木材加工项目可行性分析报告
木材加工项目
可行性分析报告
投资分析/实施方案
木材加工项目可行性分析报告说明
改革开放以来，我国木材加工行业取得长足发展， 2010-2016年，我
国木材加工行业销售收入呈现快速增长态势，从不足700亿到超过2000亿。截止至2017年我国木材加工行业销售收入有所回落，下降至1930.81亿元，同比下滑4.72%。我国木材加工行业规模以上企业有1587家，较上年增加
了100家，初步测算2018年我国木材加工行业销售收入约为1999.35亿元
左右。我国木材加工行业企业数量达到1580家左右。
该木材加工项目计划总投资15949.97万元，其中：固定资产投资12326.01万元，占项目总投资的77.28%；流动资金3623.96万元，占项目
总投资的22.72%。
达产年营业收入25442.00万元，总成本费用20264.59万元，税金及
附加274.11万元，利润总额5177.41万元，利税总额6165.65万元，税后
净利润3883.06万元，达产年纳税总额2282.59万元；达产年投资利润率32.46%，投资利税率38.66%，投资回报率24.35%，全部投资回收期5.61年，提供就业职位438个。
消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全
的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方
案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济
效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。
......
报告主要内容：项目基本信息、背景和必要性研究、产业分析、产品规划分析、选址可行性研究、项目工程设计、工艺技术分析、环境保护分析、项目职业保护、项目风险评价、节能评价、项目实施安排、项目投资计划方案、经济收益分析、综合结论等。
第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
木材加工项目
改革开放以来，我国木材加工行业取得长足发展， 2010-2016年，我
国木材加工行业销售收入呈现快速增长态势，从不足700亿到超过2000亿。截止至2017年我国木材加工行业销售收入有所回落，下降至1930.81亿元，同比下滑4.72%。我国木材加工行业规模以上企业有1587家，较上年增加
了100家，初步测算2018年我国木材加工行业销售收入约为1999.35亿元
左右。我国木材加工行业企业数量达到1580家左右。
（二）项目选址
xx新兴产业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积47103.54平方米（折合约70.62亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.25%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度174.54万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积47103.54平方米，建筑物基底占地面积28850.92平
方米，总建筑面积66887.03平方米，其中：规划建设主体工程47688.41
平方米，项目规划绿化面积5070.50平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费4556.55万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1083388.29千瓦时，折合133.15吨标准煤。
2、项目年总用水量14868.54立方米，折合1.27吨标准煤。
3、“木材加工项目投资建设项目”，年用电量1083388.29千瓦时，
年总用水量14868.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.42吨标准煤/年。达产年综合节能量47.23吨标准煤/年，项目总节能率20.95%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15949.97万元，其中：固定资产投资12326.01万元，占项目总投资的77.28%；流动资金3623.96万元，占项目总投资的22.72%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25442.00万元，总成本费用20264.59万元，税金及附加274.11万元，利润总额5177.41万元，利税总额6165.65万元，税后净利润3883.06万元，达产年纳税总额2282.59万元；达产年投资利润率32.46%，投资利税率38.66%，投资回报率24.35%，全部投资回收期5.61年，提供就业职位438个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综
合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目
建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分
析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行
业发展趋势分析《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商
业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、
资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利
能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会
效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评
估及项目建设进程等咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产
业示范区及xx新兴产业示范区木材加工行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进xx新兴产业示范区木材加工产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“木材加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提
供就业职位438个，达产年纳税总额2282.59万元，可以促进xx新兴产业
示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.46%，投资利税率38.66%，全部投资回报率24.35%，全部投资回收期5.61年，固定资产投资回收期5.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
改革开放以来，我国木材加工行业取得长足发展，2010-2016年，我国木材加工行业销售收入呈现快速增长态势，从不足700亿到超过2000亿。截止至2017年我国木材加工行业销售收入有所回落，下降至1930.81亿元，同比下滑4.72%。我国木材加工行业规模以上企业有1587家，较上年增加了100家，初步测算2018年我国木材加工行业销售收入约为1999.35亿元左右。我国木材加工行业企业数量达到1580家左右。
锯材是指伐倒木经打枝和剥皮后的原木或原条，按一定的规格要求加工后的成材。近年来伴随我国经济的快速发展及人民生活水平的日益提高，我国木材生产中的锯材制造取得了长足进步，大量中小型木材加工企业有生产锯材。
不过，锯材市场管理水平处于比较低下的状态，基本处于各自经营、各自为政的状态，对我国锯材发展未起到积极促进作用。同时，中小型企业因资金匮乏，所拥有的机械设备既落伍，又陈旧，各项技术指标大多数都不合格，拖累市场进一步发展。
木片加工指利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材，经削(刨)片机加工成一定规格的产品生产活动。我国木片加工市
场主要呈现出以下几个特点：一是近年来木片市场销售规模扩张速度
较快，年增长率在10%左右;二是木片加工行业企业数量较多，全国有
千余家生产企业，但是主营业务收入在2000万元以上的企业数量较少，且数量基本保持稳定;三是木片生产原材料供应不足，对国际进口市场
依赖度较高。
人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离
成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板
材或模压制品。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节
约木材资源的重要途径。
目前，中国人造板产品产量占全球人造板总产量的50-60%。2017年，中国人造板总产量已达29486万立方米，但受政策、市场等影响，同比上年减少1.85%，为近二十年来首次下降。
具体产品来看，2017年，胶合板产量小幅下降，达17195万立方米，但仍占全部人造板产量比重的58.3%，保持人造板第一大板种的地位;纤维板产量6297万立方米，占比21.3%，其次于胶合板;刨花板产
量增长4.8%，达2778万立方米，占比9.4%。
木制品是以木材原材料的，经过加工制作所形成的产品，主要包
括家具木制品、办公木制品、工艺木制品、园艺木制品、生活木制品
等。据中国木材与木制品流通协会信息中心统计，2017年木制品行业产值达212万亿元，同比增长6.04%。
具体产品方面，以家具木制品中的地板为例，2017年，全国木地板总销量为4.15亿平方米，同比增长4.64%。其中强化木地板销售2.15亿平方米，同比增长2%;实木复合地板销售115亿平方米，同比增长9.95%;实木地板销售0.48亿平方米，同比增长9.11%。
对于锯材市场而言，由于森林资源的减少和社会对锯材需求的增加，当前发展面临供求关系失衡、产能过剩、产品质量下降等一系列问题。同时，市场参与者多为中小企业，价格竞争、产品同质现象严重。因此，木材市场未来将提高原料利用率、生产效率和产品品质，逐步实现自动化、现代化、智能化，并加强品牌建设。
对于木片市场而言，一是随着木片加工生产技术的不断创新，木片加工产品的性能得以提高，定向刨花板及其他特殊用途的板材不断涌现，同时产品应用领域逐步扩大;二是龙头企业通过收购兼并中小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术等实现做大做强，市场份额不断扩大，集中度逐步提升。
对于人造板市场而言，多年来以规模扩张的增长方式难以为继，亟需转变发展方式，向满足人民群众生态消费需求的高质量发展方式
转变。此外，未来人造板生产将向园区或环境承载力更高的地区转移，去中心城市化和园区化效应明显。
木制品市场方面，应由传统产业向绿色智能科技产业转变，用
“差异化共存”代替“同质化竞争”，围绕绿色制造、智能制造、大
规模个性化定制来满足消费升级的需要。
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实
现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。顺应经
济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要
求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、
提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的
发展理念。
企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从
而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入21922.45万元，同比增长15.90%（3007.97万元）。其中，主营业业务木材加工生产及销售收入为19736.34万元，占营业总收入的90.03%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5288.73万元，较去年同期相比增长1112.65万元，增长率26.64%；实现净利润3966.55万元，较去年同期相比增长478.87万元，增长率13.73%。
上年度主要经济指标
第四章项目工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺
生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划
要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生
产经营环境。
二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，
力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系
方便、互不干扰的效果。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企
业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘
考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、
生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满
足生产经营要求，又要注重建筑的形象。该项目建筑设计及结构设计在满
足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型
化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等
均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术
先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积66887.03平方米，其中：计容建筑面积66887.03平方米，计划建筑工程投资4745.70万元，占项目总投资的
29.75%。
第五章选址可行性研究
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品
的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址
该项目选址位于xx新兴产业示范区。
园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。
园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的
工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过
ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目
服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资
环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其
中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政
府关于投融资改革的工作部署，充分发挥民营企业的投资主体、创新主体
作用，制定完善我市深化投融资改革的实施办法，加快形成企业自主决策、