出差快、免垫资、无报销,3万员工商旅新体验从OA开始

出差快、免垫资、无报销,3万员工商旅新体验从OA开始
出差快、免垫资、无报销,3万员工商旅新体验从OA开始

某公司是一家大型的综合地产集团,多年来屡获中国房地产综合实力TOP10、中国商业地产30强、中国物业服务50强企业等荣誉。

公司拥有员工近30000人,项目分布在全国数十个城市及部分海外地区;伴随着企业不断发展,每年各类市场活动、项目支持、业务洽谈等带来企业出差人次及差旅成本大增…全新一体化商旅管理,告别出差痛点

公司快速发展,但商旅体验却停滞不前,引发员工、财务人员、管理人员、行政人员等吐槽。

行政统一订票,工作量大,易出错;OA与商旅系统来回跳转好麻烦;HR每月手工处理考勤异常,耗时耗力;领导外出,出差申请卡在流程上叫人提心吊胆;订机票、订酒店…个人垫资多吃不消;报销贴票辛苦,财务审得累,不合规返工更要命;数据不及时、不真实,差旅成本如何控,管理人员心中愁……

某公司通过蓝凌OA和费控系统,整合阿里商旅、企业财务系统,打造了从出差申请、移动审批到在线订票、酒店预订,到统一结算、报销的一体化商旅新体验,其“高效灵活、成本可控、合规透明”让普通员工、主管领导等满意度大增……

五大场景,让3万员工商旅更智慧

新平台支撑出差申请、机票预订、酒店选择、差标管控、考勤同步、出差报表、自动结算、统一报销等多场景应用。

蓝凌OA在手,出差说走就走

多端申请:员工通过PC或手机登陆OA,手动输入或借助智能助手,发起出差申请;同程提示:在输入相关信息时,系统自动可提示同程员工,方便预订同班飞机或酒店;也可同行建群,方便工作沟通。

移动审批:出差流程待办实时推送到钉钉或其它移动办公平台,结合同部门、同项目人员出差预算提醒,让领导快速完成出差审批。

NO垫资,机票、酒店轻松订

专价优选:系统自动接入阿里商旅,机票、火车票、酒店、用车等服务,海量资源,专享价位,结合低价提醒、同事点评、历史记录,让员工自己轻松搞定商旅预订。

无需垫资:阿里商旅平台提供月结预存服务,让员工免垫资、免借支,享受出行体验更好。

差标严控:导入企业城市、职级、交通工具、舱位等差旅标准管控,预订前推送相关标准,也会提醒员工超标预订,需另外申请,让企业出行消费更合规。

流程同步,出行、考勤都无忧

日程提醒:差旅出行流程通过,信息同步至日程,也可实时短信、DING提醒;

考勤同步:出差信息自动写入考勤模块,系统自动处理考勤异常,免去HR和员工手功补卡之劳。

无票报销,员工、财务皆高兴

无需贴票:阿里商旅结算平台集中月度开票,规避出差人员遗失发票和酒店不能开票的情况,让员工免去找票、贴票的烦恼;

不用审票:预订信息真实,标准预置不用担心不合规,告别传统差旅中繁杂的审单工作;也远离审票中财务与员工相互扯皮的尴尬。

数据更透明,赋能管理更高效

数据报表:商旅记录数据笔笔真实,方便会计做账,也不担心乱报销;定期自动生成多维度分析报表,让管理层对公司差旅成本心中有数。

员工画像:将差旅数据融入员工画像,出差最多的城市、支援最多的项目、最爱的交通工具、最喜欢的酒店等,晒出你一年在外奔波的努力,为你赢得众多同事的点赞。

携手蓝凌,某公司让企业与员工享受:更智能(OA发起出差申请,行程订单自动关联)、更高效(预订便捷,航班酒店信息及时了解,结算灵活)、更优惠(公司协议价,员工专享、公司差旅更节约)、更透明(订单数据化,财务报销管控透明)的商旅服务。

一体化商旅管理结合蓝凌智慧办公应用,将支持某公司企业管理更规范,运营更高效,员工更满意,赋能其不断创新,打造中国地产新领军品牌。

2021年差旅费报销管理制度范本

对于差旅费的报销,每个公司都有每个公司的制度。下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友! 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要,进一步规范差旅费开支的项目及标准,特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务,尽量控制公务出差,缩短出差时间,减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批准,否则,不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费,按“交通费凭票据实报销,住宿费限额凭据报销,伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。 4、住宿费报销办法 ①住宿费限额控制标准直辖市、省会城市8元/晚/人;地州市及外县6元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准,然后据实报销。 ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超过限额标准的部分自理,不予报销。 ③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。 ④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销,但不得超出第4条第①款的规定,若举办单位免费提供住宿的,按第4条③款执行。 5、交通费报销办法 ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱,也不得租用出租车。 ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天3元,地县每人每天15元包干使用。 ③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培 训期间不报市内交通费。 ④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内 交通费。 ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的1%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的3%计发个人补助费。 ⑥经批准乘坐飞机的,如遇航班打折,一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助办法 ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为本 省地州市及以下每天每人2元,省会每天每人3元,省外每天每人4元。 ②经学校研究,校长同意参加各种短期学习的培训人员,不分区域,学习期间每人每天补助生活费8元。 ③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师,往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销,驻点期间的各种补助按每人每天1元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

出差管理及费用报销制度1.doc

出差管理及费用报销制度1 公司员工出差管理及费用报销制度 A/2 次:版 受控状态: 发放编号: 制:编 核:审 批准: 所有部门人:有持 科技发展有限公司 目录 、管理制度1 、出差费用的补助标准2 、执行日期3 、附表4 为进一步规范公司员工出差管理及费用报销工作,明确该项工作的具体操作程序和实施依据,

公司员工对报销结果事前事后均清晰明了,做到财务人员对费用报销工作细节有章可循,经汇集归 出台本纳与整理公司以往涉及到各部门和岗位不同时期的相关费用补助及补助标准以及具体规定, 项新的综合性管理制度,以往相应差旅报销及补助规章同时废止。 备注准批核审制编分区 董事长财务总监财务部 务职 决裁 经理 名姓 合议 署部录记署部制编 区分(修改)制定执行日期日期(修改)制定数次 修最初编制2008.10.18 2008.10.16 次0 一次修订2009.09.01 2008.10.08 次1 二次修订2011.04.01 2011.03.31 次2改

记 录 管理制度1. 经有关授权人员批准,凭“借款单”到财务部办理,公司员工出差前,均应填写“借款单”1.1 差旅费用预借款手续。 出差员工应按照具体工作计划,高质高效地完成和处理各项相关业务和任务,尽可能压缩1.2 不必要的赴现场出差人员,以期减少相应成本。按照部门要求,提供详尽的出差业务完成结果书面 报告。 如无特殊需求,公司各业务部门一般不应安排员工在周末或节假日到达出差地点。1.3 出差员工到达目的地后,应尽快向本部门负责人或公司通报具体住宿地址和详细的联络电1.4 话,确保公司及时了解员工动向并下达相关工作建议和指令。 1.5 出差员工应遵章守纪,严于律己,否则出现违背当地行政法规或违反国家法令的行为其后 果自负。

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理,严格执行出差审批、费用报销程序,特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 (一)员工出差必须填写《出差申请表》;严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后,方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的,则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

(二)公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 (三)若有必须产生的礼品、餐饮等费用,须出差前填写《特殊费用计划表》,并经相关领导批准后方可实施;出差途中特殊情况下需产生该部分费用,须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 (四)两人以上(含两人)的出差,须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交)一(. 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级(二)住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 (三)餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 (四)报销说明 (一)员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购,实报实。销(二)员工出差往返汽车、火车等交通费用,按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中,不另行报销。 (三)员工自带车辆出差的,所有过路费均按票实报实销,并按照标准按车辆

员工出差报销制度

员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作,前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前,出差人员必须提交《出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表,若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间:每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表,说明费用发生的原因及相应的项目名称,无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内,到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者,延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证,必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐,不得弄虚作假,如发现弄虚作假者,不予报销外,并处以相应金额2倍的罚款,发现两次以上者,直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A.业务员自备汽车补助标准: 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

员工出差及报销管理制度2017年

员工出差及报销管理制度 审批: 审核: 编制: 生效日期: 版本:

制度修改信息

一.相关流程 1.1员工出差管理流程

二.出差及费用报销制度 出差及费用报销制度 1.目的: 1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程,保障出差人员能够履行

工作职责,完成工作任务以及生活的需要,结合公司实际情况,特制定本办法。2.范围: 2.1本制度适用于XXXXXX公司。 3.出差定义: 3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域(区、县)外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。 4. 出差原则: 4.1审批原则:凡是需要出差的事项,必须在OA中提交出差申请,严格按照相关的审批程序审批,特殊情况,经相关领导电话同意后,事后补办审批手续; 4.2任务与人员相适应的原则:公司领导或部门负责人在安排出差任务时,应严格控制出差人数,合理安排与完成任务相适应的人员出差; 4.3成本控制原则:所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本,按照规定的标准执行,能够提前预计出差时间的尽量提前申报,便于提前购买机票、车票,降低价格。 5. 相关流程及管理制度: 5.1出差管理内容 5.1.1出差申请程序 5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差; 5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差; 5.1.1.3分管领导(总监)出差原则上需提前1天申报《出差申请单》(OA 办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差; 5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时,必须在出差前及时申报《出差申请单》。 5.1.2出差过程中若因工作计划变更,导致出差路线变化,须电话征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后,按实际出差路线重新填写《出差申请单》。 5.1.3出差审批程序、权限 5.1.3.1总经理出差,由董事长审批;出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.2分管领导出差,由总经理、董事长审批;出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事行政部备案。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理,结 合公司的具体情况,制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销,适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则,对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实,掌握部门领导(正副职)以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记;财务部负责公司差 旅费控制和报销;人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单(附表)。 3.2 公司领导(副职)、部门领导(正副职)出差由总经理审批, 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导(正职)审批,并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要,邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的,应由相关部门办理申请手续,报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时,应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后,应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者,财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于:路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用,财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐¥5元、午(晚)餐¥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的,方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具, 确属工作需要的可申请公司业务派车,对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准(见表):

公司出差报销制度

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型: 1、当日出差:出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行: 2、部门经理出差,报请公司总经理审批 3、部门主管出差,报请副总经理审批; 4、业务或其他人员出差,报请经理/部门主管审批; 二、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准; 第4条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差当日12:00以前出发按1天计算; 2、出差当日12:00以后出发按半天计算; 3、出差当日12:00以前返回按半天计算; 4、出差当日12:00以后返回按1天计算; 5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后2小时为准。 公司出差费用标准 交通费用 油费补贴 住宿标准(双人标间) 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 部门经理 实支 实支 80元/天 50元/天 180元/日 150元/日 40元/天 30元/天 职 位 项 目

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经总经办研究决定,自2012年5月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下: 1适用报销范围 本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;) 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类: 2.1一类城市(4个):北京、上海、广州、深圳; 2.2二类城市:南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类: 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准: 4.1住宿及市内交通费标准: 说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准:生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准: 5报销规定细则: 5.1差旅费报销规定:

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 (一)报销要求 (1)报销时间:各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报销(差旅费报销从出差回来之日开始)。 (2)填单要求:费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数(包括报销单在内的所有单据张数)、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额; 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括:出差途中发生的交通费、住宿费;出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等,应单独列支,另填报销单,不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写,单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 (3)当报销费用时,同时涉及发票和收据,应分开粘贴发票和收据,并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销;如果无票,需要填写费用支出单,由部门负责人签字后,财务部可按收据的粘贴要求审核报销;报销路费,车费时,报销单上要用←→标注方向,并在箭头上注明车费;每报销一笔经济业务费用时,要注明经济业务发生日期;如有同行人,注明同行人姓名;物品报销必须附请购单。 (具体样本附后)

(二)报销凭据:交通费凭车票及出差行程路线图报销;出差补助按公差单中出差时间计算补助金额;住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销;业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销;其他费用凭费用单据由财务审核报销。 (三)以下费用公司不予报销:出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等;出差时因私产生的车费、餐费及其它费用;超过公司规定限额部分的费用;未经公司批准的大额费用支出;非明确为公司的费用支出;属客户承担且客户已代为支付的费用,其他不符合财务制度的费用支出;省内的住宿费原则上不予报销,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车; (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (六)报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核(报销人负责跟进)→总经理审批(行政文员负责跟进后交还给报销人)→财务审批(发款)(报销人负责跟进)注:店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS:部门总监,飞机(5折内)、住宿(300内)、实报(200内/天)、交通费(200内/天),超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明: (1)以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可给予差额20%,总监人员不执行差额补贴制度。 (2)住宿费报销:出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票(即印有税务部门统一监制章的发票)。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期(入住日期、离店日期)、住宿天数、人数、每天房价(即单价)、金额(大小写一致)、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销。 (3)交通费报销说明:全体员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可

财务制度大全差旅费报销管理制度

北京全聚德烤鸭股份有限公司 差旅费报销管理规定 为规范差旅费报销标准,简化出差借款及差旅费报销程序,堵塞差旅费报销漏洞,减少不必要费用开支,结合公司具体情况,特制定本规定。 一、出差借款规定 普通员工出差,由部门经理审批;部门经理出差由主管副总经理审批。各部门人员因公出差,可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单,经审批后到财务部办理借款手续。 二、差旅费报销规定 1 、公司董事长、董事(包括独立董事)、监事、总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用,如高管人员乘坐硬卧,则按如下标准给予补助:乘坐时间在8到12小时,每人补助200元,乘坐时间在12到18小时的,每人补助300元,乘坐时间在18小时以上的,每人补助400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬卧(白天6小时以内应乘坐火车硬坐)。部门经理、副经理及经理助理在乘坐硬坐及硬卧时,则给予一定补助。补助标准为:2到4小时,补助40元;4到8小时,补助60元;在8到12小时,补助100元;在12到18小时,补助150元;在18小时以上的,补助200元。一般人员:乘坐火车硬卧时,补助标准为:2到4小时,补助30元;4到8小时,补助50元;在8到12小时,补助80元;在12到18小时,补助130元;在18小时以上的,补助180元。 2 、伙食补助费、市内交通费均按出差自然天数计算。以火车票或长途汽车票和住宿

发票确认到达时间,以出发当天算起:一般地区出差每人每天补助60元,经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助80元, 3、根据需要临时完成某项任务,行程六个小时以上,乘坐公司小车或购票乘车当天返回,无住宿发票的,按以上标准补助。经批准有业务招待,返回后据实报销招待费的,不再补助。 4、住宿费标准 普通员工:150元/天以下;部门经理、副经理及经理助理:230元/天以下;高级管理人员:400元/天以下。到直辖市、省会城市、经济特区出差,住宿标准可适当上调,具体标准如下:普通员工:200元/天以下;部门经理、副经理及经理助理:300元/天以下;高级管理人员:500元/天以下。实际支付住宿费低于上述标准的差额,其40%归个人(不适用由客户负责食宿的各级人员)。 部门副经理以上管理人员在出差地出行可乘出租汽车。 5 、经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销;按因公出国人员管理办法,对伙食费不同国家和地区的包干补助标准执行。 6、经批准参加会议的领导及其他人员,凡是由会议主办方开具会议费收据的,据实报销会议费用,不再另行补助。 7、出差人员在出差期间,所支付业务招待费、电话费要从严控制,按规定由主管领导签字批准,经总会计师审核后方可报销。 8、出差人员返回后必须在七天内报账,如实填写报销单据,粘贴票据要清晰,各部门负责人和主管副总经理要认真核实报销金额及出差天数,经公司财务部审核无误后报销。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经总经办研究决定,自2012年5月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下: 1适用报销范围 本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;) 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类: 2.1一类城市(4个):北京、上海、广州、深圳; 2.2 二类城市:南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类: 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准: 4.1住宿及市内交通费标准: 说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准:生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准: 5报销规定细则: 5.1差旅费报销规定: 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销,超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费,相同性别两人出差,

公司员工出差报销管理制度.

公司员工出差报销管理制度 2019-11-22 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作,不管单位身处何种行业,规模的大小、实力的强弱,报销管理工作都是处处存在的。今天小编就给大家分享公司员工出差报销管理制度,欢迎大家查看。 公司员工出差报销管理制度篇1 (1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。 (2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。 (3)借口额度一般员工借款金额在1000―2000元之间,部门主管以上人员借款金额在2000―3000元这间。 (4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。 一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。(包括:食宿,市内交通费)。 二类城市:除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通等)。 三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。 因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。 出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。 (5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。 (6)统计补助日期,出发时间在0:00―12:00的,当日以一天计;出 发时间在12:00-24:00的,当日以半天计;返回到达时间在0:00―12:00的,当日以半天计;返回到达时间在12:00―24:00的,当日以一天计。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批: 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,需事先填好《出差申请表》; 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人); 5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销; 二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公里以上的,一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧(高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高铁二等座)。 三、出差费用 (一)费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超过部分,共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 (二)不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人注明,不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

出差及费用报销管理制度

出差及费用报销管理制度 版本:第一版 编制单位:上海******有限公司 编制日期:2016年 一.目的

为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度。 二.适用范围 本制度适用于公司所有正式员工。 三.目的地分类标准 四.费用标准 4.1 交通标准:

4.1.1当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比),并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准。 4.1.2市内交通主要以公交车、地铁为主。 4.1.3出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外: A.出差目的地偏远,没有公共交通工具的; B.携有巨款或重要文件须确保安全的; C.收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; D.陪同重要客人外出的。 4.2住宿标准:

4.2.1住宿费标准是指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间计算报销; 4.2.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则,按实际出差住宿天数计算,在规定标准内报销,凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者,一律不予报销。 4.3餐饮标准:

4.3.1员工出差餐费报销不分地区、员工级别,补贴标准上限为50元/天/人,超支自负,节约归己。 五.出差流程 5.1出差申请审批 5.1.1员工因公出差,应至少提前一天填写《出差申请单》。 5.1.2审批流程: A.一般职员:申请人填写表单----部门经理审批----部门总监批准; B.主管经理:申请人填写表单----部门总监审批----副总经理批准; C.总监副总经理:申请人填写表单----总经理批准。 5.2出差借款审批 5.2.1出差借款金额小于2000元(含),申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----副总经理批准----财务部借款支出----领款人签收; 5.2.2出差借款金额大于2000元(不含),申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----总经理批准----财务部借款支出----领款人签收。 六.出差报告 6.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习,出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员; 6.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。 七.费用报销 7.1票据要求 7.1.1报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

公司差旅费报销管理制度及流程32596

公司差旅费报销管理制度及流程 一、总则 、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 ?、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。 、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序 、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。 、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。 、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。 、出差回公司应在一星期内报账,最长不得超过一个月。 ?、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 三、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。

( )住宿标准(金额单位:元。下同): ( )伙食补助费: (一)住宿费报销办法 、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。 、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法 中午 时前离开本市按全天补助;中午 时后离开本市按半天补助;中午 时前抵达本市按半天补助;中午 时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销办法 、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜 小时以上或连续乘车时间超过 小时)而未乘座卧铺,特快按票价 ??,其它列车票价 ??予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。 、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外: ( )出差目的地偏远,没有公共交通工具的; ( )携有巨款或重要文件须确保安全的; ( )收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; ( )陪同重要客人外出的; ( )执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

员工差旅费报销制度

员工差旅费报销制度 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要~规范公司员工出差费用的管理~加强成本控制~结合本公司实际~拟修订本报销制度。 第二条本办法适用于公司全体员工。 第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条出差的范围包括公务、商务、培训、学习~但不包括探亲、公司组织的各种旅游及各部门组织的活动。 第五条各部门及人员要严格执行出差审批制度~控制出差人数和天数~任何人不得弄虚作假~虚报冒领。 第二章员工出差的申请和审批 第六条本公司员工出差前应填写《出差申请表》。遇紧急差务~事前无法办理的~应于出差后补办方可支给出差旅费。 第七条出差人凭公司领导签批的《出差申请表》~可向财务部暂支相当数额的差旅费,并填写借款单。出差返回后一周内填具《差旅费报销单》报销结清暂支款项。 第八条出差人员因工作实际需要~须延长差期的~未经主管领导同意~不得任意改变起程日期、出差路线或因私事延长出差时间~否则除不予报销差旅费外~并依违反公司规章制度进行处理。 1 第九条出差的审批权限: 1、员工出差1-2日内~由其公司主管领导批准执行。 2、员工出差3日以上和部门经理以上级别人员出差~均由总经理批准执行。

第三章城市间交通费 第十条出差人员乘坐交通工具情况如下: 级别,交轮船,不包括其他交通工具,不包火车飞机通工具旅游船, 括出租小汽车, 副总经理 硬席,硬座、硬卧,部门经理三等舱普通舱凭据报销 ,全列软席列车软座其他人员 第十一条出差人员原则上应乘坐汽车、火车或轮船~凭有效票据实际报销。 第十二条出差人员乘坐飞机要从严控制~出差路途较远或出差任务紧急的~须经总经理批准执行~否则~按本制度规定执行。 第十三条驾驶公司交通工具出差者~凭车辆行使必支费用凭证报销~不得另报交通费,搭乘公司交通工具者~不予报销交通费。 第十四条乘坐火车~从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的~或连续乘车超过12小时的~可购硬卧票~否则~购座票出行。 第十五条乘坐飞机~往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)~凭据报销。 2 第四章住宿费 第十六条住宿标准等级划分如下: 级别,城市等特别行政区一、二级城市三级及以下城备注级住宿费用 ,元/人/天, ,元/人/天, 市,元/人/天, 以上金额为住副总经理宿开支上限标 准~请出差人 员严格把控。部门经理 200.00 90.00 60.00 因特殊情况~ 公司领导特批其他人员的不受此标准 限制。注:中国城市等级划分见附件2.

出差费用报销管理规定

出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》,如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票,审批表作为员工报销差旅费的凭据,未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费(有特殊突发情况按最快速度紧急处理)。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批;权限外报总经理审批,遇审批人外出时可电话请示,但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存,作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数,如出差人在中途遇到意外情况,确需延长出差时间的,应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期,返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的,按《出差申请表》核定天数报销费用,超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续,因公事特殊需延期,要经财务部门同意后方可办理延期核销手续,正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行,交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的,原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人

XX公司差旅费报销管理制度(制度范本、DOC格式).DOC

XX公司差旅费报销管理制度(制度范本、 DOC格式).DOC 一、总则 1、1适用范围本基准适用于***公司的全体员工。 1、2 目的本基准规定员工因业务、培训等事宜,按公司指令被派遣到国内外出差时的旅费支付标准为目的。 1、3 用语的定义 1、3、1长期出差者是指到本市以外地区进行业务(包含教育训练)时,在同一地区1个月以上出差者。 1、3、2同一地区通常是以“市、区”为行政单位,但是如果在同一地区到两个以上地方出差时,尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时,可以视为不同地区的出差。 1、3、3近郊出差是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 1、3、4日补贴包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1、4旅费计算 1、4、1旅费包括车船费、住宿费、日补助。 1、4、2旅费按正常路程计算,但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候,按实际路程计算。

1、4、3车船费、住宿费按规定标准报销。 1、4、4日补贴按照出差天数计算。出发时间为中午12点之前(含12点)的,出差当日按全天计日补贴。出发时间为中午12点之后的,出差当日按半计日补贴。返回出发地时间为中午12点之前(含12点)的,返回日当天按半天计日补贴。返回出发地时间为中午12点之后的,返回日当天按全天计日补贴。 1、5公司设施的使用及旅费的减额支付 1、5、1到交通方便的地方出差时,尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公交车辆,其旅费按如下表减额支付。有交通车辆时提供住宿时提供餐饮时不支付交通费不支付住宿费支付日补贴的50% 1、5、2从公司外收到全部或一部分旅费时,公司不再支付其全部或部分旅费。 1、6出差期间的缺勤出差期间因私事而缺勤,则不支付其住宿费及日补贴,如有生病或其它不得已的情况缺勤时,可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1、7职别、职务变更出差期间职别、职务变更时,从决定日起变更职别、职务支付旅费。 1、8旅费的支出出差前在预定金额的范围内可以预支旅费,预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。

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