营运客车安全达标实车核查记录表

厂(场)内机动车辆检验记录表(doc 9页)(免费下载)

记录编号：厂（场）内机动车辆检验原始记录使用单位：设备名称：设备型号：使用登记证编号：设备牌照：设备代码：检验日期：市特种设备检验中心填写说明 1、本原始记录依据《厂内机动车辆监督检验规程》国质检锅[2002]16号编制，由市特种设备检验中心发布执行。本记录适用于厂内机动车辆监督检验和定期检验。 2、标记说明： (1)主要仪器设备使用状况：填写“√”表示该设备已选用并符合使用条件。 (2) 检验记录中“检验结果”栏：结论为“符合”的项目填“√”；结论为“不符合”的项目填“×”，“检验结论”栏；结论为“合格”的项目填“√”；结论为“不合格”的项目填“×”，无此项或不适用的项目填“/”。 3、检验时，有具体数据要求的定量项目，记录实际测量数据；无量值

要求的定性项目，用文字描述检验结果；需要另列表格或者附图的，另列表或者附图；对于无损检测和应力测试，应当在记录上进行准确定位。检验记录必须具有可追溯性。遇特殊情况，可以填写“因…（原因）未检”、“待检”、“见附页”等； 4、封面检验日期为检验合格日期。 5、本原始记录应用碳素钢笔或签字笔填写，字迹要工整；可以叉改，并于叉改处加盖检验人员本人私章。 6、无检验人员、校核人员签名无效。检验结果划改处无检验人员本人印章、未填写检验日期的本检验记录无效；松原市特种设备检验中心厂内机动车辆检验原始记录二、现场检验条件：天气情况检验场地其它。三、整车检查 1*、有国家统一制做的牌照，技术资料完整合格证。 2、发动机编号底盘编号，编号字迹清晰。 3、车辆整洁，车身周正，各部机件齐全完

车辆物品进出安全检查程序

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车辆物品进出安全检查程序 1.0目的为保证**员工安全、工厂安全、保证进出物品的安全和客户利益，特制定此程序 2.0适用范围 2.1进出于**厂厂区的所有车辆(包括货柜车、送货车、商务或私家车)。 2.2所有的物料出入**厂厂区的物品。 3.0职责 3.1行政部经理 3.1.1安排安全检查人员，确保并维护此程序能即时有效执行。 3.1.2对发现的安一因素进行处理。 3.1.3对于一些重大的问题负责联系当地政府、公安机关、海关或者其它执法部门。 3.2货仓主任 3.2.1安排有关人员对出入货仓的物品进行清查，并登记。 3.2.2将有关的出入物品资料交相关部门，以便其它部门检查记录。 3.3品质部检查人员 3.3.1根据香港船务部落货编排表,出货检查员对所有出货成品进行检查,确保所有的成品种类、订单号码、数量与香港落货编排表一致。 3.3.2填写落货检查报告表 3.4安全检查员 3.4.1对所有出入**厂厂区内的车辆进行例行检查。 3.4.2负责货柜装卸区的安全工作，确保在装柜期间无关人员和无关物品的进入。 4.0程序 4.1进入**厂厂工的所有车辆，都需要在**厂大门口接受安全检查员的安全检查，确认车辆通过安全检查后，由保安发放车辆登记表和来访证，方可进入厂区，安全检查员发现该车辆有不符合安全要求，一律禁止进入厂区，如发现重大可疑车辆，安全检查员即时向行政部反映，如有必要，行政部负责人可向当地公安机关或其它有关政府职能部门联系，排除一切不安全因素。 4.2所有的车辆登记表需要每月进行汇总，存放在行政部，文件有效存放时间为一

货柜拖车5点7点10点检查安全程序

1.0目的制定货柜箱/拖车（货车）检查程序，以防止有不合法之物料被隠藏于货柜/箱内，或被混杂于货物内。 2.0适用范围本保安程序适用于上货前之检查工作。 3.0工作职责保安人员负责执行货柜箱/拖车（货车）之检查工作，及填写检查纪录表。 4.0程序货柜箱检查 4.1在装货前，必须确保货柜箱的结构完好，柜门封锁装置可靠。 4.2进行7点的货柜箱检查程序，检查范围包括：（1）前壁（2）左壁（3）右壁（4）柜内底部（5）柜顶（6）柜门内外（7）柜外壁和柜底/车底 4.3检查货柜箱前壁 4.4柜内接合点及通气孔应清楚可见。 4.5用小锤敲打前壁，细听及感觉是否有中空的地方。 4.6量度箱内的长度是否正常。 4.7检查前壁之壁身颜色是否有异常。 4.8检查前壁是否有任何的加装。 5.0检查货柜箱左/右壁

5.1检查柜壁箱梁是否有异常的维修表征，是否有异物被隐藏。 5.2所有箱内的维修须于箱外清晰可见。 5.3用小锤敲打左右壁，细听及感觉是否有中空的地方。 6.0检查货柜箱之柜内底部 6.1检查箱内的高度是否正常。 6.2检查箱内是否有高了一级的情况。 6.3箱内地面应平坦，留意是否有不同高度的情况。 6.4检查是否有异常的维修表征。 7.0检查货柜箱之柜顶 7.1检查箱内的高度是否正常。 7.2箱顶的维修须于箱外清晰可见。 7.3柜内接合点及通气孔应清楚可见。 7.4用小锤敲打箱顶，细听及感觉是否有中空的地方。 7.5检查箱顶是否有任何的加装。 8.0检查货柜箱之柜门内外 8.1柜门之栓锁必须隐固可靠。 8.2检查柜门是否有经过维修的表征。 8.3检查柜门栓锁及其附近位置之柜身颜色是否有异常。 8.4检查柜门外栓锁之螺栓是否有松脱、曾被更换的情况。 8.5检查柜门内之螺栓是否曾被腐蚀而引致变旧的情况，或不是原有的装置。 8.6检查柜门内是否有任何的加装（如：加厚、中空位置被密封）。 9.0检查货柜箱之柜外壁和柜底/车底位置 9.1检查工作必须于货柜车进入厂区之前进行。 9.2货柜箱底横撑位置不可被密封，所有横撑须清楚可见。 10检查情况记录于货柜货车检查记录表（表格：SCSM-0132）内。

货柜车检查程序和记录

货柜车检查程序 1. 目的确保承运的集装箱完全清空，结构安全、稳固，防止集装箱有隐蔽间隔。 2. 范围适用于来本公司承载货运的车辆。 3. 权责货柜检查的指导：当班保安队长或保安 4. 定义(略) 5. 程序 5.1前板检查? 5.1.1检查一般干货货箱的前板时，可以看到角板及标牌和前板之间的皱折。 5.1.2在查获的伪造前板上发现，走私者也制造了角板，但是伪造前与标牌是齐平的。 5.1.3伪造前板可能与正规前板使用相同类型的波纹金属。检查人员需要查找改造的痕迹。 5.1.4新刷油漆、集装箱内外壁的焊接烙印、箱板质地差异或者欠缺皱折；新刷油漆、焦木或者填充剂的气味。 5.2底板检查 5.2.1未经改造集装箱的底板通常与前门框架齐平。 5.2.2如果底板突出于框架平面或者看起来很新、不平整，或者朝集装箱前板向上倾斜，则很可能是伪造底板。

5.2.3另一种检测伪造底板的方法是：进入集装箱后，触摸集装箱的顶部，然后走向前板。如果底板经过改造，可以明显感到高度的变化，或用手碰触顶板难易程度的变化。 5.3顶板检查 5.3.1顶板的伪造可能是在内部，也可能是在外部。 5.3.2外部伪造顶板或箱顶，可以通过观察角板顶部和箱顶之间的距离来检测。通常，箱顶稍低或者与角板顶部齐平。如果箱顶高于角板，则很有可能是伪造箱顶。 5.3.3内部构造的伪造顶板可以通过触摸顶板，来检测。如果存在伪造顶板或者底板，应可以感觉到高度变化或碰触箱顶难易程度的变化。其它要留意的痕迹包括：新刷油漆、模糊角板、焊接烙印等。 5.4隐蔽间隔检查 5.4.1检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。 5.4.2检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。 5.5结构检查 5.5.1检查前后角柱有无裂缝。 5.5.2检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂，是否丢失松脱零件或紧固件。

反恐货柜拖车安全管控程序

反恐货柜拖车安全管控程序 1.0 目的为保证成品在运输过程中，防止货柜/拖车里面有可疑物料、货柜/拖车有损坏现象或所来的货柜/拖车与船务公司所提供的货柜/拖车不符及对停留在本公司的空、满货柜/拖车的安全，防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地而制定本程序。 2.0 适用范围本公司所有出口的成品 3.0 工作职责保证出货物品安全完整的到达目的地 4.0 程序 4.1 车辆管理（1）空柜或货车进工厂前，值班保安员需填写《车辆进出登记表》，登记表须包括：进厂时间、运输单位、车牌号码、集装箱箱号，驾驶员姓名、保安员签名、出厂时间。（2）经门卫联络成品仓库负责人确认后，保安发放“停车牌”并发给其“访客证”，由保安陪同其进入指定装卸货

区域，直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知保安主任，由其带领至少一名保安来装卸区做好防范工作。（3）于生产设施或装货点，必须按照程序检查货车/拖车，以防有人匿藏或偷运（4）位于工厂内的货柜/货车，必须存置于安全的地方，以免遭人擅动。 4.2 货柜/货车检查（1）于吉柜/货车到厂时，保安人员应进行吉柜7点检查/货车10点检查﹐详情参见《货柜箱7点检查/货车10点检查安全程序（SCSM-0132）》执行。（2）装货前，必须按照程序验明货柜箱/货车的结构完好，柜门封锁装置可靠。（3）如发现货柜箱/货车结构有被改动的情况，应立即通知保安主任处理，并将被改动情况记录于《货柜箱或货车结构被改动纪录表》（表格：SCSM-0119-01），取得上级批准通报当地公安/海关部门。 4.3 装运区域安全控制（1）上落货区区域属“禁区”，禁止非授权人员进入；（2）上落货区区域在上落货作业时用铁链围栏以限制未经授权人员进入；

内控检查程序与流程

9.1内部控制制度执行检查与评价业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 依据内部控制手册，检查公司及下属单位的执行情况,促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。 1.2 对公司及下属单位的执行内部控制制度情况作出评价，提出整改建议和奖惩意见。 1.3 发现内部控制中存在的重大问题，并提出对内部控制制度修改完善的意见。 2 合规目标 2.1 确保检查与评价工作的程序合规、方法合理、评价意见客观、整改建议可行、奖惩意见恰当。二、业务风险 1 经营风险 1.1 公司及下属单位执行内部控制制度存在重大缺陷，与国家现行法律法规和上市地证券监管规则相抵触，检查人员未及时提出更新或完善的改进意见或建议，导致生产经营行为和职工职务行为违规并受处罚，以致损害公司利益或声誉。

1.2 公司及下属单位提供信息虚假或不完整，导致检查人员未发现内部控制制度执行中存在的问题。 1.3 公司及下属单位对检查已确认的整改措施未予实施或建议未予采纳，导致内部控制制度执行中存在的违规行为得不到及时有效的纠正。 1.4 检查人员工作能力不足，或职业操守较差，或未按规定工作程序和方法操作，导致检查、评价结果与实际情况不符，整改建议或改善方案不切实际。 2 合规风险 2.1 奖惩意见不当形成错误导向，引发劳动争议或法律诉讼。三、业务流程步骤与控制点内部控制检查与评价工作由公司内控领导小组组织实施。 1 确定检查重点并派出检查组 1.1 内控领导小组依据工作重点，确定内部控制检查的重点单位或部门、业务流程或控制点。 1.2 内控领导小组制定检查方案，下发检查通知书，组织开展内部控制检查。 1.2.1 下属单位自查下属单位应按公司内控领导小组的要求组成审计部

货柜车安全检查控制程序ok33

1 目的本制度的目的是确保我公司产品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关- --贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2 范围所有进出我公司运输货物的车辆。 3 职责 3.1 货柜车检查登记：保安 3.2 加装封条及记录：成品仓或保安 3.3装载货物登记：成品仓 3.4车辆出厂检查：保安 4 参考文件 4.1 访客/外来车辆管理制度 5 程序 5.1 车辆进入： 5.1.1 空柜进入大门，保安需核对来访车辆是否持有托运单、核对司机及随行人员身份证明文件、检查空柜是否有不明物体、柜子是否清洁完好、司机是否异常神情或者举动，登记好相关资料后方可让其进入。 5.1.2 进入前，保安应与仓储单位联系或共同在场引导，以决定该车辆将被引导至何区域。在装柜平台有空墩位时，引导进入装柜区，在厂外等候。 5.1.3 车辆停放好后，将司机及随行人员引导至指定的休息室。 5.1.4 如有异常，须立即向安全主任汇报。 5.2 装货及车辆离开装货区： 5.2.1 装货区只有从事装卸作业的人员方可进入，只有装卸作业的车辆方可进入，安全主任及保安需要在场引导及检查装卸过程，保安须对异常情况记录汇报。CCTV全程监视。 5.2.2 装柜前，装货区保安或安全主任须仔细检查货柜车辆，至少检查前、后、左、右、上、下、底7点，出具〈货柜车检查记录〉，合格后方可装货。检查内容至少包括： A 干净无异物；

B 无渗漏； C 无夹层； D 无改装痕迹； E 无新油漆痕迹； F 机械锁具完整； G 外形内空尺寸无异常； H 无额外加装外挂容器； 5.2.3 装货过程中，保安及装货负责人须经常巡查装货过程。 5.2.4 装柜完成，保安检查，上报安全主任再次检查，确认无误后由安全主任加封条，拍摄图片并记录在〈成品出货记录〉上。 5.2.5 如车辆须立即出厂，值勤保安或仓库人员携带放行资料并引导至大门口，交由大门保安再次核查无误后放行。详见5.4节. 5.2.6 如须过夜，则引导车辆进入指定停放区。注意货柜车需门对门停放。 5.3 过夜车辆停放区（停车场）安全控制 5.3.1 停车场必须有CCTV全程监控，照明良好，非相关工作人员限制进入停车场。停车场要有明显标识及24小时保安巡逻。办公车辆单独分区停放。 5.3.2 保安必须巡查全厂各区域，如发现违规停放的，须立即报告安全主任或经理，通知司机或车主到场，一起检查车辆是否被破坏，锁具是否完整，如有异常，安全主任应立即展开调查，然后将车辆停放在正确的区域。 5.3.3 工厂任何人员如发现违规停放的过夜车辆均须立即向当值的保安或安全主任报告。 5.3.5 已经检查合格的空柜车，不管何种原因需要在厂过夜的，在再次装柜前必须依照规定的检查程序实施再次检查，并保留记录。 5.4 货柜车离厂： 5.4.1 工厂大门需随时保持关闭，以确保任何车辆到达车辆出口时必须停车接受检查。 5.4.2 当保安发现有车辆到达出口时，应在第一时间向司机或引导人员发出停车检查指令，然后开始执行检查。 5.4.3 任何车辆出厂必须持有经过相关权责主管核准的车辆放行单及货物放行条，

货柜检查程序

货柜检查程序 1 目地本程序的目的是确保公司在进行货柜操作过程中，遵守美国海关的c-tpat安全指导，以便货柜能安全顺利的进行装柜和运输，并安全的到达美国海关，防止由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2 范围本措施适用于货柜操作相关的保管员、监督装柜的保安员及业务员。 3 参考文件： c-tpat美国海关-贸易伙伴反恐安全指导。 4 程序 4.1货柜准备程序 4.1.1为预防货物的遗失或者未获授权者或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰介定划分，并只能允许那些被明确授权人员才能进入和操作。 4.1.2 为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近发货区域，应在包装区现眼地方张贴收发货程序并告知有关注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和检测：非授权人员不能进入包装区。 4.1.3 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠在成品付运和货物储存区域，当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货，在需要时，工厂设立可操

作功能（例如有监控和记录功能的）CCTV（中央监控电视系统）去检测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。 4.2 货柜进厂程序 4.2.1 车辆到厂后，通知外贸业务员车辆已到厂，发货员负责装车，业务员负责监督。 4.2.2 货柜/拖车到厂后，如尚不能直接开始装柜，保安则要安排拖车停靠在货柜区，即货柜车等待区。 4.2.3 对于所有到厂的货柜车，保安员都要执行货柜检查程序和填写《海关检查记录》。 4.2.4 为了预防没有被授权人员或者物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，都会有包装装卸组专责人员现场监察装运情况（如记录/核实装运时间、地点、指点装运方式等）在装运成品时，还会根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行有关操作装运货柜。 4.2.2 车辆到厂后，仓库发货员协助保安引导车辆临时停泊，然后通知业务员核对司机和车辆资料，业务通知仓库保管人员核对应装运之成品和做好装运准备。。船务部根据船公司的BOOKING资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄和车辆号码等）确认无误后，通知仓库保管员准备装运成品/货物/车辆的验证和密封措施控

反恐货柜车检查程序

反恐货柜车检查程序更多免费资料下载请进：好好学习社区反恐货柜车检查程序 1. 目的确保承运的集装箱完全清空，结构安全、稳固，防止集装箱有隐蔽间隔。

2. 范围适用于来本公司承载货运的车辆。 3. 权责货柜检查的指导：当班保安队长或保安 4. 定义(略) 5. 程序 5.1前板检查，可以看到角板及标牌和前板之间的皱折。，走私者也制造了角板，但是伪造前与标牌是齐平的。；新刷油漆、焦木或者填充剂的气味。 5.2底板检查，或者朝集装箱前板向上倾斜，则很可能是伪造底板。，触摸集装箱的顶部，然后走向前板。如果底板经过改造，可以明显感到高度的变化，或用手碰触顶板难易程度的变化。 5.3顶板检查，也可能是在外部。，可以通过观察角板顶部和箱顶之间的距离来检测。通常，箱顶稍低或者与角板顶部齐平。如果箱顶高于角板，则很有可能是伪造箱顶。，来检测。如果存在伪造顶板或者底板，应可以感觉到高度变化或碰触箱顶难易程度的变化。其它要留意的痕迹包括：新刷油漆、模糊角板、焊接烙印等。 5.4隐蔽间隔检查

5.5结构检查，是否丢失松脱零件或紧固件。，包括托架/导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲/弯曲/凹陷等。，检查横向构件/外伸叉架和附件是否有洞。，检查底板/箱板或板条是否破损/开裂或断开。 5.7检查记录所有检查项目全部检查完毕后，检查人员应将检查结果记录于【货柜安全检查表】中。 5.8 货物装完后需进行拍照留存，并由仓管人员开出出货单，由生管人员进行核对是否正确，保证数量准确，完整，一致，检查是否有不相符货物装入货柜车箱内，最后保安进行抽查。 5.9 业务人员依生管提供的出货资料核对订单是否一致，若一致的话，及时将出货资料发给客人参考。 6. 参考文件(略) 7. 使用窗体(略)

货车安全隐患排查表

附件2：货车安全隐患排查表排查单位：排查时间：年月日时分车辆基本信息车辆号牌号码车辆类型品牌型号初次注册日期车辆所属企业累计行驶里程（万km）车辆安全管理与安全性能情况信息排查项目排查内容判定排查项目排查内容判定一、车辆安全管理情况企业建立车辆安全技术档案六、侧后部防护装置按规定设置防护装置按期进行安全技术检验防护装置固定、链接可靠是否已达到强制报废标准防护装置离地高度进行维护保养和车辆技术等级评定七、车身反光标志否按规定粘贴车身反光标志是否有违法未处理车身反光标识完好交强险在有效期内车身反光标识质量是否符合要求二、号牌安装使用情况是否悬挂号牌车身反光标志能体现后部宽度、车厢轮廓安装位置规范专用固封装置规范是否存在破损、涂改八、灯光外部照明灯具完好是否违规安装了“后射灯” 等违规灯具三、非法改装情况普通货车和挂车厢式货车、挂车和罐式货车、挂车九、危险品运输车车辆及驾驶人取得许可安装标识灯、安全标识牌仓棚式货车、挂车行驶记录仪功能是否有效半挂牵引车罐体顶部设置有倾覆保护装置商品车运输车四、轮胎轮胎规格型号与行驶证一致十、驾驶人安全管理情况驾驶人具备营运驾驶资格按期参加审验教育轮胎螺母齐全完整记分是否已达6分转向轮是否使用翻新胎记分是否已记满12分轮胎是否破损、有裂纹是否有交通违法行为未处理轮胎冠花纹深度符合要求企业是否按照规定对货车驾驶人进行日常教育五、制作部件是否有车辆制动部件检查、维护记录十一、企业车辆事故情况是否发生重大及以上或者6 个月内发生两次较大及以上责任事故排查人员签字：备注：判定栏中合格打“√”，不合格打“×”，按照规定不须检查的项目打“—”。

货柜车5点检查

1.0 目的为了加强对本公司货物和货柜的运输安全，符合海关与C-TPAT安全标准要求，防止装运、运输过程中丢失货物或遭受非法入侵，避免恐怖威胁、走私及其他犯罪行为，确保货物准确按时的到达目的地，制订本程序。 2.0 范围拖车及集装箱的检查与监督人员。 3.0內容： 3.1 所有进入本公司装运货物的集装箱都必须接受安全监管人员的检查，核对集装箱号。 3.2 货柜车进入本公司时，先由保安人员对拖车车头、连接处、车辆底盘与货柜底部进行检查，检查方法与注意事项请参考培训材料。 3.3 空柜集装箱车辆，在进入停放区域后应由安全监管人员立即开柜检查是否为空柜状态，如发现有货物或人员，应立即报告公司安全官员与相关负责人。 3.4 拖车在装运作业前需要由安全监管人员按要求进行5点安全检查。集装箱需进行7点安全检查。 4.0检查方法： 4.1 检查内容: 安全监管人员检查按接受培训的方法进行： 4.1.1 建议对所有拖车进行如下五点检查程序： 4.1.1.1 对第五轮区域进行检查，看自然隔板/车底护板是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.1.2 对拖车外部进行检查，检查前面/侧面是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.1.3 对拖车尾部进行检查，检查保险杠/门是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.1.4 对驾驶室进行检查，检查驾驶室左侧/右侧/地板/顶部是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.1.5 对起落架进行检查，检查起落架/拖车钩是否牢靠，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.2 建议对所有集装箱进行如下七点检查程序: 4.1.2.1 对集装箱的底部（底盘）按进行观察，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.2.2 对集装箱内外门进行检查，检查门闩、螺钉、门板，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.2.3 对集装箱左、右侧板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.2.4 对柜头进行安全检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。 4.1.2.5 对集装箱顶板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹，是否符合高度。 4.1.2.6 对底板进行安全检查，否有改装、非正常维修、倾斜等异常痕迹。 4.1.2.7 检查过程中使用测量与敲记工具，验证高度与声音异常情况。

货柜车检查及装货程序

货柜装货、破损、追踪、验证程序 1.目的设立本程序以规范装柜/监柜等来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关 C－TPAT 防恐要求。 2. 范围本程序适用于所有从事装货和监柜的保安人员和业务员以及其它相关工作人员。 3. 职责由仓管策划和安排运输及检查货物，由保安员检查集装箱和装货。 4.工作程序 1、产品货运要选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司。 2、为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，工厂仓库部会按照有关成品验货、入仓、出货及货物搬运等有关规定、收货管理等程序去作为运作指引，确保运作过程的安全和符合运作要求。 3 装运区域的安全控制 1) 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰介定划分，如C 区为装卸货区，D 区为出口成品的货柜装运区等，并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员（仓库、收发货组及仓库管理人员）才能进入和作业。 2) 为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近付运和收货区域，仓库会在显眼地方（如仓库门口）张贴收发货程序/告示去告知有关注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和监测：非授权人士有无进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等等。 3) 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。 4) 工厂报警监测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。 4、装货、防破损、验证和密封措施控制

1) 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门保安提交车辆/货物出厂放行条和打开车厢接受装载货物的核实检查。 2）车辆到厂后，保安及仓库人员应负责引导车辆临时停泊，然后通知报关员核对司机和车辆的资料，通知仓库核对应装运成品和做好装运准备。业务根据船公司的资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物指定司机和车辆（一般会检查司机的身份证和车辆号码等），确认无误后，通知仓库准备装运成品/货物。 3) 车辆到厂后，通知报关员车辆已到厂，仓库负责装车，保安和仓库主管监督。为了预防没有被授权的人员或者物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，都会有专责人员现场监察装运情况（如记录/核实装运时间、点数、指点装运方式等）。在装运成品时，还会根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况业务员进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行有关操作，卡车司机和其助手不得参与货物装载。进行整柜装载时，装货过程完成前，司机及其助手不可进入装货区。不过，卡车司机可以进行最终检查，保安和仓库主管负责监督。 4) 在装货前，由保安人员或在保安人员的监督下打开空柜，保安人员应亲自进入空柜车检查，确保空柜内无任何异物。为了货物安全，所有的拖车/货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态，保安或仓库主管人员还须在装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔： 1.检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。 2.检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。结构是否稳固： 1.检查前后角柱有无裂缝。 2.检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件。 3.进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱或丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。 4.在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。 5.在下层结构，检查横向构件、外伸叉架和附件是否有洞。 6.在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。是否稳固。检查集装箱各部位（前板、左侧/右侧/底/顶板、内/外门、隐蔽间隔等）是否存在异常，如果发现货柜箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。如果集装箱没有清空，

货柜车安全控制程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A79717 货柜车安全控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

货柜车安全控制程序标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的本程式的目的是确保我公司在进行产品装卸/进出及逗留过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关- --贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2 范围本措施适用于美国境外的生产商的生产，贮存或运输。 3 参考文件 C-TPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指

导。 4 程序 4.1 货柜车辆出入大门安全控制 4.1.1 送货车辆出厂门，必须持有送货单、放行条，并接受大门保安的仔细检查，保安须核对车牌号、送货单与实际一致，登记相关资料并无其他异常状况即可放行。如有异常，须立即扣查车辆并向主管及安全主任汇报。 4.1.2 空柜进入大门，保安在核对托运单，向被访单位核对，检查空柜不准有不明物体，柜子要清洁、完好，司机无异常神情或者举动，登记相关资料后方可让其进入，并与仓储单位联系，以决定该车辆将被引导至何区域，如暂无货装就引导进入空柜区，1小时内有货装就进入装卸区等。如有异常，须立即向主管及安全主任汇报。

集装箱拖车完整性检查程序

集装箱、拖车完整性检查程序（C-TPAT/GSV） 1.目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物员工的安全及产品的完整性。 2.适用范围适用于本公司的集装箱完整性检查程序。 3.工作职责安全经理和部门主管：共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。厂方人员在离开集运人/航运公司仓库返回工厂之前，应要求未装货的集装箱密封。厂方应核实封条（数目）与原来使用的封条（数目）相同。 4.1 集装箱完整性是、检查指南：伪造前板：检查一般干货货箱的前板时，可以看到角板及标牌和前板之间的皱折。在查获的伪造前板上发现，走私者也制造了角板，但是伪造前板与标牌是齐平的。伪造前板可能与正规前板使用相同类型的波纹金属。检查人员需要查找改造的痕迹：新刷油漆、集装箱内外壁的焊接烙印、箱板质地差异或者欠缺皱折；新刷油漆、焦木或者填充剂的气味。伪造底板：未经改造集装箱的底板通常与前门框架齐平。如果底板突出于框架平面或者看起来很新、不平整，或者朝集装箱前板向上倾斜，则很可能是伪造底板。另一种检测伪造底板的方法是：进入集装箱后，触摸集装箱的顶部，然后走向前板。如果底板经过改造，可以明显感到高度的变化，或用手碰触顶板

难易程度的变化。伪造顶板：顶板的伪造可能是在内部，也可能是在外部。外部伪造顶板或箱顶，可以通过观察角板顶部和箱顶之间的距离来检测。通常，箱顶稍低或者与角板顶部齐平。如果箱顶高于角板，则很有可能是伪造箱顶。内部构造的伪造顶板可以通过触摸顶板来检测。如果存在伪造顶板或者底板，应可以感觉到高度变化或碰触箱顶难易程度的变化。其它要留意的痕迹包括：新刷油漆、模糊角板、焊接烙印等。集装箱框架：被利用以隐藏走私货的集装箱框架是最难检测的。在缺乏其它迹象的情况下，唯一的方法是在框架上钻孔进行探测。 4.2拖车检查在装运前应该有检验拖车结构物理完整性的程序,包括门的锁闭系统的可靠性.本计划建议对所有货柜进行如下十点检查程序: 4.2.1第五轮区域------检查自然隔间/车底护板 4.2.2外部----前面/侧面 4.2.3尾部----保险杠/门 4.2.4前壁 4.2.5左侧 4.2.6右侧 4.2.7地板 4.2.8顶部 4.2.9内/外门 4.2.10外部/起落架 5.制定相关程序，确保成品从工厂准时运抵承运人/集运人/货运代理人。如有

追踪检查流程及内容

追踪检查流程及内容追踪检查：抗菌药物的合理应用：选取应用抗菌药物的病例，询问管床医师相关知识（抗菌药物分级管理分哪几级？你用的这种抗菌药物是什么级别？我院抗菌药物总共有多少种？）→了解医师培训，考核合格和授权→培训制度及落实情况→监管记录。追踪检查：手术病人安全管理：在手术室选取当日手术病例，检查查对制度落实情况（是、否用两种及两种以上身份识别标示进行确认患者身份），检查者（是、否）填写手术风险、主刀医师和麻醉师的资格→（是、否）进行术前小结和术前病例讨论记录→知情同意和告知情况落实（是、否有患者和医师共同签字）→手术医师对术中可能出现的意外和并发症的处理措施及预案（是、否）了解、（是、否）进行术前标示→医院相应的制度和培训。追踪检查：危急值登记与报告：在运行病例上获取危急值项目→查病区危急值登记报告本→追问值班医师对相关制度的知晓情况（危急值的定义？接到危急值报告电话后的登记、上报、处理等程序？）→检查病历记录中（有、无）相应处理措施→追问报告科室（有、无）相应的记录→查职能部门有相应的规定→查职能部门监管记录。追踪检查：不良事件登记与上报：从不良事件登记本调取一例病人→调阅该病人的住院病历→核实不良事件的处理情况→询问医护人员相关制度的知晓情况（医疗安全（不良）事件的概念、分级？）→追查职能部门的相关登记与上报记录→查职能部门相关制度→查相关知识培训记录→查职能部门的监管记录。追踪检查路径：手术治疗与持续改进：调取四个科室病历各1份，3级手术2例（其中1例为内植物为高值耗材）、重大手术1例、急诊手术1例，非计划再手术1例—→主刀医师的授权资格、能力相符（证明材料）—→患病病情评估、术前讨论、手术小组医师资质、手术治疗计划（方案）及实施记录—→知情同意（手术指征及风险、高值耗材使用、术中快速病理、输血等）—→预防使用抗菌素合理性—→重大、急诊手术制度落实情况(是否有审批手续)—→手术记录及术后管理记录及时性—→术后医嘱（术者）、术后监护记录—→术后病情再评估及术后的后续治疗计划安排及指导—→术后特殊治疗指征—→并发症防治—→“骨关节”、“脊柱手术”的风险评估有无预防“深静脉栓塞”、“肺栓塞”常规与措施。追踪检查路径：康复医学与持续改进：急性运动系统损伤或住院颅脑外伤—→康复医师（是、否）对每个患者有明确诊断与功能评估—→（是、否）制定康复治疗计划，体现临床早期康复介入服务—→（是、否）由康复医师、治疗师、护士、患者及家属共同落实康复计划—→康复计划的各种程序与训练目的、方向性、期间、预后预测、禁忌、预期目标、患者承受能力等各种知情同意落实和家属参与康复治疗，（是、否）有详细记录—→规范的医疗文

厂内机动车辆检验记录表

记录编号：厂（场）内机动车辆检验原始记录使用单位：设备名称：设备型号：使用登记证编号：设备牌照：设备代码：

检验日期：市特种设备检验中心填写说明 1、本原始记录依据《厂内机动车辆监督检验规程》国质检锅[2002]16号编制，由市特种设备检验中心发布执行。本记录适用于厂内机动车辆监督检验和定期检验。 2、标记说明： (1)主要仪器设备使用状况：填写“√”表示该设备已选用并符合使用条件。 (2) 检验记录中“检验结果”栏：结论为“符合”的项目填“√”；结论为“不符合”的项目填“×”，“检验结论”栏；结论为“合格”的项目填“√”；结论为“不合格”的项目填“×”，无此项或不适用的项目填“/”。 3、检验时，有具体数据要求的定量项目，记录实际测量数据；无量值要求的定性项目，用文字描述检验结果；需要另列表格或者附图的，另列表或者附图；对于无损检测和应力测试，应当在记录上进行准确定位。检验记录必须具有可追溯性。遇特殊情况，可以填写“因…（原因）未检”、“待检”、“见附页”等； 4、封面检验日期为检验合格日期。 5、本原始记录应用碳素钢笔或签字笔填写，字迹要工整；可以叉改，

并于叉改处加盖检验人员本人私章。 6、无检验人员、校核人员签名无效。检验结果划改处无检验人员本人印章、未填写检验日期的本检验记录无效；松原市特种设备检验中心厂内机动车辆检验原始记录

一、检验用仪器设备：二、现场检验条件：天气情况检验场地其它。三、整车检查 1*、有国家统一制做的牌照，技术资料完整合格证。 2、发动机编号底盘编号，编号字迹清晰。 3、车辆整洁，车身周正，各部机件齐全完整。 4、车辆后视镜。 5、车轮防护装置。 6、车辆各种仪表齐全有效符合国家标准。 7*、装载、运输易燃易爆、剧毒等危险品或行驶于危险场所的车辆符合相应特殊安全要求有相关合格证件。 8、车辆的车外最大噪声dB空汽污染物排放符合要求。四、动力系检验 1、发动机安装牢固可靠，连接部位无松动无脱落无损坏。 2*、发动机动力性能良好运转平稳无异常声响，起动和熄火正常。 3、点火系、燃料系、润滑系、冷却系性能良好工作正常安装牢固，线路、管路无漏电无漏水

《机动车查验记录表》

机动车查验记录表号牌号码（流水号或其他与车辆能对应的号码）：号牌种类：业务类型：注册登记转入转移登记变更迁出变更车身颜色核发检验合格标志更换车身或者车架更换发动机变更使用性质重新打刻VIN 重新打刻发动机号更换整车加装/拆除操纵辅助装置申领登记证书补领登记证书监销其他类别序号查验项目判定类别序号查验项目判定通用项目1 车辆识别代号大中型客车、危险化学品运输车 14 灭火器 2 发动机型号/号码15 行驶记录装置、车内外录像监控装置 3 车辆品牌/型号16 应急出口/应急锤、乘客门 4 车身颜色17 外部标识/文字、喷涂 5 核定载人数其他 18 标志灯具、警报器 6 车辆类型19 安全技术检验合格证明 7 号牌/车辆外观形状查验结论： 8 轮胎完好情况 9 安全带、三角警告牌货车挂车 10 外廓尺寸、轴数查验员：年月日 11 轮胎规格 12 侧后部防护装置复检合格查验员：年月日 13 车身反光标识和车辆尾部标志板、喷涂机动车照片（注册登记、转移登记、需要制作照片的变更登记、转入、监销）备注：车辆识别代号（车架号）拓印膜（注册登记、转移登记、转出、转入、更换车身或者车架、更换整车、申领登记证书、重新打刻VIN）说明：1、填表时在对应的业务类型名称上划“√”；2、对按照规定不须查验的项目，在对应的判定栏内划“—”；3、本表所列查验项目判定不合格时在对应栏划“×”，本表以外的查验项目不合格时，在备注栏内注明情况，查验结论签注为“不合格”；所有查验项目合格，查验结论签注为“合格”；4、复检合格时，查验员签字并签注日期；复检仍不合格的，不签注；5、注册登记查验时，“车身颜色、核定载人数、车辆类型”判定栏内签注查验确定的相应内容，若相关凭证记载有相应的内容，在签注内容后签注“√”或“×”；变更颜色查验时签注车身颜色。

机动车查验记录表doc

机动车查验记录表doc 机动车查验记录表号牌号码(流水号或其他与车辆能对应的号码): 号牌种类: 使用性质: 业务类型: 注册登记转入转移登记变更迁出变更车身颜色更换车身或者车架更换整车更换发动机变更使用性质重新打刻VIN 重新打刻发动机号加装/拆除操纵辅助装置申领登记证书补领登记证书监督解体其他类别序号查验项目判定类别序号查验项目判定 1 车辆识别代号 15 灭火器大中型行驶记录装置、车内外录像监客车、危 2 发动机型号/号码 16 控装置险化学 3 车辆品牌/型号 17 应急出口/应急锤、乘客门品运输车等 4 车身颜色 18 外部标识/文字、喷涂通用 5 核定载人数 19 标志灯具、警报器其他 6 车辆类型 20 项目检验合格证明查验结论: 7 号牌/车辆外观形状 8 轮胎完好情况 9 安全带、三角警告牌 10 外廓尺寸、轴数、轴距查验员: 11 整备质量货车 12 轮胎规格年月日挂车 13 侧后部防护装置查验员: 复检合格车身反光标识和车辆尾14 年月日部标志板、喷涂备注: 机动车照片

(注册登记、转移登记、需要制作照片的变更登记、转入、监督解体) 年月日车辆识别代号(车架号)拓印膜 (注册登记、转移登记、转出、转入、更换车身或者车架、更换整车、申领登记证书、重新打刻VIN) 说明:1、填表时在对应的业务类型名称上划“?”;2、对按照规定不须查验的项目，在对应的判定栏内划“—”;3、本表所列查验项目判定合格时在对应栏划“?”，判定不合格时在对应栏划“×”，本表以外的查验项目不合格时，在备注栏内注明情况，查验结论签注为“不合格”;所有查验项目合格，查验结论签注为“合格”;4、复检合格时，查验员签字并签注日期;复检仍不合格的，不签注;5、注册登记查验时，“车身颜色”、“核定载人数”、“车辆类型”判定栏内签注查验确定的相应内容;变更车身颜色查验时签注车身颜色。