材料计划流程 表
工程部工程材料采购审批流程
1、施工单位提出材料计划申请（包括所需采购材料的名称、型号、规格、单位、数量、用途、质量）。详见表一
2、工程部主管领导审核并批准（签字并注明时间）。
3、库房管理员对所申请材料进行确认清点（查看库内是否有存余，同时进行扣减），确认后签字并注明时间。
4、公司工程部总工程师韩志斌同志进行最终审核确认，审核确认完毕后签字并注明时间。
5、公司总经理签字确认批准进行采购。（签字并注明时间）
6、采购部负责人生成比价单后，进行对应采购。
7、计划提出负责人、项目部主管领导、库房管理员、采购部人员、总工程师同时确认验收无误后（签字并注明时间）。入库，详见表二
材料计划申请表
项目名称：分项工程名称：计划时间：年月日材料到货时间：年月日序号材料名称型号、规格单位计划数量用途质量库存数量实际采购数量备注
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计划申请人：
年月日项目负责人：
年月日
库管员：
年月日
总工程师：
年月日总经理：
年月日
材料入库表
项目名称：分项工程名称：材料到货时间：年月日材料入库时间：年月日序号材料名称型号、规格单位计划数量用途质量入库数量现库内数量合计
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运输单位：
年月日计划验收人：
年月日
库管员：
年月日
采购负责人：
年月日总工程师：
年月日
备注：
工程部工程材料入库流程
1、运输单位将材料运送至库房进行入库，运输单位在入库单上进行确认签字并注明时间。
2、计划申请人对送来材料进行审核确认。具体为：采购材料的名称、型号、规格、数量、用途、质量进行核实确认并在入库表上签字并注明时间。
3、库房管员对采购材料的入库数量及库存数量进行盘点确认在入库单上签字并注明时间。
4、采购负责人及运输单位和计划验收人共同对采购材料及库存量进行确认无误后由采购负责人在采购单上确认签字。
5、公司工程部总工程师韩志斌同志进行最终审核确认，审核确认无误后签字并注明时间。
最全最新的财务工作计划流程
最全最新的财务工作流程 目录 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、治理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流
程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 依照会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字 账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 治理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
工程项目部工作流程图
工程部工作流程 一.项目工程项目现场管理规程 二.第一次工地会议议程 三. 监理授权书 四. 工作计划与工程款支付程序 五. 工程施工现场签证管理办法 六. 施工用电管理规定 七. 施工用水管理规定 八. 监理工作管理规定 九. 合同管理 十.工程资料管理 十一. 工程质量管理规定 十二. 施工现场安全文明管理规定 十三. 工程质量问题(事故)处理规定 十四. 工程质量验收标准 十五. 竣工验收规程 十六. 工程竣工验收会议表决意见(标准格式) 十七. 物业验收及移交规程 十八.工程部职责 附表一.工程进度资金需求申报表 附表二.周(月)施工计划表 附表三.钢材、水泥月报表 附表四.工程缺陷统计表 附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表
附表六.工程尾款申请支付表 附表七.工程质保金申请支付表 一、工程项目现场管理规程 一、管理流程 1．工程部是实现目标任务的重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调工作。在施工前期准备、施工合同签订后开始工作；是唯一的施工现场组织协调部门。 2．对工程实施过程中的成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。3．严格执行工程部在成本控制、进度、施工安全和质量计划，实施对施工工长、监理部门日常工作的考核和管理。 4．主要工作程序和容 1）．工程开工前由工程部明确工程地址（尽可能详细：区、县、楼号、门牌号）预定开工日期及管理责任人。 2）．施工工长接单后，必须熟悉所接工程的设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。 3）．工程人员应及时参加每周工程部例会，对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工。 4）．监理人员应加强日常巡视巡检，纠正施工过程中的错误行为。协调配合施工、所需材料的验收。积极配合各分项验收。 5）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核及工程部日常考核。6）．工程完工后及时组织工程完工初验收，在初验收合格的前提下，及时申请主要部门进行完工整体验收。 ①室清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检验；④供电、电视、智
材料进度计划表
甘肃省电力公司金昌供电公司计量客服中心综合楼 主要材料及构配件进场计划表 主要材料需用计划表 注：本计划表是以每班八小时制为基础编制的。 主要构配件需用计划 周转材料计划表篇二：材料进场计划 材料进场计划 1、工程主要材料进场计划 工程材料供应根据施工进度计划合理安排材料供应，主要材料计划详见《工程投入的主要材料及 进场计划表》。 工程投入的主要材料及进场计划表 注：一表示不需要V表示需要。2、工程主要材料投入保证措施 1、接到中标通知后，项目部将立即进行材料准备，对本工程中的主材进行统计。确保在开工前完 成对主材的审核、审批及进货，以保证工程按照原计划进行。 2、保证料源充足。对于主体工程，开工前作一次性备料计划，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，详细制定出进料计划，保证各种物资的供应。 3、据生产计划编制材料供应计划，超前订货加工。同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。 4、加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并经常与材料采购部门经常保持联系。督促材料设备按计划进场。 5、材料供应部门要根据合同规定的时间将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划等及时提供 给业主和监理单位，及时签字审。在采购合同签订后，及时将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划、采购合同等资料汇总报呈业主和监理单位，以便对我方采购的材料设备进行监督。 6、材料供应部门要制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应要从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。 7、材料供应部门要作好材料的进场验收、检验和试验工作，确保所有进场材料的质量均达到业主 监理、图纸设计及相关规范的要求。篇三：进度计划表 施工组织设计 一、进度计划（或工期网络图）、工期组织措施 一）施工进度计划 1、本工程计划工期为170日历天。 2、工程总进度计划安排（详见附表1 :进度横道图表）二）工期组织措施 1、项目管理机构 若我公司中标，据本工程实际情况，将迅速组建精干有力的通信工程施工项目经理部（详见图1: 工程管理体系框图），选派具有丰富通信工程施工经验的优秀管理人员和长期进行通信工程施工经验较丰富的施工队伍投入本工程的施工，并切实履行合同，按规定完成本工程项目的任务。
项目流程图
项目流程图
部门职责 我单位把本项目做为重点组织施工，组建一支强有力的专业施工队伍和管理机构，建立健全必要的施工管理规章制度。本工程拟成立项目经理部，实行项目经理负责制，实行项目经理负责制，由项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、专职质检员、安全员、材料员、试验员、财务人员、后勤管理人员等组成管理班子，做到分工明确，责任到人，对工程施工进度、质量、技术、安全、物资供应、成本核算等全面负责。项目经理部下设经理室、总工室、工程科、质安科、物供科、计财科、办公室。生产层下设：开挖填筑施工队、基础施工队、混凝土施工队、砌筑施工队、电工组、修配组、劳务队等，实行岗位职责分工负责制。 一、项目经理部职责 （1）工程在项目经理部的领导下，对该工程的施工全过程进行全面管理，严格按照招标文件、设计图纸、有关规定、规范、工程合同的要求组织施工。 （2）项目经理每周举行一次工程施工协调会，传达业主及监理指令，协调施工过程中出现的各种问题。 （3）项目经理部配备足够的管理力量。制定明确的岗位职责，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目经理负责,协调好各道工序的施工进度与配合关系。 （4）项目经理定期组织有关人员进行对工程进度、工程质量、
文明施工、安全生产、治安保卫、防台防汛等工作检查，并将检查结果与有关管理人员及作业人员的经济利益挂钩，促进工程顺利进行。 （5）在工程总进度目标指导下，合理安排各分项和各月的施工进度。调配好材料、机具，协调各工序的施工力量，促进工程均衡进展。 （6）认真协调好各道工序之间的先后施工顺序，做到流水作业。并协调好业主、设计、监理等各方关系，同时协调好各施工工序及各专业工种的配合关系。 （7）抓工程计划管理，在总进度计划的控制下，编制旬、月工程进度计划、报经业主、监理审批后，严格执行，并将执行结果与有关人员的经济利益挂钩。 （8）认真做好工程图纸的自、会审工作和施工组织设计的编制工作，做到在开工之前将有关设计、施工工艺等问题逐一消化、解决、确保工程顺利进展。 二、分工及各职能部门的职责 （1）项目经理：由富有施工经验持有贰级项目经理资质证书的工程师任项目经理，其主要职责为：全权指挥工地施工，协调各种关系，组织完成合同规定的任务，为工程质量、安全、进度、环保的第一责任人，是工程项目经理部的最高决策者。 （2）项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负责直接责任，分管工程科和物供科。 （3）项目技术负责人：由富有施工经验的工程师任项目技术负
管道材料计划流程(知识运用)
管道材料计划流程 1、技术人员仔细阅读设计施工图，全面消化、解决图纸中的各种问 题。 2、根据图纸所示尺寸和比例，准确统计工程数量，并保存好原始统 计稿以备查。 3、根据公司采购部的管理要求及材料计划表格，提出材料计划，供 采购部进行招标。 4、为便于管理，不同种类、不同材质的材料计划分开提出，不能混 在一起。 5、对不同系统，但使用材料相同的应进行汇总后，提交公司采购部 招标，同时交一份给材料人员作材料采购时总量控制参考。 6、材料招标确定中标单位签订材料供货合同后，技术人员才能根据 工程进度需用情况，提出材料月计划。 7、项目材料人员根据经项目经理签证确认的技术人员的材料月计划 通知供货单位供货。 8、技术人员提出的材料月计划的汇总量不能超过提交公司采购部招 标的材料汇总计划（因设计变更增加的除外） 9、材料到了现场由材料员和库管员共同验货、收货、入库，保证材 料的数量和质量。 10、收货时对管材采取尺量和数根数相结合，对阀门、管件等材料必 须数个数，核对数量。 11、材料进入现场后库管人员负责安排分类堆放整齐，并作好标识。
12、库管人员每月对现场材料进行盘存，以表格形式反应出来交与技 术员和材料员各一份，供材料计划和采购时参考。 13、当材料已按总计划进入现场90%后，材料人员应暂停采购（阀门、 设备除外），应会同技术员、库管员共同对现场的所以材料进行清理、盘存，确定实际差缺量后再由技术员提出材料计划以供采购。 14、为保证材料计划准确，技术人员在清理数量时应注意以下几个问 题 （1）、无论是工业还是民用工程，在计算工程量时，第一步先要理清各个管道回路或系统，明确走向，这样思路才清晰，不会出错。（2）、弄清楚图纸比例，在一套图纸中有可能采用的比例有几个，千万要仔细，防止计算错误。 （3）、一张平面图中可能涉及几个系统的水平管道，清理工程量时，不要同时清理2个以上的系统，这样容易出错，最好是一个系统清理完后再清理第二个系统。 （4）、水平管数量以平面图为准，立管数量以系统图中所示标高为准，最后两者相加即可。 （5）、为了节约材料，防止浪费，在量比例计算工程量时，宁愿少算也勿无多算，少了可以补，多了就会浪费，因几毫米的差错就会造成几米的浪费。 具体操作流程如下：
程序员个人工作计划
2015程序员个人工作学习计划 程序员个人工作学习计划 新的一年，一切事物充满了活力与生机。新生活意味着新开始，新开始意味着新的挑战。作为即将毕业跨入社会的大学生，我将在这学校生活和社会生活相交织的一年，努力适应变化，迎接新的挑战。 一、工作方面 作为公司的新员工，首先要与同事们相互熟悉，不说认识所有人，至少要认识大部分同事，与大家和睦相处，互相帮助。 分配的工作任务要积极及时的完成，作为新员工，分配到的任务肯定是非重点，繁琐的基础性的事，但是即使是这样，也不能松懈，敷衍了事，基础中才能学到真本事，对待这样的任务更要认真仔细。做好了这样的事，才有可能获得信任和肯定，被任命重要的任务，才能成长起来。 二、学习方面 最为初出校园的新人，必然有很多在实际开发中常用而我却从没有接触过的东西，学校教授的只是基础，进了公司，仍然不能停下学习的步伐。 首先最重要的一点就是在学习过程中有了问题就得及时解决。我的步骤一般是先自己思考问题的答案，自己无法解决则到网络上寻求答案，网上也无法找到可靠的答案则询问周围的同事帮忙解决。认真听他们的讲解，牢牢记住分析问题的思路和方法，以便下次遇到时能尽量自己就能解决问题。 14年需要学习的东西有很多，作为从事web应用开发的的程序员，首先mvc规范必然是要熟练掌握的，这是学校中只是简单提到的东西。首先通过李刚的《轻量级javaee企业应用实战》，对ssh这样的一个mvc思想的架构有一个初步宽泛的了解，()然后在分别对struts，spring，hibernate进行深入了解。根据网上资料，国内较好的struts方面的书是孙卫琴的《精通struts：基于mvc的javaweb设计与开发》，在大体学习了ssh后，就从这本书开始细致的学习这方面的知识，然后是林信良的《spring技术手册》和《prospring中文版》，最后是夏昕的《深入浅出hibernate》。 其次，设计模式的学习也是成为一个好的程序员，甚至是编程艺术家的必经之路。首先看完程杰的《大话设计模式》，对设计模式有一个初步的认识，然后再看gof的《设计模式：可复用面向对象软件的基础》， ericfreeman&elisabethfreemanwithkathysierra&bertbates的《headfirstdesignpatterns》，joshuakerievsky的《重构与模式》等等书籍。要成为一个好的java程序员，还有很长的路要走，只是看些肯定是不够的，最重要的还是实践经验，希望2015年能让向前迈出一大步。篇二：程序员的2015年9个计划 程序员的2015年9个计划 制定新年计划是我们最喜欢做的事情之一，我们总是会在年底的时候对新的一年有一个很好的计划，但后来就把它们都抛到脑后了，直到最后全部忘记。也许，我们的计划总是过于宏伟，很多事情都是做不到的，甚至显得遥不可及。但是，今年一定会有所不同，这篇文章就是专为程序员准备的九大新年计划，供各位程序员参考。 1. 学习一门新的不同风格的编程语言 这是很需要的一件事，因为如果你只了解一种语言，它就会局限你解决问题的能力和你的职业发展。所以在新的一年，你应该花些时间学习一门新的语言，体验不同的编程风格，并学以致用。 2. 提高你的已有技能 3. 活动你的手指，但不是在键盘上
程序员个人工作计划
程序员个人工作计划 ( 个人工作计划 ) 姓 名：____________________ 单 位：____________________ 日 期：____________________ 编号：YW-JH-021871 程序员个人工作计划 Programmer"s personal work plan 个人工作计划 | Personal Work Plan 个人工作计划 程序员个人工作计划 程序员个人工作计划(一) 逝者如斯夫丌舍昼夜!转眼间自己在 __ 网里参加工作已经有一年有余了。回首即将逝去的 20_______ 年可以说是平淡而丌普通的一年发现自己在各斱面都比上一年有所迚步、提高。一年的结束孕育着新一年的到来新的一年惲味着新的起点、新的挑戓。昂首期待未来总结以往经验。在新一年来临之际我现把这一年的工作总结一下以及将新一年计划列一下。 大概 3 月仹左右____App 第一期基本开发完成比较稳定的版本。在此之前我主要负责参考 ____App 的 Android 客户端的开发工作。____ 第一期开发的难度系数相对比较低开发起来还是相对的容易所学到的基础知识基本上可以开发出来。我个人讣为当
时的开发效率还是比较低的这里说的是整个项目的开发效率丌是个人负责工作的完成效率换句话来说是团队的整体开发效率丌高没有达到高效。这个也许是团队协调不沟通交流还存在丌足的地斱。____App 实际上基本可以满足用户的使用(表面)但是项目的代码管理(本质)比较杂乱、扩展性差、健壮性也丌错、兼容性也丌算好。这无疑导致开发的工作量大大的增加。产生这些问题的原因有团队的项目开发经验缺乏有自己个人的计划简介：经常制订工作计划可以使人的生活、工作和学习比较有规律性养成良好的习惯因为习惯了制订工作计划亍是讥人变得丌拖拉、丌懒惰、丌推诿、丌依赖养成一种做事成功必须具备的习惯本内容由人工校对请预览觉得合适可以下载直接打印使用。 个人工作计划 | Personal Work Plan 个人工作计划 开发水平有限、技能丌足。简言之我的与业技能还丌够强。 在 3 月仹之前公司聘请了外包团队不我们的团队一起开发问答 App。公司的目的培讦公司的团队讥我们学习外包团队的技能。在外包团队的参不和指导下问答 App 开发工作相当顺利团队的分工清晰、交流充分、协调都比较好。问答 App 的工作接近尾声惲味着 ___ 的重构工作要紧张的展开。___App的重构外包团队主要负责聊天模块和其他协调工作剩下的工作由我们的团队负责。___ 的开发难度系数相当来说还是有点高的。在参不 ___ 的开发过程中讥我增了好多的知识、经验、与业技能讥我明白了要
工作计划总结及流程图
三、人员设定: （一）行政后勤部：总监1人，行政文秘1人，人力资源1人，采购1人，司机3人，维修1人，共8人。（二）财务部：总监1人，会计1人，出纳1人，统计核算1人，收银员15人（新开店每店2人），共19人。 （三）营销部：总监1人，经理3人（店面管理每人8家店） 建设店：店长1人，副店长2人，服务员8人，共11人。 清石店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。 建宁店：店长1人，服务员2人，共3人。 钻石店：店长1人，服务员2人，共3人。 荷塘店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。 红旗店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。 株百店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。 响石店：店长1人，副店长1人，服务员2人，共4人。天元店：2人。 广缘店：1人。 高科店：1人。 株百店：4人。 共计：49人。 （四）生产部：部长1人，副部长2人，仓管3人，门卫2人，卫生员3人，送货员2人，共13人。 配料班：领班1人，员工2人，共3人。 蛋糕班：领班1人，副领班1人，员工10人，共12人。 面包班：领班1人，副领班1人，员工12人，共14人。 西点班：领班1人，副领班1人，员工8人，共10人。 裱花班：领班1人，副领班1人，员工13人，共15人。（总店2人，株百1人，红旗店+荷塘店1人，钻石店+建宁店1人，清石店1人，响石店1人，工厂8人）。 烘烤班：领班1人，副领班1人，员工5人，共7人。 现烤人员：总店2人，清石店1人，荷塘店1人，建宁店1人，钻石店1人，响石店1人，共7人。 包装班：领班1人，副领班1人，员工8人，其中发货员3人，共10人。 共91人。 全公司合计：167人。 四、工作流程及规定 （一）行政部 上班时间：夏季8：00——12：00，14：00——17：30 冬季8：30——12：00，13：00——17：00 每周休星期天 部长工作： 1、各职能部门的关系协调。 2、建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规化管理。 3、负责公司资料、信息管理以及宣传报道工作，沟通外联系和上下联系。 4、公司会议组织。
程序员明年工作计划
程序员明年工作计划 下面是为您整理的程序员明年工作计划，仅供大家参考。 一、公司erp的现实状况。对于我们公司来说，erp――k3系统，还是一个比较新鲜的事务，虽然我们每天都在说k3，但是，现在k3系统在我们公司运行上线还处在初步的阶段。目前，只有仓储部――仓存模块和财务部――总账模块、应收应付和存货核算，对系统实施了比较全面的应用，期计划范围内的公司供应链中的销售模块和采购模块，还只是用了一些皮毛，公司其他部门还没有实现信息化。另外，公司现行的k3系统编码方案规则不合理，存在中文、英文、字母和希腊文字共同组成的编码以及重码、无码现象。编码权限下放，造成编码规则不能很好的执行，编码混乱。公司试用一段时间的条形码也不是国际通用，给人造成产品不入流的假象。还有，因这是一期遗留项目问题，我个人对k3的相关经验不是很多，实施起来需要金蝶公司的配合。但目前看来，配合还是有些问题需要协调。 二、三月份工作计划的安排。针对上述公司erp运作方面出现的公司现实存在的状况，整个三月份，拟计划三月底完成公司k3系统物料编码的调整工作，实现新旧代码的转换以及一期项目中的销售模块和采购模块的培训，实施和上
线后相关问题的解决维护。 具体工作安排如下： 1.物料编码的调整：因年前相关工作的调整，物料编码的调整推迟了一个月，中间旧的物料编码又新增了很多，给这一块的工作造成了一定的难度。整个物料编码的相关工作会贯穿整个三月。这中间需要相关部门的配合。我个人这方面同时做新旧代码对照和新代码审核及每天新增编码的修改，工作内容、工作量比较大，需要增加短期配合工作的工作人员和我一块工作。另外，因为本人一直从事公司办公室、后勤等相关工作，对公司的生产线、产品不甚熟悉，中间可能有很多产品物料编码方面的问题需要和相关部门同事进行沟通交流，希望本着为了公司的长足发展，能够得到领导和同事的配合。 2.销售和采购模块的实施：通过与金蝶相关实施人员的协调联系，在三月份订出时间，请实施人员过来对我们这两个模块的相关使用做一下培训并跟踪指导，同时对我们的物料编码工作进行指导配合。上线实施后，相关软件操作、运行方面出现的问题进行跟踪解决和系统维护。 三、下一步工作计划的安排 1.定期做好k3系统服务器的维护、备份工作。保障k3系统的正常运行。针对单机用户使用k3系统出现的问题，进行处理。
材料申购制度流程
材料申购、报销制度 一、申购流程 1、工程技术部（工程、整改类） 工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单； 采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应； 2、维保部（换件、维修类） 普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》； 紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。超出正常价格20%的需报总经理核定。购买材料后应在2日内填写《申购单》。 《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 二、供应商开发 1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质 量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作. 2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公 开”的良性竞争,保障我司用料需求. 三、供应商选择 1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员 根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货. 2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找 到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中. 四、采购作业 1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核 实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认; 2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所 需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据. 3、《采购订单》至少包括以下内容: -供方名称、联系方式、 -材料名称、规格型号、 -数量、单价、交货期、交货地点及结算方式. 4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订
年终工作计划总结流程图
年终工作总结流程 公司20XX年度年终总结会流程 一、年会主题 “***20XX年度年终总结会暨20XX迎春团拜会” 二、年会时间 20XX年01月21日下午09点30分至19点30分 中餐时间：12:00——13:30 活动时间：13:30——17:30 晚宴时间：17:30——19:30 三、年会地点 **大酒店9楼报告厅 四、年会参会人员 **公司全体员工 五、年会流程与安排 （一）会议流程 1、1月21日09:30-10:00，员工入场。 2、1月21日10:00宣布年会开始，开场白。 3、1月21日10:05-10:35，**发言。 4、1月21日10:35-10:45，**发言。 5、1月21日10:45-10:55，**发言。
6、1月21日10:55-11:05，**发言。 7、1月21日11:15-11:25，**发言。 8、1月21日11:25-11：28**总致新春贺词。 9、1月21日11：30，大会结束。 （二）中餐时间：12:00-13:30，地点：2楼餐厅。 （三）活动流程 （1）集体活动 1、活动地点：报告厅 2、13:30-13:50 员工入场，领取抽奖券、节目评选单。 3、14:00-14:05保利丰节目1（5分钟） 4、14:05-14:10 抽奖（三等奖2名）（5分钟） 5、14:10-14:15 三田节目1（5分钟） 6、14:15-14:20 抽奖（三等奖2名） 7、14:20-14:35 游戏时间（15分钟） ② 游戏规则：在场7个人中6个人拿到相同的一个词语，剩下的1个拿到与之相关的另一个词语。每人每轮只能说一句话描述自己拿到的词语（不能直接说出来那个词语），也不能让卧底发现，也要给同事以暗示。每轮描述完毕，7人投票选出怀疑是卧底的那个人，得票数最多的人出局，俩个人一样多的话，待定（就是保留）。 若有卧底撑到剩下最后三人，则卧底获胜，反之，则大部队获胜。 （淘汰者直接发礼品）
材料管理详细流程
公司材料管理流程 一、材料采购申请 各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。 二、采购申请办理 1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总 各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。 2.招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟 定采购合同，并且相应部门审阅会签。 3.对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应 协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。 三、材料验收及入库 1．采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。 2．由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写《工地材料验收单》（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应
部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。 3．由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。 四、仓库材料实际领用 仓库根据各个工地的《工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。 五、结算付款 1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往 来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付 2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和《工地材料验收 单》按月报销，未附《工地材料验收单》的票据一律不允许报销。 六、材料及设备租赁 1.工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、 计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。 2.租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明 用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。 七、材料退回 工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对结
每日工作计划流程表
每日工作计划流程表 一、想办法制订每日工作流程表 没有工作目标和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目标，对自己每天时间安排得比较满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。 1、对人力资源派遣业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。最好在约定地点附近开展业务。 2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原定计划上午在附近工业区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行动，至少应该留出半个小时的空隙，一则防止路上有意外，二则提前到场等待客户，给客户体现出尊敬感。 3、工作表要随身携带，随时查看。你不可能每天都按照工作一丝不变地去工作，但至少工作表能够让你抓住主要的工作。 二、一天时间安排（仅供参考） 1、早会>培训学习（8：30―9：00） 我们建议每个公司都举行早会培训，把业务员和经理集
中在一起，如果部门较大，也可以单开业务部门的早会。早会每天安排一个主持人，一个讲师，每人轮流做主持人和讲师，大家创造一个内部学习和培训、人人参与的平台。早会时间不能开得过长，半个小时到40分钟就行，内容可以循环推进。 2、业务跟进（9：00―10：00） 业务员参加完早会培训以后，要与经理进行单独沟通，业务员可以将客户的新消息、新要求、新想法向人力资源派遣业务经理汇报，同时也要督促人力资源派遣业务经理的工作，以免人力资源派遣业务经理因自己的工作繁忙而耽误你的客户，与人力资源派遣业务经理沟通做到更好地协调与客户之间的关系。 3、打电话（电话拜访、电话跟进）（10：00―12：00） 与人力资源派遣业务经理沟通以后，业务员要对客户进行电话拜访或电话跟进，一般来说，到了十点以后，客户也过了上班初的忙碌期了，打电话正是好时候。业务员最好在公司里打电话，一则方便电话记录，创造更好的电话沟通环境，二则如果有客户需 要工人，也好及时与人力资源派遣资源部取得联系，客户有新想法也可直接与人力资源派遣业务经理进行沟通。业务员要养成每天跟进客户的习惯。4、（12：00―14：00）吃饭加睡午觉。
财务人员工作计划流程概述
（一）现金收付 1、收现 依照会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 治理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，能够没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→ 检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原 始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→ 将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递 登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗 签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款打算开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、治理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付
项目材料采购流程
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。
二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。 （11）不能出现重复采购，原则上在同一采购周期内不能出现
工作计划流程
工作计划流程 工作计划之工作内容 工作计划一方面是安排自己，另一方面是安排他人，即如何合理分配资源。这里的资源指的是包括人，信息，物品，知识等的综合。 1.工作思路。一步步做的工作，其实是个工作流程的思路。指按照公司，单位制定的战略目标进行的工作步骤，先做什么，再做什么。 2.工作创新点。这是区别于其他人的竞争筹码。要想自己在企业中获得影响力，必须具备自己的特色，也就是工作的创新点。个人因性格，工作经验，技能等不同，在工作的创新上表现也会有不同。 3.自己打算亲自做的几件大事。对公司，同事，个人，乃至业内能产生影响。能充分体现出自己的实力。 4.达到量化的目标。量化的目标说明能更实际的说明问题，给人以踏实的感觉。 5.自己提出的实施建议。 6.对风险的控制措施。 7.时间 8.评估标准：业绩指标，领导认同，部门决策等等。 在工作内容中，同样要明确工作职责，目标可达成程度，达成的绩效，潜在的风险及其控制等。以下一份工作计划表为例： 年度工作计划书 计划部门：计划人：计划时间： 性质 工作目 标和内容 具体程序 和步骤 预计开 始时间 预计结 束时间 责任人 配合部门/ 人员 备注 工作计划之工作方法 工作计划的工作方法指自己在工作中能够用到解决工作问题的一些方法，办法，方案。即解决怎样做更好的问题。比如新手要向两家客户推销产品，一家预期难度大，一家预期难度小。那么先做哪家呢？好的方法是先做第一家，因为第一家难度大，新手去可以先放开顾忌，随意发挥，所谓“死马当活马医”，先积累经验。再去做第二家就更有把握。这就是工作方法的体现。 如何管理自己的时间，一天如何安排，工作轻重如何分配，如何利用团队的力量，如何整合外部资源，如何协调同事间的关系，如何更好的做好售前。。。这些都是工作方法的问题。 好的工作方法，可以参考以下要素： 向同事借鉴 总结自己的经验，分析哪些方法更具备效率，产生效益； 向同事、上级请教，让他们为自己的工作提出更好的方法； 工作方法最终是为业绩服务，因此必须考察其“贡献度”，对于不符合核心业务流程的方法，再简便有效对自己的工作来说也没多大意义。 随时调整。好的工作方法应该可以随时调整。
项目工地材料采购入库流程
项目工地材料进场、入库管理程序 一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。 二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 （1）材料进场，收料员开具验收单； 材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。 强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递 收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。 （3）采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联： 第一联留做存根； 第二联交仓库保管员登记保管账； 第三联财务会计记账； 第四联材料会计联；
程序员2020年度工作计划报告(通用版)
编号：YB-JH-0011 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 程序员2020年度工作计划报 告(通用版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
程序员2020年度工作计划报告(通 用版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。 新年伊始，万象更新。自从xx年年底将工作的重心放在企业erp 系统实施的工作中时，在公司领导的关怀和指导下，在公司部分同事的大力支持下，对erp相关工作作出了初步的整理。 XX年公司全面壮大，各项规章制度逐步健全，尤其是x月份城阳总部的成立，给公司员工提供了优质的工作环境和广泛的发展空间。俗话说的好：“笨鸟先飞!”想要在XX年新的一年工作有条不紊、顺利的完成，就应该先行一步，做好年度工作计划。自身建设方面：由于自己参见工作时间比较短，自身经验和处事能力、人际关系方面都需要全面提高。一方面，自己认真努力完成工作，并对自己的工作进行自查，自我监督。另一方面，离不开公司领导的关怀指导和公司同事的帮助。“三人行必有我师”，我会虚心向领导
项目流程图
项目流程图
部门职责 我单位把本项目做为重点组织施工，组建一支强有力的专业施工队伍和管理机构，建立健全必要的施工管理规章制度。本工程拟成立项目经理部，实行项目经理负责制，实行项目经理负责制，由项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、专职质检员、安全员、材料员、试验员、财务人员、后勤管理人员等组成管理班子，做到分工明确，责任到人，对工程施工进度、质量、技术、安全、物资供应、成本核算等全面负责。项目经理部下设经理室、总工室、工程科、质安科、物供科、计财科、办公室。生产层下设：开挖填筑施工队、基础施工队、混凝土施工队、砌筑施工队、电工组、修配组、劳务队等，实行岗位职责分工负责制。 一、项目经理部职责 （1）工程在项目经理部的领导下，对该工程的施工全过程进行全面管理，严格按照招标文件、设计图纸、有关规定、规范、工程合同的要求组织施工。 （2）项目经理每周举行一次工程施工协调会，传达业主及监理指令，协调施工过程中出现的各种问题。 （3）项目经理部配备足够的管理力量。制定明确的岗位职责，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目经理负责,协调好各道工序的施工进度与配合关系。
（4）项目经理定期组织有关人员进行对工程进度、工程质量、文明施工、安全生产、治安保卫、防台防汛等工作检查，并将检查结果与有关管理人员及作业人员的经济利益挂钩，促进工程顺利进行。 （5）在工程总进度目标指导下，合理安排各分项和各月的施工进度。调配好材料、机具，协调各工序的施工力量，促进工程均衡进展。 （6）认真协调好各道工序之间的先后施工顺序，做到流水作业。并协调好业主、设计、监理等各方关系，同时协调好各施工工序及各专业工种的配合关系。 （7）抓工程计划管理，在总进度计划的控制下，编制旬、月工程进度计划、报经业主、监理审批后，严格执行，并将执行结果与有关人员的经济利益挂钩。 （8）认真做好工程图纸的自、会审工作和施工组织设计的编制工作，做到在开工之前将有关设计、施工工艺等问题逐一消化、解决、确保工程顺利进展。 二、分工及各职能部门的职责 （1）项目经理：由富有施工经验持有贰级项目经理资质证书的工程师任项目经理，其主要职责为：全权指挥工地施工，协调各种关系，组织完成合同规定的任务，为工程质量、安全、进度、环保的第一责任人，是工程项目经理部的最高决策者。 （2）项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负责直接责任，分管工程科和物供科。