计和行政主管部门监督，项目合理定价必须由业主单位提出、县政府按规模分层级合理下浮的“四个必须”制度；对规模以下项目，业主单位自行研究招标方案一律实行决策过程必须有纪检监察人员在内的2/3以上单位班子成员参会，必须经80%以上参会人员同意，必须由县政府分管领导审批的“三个必须”制度。今年来，先后核准招投标项目46个，其中公开招标35个、邀请招标11个，公开招标投资额占总投资额的86.5%，同比增长69.1%。三是严把审计结算的免疫关。对所有财政性投资项目，严格实行必须办理竣工结算审计方可支付尾款和强化项目设计变更跟踪审计、工程量签证跟踪审计的“一个必须、两个跟踪审计”制度，较好地发挥了审计“免疫系统”功能作用。今年来，共对46个项目进行竣工结算审计，送审资金2.9亿元，审减资金2816万元，审减率达9.7%，特别是对南山学校项目的跟踪审计，节约建设成本近200万元。 二、坚持集体决策，利益约束更加动真碰硬。 将财政投资的专项资金、政府性基金、政府性融资、政府采购、外资外援、bt等项目全部纳入集体决策范畴，科学有效管控项目利益。一是锁定核心利益不含糊。财政评审过程中，评审中心会同业主和主管、监督单位，共同会商项目效益，重点核实项目工程量、单价定额等涉及核心利益事项。XX年，该环节仅调整工程量、核定单价定额就
企业采购过程评估分析报告
采购过程评估报告 起草：周建勋 审核：李稳周 批准：朱富民 时间：2005.11.23 陕西重型汽车有限公司
目录 1.文件审核 (1) 2.供方的选择与评价 (4) 3.供方的日常治理和考核过程 (18) 4. 供方产品试装过程 (18) 5. 供方产品的检验 (19) 6. 采购打算的编制、实施和操纵 (20) 7. 供方产品的售后服务过程 (22) 8. 供应连网络建设情况 (22) 9. 资源保证、组织机构和职责分配 (22)
10. 总体分析与评价 (24) 11. 总结 (25) 采购过程评估报告 本次采购过程评估从策划到现场审核、资料汇总整理共历时七天时刻，在评估过程中得到了公司领导和各相关部门的大力支持和紧密配合，使评估过程得以按照评估实施打算安排顺利完成了所有项目和过程的检查及评估工作，现将本次评估检查结果和评价分析结论汇报
如下： 一文件审核 现场审核前，评估小组组织人员对公司现有支持采购过程的所有质量体系文件、企业标准、考核治理制度以及国家相关的法律法规等文件进行了审查，在两天的现场审核过程中对其执行情况和实际运作情况进行验证，其目的是为了判定目前公司现有有效文件的完整性、统一性、充分性、正确性和适宜性。检查情况如下: 1.现同时运行并有效的质量体系文件和公司《供应链治理方法》标准 中部分名词术语解释不同，如：外购件、外协（包）件、委外、生协件、外协配套件。有关键件、重要件和甲类件、乙类件等； 2.质量体系文件与标准中关于供方的考核与评价方式、方法、内容等 要求不相一致。共四种文件均由技术治理部编制； 3.现有质量体系文件《供方的评价与选择操纵程序》，在文件适用范围 中包含原材料、辅助材料、外协配套件和外包件，但文件在之后的供方选择与评价、供方考察、供方产品试装等流程中，只讲外协配套件，关于其他原材料、辅助材料和外包件没有规定； 4.质量体系程序文件中所要求的部分流程，如：对供方进行日常治理， 对供方进行考察，对供方进行质量体系审核等，没有具体的作业文件支持，使实际操作过程无章可循，无法进行统一；
项目管理经验交流(一)
项目管理经验交流(五) 案例五: 某医院信息化实施方案已经经过项目部审核,工期已确定.在数据初始化过程中由于财务科迟迟不能提交收费字典,药品字典导入后药剂科迟迟不能审核.并且培训环境也一直没有准备好. 请回答以下问题: 1.如果你是项目负责人,你对此有什么看法与想法,以及可能导致的后果? 2.如果想解决以上问题,你会如何做? 案例分析： 存在问题：1、费用基础数据不能及时收集；2、药品基础数据维护后药剂科不给审核；3、培训环境搭建迟缓。 涉及科室：1、财务科、收费处、信息科；2、药剂科、信息科；3、信息科、专管院办。 相关人员：1、财务主任、财务人员、信息科人员；2、药剂科主任、基础信息维护人员、信息科人员；3、信息科主任、专管院长。 原因分析： 问题一：费用基础数据不能及时收集原因分析：1、医院费用等级（农合、医保）确定不下来。2、安排的搜集人员对此事不上心。3、实施人员将事情安排下去后没有进行及时催促落实。
问题二：1、实施人员没有积极地配合药剂科进行数据有效性审查，药剂科自身对数据有效性不放心，不给审核。2、药剂科对没有启用的数据不放心，不想在启用前对数据进行审核。3、涉及个人利益，有意延缓审核进度。 问题三：1、硬件原因不足以搭建培训环境。2、相关人员没有积极地对此事进行落实。3、实施人员在前期将工作重心放在了基础数据的搜集和维护工作上，没有将培训环境的事情进行沟通落实。（各部门协调不到位） 后果分析： 问题一和问题三会严重影响到项目的实施进度，问题二责任不明确，后期使用出了问题，责任多数落在了实施人员的头上，加大后续实施的压力，及工作量。 预防及解决方案： 预防方案：可以通过会议的形式，将分工方案确定下来，由涉及人员签字确认，强调各环节的分工重要性（此类会议最好有分管院长及领导在场） 问题一：要积极和财务主任沟通，落实原因所在，1、如果是医院等级等问题造成的，那么就要及时和公司领导和院领导沟通，是否暂停项目。2、要是工作积极性的问题，那就要督促收集人员，或和领导协商，加快搜集速度（协商过程要说明利害关系）3、搜集人员如果不明白要收哪些费用，首先要通过医疗服务项目价格的书来做对照，其次可以给他演示其他医院的收费目录，让其有个基本概念。尽可能
超市业务流程分析报告
家乐福超市业务流程 分析
目录 一、需求分析 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - 二、组织结构图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 2 - 三、业务流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 四、数据流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 6 - 五、数据字典 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 一、需求分析 采购系统是超市管理信息系统的一个子系统，采购货物和销售商品时，超市要对进货单或销售单进行核对审查，并进行登记，超市要获得进货、销售、库存信息时，要对进货情况、销售情况、库存情况进行查询并打印。 在信息时代的今天，计算机以其快速、准确的信息处理功能渗透于我们周围的方方面面，同时随着网络技术和软件技术的飞速发展，当今社会也正快速向信息化社会前进，信息系统的作用也越来越大，商业经营管理也日渐体现出运用计算机的优越性。特别是随着数据量的增大，系统的信息管理变得更加困难，查询时间也变的无法接受。采购是企业经营的一个核心环节，是获取利润的重要来源，在超市的管理信息系统中占有重要地位。 采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点:
产品售后服务流程分析报告
1目的及适用范围 1.1为规范产品售后技术服务过程，体现以客户价值为导向的公司理念，特制定本程 序； 1.2本程序文件适用于侏罗纪公司产品售后技术服务； 1.3本程序文件由侏罗纪公司制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从2003年月日起执行； 2职责 2.1技术支持负责产品售后技术服务的总体进程，同时负责售后技术服务记录备案、 定期统计信息反和客户馈； 2.2产品部在必要时在产品（副）总监的安排支援技术支持部进行售后技术服务； 3产品售后服务流程 3.1技术支持部收到客户的技术支持的要求，并受理相关要求； 3.2技术支持部对客户的技术支持要求进行分析，判断是否有能力承担，若缺少能力， 上报产品（副）总监，由产品（副）总监调配资源； 3.3在产品（副）总监的安排下，产品部派出人员对客户实施售后服务，并将相关成 果和文档在技术支持部进行备案和在资源管理部归档； 3.4若判断有足够能力承担技术支持，技术支持部派出人员对客户实施售后服务，并 将相关成果和文档在技术支持部进行备案和在资源管理部归档； 3.5技术支持部定期汇总售后服务信息反馈，并反馈给相关部门（如产品部、市场部 等）；
4相关文件 4.1《受理售后技术服务的报告》 4.2《售后技术服务信息单》 4.3《备案说明》/《技术支持部备案表》 4.4《技术支持反馈表》 4.5《质量控制部存档》 受理技术支持请求的报告受理部门：受理人：填报时间：编号：
制表人： 技术支持服务信息单 技术支持实施部门：实施人： 填报时间：编号：
客户认可： 制表人：
技术支持备案说明 备案编号：备案者：备案时间：
进销存系统流程分析报告
1.系统背景简介 进销存管理是商品零售商在管理中的一个极为重要的环节，并且也是零售商能否取得利润的关键。也就是说，如果能做到进货合理、销售及时、库存量最少、积压商品的减少，那么零售商将得到一个最理想的效益。由此可见，进销存管理决策的是否正确直接影响了零售商获得的经济效益。 在对进销存手工管理的情况下，电器卖场管理人员无法对进货量和库存量进行良好的控制，很难及时并正确得到商品的动态供求信息和库存信息，并且采购部门、仓储部门和销售部门各部门之间的通讯也不能做到通畅，这在竞争激烈的市场中也是非常不利的。电器卖场进销存管理系统就是在这种状况下出现的，它利用计算机的技术，使得电器卖场进货、库存和销售能够有机结合起来，提高电器卖场正常运营的效率，提升效益，而且电器卖场在系统的运用下可以在客观性、时效性、科学性等方面获得信息，为管理者运用现代化手段管理电器卖场提供了保证，使电器卖场的各个方面的投入最大限度地发挥效益，避免了在商品购、销、存多方面产生漏洞。 我国国内电器卖场行业在信息技术设备上投入的资金相对较小，在日常管理中，计算机应用、数据交换、信息传输上都存在滞后的问题。尽管一些电器卖场已经配备了POS 系统，不过仅仅充当着计算器、出纳和打印机的功能，而在市场预测、资料读取存储、报表生成、商品的分析等功能都无法进行落实。在一些环节上往往还是采用人力管理的方式进行低效的销售、采购、仓储、财务处理。 2.系统规划 2.1技术上的可行性 随着社会经济的不断发展，人们的教育水平特别是计算机的应用水平有了很大的提高，如今，受过较好教育的员工都具有一定的软硬件基础，会使用各种管理软件，熟悉IT 产品。另外，电器卖场对员工的素质要求比较高，从管理层到下面的销售人员，都要求具有一定的计算机基础，所以在新系统投入使用时，只要对员工进行少量的培训，系统的功能和使用方法就基本上能够是系统顺利运行。 2.2管理上的可行性 为了提高电器卖场的运营效率，提高顾客的满意度，增加销售额和盈利额；电器卖场的管理者非常支持该管理信息系统的开发和实施，对该系统的开发过程很配合也很关心，相信有了电器卖场管理者的支持，新系统开发完成后一定能够很好地实施。因此，管理上是可行的。
业务流程图实验报告
业务流程图实验报告 篇一：管理信息系统实验报告(系统流程图设计)by王燕伟实验项目：指导教师：班级：学号：姓名：实验时间： 管理信息系统 实验报告 系统流程图设计 物流080王燕伟 XX.11 一、实验目的： 掌握管理信息系统分析与设计的基本理论与方法，并学会利用VisioXX软件来绘制各类系统流程图。 二、实验环境：Windows XP ，VisioXX 三、实验内容： 1、组织结构图的设计 各个企业都有自己的组织结构。在系统分析中，需要从企业机构的实际出发，观察组织进行横向和纵向划分的形态，充分了解信息流运作的组织基础，认识组织内部的沟通关系，用比较详细的组织结构图来描述这些关系，使人们了解承载信息流动的企业实体系统的构成。 绘制的某企业组织结构图如下： 2、业务流程图的设计 为了了解企业业务流程情况，尤其是复杂的业务流程如
何通过各个业务单位的工作任务和工作环节而最终实现的过程，往往要借助业务流程图等工具进行分析。业务流程分析有助于发现工作环节中的错误和疏漏。利用Visio软件绘制出的业务流程图使用尽可能简单的符号来描述组织中的业务进程和处理环节，准确、全面地反映业务流程的内容，比照图例易于阅读和理解。绘制的业务流程图如下：- 1 - 3、数据流程图的设计 数据流程图一般利用相对简单和统一的图形符号来描述企业信息系统中数据的处理流程。数据流程图一般包括四种成分要素：数据流、数据处理、外部实体和数据存储。它让我们从日常的物理流程及操作细节中抽象出信息沟通机制，用数据流的来源去向、处理过程和存储操作等来描述业务关系。同时，数据流程图采取自顶层想下层逐步求精的方法绘制而成，逐步细化地描述系统和子系统。 根据以下题目绘制考务管理系统数据流程图： （1）对考生送来的报名单进行检查：将不合格的报名单退回给考生；将合格的报名单编好准考证号，并将准考证送给考生； （2）汇总合格的考生报名单，送给阅卷站； （3）对阅卷站送来的成绩单进行检查，并根据考试中心制定的合格标准审定合格者；
实验二永辉超市管理业务流程分析实验报告
《管理信息系统》 实验报告 题目熟悉MIS软件——信息管理系统 实验项目名称实验二永辉超市管理业务流程分析实验学号 姓名晏合明 指导教师张兴兰 成绩
实验二：管理业务流程分析 一、实验目的与内容： 1、目的 通过管理信息系统对业务流程的分析，组织结构调查、管理功能调查和管理业务流程调查等提高学生的管理能力和管理水平； 2、内容 对自己所熟悉的一个小单位（如小超市、小公司、小企业等），进行组织结构调查、管理功能调查和管理业务流程调查，并画出相应的组织结构图和业务流程图作出分析，以达到明确现行系统的工作状况、找出现行系统中存在的问题、提出改进方案的目的。 二、实验仪器 电脑及Windows Office办公软件。 三、实验原理 了解所选择单位的管理信息系统，利用所学MIS系统分析原理，分析其组织结构调查、管理功能调查和管理业务流程调查，并画出其组织结构图和业务流程图。 四、实验步骤 1、确定研究对象。选自己所熟悉的永辉超市黄泥磅店作为该实验的研究对象； 2、详细调查。对所选择的永辉超市黄泥磅店的管理现状进行详细调查，弄清其运行的组织结构及管理功能、业务流程。分析永辉超市黄泥磅店管理系统的组织结构，管理功能和业务流程； 3、系统化分析。画出主要的组织结构图、管理功能图和业务流程图，并形成系统逻辑方案。对选定超市的管理信息系统的各部门管理的业务流程进行具体的步骤说明，并对有问题的流程进行修改 4、对永辉超市的管理信息系统的各部门管理的业务流程进行具体的步骤说 五、实验结果与数据处理——永辉超市系统分析 1、组织结构与功能分析 （1）组织结构
永辉超市管理系统由超市经理到下一级分为行政部（办公室、人事科、后勤科），财务部（计划分析科、资金管理科、会计科），业务部（销售管理科、市场分析科、业务联系科、质量检验科、采购科、仓库），三个主要部门，超市的决策权和管理权归超市经理及决策委员会拥有，超市的每个部门的管理都有专职人员负责。 （2）组织结构图： 2、业务流程图分析 （1）业务部 业务部功能分析 永辉超市业务管理系统主要包括销售管理、仓库管理和采购管理，各部分主要功能如下： 销售管理：包括销售查询、销售添加、销售修改等功能。 仓库管理：主要具有库存查询、入库管理、出库管理等功能。 采购管理：主要具有进货查询、进货管理功能。 组织功能图： 永辉超市主要设置了三个管理部门的管理，即销售管理、仓库管理和采购管理。其中销售管理部门分为销售计划管理、销售合同管理和销售资料的管理。