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饮用水项目
可行性研究报告
xxx（集团）有限公司
第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
饮用水项目
包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。从2017年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入合计约占饮料市场的59%，其中，包装饮用水占21%，较为领先。碳酸饮料和固体饮料占据23%，以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市场份额。
（二）项目选址
xx高新区
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积32763.04平方米（折合约49.12亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.96%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度189.77万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积32763.04平方米，建筑物基底占地面积17678.94平方米，总建筑面积33418.30平方米，其中：规划建设主体工程24599.40平方米，项目规划绿化面积1890.69平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费3948.41万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量529611.29千瓦时，折合65.09吨标准煤。
2、项目年总用水量10868.48立方米，折合0.93吨标准煤。
3、“饮用水项目投资建设项目”，年用电量529611.29千瓦时，年总用水量10868.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.02吨标准煤/年。达产年综合节能量19.72吨标准煤/年，项目总节能率23.32%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11822.96万元，其中：固定资产投资9321.50万元，
占项目总投资的78.84%；流动资金2501.46万元，占项目总投资的21.16%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18436.00万元，总成本费用14690.56万元，税
金及附加193.05万元，利润总额3745.44万元，利税总额4455.10万元，
税后净利润2809.08万元，达产年纳税总额1646.02万元；达产年投资利
润率31.68%，投资利税率37.68%，投资回报率23.76%，全部投资回收期
5.71年，提供就业职位299个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区
及xx高新区饮用水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新
区饮用水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极
的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“饮用水项目”，本期工程
项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位299个，达产年纳税总额1646.02万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和
社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率31.68%，投资利税率37.68%，全部投资回
报率23.76%，全部投资回收期5.71年，固定资产投资回收期5.71年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键
共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节，
关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和
关键环节，是产业赖以生存和发展的技术基础，是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源，集
中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发，解决工业发展
中的技术瓶颈，促进工业做大做强、实现转型升级。
“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分
别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省
级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高
2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”
末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、加快制造强国建设，需要抢占或紧跟世界科技前沿，这是适应制造
业智能化潮流的基本要求。中国制造2025的实施，推进了工业强基、智能
制造、绿色制造等重大工程，先进制造业发展开始提速。过去五年，我国
高技术制造业年均增长达到11.7%。今年制造强国建设将重点推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重
大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国
制造2025”示范区。
2、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新
网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发
布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新
兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。
一、饮用水行业市场发展现状分析
包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可
供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。
从2017年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋
白饮料收入合计约占饮料市场的59%，其中，包装饮用水占21%，较为领先。
碳酸饮料和固体饮料占据23%，以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市场份额。
2013-2017年我国包装饮用水保持稳定上升趋势，2018年产量出现回落，产量为8282.2万吨。从各地区的包装饮用水产量来看，前五的省市分
布为：广东省、四川省、贵州省、吉林省、陕西省，产量分别为：1585.22
万吨、1204.07万吨、515.52万吨、475.88万吨、437.91万吨。
分区域来看，2017年中国包装饮用水产量中南地区最多，占比38%；
其次是西南地区，占比达到20%；华东地区位居第三，占比为17%；东北、
华北、西北地区产量较少，占比均低于15%。
2019年一季度，全国网上零售额达22379亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额17772亿元，增长21.0%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%。
2019年3月饮用水网络零售TOP10品牌分别是：农夫山泉、怡宝、巴
黎水、依云、屈臣氏、景田、恒大冰泉、天地精华、名仁、百岁山。其中，农夫山泉品牌饮用水市场份额最大，占比达到饮用水行业总体网络零售额
的34.6%。怡宝品牌饮用水则位居第二，占比为8.5%。
二、饮用水行业将继续引领饮料行业大健康趋势
近年来，我国瓶装水行业零售量保持着10%以上的增速增长。并且在去年我国瓶装水市场零售量超过亿吨，同比增长约11个百分点。
据了解，2019年预计将实现10%的增长并突破52%的饮料行业占比。据预测，2020年瓶装水行业销售额接近2000亿元。同时饮用水行业也将继续引领饮料行业大健康趋势。
随着气温的持续升高，瓶装饮用水的旺季也即将来临。现在市场上各
种桶装水品种众多，大致品牌类分为六种，但如何选择一款水质好，性价
比高的矿泉水显得尤为重要。
目前我国消费水平的不断提高，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高
端水消费升级。由于高端水利润相对较高，各企业纷纷入局高端水市场，
未来中国的瓶装水行业势必会迎来新一轮洗牌。
瓶装水的趋势
随着人们健康和安全意识的增强，对家庭饮用水的选择也越来越谨慎，当今瓶装水存在着一些同质化、乱贴牌、冒牌水等质量风险问题。所以人
们现在越来越倾向选择一些知名品牌，而矿泉水和高端水消费市场势必会
迎来新的消费趋势。
据了解，顺应“天然、健康、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉
水作为健康饮用水，必然成为人们的首选。天然矿泉水也必将成为我国饮
用水的主导产品。
中国食品产业分析师朱丹蓬接受《中国产经新闻》记者采访时表示，
对于未来的瓶装水宏观市场来分析，六加N的品牌格局在短时间内是不会
有任何的改变，对于消费者来讲大健康的意识和知识，不断地增长以及深
化。像一些优质的矿泉水，应该会成为整个消费的趋势以及方向。以百岁山为例，快速的崛起，也看到了整个中国饮用水向高端化以及定制化的方向增长。
二、必要性分析
1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。
2、以实施“互联网+”行动计划、国家大数据战略等为重要契机，深化互联网在制造业领域的应用，培育新的经济增长点。积极探索和发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造、协同制造、工业大数据等新模式，加快推进试点示范，构建开放共享型的产业生态体系。鼓励发展服务型制造和生产性服务业，促进制造企业提供基于互联网的智能监控、远程服务、全产业链追溯等高增值应用服务。推进网络化制造平台建设，形成跨系统、跨行业、划区域、跨企业及消费者的网络协同制造服务体系。
第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入15591.63万元，同比增长32.51%（3825.16万元）。其中，主营业业务饮用水生产及销售收入为14051.46万元，占营业总收入的90.12%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3780.69万元，较去年同期相比增长823.25万元，增长率27.84%；实现净利润2835.52万元，较去年同期相比增长332.10万元，增长率13.27%。
上年度主要经济指标
第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为饮用水，根据市场情况，预计年产值18436.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积32763.04平方米（折合约49.12亩），其中：净用
地面积32763.04平方米（红线范围折合约49.12亩）。项目规划总建筑面
积33418.30平方米，其中：规划建设主体工程24599.40平方米，计容建
筑面积33418.30平方米；预计建筑工程投资2735.49万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费3948.41万元。
（三）产能规模
项目计划总投资11822.96万元；预计年实现营业收入18436.00万元。
第五章选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx高新区。
区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，
形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数53.96%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度189.77万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状
消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。
3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。
低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须
与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构
成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。
厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。
六、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。
第六章项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。
三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积33418.30平方米，其中：计容建筑面积33418.30平方米，计划建筑工程投资2735.49万元，占项目总投资的