危害因素识别、风险评价及控制措施清单

序号地点/工序/部位危害因素风险描述/危

害后果

风险等级控制措施备注

1 后勤项目部驻地

火灾、触电人员伤亡一般

1、烟头禁止随处乱扔。

2、电气设备应绝缘良好，保证通风散热。

3、保

证零线可靠接地。4、禁止乱拉电线。

火灾、爆炸人员伤亡重大

1、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并

设置警示标志。2、氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向，

两瓶间距5米以上，距明火10米以上；3、氧气、乙炔气瓶禁止高温曝

晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸；

环境污染、引起病疫人员伤亡一般生活垃圾采用焚烧、深埋方式，保持环境卫生、清洁；

食物中毒呕吐、昏

厥、死亡

人员伤亡重大

1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。

2、食堂里配备冷藏设施

及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。

地方性传染疾病人员伤亡重大

1、项目部配置医务人员，实行巡回检查制。

2、施工现场配置急救箱和

药品。3、与当地医院签定协义

地方、民族关系冲

突、伤害

人员伤亡一般

1、遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

2、与当地公安机关联系，

保障员工生命安全。

2 现场踏勘、测量放线交通事故身体伤残、

死亡

人员伤亡重大

1、严格执行交通安全管理规定。

2、严格执行公司车辆管理规定。

食物中毒呕吐、昏

厥、死亡

人员伤亡重大

1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。

2、食堂里配备冷藏设施

及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。

毒蛇、狗等野生动植

物伤害

咬伤、中毒

导致人员伤

亡

一般

做好防范措施；施工班组配备急救药品、急救设施；交通通讯顺畅，保

证伤员及时送医院。

围观、过往人群进入

作业带围观影响现

场施工

人员伤害一般

向沿线村社做好告示，现场做好隔离标识，HSE现场监督员负责监督清

理围观人群

材料吊装、紧固滚车辆损坏、人重大 1.专人指挥，严禁无关人员靠近。2.起放平稳，防止滑落。

3 材料运输动、滑落伤人，损坏

车辆设备

员伤亡

天气、路基松垮导交

通事故

人员身体伤

残、死亡

重大

1.严格执行交通安全管理规定。

2.严格执行公司车辆管理规定

机械吊管重物砸伤人员伤亡重大

1、严格按照高空作业安全要求戴好安全帽、拴安全带、穿防滑鞋，保险

带要高挂低用；2、高空作业的工具、工件要放在安全可靠的地方，工具

装在工具袋中，用绳索上下传递不得随手抛掷；3、吊装工件执行操作规

程，检查绳卡等吊具的安全性能，按照技术规范和要求作业装时要专人

监护、警戒，工件下面禁止站人和作业；

4 管材装卸、堆放堆管

场、转运现场

管材固定，滚动、滑

落伤人，损坏设备

人员伤亡重大捆绑牢固，专人指挥

机械吊管重物砸伤

吊带老化、断裂，吊

物捆绑不牢导致滑

落

人员伤亡重大

1、严格按照高空作业安全要求戴好安全帽、拴安全带、穿防滑鞋，保险

带要高挂低用；

2、高空作业的工具、工件要放在安全可靠的地方，工具装在工具袋中，

用绳索上下传递不得随手抛掷；

3、吊装工件执行操作规程，检查绳卡等吊具的安全性能，按照技术规范

和要求作业装时要专人监护、警戒，工件下面禁止站人和作业；

5 管材转运及抬、布管人力、机械抬运管材

陡坡、陡坎、翻山滑

落砸伤、滚动挤压伤

人、河流穿越、省级

及高速公路穿越

滑管造成人

员伤亡

重大

1、专人指挥，严禁无关人员靠近。

2、起放平稳，防止滑落。

6 土建施工

扫线、管沟开挖陡

坡、陡坎、翻山高处

滚石、设备倾覆、人

员跌伤

设备倾覆、人

员伤亡

重大

严格按照规范程序施工，配备专职安全员现场监督施工，修筑绕行便道，

路基必须稳固，要达到车辆设备能够顺利通行的条件。

土建施工现场

管沟开挖边坡垮塌

砸伤、掩埋、土石方

垮塌伤人重大1、对边坡采取稳固措施2、施工中安排专人地行监护。

管沟开挖

沟下作业

堆放垮塌砸伤、掩埋

大开挖管道施工乡

镇公路机耕道，乡村

道穿越

交通事故造

成人员伤亡，

群众观看施

工现场意外

跌入管沟受

伤

重大

牵拉施工隔离带，告示村民绕道而行。搭设便桥。穿越施工时设置专人

现场监控，防止交通事故和人员发生意外。

坍塌、垮塌、掩埋人员伤亡重大1、管沟开挖边坡系数、堆土与沟边距离符合设计及规范要求；

堆管场、安装现场

堆管场管道运输、布

管

吊装管材吊车、钢丝

绳陈旧起吊重物坠

落

人员伤亡重大

操作手严格执行操作规程；检查钢丝绳的选用系数在安全范围内，有破

损的坚决更换；禁止起吊重物上面或下面站人

滚管伤人人员伤亡重大

1、堆管高度符合规范要求，设置警示标志，禁止闲杂人员进入堆管场；

2、管道装车、布管时捆绑牢固；

3、作业前检查吊带、索具，确保其承载能力和安全系数符合要求；

9 布管

吊带陈旧老化起重

工麻痹大意、吊带强

度不够造成滚管、坠

管；

设备受损、人

员伤亡

重大

加强职工责任心，做好安全教育；检查起重设备、工具的安全性，吊带

强度不够必须更换。

10 管材预制、组对坡口打磨、水焊砂轮

机、气瓶操作手不按

规程操作造成砂轮

机伤手；高温引起气

瓶泄漏、爆炸、烧伤

人员受伤一般严格按照工艺规程操作；气瓶必须放置在阴凉通风处，且严禁靠近明火。

组对钢管、内对口器

施工人员大意，对口

器压力管老化，造成

挤伤、气压伤害

人员伤害一般施工前检查设备的完好；施工严格按照程序执行；

组对、焊接砂轮机、

电弧光、飞溅打磨坡口、焊接铁销飞溅入眼，焊接时电弧光对

眼睛伤害造成人员眼

睛伤害

一般穿戴好劳保用品，佩戴护目镜或面罩

11 管道焊接场地

管道焊接场地

刚焊完的焊缝烫伤人员伤害一般

机组配备烫伤药品；用石棉被包裹焊完的焊缝；用红外线测温仪测量打

底、填充和盖面之间的温度，严禁用手。

临时电线、电气设备

触电伤人

人员伤害重大电气设备应绝缘良好，保证通风散热。

焊接电弧电光性眼

炎

人员伤害一般戴防护眼罩。穿戴好劳保用品。

焊接烟尘锰中毒、尘

肺、焊工热，环境污

染

人员伤害一般员工穿戴好劳保用品。

焊接高温烧、烫伤人员伤害一般

严格按操作规程作业。高空焊接和气割时，要采取隔离措施，防止火花

飞溅引起火灾事故，必要时可采用防火毯，遮挡焊弧和吸纳火星，或设

置放火隔离墙；

边坡垮塌砸伤、掩埋垮塌伤人重大1、对边坡采取稳固措施2、施工中安排专人地行监护。

土石方垮塌砸伤、掩

埋

垮塌伤人重大1、对边坡采取稳固措施2、施工中安排专人地行监护。

焊渣清理、飞溅击

伤、烫伤，环境污染

人员伤害一般焊工穿戴好劳保用品。

发电机触电人员伤害一般专门操作人员严格按照程序操作；做好发电机的保养；

焊头、药皮、涂料、

余料等

造成环境污

染

一般设置固体废物回收桶，集中交垃圾回收站处理

12 管道防腐

防腐废料焊头、药

皮、涂料、余料等

造成环境污

染

一般设置固体废物回收桶，集中交垃圾回收站处理

刷底漆、烘烤底漆泄人员烧伤一般严格按照作业指导书操作；烘烤时，火头不能对着人。

漏造成环境污染；烘

烤喷火造成人员烧

伤

粉尘、有毒气体排放

矽肺、中毒、环境污

染

人员中毒重大员工应按规定穿戴好口罩、护目镜或防毒面具等防护用品。

13 管道下沟管沟、钢管、吊带管

沟土壤承载力低，造

成设备颠覆；滚管造

成人员伤亡；吊带强

度不够造成钢管坠

落

机毁人亡重大

1、严格按操作规程作业，严禁超负荷作业；

2、作业时机械设备等距沟边距离大于1米以上；

3、作业前对地基进行预压试验，确保地基承载能力满足要求；

4、爬行坡度超过设备规定参数时，需进行降坡处理方能通过；土石方回填尘土飞

扬污染环境、伤害人

体

污染环境，人

员受伤

重大1、施工人员穿戴好防护用品。2、尽量不在风大的天气施工.

14 阴极保护牺牲阳极填充材料

埋设土石方垮塌伤

人

人员伤亡重大

1、施工前排除隐患，施工中安排专人进行监护。

2、施工人员穿戴齐全

个人防护用品。

15 管道吹扫、通球、试

压

管道吹扫现场、管道

沿线及吹扫出口处

粉尘、污水排放，渣

滓飞溅污染环境，人

体受击伤

污染环境，人

员受伤

重大

1、试压前对沿线村民、居民宣传试压的危害和注意事项，做到家喻户晓；

2、吹扫、放空口选择在偏僻、人烟稀少的地区；

3、参加试压的人员必须有丰富的经验，服从现场统一指挥，试压区域内

设立警示标志并划出警戒区，无关人员一律不得进入；

4、配备通讯器材，随时保持联络，保证试压安全、顺利进行。

16 整个管线施工沿线

野生动物

毒蛇、狗等野

生动植物伤

害咬伤、中毒

一般

做好防范措施；施工班组配备急救药品、急救设施；交通通讯顺畅，保

证伤员及时送医院。

围观、过往人群管道

沿线经过村社多，村

民进入作业带围观

人员伤害一般

向沿线村社做好告示，现场做好隔离标识，HSE现场监督员负责监督清

理围观人群。

影响现场施工。

山洪雨季施工期间，可能突发山洪、坍塌，人员机具淹埋

人员伤亡重大

做好防范措施；施工中安排专人地行监护；采取稳固措施及清理危石。

穿越林区地段下料打磨飞溅火星、管道焊接热源、防腐烤火把引起林区火灾

林区火灾、人员伤亡、机具毁坏重大 1、班组设置安全员，对施工人员进行安全教育；2、每施工班组配备灭火器村；3、禁止人员抽烟；4、每次施工前，清理施工区域内的易燃杂

物；5、焊接余热废物进行回收；6、必要时可采用防火毯，遮挡焊弧和吸纳火星，或设置放火隔离墙。

经过石方段松动石块坠落

砸伤人员，设

备损坏

重大

1、施工过程中安排专人看护

2、搭设必要的安全设施

施工全过程

高温、高寒、洪水、台风等极端天气

人员伤亡财产损失

重大

1、关注天气预报，合理调配工作时间，避开极端天气作业

2、穿戴好劳动保护用品，配备足够的防暑（保暖）食物、药品和衣物等；

3、建立并保持可行的应急预案；

勘察、施工全过程、营地建设

山体滑坡、泥石流等自然灾害

人员伤亡

财产损失

重大

1、掌握天气动态，提前预警，制定切实可行应急预案；

2、设备、管材、机械设备等不得停放在河道、低洼处，远离山坡、河流

统一停放管理，夜间现场值班人员选择设备附近安全地带宿营；

3、施工前对易滑的山体进行降坡、护坡；

4、营地选址远离河床、冲沟、山顶、滑坡、泥石流地段；

5、做好营地的防洪防雷工作，疏通排水渠道，安装防雷装置；

林区、山区、库房、营地、危化品运输

火灾

人员伤亡

财产损失

社会影响

重大

1、严格控制火种，严禁吸烟；

2、作业带内的树木、杂草等易燃物清理干净；

3、配备消防器材，关键区域由林区消防员监护作业；

4、不使用裸露电线，定期对库房进行线路检查，发现隐患及时整改；

5、材料分区、分类、分级堆放，易燃易爆物品与其他物品隔离堆放。

爆破作业、库房、营

地、危化品运输爆炸

人员伤亡

财产损失

社会影响

重大

1、严格分包商资质审查和作业人员资格证审查，不符合者不得上岗；

2、作业前严格履行安全技术、安全交底程序，并完善相关资料；

3、严格控制药量，装药时穿戴防静电服，使用绝缘棒捣实；

4、雷管和炸药分类存放，并专人看守、管理；

5、专人、专车领用爆破材料，杜绝人、药混装。

6、氧气乙炔瓶等排放按5米安全距离竖立放置，存放少量及时使用，不

大量存放；

投运保驾

营地气体泄漏、中毒人员伤亡重大

1、穿戴劳动保护用品，配备气体检测仪、急救箱等；

2、厨房、洗浴间保持通风，热水器安装在空气流通的地方；

3、建立并保持可行的应急预案；

22 悬崖、陡坡地段、危石坠落人员伤亡重大作业前先清除危石、作业时派专人监护

23 土石方开挖

原有光缆及管线损

坏人员伤亡

财产损失

社会影响

重大

1、作业前，技术人员按照规范对作业人员进行技术交底，对地下设施的

位置进行交底；

2、采用机械开挖时，与地下光缆、管线的安全距离保持3米以上；3米

范围内采用人工开挖；

3、挖出后立即对光电缆及管线进行保护；

厂站施工

跨越施工

脚手架搭设

高处坠落

物体打击

砸伤

人员伤亡

1、正确穿戴安全带、安全帽、登高鞋等劳保用品，工具、工件放在稳妥

的地方，禁止上下抛掷工具；

2、施工前一定要先安装好平台、防护栏及踏板所有跳板必须固定牢实；

深基坑作业3、禁止夜间进行高空作业；

4、深基坑、竖井、隧道等边沿设置不小于1.0米的硬防护；

5、严格按规程操作，作业范围内严禁站人和从事其他作业；

6、通球压力稳定，保持清管球匀速前进，收球筒焊接必须牢固，盲板必

须关闭，并满螺栓紧固盲板；

7、作业前认真检查钢丝绳、卡吊具等的安全性，选用合格的吊索和起重

机械；

工程机械作业、

吊装作业机械伤害人员伤亡重大

1、待机时间操作人员不能离开，并严禁非操作人员上车闲谈、乱动操作

杆等；

2、停止作业时做到人走熄火，人走门关；

3、操作手旋转、移动设备前对周围环境进行观察并鸣笛示警；

工程机械作业、吊装

作业、临时用电违章操作、指挥人员伤亡重大

1、所有作业人员必须按规定持证上岗；

2、进入现场组织考试，合格者方可上岗；

3、严格按操作规程作业；

施工全过程、营地、

库房漏电、触电、雷击

人员伤亡

财产损失

设备损坏

重大

1、现场用电线路由取得上岗资格的专业电工架设；线路、开关接好后严

格检查，试用合格后方可投入使用；

2、检查配电系统，做好漏电保护，安装单独的防雷装置；

3、用电设备必须有合格的接地装置；

4、按要求配备设备实施，确保产品质量合格；

5、做好防雨、防潮措施和警示标志；

风险识别分析和控制措施

WORD格式可编辑 1. 动火作业风险分析序号风险分析安全措施确认人1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板或易燃物侵入动火＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作设备业证》。 3 动火点周围有易燃 ①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水物井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电）电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设危害备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二置不当者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安陷全可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，物外泄应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否

风险识别分析及控制措施

1.动火作业风险分析序号风险分析安全措施确认人1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲或易燃物侵入动火板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板设备作业证》。 3 动火点周围有易燃 ①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水物井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电）电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设危害备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m， 6 气瓶间距不足或放置不当二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安陷全可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，物外泄应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min ，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否

项目风险辨识及控制措施

1工程概述及重难点 1.1 工程位置和范围本工程为江西省南昌市轨道交通一号线一期工程土建四标，主要位于红谷滩新区，线路起于会展路站、世贸路等道路，途经红谷滩CBD、秋水广场等，秋水广场站～中山西路站区间隧道下穿赣江。图1-1-1 工程范围示意图本工程内容包括2个明挖车站、3个盾构区间隧道，全长3822.254米。丰和站车站站台中心里程为CK10+116.522，起始里程为CK9+913.709，终点里程为CK10+248.622，车站净长334.913m，标准段净宽21.3m。本站为地下二层两柱三跨一号线与地下三层两柱三跨二号线成T字换乘。秋水广场车站站台中心里程为CK10+919.395，起讫里程CK10+835.818～ CK10+983.818，车站主体结构总长148m，标准段宽度19.7m，为地下三层两柱三跨岛式车站。会展路站～丰和站盾构区间起讫里程CK9+197.582～CK9+913.709；丰和站～秋水广场站区间起讫里程CK10+248.622～CK10+835.818；秋水广场站～中山西路站区间起讫里程CK10+983.818～CK12+873.336。 1.2 线路走向和周边环境本标段路线起于会展路站～丰和站盾构区间，到达丰和站，然后向东偏转，下穿世贸路，途经红谷滩CBD、秋水广场、下穿赣江进入中山西路站。本标段区间隧道主要穿越城市道路及绿化带，道路两侧多为住宅区和商业商铺区；在滨江路下穿南昌市水利电力建设公司大楼，该楼为砖混结构；丰和站东南侧为江信国际花园的19＃楼距离1号线主体基坑最近29m，部分出入口分别与世纪中央、南昌银行、绿地集团等合建。秋水广场车站周边有香格里拉国际饭店建设基地、索菲特泰耐克大酒店以及秋水广场绿化带。会展路站丰和站秋水广场站中山西路站联络通道联络通道本标段起点本标段终点716.127587.1961889.518

工程安全风险识别及安全风险应对控制措施(新版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改工程安全风险识别及安全风险应对控制措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

工程安全风险识别及安全风险应对控制措施(新版) 序号施工内容危害分析预防措施及处理措施 1 危化品危害 1、酸碱灼伤 2、高温烫伤 1、严格办理交出手续，确保物料安全隔离； 2、施工人员劳保用品穿戴整齐。 3、酸碱作业时必须佩戴防护面具或穿防酸服。

4、如有灼伤，大量清水冲洗≥20分钟，然后送医院处理。 2 化学气体 1、吸入性伤害 1、吸入气体者立即脱离现场至空气新鲜处，保持安静及保暖。 2、如果呼吸已停止，应立即进行人工呼吸并呼叫救护车。 3、患者应及时送到大医院或有职业病科的医疗单位救治。 3 动火作业 2、引起火灾、爆炸 3、火花飞溅损坏仪表电器、电缆 4、严格执行厂内的动火作业制度。 2、加强仪表电器、电缆的防护及周边管道的防护。 3、不得堵塞消防通道，保证充足的消防水源，配备适当的灭火器材。 4

现场施工违规、违章作业造成安全事故 1、严格遵守安全技术规程和操作规定施工。 2、生产岗位配备少量急救药品。 5 用电作业 1、错接引起线路短路 2、触电 1、临时用电需提前办理用电审批手续，不得私自乱接。 2、必须由本厂职电工负责接电 3、电缆破损处及时做绝缘处理。 4、移动式电动工具必须配备触电保安器，防止人员触电。6 受限空间作业 1、窒息。

风险控制措施清单两篇

风险控制措施清单两篇篇一：风险控制措施清单单位：日期：年月日序号危害因素后果、影响风险等级部门、设施控制措施操作/技术/财务/ 人力资源需求改进负责人 1 炊事员没有健康证，不进行查体；饭菜原料清洗不干净，消毒不好；原材料不新鲜、变质，食品存放不当；四害较多；食品中毒一级后厨执行卫生管理制度，炊事员持证上岗，定期查体，不购买不新鲜、变质食品或放置时间过长，存放按规定执行，厨具清洗干净，加强消毒人员培训厨师长 2 使用炊事机械违章操作防护设施缺失机械伤害二级炊事机械加强人员培训，搞好岗位练兵，经常维护设备，保障防护到位人员培训厨师长 3 炊事机械不接地或接地不良触电一级炊事机械正确安装电气设施及线路，禁止乱接乱拉人员培训，定期厨师长

电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查维护 4 切菜时切到手，炒菜时火苗飞溅切伤手、火灾、灼烫二级后厨加强人员培训，搞好岗位练兵人员培训厨师长 5 违章使用燃气设施火灾、爆炸一级后厨天然气管理执行“三先三后八不准”和“二紧一通”，消防设施及时保养更新人员培训厨师长 6 乱拉乱接电线，使用电炉子，在电线上挂物品等触电、火灾一级前厅、后厨正确安装电气设施及线路，禁止乱接乱拉电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查人员培训，规范线路经理 7 库房吸烟火灾一级库房消防设施及时保养更新人员培训经理 8 工器具、绝缘工具有缺陷人员触电、感应电伤二级电工经常维护工器具，定期进行绝缘测试人员培训，定期检测经理

危害因素的辨识与风险评价

辩识方法辩识危害因素的辨识方法采取一种或结合多种评估方法。主要的评价方法有询问交谈、现场勘查、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查（SCL）、工作危险源分析（JHA）、预先危害因素分析（PHA）、故障假说分析（WI）、失效模式与影响分析（FMEA）、危害与可操作性研究（HAZOP）。危害因素辩识方法第一类危险源第一类危险源：系统中存在的、可能发生意外释放的各种能量或危险物质。1、危险物质辨识：如氢气、原油、天然气、液化气、汽油、乙决、甲烷、煤油等可燃物质；硫化氢、一氧化碳、氯、氨、二氧化碳、氮气二氧化硫、甲醇等有毒物质；生产过程中使用的危险化学品。 2、能量辨识：辨识产生、供给能量和能量的载体。包括以下几个方面： a.具的动能的各类机械运动部件、工件和人体及产生的机械性、动力性等振动部件。 b.具有势能的平台及坑、井、沟口处等场所上的人体和物体。 c.带电体的电能，包括雷电、静电； d.高温设备和管线的热表面、高温介质及剧烈热反应工艺装置的热能及低温介质所具有的冷量。 e.盛装具有能量的介质的压力容器。 f.机械性、动力性等噪声的声能。 g.化学反应的化学能。

h.紫外线、激光射频辐射，超高压电场等非电离辐射等。第二类危险源第二类危险源：对第一类危险源控制设施和措施失控的状态和行为。主要包括以下几个方面： 1、控制设施和措施缺陷。无控制设施和措施或控制设施不符合法律、法规、标准和设计规范等要求。控制措施不好，起不到应有的作用。 2、人员失误：人的不安全行为中产生不良后果的行为。 3、管理缺陷：缺少规章制度、操作规程、工作职责不明确；组织不全；缺乏协调或协调不当、检查不及时、不到位；奖惩不分明；培训不到位等。 4、作业环境和场所不良：引起设备故障或人员失误的温度、温度、风雨雪、照明、视野、噪声、扰动、通风换气，色彩、作业区环境不良等环境因素。危险源识别方法简介一、工作危险源分析（JHA）: 是一种较细致地分析工作过程中存在危险源的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危险源和可能的事故，设法消除危险源。分析步骤：（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3—4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；分解时应： ——观察工作 ——与操作者一起讨论研究 ——运用自己对这一项工作的知识 ——结合上述三条（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危险源暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等；（3）识别每一步骤的主要危险源后果；（4）识别现有安全控制措施；

危险源辨识、风险评价和风险控制措施表

220kV黄沙变电站新建工程危险源辨识、风险评价和风险控制措施表鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部

220kV黄沙变电站新建工程危险源辨识、风险评价和风险控制措施表批准人：年月日审核人：年月日编制人：年月日编制单位：鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部

作业条件危险性评价法说明作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：L—发生事故的可能性大小：E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度：C—一旦发生事故会造成的损失后果。但是，要取得这三种因素的科学准确的数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，可采取半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性大小。即D：= L E C D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。（1）L—发生事故的可能性大小。事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1。然而，在作系统安全考虑时，绝不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间指定了若干个中间值，如表所示。发生事故的可能性（L）

（2）E—暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表所示。（3）C—发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定分数值为1—100，其他情况的数值在1与100之间，如表所示。发生事故产生的后果（C）

风险辨识及控制措施

华祥工程分公司现场危险源辨识及防控措施一、作业中人员遭落物砸伤风险。预防控制措施: 施工作业人员必须佩带安全帽，作业人员加强对作业人员的安全监护。二、抬运管材、设备时，人员碰伤、砸伤、摔伤风险。预防控制措施: 加强人员自我保护意识和安全监护，材料搬运、装卸时，安全员现场指挥，操作方法正确合理。三、车辆伤害、交通事故造成人员伤亡风险。预防控制措施: 现场工程车辆驾驶员必须持有效证件上岗，禁止违章驾驶。作业区域设置围挡、警示标志，夜间施工穿着反光背心，并派专人对车辆进行引导。四、静电引发火灾与爆炸风险。预防控制措施: 进入作业区时，先消除自身所带静电，并穿着防静电工作服、鞋。作业时使用防爆工具。五、氧气、乙炔间距不足或放置不当风险。预防控制措施: 氧气、乙炔气瓶间距不小于5米，二者与动火地点之间均不小于10米。气瓶不准在烈日下爆嗮，乙炔瓶禁止卧放。六、电、气焊工具及设备设施工具有缺陷风险。预防控制措施: 动火作业前，应检查电、气焊工具及设备设施，保证安全可靠，发现

问题要及时进行更换，并填写设备设施日常检查、保养、维修、记录。七、动火点周围有易燃物的风险预防控制措施: 清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃物后予封闭。八、动火作业风险预防控制措施：气体检测，凡在带气管线上动火时，需每隔5-10分钟对碰头点或抽头点进行甲烷气体检测，当甲烷气体浓度小于爆炸下限10%时，方可进行碰头或抽头作业。九、作业操作坑风险预防控制措施: 作业操作坑土质疏松地带必须进行支护。作业坑深度达到2.2米时，应设立逃生通道或逃生梯，作业前对作业坑进行氧气浓度检测，空气中油气浓度应低于其爆炸下限10%，含氧量在19.5%-23.5%内，下坑作业时，作业人员需要佩戴安全带、安全绳，并有专人在坑边进行监护。十、土方开挖风险预防控制措施：按图施工，开挖前对作业人员进行安全技术交底，作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，组织撤离危险区域，报告领导解决，不准冒险作业。机械挖掘时要了解施工现场的地面及地下情况，以便采取安全和有效的作业方法，避免操作人员和机械以及地下重要设施遭受损害。作业前，

项目风险识别及防控工作方案

安庆市体育中心工程项目风险识别及防控工作方案中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING 年7月

目录一、项目概况 (1) 二、方案编制及实施机构、人员组成及职责 (2) 三、项目风险识别及防范措施 (4) 四、项目风险管理流程图、技术路线图 (8) 五、项目风险评估表、风险事件分析和评估统计表 (10) 六、结语 (19)

安庆市体育中心工程项目风险识别及防控工作方案本项目是安庆市政府为了举办安徽省运动会而建设的运动会所需场馆。根据工程局《关于开展项目全面风险管理工作的指导意见》（建七法［２０１０］２２０号）文件从总承包商对于风险识别及防控角度制定了本工作方案。具体方案如下：一、工程概况本工程建设地点位于安庆城市总体规划中城市办公及商务中心圈内。安庆市宜秀区顺安路以东、祥和路以北、白泽湖及现状大电厂铁路专用线以南、潜江路以西。道路南侧为规划中即将开工建设的政务中心区。用地被一条城市次干路柘山路划分为两部分。总用地面积566202.09平方米。根据建设方提供的地形测绘图所知，场地原始地貌较低洼，标高低于周边市政道路标高。主要工程量工程分为体育场、游泳馆、全民健身中心、体育学校4部分。总用地面积566202.09平方米，总建筑面积147400.47平方米。其中体育场建筑面积为74504.72平方米，游泳馆建筑面积为16076.49平方米，全民健身馆建筑面积为24163.25平方米，体育学校建筑面积为7013.34平方米。 2、工程造价本合同预计总价为：暂定价人民币（大写）拾贰亿元（￥00

危害因素辨识风险评价和风险控制

危害因素辨识、风险评价和风险控制一、辨识更新评价步骤（1）作业危害因素辨识及风险评价和风险控制策划的基本步骤 ①识别确定作业活动及活动场所，形成作业活动清单； ②对各项作业活动及活动场所中的危害因素及风险进行辨识； ③对与各项危害因素有关的风险进行评价； ④判定危害因素及风险级别，确定是否构成重大危害因素及风险； ⑤针对评价中需要控制的风险，制定风险控制措施； ⑥危害因素辨识及风险评价的更新。（2）作业区（大队）主要领导审批作业区级一般危害因素（见附表4）和重大危害因素台帐（见附表5），并将重大危害因素台帐报厂安全环保科；二、危害因素的辨识及风险评价 1、工艺危害因素辨识及风险评价工艺危害因素辨识及风险评价以下简称为“工艺危害分析（PHA）” 工艺危害分析是通过系统的方法来识别、评估和控制工艺过程中的危害，包括后果分析和工艺危害评价，以预防工艺危害事故的发生。工艺危害分析是装置生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。（1）工艺危害分析的时机生产装置在下列阶段可以进行PHA：新改扩建项目、在役生产装置（2）工艺危害分析的方法

推荐使用的分析方法：故障假设/检查表法（What If/Checklist）、危险和可操作性研究（HAZOP）、故障模式和影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）。（3）工艺危害分析方法的适用范围 HAZOP：应用于新改扩建项目投用前、高危害工艺装置生产阶段。 What If/Checklist：应用于低危害工艺装置生产阶段、停用封存、拆除报废阶段、工艺变更过程。 FMEA：应用于分析在役装置的关键组件及其对整个系统的影响，也可以辨识共因失效和单一组件失效导致的危害事件、事故。 FTA：应用于由HAZOP和What If/Checklist识别出来的特定事件的分析。（4）工艺危害分析的频次高危害工艺装置生产阶段每三年一次，其他生产装置每五年一次。（5）工艺危害分析的实施公司将首先采用HAZOP方法陆续对公司的所有生产装置开展工艺危害分析，具体按照《中国石油天然气集团公司危险与可操作性分析工作管理规定》执行。 2、作业活动危害因素辨识及风险评价作业活动危害因素辨识及风险评价以下简称“作业危害分析（JHA）” 作业危害分析是通过系统的方法来识别、评估和控制作业活动过程中的危害，以预防作业活动中事故的发生。（1）作业危害分析的范围

危险源识别及控制措施

目录一、危险源辨识、评价及监控措施二、重大危险源清单三、重大危险源监控措施方案

危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案，其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识范围 ①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括： a) 施工准备阶段的危险源； b) 基础施工阶段的危险源； c) 结构施工阶段的危险源；

d) 装修施工阶段的危险源； e) 设备安装阶段的危险源； f) 工程验收交付阶段危险源； g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括： a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源； b) 工程分包方在施工活动中的危险源； c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源； d) 劳务方在施工过程中的危险源； c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源； b) 异常施工情况下的危险源； c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。 ④考虑三种时态下的危险源 a) 过去曾出现的危险源； b) 现在正在发生的危险源； c) 将来可能出现危险源。根据建筑施工特点，对现有的或计划中的作业环境和施工组织中存在的危险源和风险进行辨识、预测和评价。 3、危险源的辨识时间

危害因素识别、风险评价及控制措施清单

危害因素识别、风险评价及控制措施清单序号地点/工序/部位危害因素风险描述/危害后果风险等级控制措施备注 1 后勤项目部驻地火灾、触电人员伤亡一般 1、烟头禁止随处乱扔。 2、电气设备应绝缘良好，保证通风散热。 3、保证零线可靠接地。4、禁止乱拉电线。火灾、爆炸人员伤亡重大 1、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并设置警示标志。2、氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向，两瓶间距5米以上，距明火10米以上；3、氧气、乙炔气瓶禁止高温曝晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸；环境污染、引起病疫人员伤亡一般生活垃圾采用焚烧、深埋方式，保持环境卫生、清洁；食物中毒呕吐、昏厥、死亡人员伤亡重大 1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。 2、食堂里配备冷藏设施及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。地方性传染疾病人员伤亡重大 1、项目部配置医务人员，实行巡回检查制。 2、施工现场配置急救箱和药品。3、与当地医院签定协义地方、民族关系冲突、伤害人员伤亡一般 1、遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。 2、与当地公安机关联系，保障员工生命安全。 2 现场踏勘、测量放线交通事故身体伤残、死亡人员伤亡重大 1、严格执行交通安全管理规定。 2、严格执行公司车辆管理规定。食物中毒呕吐、昏厥、死亡人员伤亡重大 1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。 2、食堂里配备冷藏设施及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。毒蛇、狗等野生动植物伤害咬伤、中毒导致人员伤亡一般做好防范措施；施工班组配备急救药品、急救设施；交通通讯顺畅，保证伤员及时送医院。围观、过往人群进入作业带围观影响现场施工人员伤害一般向沿线村社做好告示，现场做好隔离标识，HSE现场监督员负责监督清理围观人群材料吊装、紧固滚车辆损坏、人重大 1.专人指挥，严禁无关人员靠近。2.起放平稳，防止滑落。

危险因素辨识与风险评价要求内容

危险有害因素辨识与风险评价要求

危险源辨识、风险评价和风险控制一、安全的概念安全：免除了不可接受的损害风险的状态。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危险源分类：根据危险源在事故发生、发展过程的作用，分两大类： ——第一类危险源（能量意外释放）：生产过程存在的，可能发生意外释放能量（能源/能量载体）或危险物质。防止第一类危险源导致事故——约束/限制能量/危险物质，控制危险源。 ——第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。包括：物的故障、人的失误、环境因素。两类危险源的相互关系第一类危险源是能量主体，决定事故的严重程度；第二类危险源是第一类危险源必要条件，决定事故发生的可能性两类危险源相互关联，相互依存。进行危险源辨识时，先辨识第一类危险源；再辨识第二类危险源。二、危险源辨识的原则 2、系统性危险源存在于生产活动的各个方面，必须要对系统进行全面、详细的分析，分清主要危险源及其相关的危险性、有害性。 3、全面性危险源辨识不要发生遗漏，要全面进行分析，以免留下隐患。只有认识到它是危险源，才能对它进行风险评价，才能对它采取措施。 4、预测性对危险源，要分析其触发事件，也就是危险源出现的重要依据或设想的事故模式或后果。三、危险源辨识、风险评价、风险控制策划的基本流程其基本流程如下图所示：划分作业活动辨识危险源评价风险风险控制的策划实施风险控制计划评审控制计划的适宜性（必要时）

危害因素辨识风险评价与控制管理程序

1 目的和范围为确保公司的活动、产品、服务中的 HSE 危害因素得到有效的识别与评价, 确定重大风险, 有效实施 HSE 风险控制, 特制定本程序。本程序适用于公司和所属单位活动、产品、服务过程中危害因素的辨识、风险评价与更新的控制和管理。 2 术语和定义 3.1 采用 Q/SY1002.1-2007中规定的术语。 3.2 危害因素:包括危险因素和环境因素。 3 职责 3.1 质量安全处是危害因素辨识、风险评价与控制的归口管理部门,负责危害因素辨识、风险评价的组织、协调与监督管理, 组织公司系统的识别与评价方法培训和技术指导,汇总公司各部门及所属单位风险台帐。 3.2 各部门配合质量安全处组织本部门识别与评价方法的培训,组织开展本部门的危害因素辨识与风险评价,建立台帐并报质量安全处。 3.3 所属单位 HSE 管理体系主管部门负责组织本单位识别与评价方法的培训,组织开展各单位的危害因素辨识与风险评价,建立台帐并上报质量安全处。 4 工作程序 4.1 培训 4.1.1 公司系统培训

质量安全处根据选定的危害因素辨识与风险评价方法, 组织公司系统的培训, 确保公司各部门联络员及所属单位体系管理人员熟练掌握识别与评价的方法。 4.1.2 公司各部门培训各部门联络员组织本部门的培训, 确保各部门员工都能够掌握相应的识别与评价方法。 4.1.3 所属单位培训所属单位体系主管部门组织本单位的培训, 确保各层次员工都能够掌握相应的识别与评价方法。中国石油东北销售公司危害因素辨识、风险评价与控制管理程序 2/9 4.2 危害因素的识别 4.2.1 识别的范围覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括: a 常规和非常规的活动; b 所有进入工作场所的人员(包括相关方人员和外来访问者的活动; c 作业场所内的设备、设施(包括外界提供的设备、设施 ; d 以往活动的遗留问题,新开发 (建设项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 4.2.2 作业活动等相关信息的收集在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息: a 生产设备设施的设计信息,设备、设施之间的安全距离;

2017公司风险和机遇识别及控制措施

风险和机遇识别及应对措施表风险及机遇识别类别内容风险和机遇风险及机遇评估发生可能性 ×严重性 2×3=6等级风险及机遇应对措施责任部门备注各部门法律法规环境风险：对法律、法规更新信息了解不够及时、准确，导致法律、法规的变化产品不符合其要求。机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户。风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求国标、行标的变化机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户。主要职能部门按照要求每年进行一次识别、一收集、评审、更新法律法规，重要条款予以般培训或纳入制度中。一主要职能部门按照要求每年对技术文件、检般验文件进行一次识别、更新，并组织培训。 1.公司根据目前的技术水平，不断对设备进行技术攻关改造，消除设备隐患及薄弱环节，一提高设备运行水平。般

2."根据标准要求,不断改进工艺,采用先进的工艺技术,保证各工序处于良好的管理运行状态以稳定和提高产品质量。依托产品的优势，强力拓开市场，建立稳定一的销售渠道，加强和经销商的战略合作关系，般加强公司在本行业和市场中的综合影响力。 2×3=6产品研发中心生产、质管部生产部技术环境新领域新设备新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。3×4=12市场占有率顾客增长趋势市场领先者趋势风险：同行业的经营管理模式较为相似，无法突出公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，对企业的管控提出更高要求，促使企业创新。3×3=9营销部人力行政部市场稳定性

风险点防控措施及一览表

二、建筑市场监管廉政风险点及防控措施一览表（一）拟定建筑市场监管和行业发展政策 1、拟定建筑市场监管政策（1）流程图拟订方案调研起草合规性审查公众参与修改完善报批发布

（2）廉政风险点及防控措施一览表流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施 1. 拟定建筑市场监管政策拟定方案建筑市场监管政策制定处（科）室经办人及负责人 ▲▲1. 收受他人好处，提出倾向性政策制定方案，为特定群体谋取不正当利益； ▲▲2.利用知悉的政策拟定方案信息索取或接受他人好处； 1.健全相关制度和程序，严格按照制度和程序办事； 2.定期组织廉政教育，提高廉政意识。调研起草建筑市场监管政策制定处（科）室经办人及负责人 ▲▲4.收受他人好处，提出倾向性政策意见，为特定群体谋取不正当利益； ▲▲5.利用知悉的政策信息索取或接受他人好处； ▲▲6.介绍他人向有关人员行贿，影响政策制定；成立文件起草专家组时，充分考虑专家的行业分布，防止政策的片面性。合规性审查建筑市场监管政策制定处（科）室负责人 ▲▲7.接受被委托单位请托，不按标准、程序进行审查；严格按照制度和程序办事。公众参与建筑市场监管政策制定处（科）室负责人 ▲8. 未采取公开方式或者其他有效方式征求专家和公众意见； ▲9. 未充分重视与合理采纳公众意见、专家意见，公示工作流于形式；广泛征求公众意见，严格按照制度和程序办事。

修改完善、报批备案建筑市场监管政策制定处（科）室负责人 ▲10. 未按照公示意见进行完善与修改； ▲11. 未及时将政策制定文稿向主管部门报批； ▲12. 未及时向社会公布方案。严格按照制度和程序办事。

风险识别分析及控制措施

1.动火作业风险分析序号风险分析安全措施确认人 1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》

围有易燃物物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。

放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间

③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 12 应急设施①动火现场备有灭火工

各工序风险识别与控制

常用工序风险识别与控制一、起、下油管 1、主要风险识别（1）井喷及井喷失控：主要指在起、下油管过程中由于一次井控失控，井内压力上升发生井喷及井喷失控事故。（2）火灾：主要指因井喷引起的井喷着火事故。（3）物体打击：主要指起下油管过程中出现的断大绳、顶天车、油管接箍刮碰井口、刮抽油机驴头、油管脱落、吊卡脱落、单吊环、游动滑车、大钩脱落、背钳伤人，以及井架附属物脱落后引起的物体打击伤害。（4）机械伤害：主要指液压钳绞手、蹾井口吊环挤手。（5）中毒：主要指施工井硫化氢、一氧化碳等引起的中毒伤害。（6）坍塌：主要指井架倒塌。 2、控制措施（1）防止井喷及井喷失控控制措施 ①严格按照施工设计进行洗（压）井，保持井内压力平衡； ②起下油管过程中配备并使用符合设计要求的防喷器（包括旋塞等附件）； ③按照井控管理规定，对井喷高风险井，在起下油管作业过程中，配备一组洗（压）井车辆（泵车及罐车），随时进行灌液； ④按规定控制起下速度，防止大直径工具产生抽汲现象； ⑤发现溢流等井喷预兆时立即关井。（2）防止火灾控制措施 ①执行“防止井喷及井喷失控控制措施” ，防止发生井喷及井喷失控事故； ②起下油管过程中不得违章动用明火、吸烟等，防止油气遇火种引起井喷着火事故 ③轻质油等易燃易爆油气井起下油管应使用铜质防爆工具。（3）防止物体打击控制措施 ①防止断大绳控制措施 a）起下油管作业前对提升大绳进行检查，发现断丝超标时，必须停止施工，更换合格提升大绳后，方可进行起下抽油杆作业。

b）起下油管解卡时，提升负荷不得超过大绳安全负荷。 ②防止顶天车控制措施 a）配备并使用天车防碰装置，并保证其完好； b）起下油管过程中，作业机操作手应平稳操作，注意了望。 ③防止刮碰井口、抽油机驴头控制措施 a）油管枕应略高出井口大四通上平面； b）待下井油管在挂提吊环时，其接箍应与井口保持20厘米左右的距离； c）六级及六级上以大风天气，应停止起下油管作业，防止因风的影响造成游动滑车摆动刮碰抽油机驴头； d）起弯曲油管时，如油管顶部有可能碰撞井架或抽油机驴头，应停止操作，采取必要的防护措施，防止刮碰井架和抽油机驴头。 ④防止油管脱落、油管吊卡脱落、单吊环控制措施 a）起下油管过程中，天车、游动滑车、井口应始终保持在同一垂直线上； b）起下油管过程中，吊卡月牙必须朝上； c ）起油管时，油管螺纹必须全部卸开； d）所用吊卡应与油管规范匹配，使用吊卡销子应系好保险绳（磁性吊卡销子磁力必须达到5公斤）。吊卡及月牙应完好、无损伤，手柄连接牢固，开关灵活有效； e）在挂摘吊环时，作业机操作手必须缓慢操作，井口操作人员必须将吊卡销子插到位，防止单吊环； f ）起第一根油管时，井口操作人员应后退 2 米。 ⑤防止游动滑车、大钩脱落控制措施按标准定期对游动滑车、大钩进行检测，确保其完好； ⑥防止背钳伤人控制措施 a）起下油管过程中，不得用人力打背钳； b）打好背钳后，操作人员要撤离井口危险区。 ⑥防止井架附属物脱落后控制措施操作人员必须佩戴安全帽进行操作。（4）防止机械伤害控制措施 ①防止倒扣时液压钳铰手控制措施 a）操作液压钳人员袖口、衣襟必须扎紧； b）操作液压钳时，手不应放入开口内；

风险识别因素及措施

风险因素1 活动与工序：施工场地平整。危险识别与描述：机械、车辆交叉作业，易发生设备碰撞、人员受伤事故危险评估：川发生频率：很少有。发生原因：操作手判断失误、操作不当、违章操作、酒后上岗、作业面受限、指挥错误、标志不清、夜间照明不足等。主要原因：操作手主观失误。恶化因素：救急措施不当，延误时间。控制措施：调查了解施工场地的地面、地下及周边情况，HSE交底明确, 教育到位，地面标识清楚，设置醒目警戒标识，指挥得力，夜间照明充足；操作手操作谨慎，严禁违章。一旦发生险情，应立即组织自救，并及时寻求帮助风险因素2

活动与工序：施工临时用电。危险识别与描述：触电伤人、火灾、财产损失危险评估：川发生频率：少有。发生原因：配电箱、闸刀、插座、引线等使用未按JGJ46- 2005规范要求配置；未编制现场用电规划；标识不清，违章操作，乱拉乱接，线路老化，负荷过载，未按要求接地、接零和安装漏电保护器等。主要原因：未执行JGJ46—2005规范，违章作业。恶化因素：救人、灭火前未切断电源，造成二次触电人员伤亡；对初期火灾扑救措施不当，引发大火；通讯不畅或联络不及时救援延迟。控制措施：编制现场用电规划，落实HSE技术交底，严格执行JGJ46- 2005 规范；加强员工教育和现场监督，杜绝违章操作。发生事故立即切断电源，组织抢救，并请求援救和向上级报告。风险因素3 活动与工序：勘察、测量危险识别与描述：迷路，野生动物袭击造成人员伤亡

危险评估：川发生频率：少有。发生原因：沿线人迹罕见，社会依托差，风险主要来自于环境风险，救助较为困难。恶化因素：通讯不畅或联络不及时救援延迟。控制措施： 1测量人员应穿信号服，配备个人防护用品和外伤急救包，并配带一定的水和食品。 2、对情况不明的地貌应先进行勘察，准备充足食品，油料及应急方案，后方可进行，不得冒险进入。 3、勘察测量人员应携带联络工具，车辆配备应急用的配件和工具，以便进行应急修理和求助。风险因素4 活动与工序：土方运输风险识别与描述：，违章操作、交通事故造成人员伤害和财产损失

风险评估清单与控制措施表

风险评估清单与控制1 / 6 风险 R = S×O×D，R≥40 分以上，风险来源过程 / 因素质量述可能的后果现有 Q M S 管控措施为关键风险点。计划的风险控制措施 (仅 S O D R=SOD 等级 1.在产品开发前，市场开定 R O H S 、产品标生产的产合在产品设计、物料采购及产品生产产品销售市场，识别需要获取的安采购部法律法规准、有害物质控制等法检验 ROHS及安规要规认证和有害物质认证。工程部生管部 ROHS、安规要求，无法 5 3 4 60 高环境规识别不全面，未实施。向相应市。求。品管部 2.各工序关键点进行监控。 3.定期做相关食品级抽查部分工序技术缺乏，质供应商提供过程质量影整合进《采购控制程序》和《供应技术环境量控制要依赖外部提供响公司成品的质商评审控制程序》对供应提 4 3 3 36 中采购部品管部方。致客户投供的过程和产品进行控制。市场竞争业务量下期维持现在大客户，通营销手市场大环境不景气。 4 3 3 3 6 中市场部总经理环境缩短，价。段开发新客户。外部环境文化社会环境中国实行全面二胎政部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需成本增加。孕期员工的要休产假。孕期员工增危险系数增加。加。相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。 3 5 3 45 高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。人力资源部生管部中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品公司产品的价下优化内部流程管理， 4 3 3 36 中市场部总经理海关关税全免，外资企降，市场占有率下降。率，降低成本。业的竞强。员工生活环境不安全，加强员工的安全防范意政治环境社会治安不好 4 1 1 4 低市场部总经理影响员工稳定。要出门公司的生产工序产生工自然环境业废水、废气、噪声危险废物法律法人力资源 5 2 3 30 中部生管部置。内部环境企业文化和价值观经为“以人为本、规范管理、开拓创新、价值观和目标在公司内沟通将价值观与， 3 3 4 36 中人力资源部各部门

变更中的风险识别与评价控制措施

变更中的风险识别与控制措施 1 目的为了识别产品、过程和服务过程中能够控制以及可施加影响的风险 ( 即危害因素和环境因素 ) ，并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，特制定本程序。?范围本程序适用于本厂产品、过程和服务中变更过程的风险的识别、评价、更新管理。 ?职责 3.1 安全部是本程序的归口管理部门，负责风险识别、评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。 3.2 行政部负责本厂办公区域和办公活动中的风险的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 3.3 各单位负责本单位风险的识别、评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。 4 工作程序 4.1 风险识别 4.1.1 危害识别组织安全部组织各相关单位成立风险识别工作小组，工作小组成员应包括单位负责人、部门经理与岗位操作人员等。危害识别与评价人员应具备以下条件： a ）熟悉本单位的生产、服务规范和技术； b ）具有风险管理、健康安全与环境管理的能力； c ）具备一定的组织能力、判断能力及责任感； d ) 具有一定的基层工作经验和现场经验； e ）具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。 4.1.2 风险识别的范围与内容

风险识别范围必须覆盖本厂所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，包括如下内容： a ）风险识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，以及三种时态：过去、现在和将来所造成的危害和环境影响； b ）八个方面：废气排放、废水排放、噪声、废弃物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对社区和其他相关影响。 c ) 七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其它因素。 d ) 考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程，常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施。 4.1.3作业活动信息的收集对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息: a ）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。 b ）生产施工设备、设施的运行情况； c ）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度； d ）生活配套设施和应急设施与装配； e ）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系； f ）员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作行为等； g ）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等； h ) 机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等 i ）各项制度的有效性（人为因素违反管理要求）。 4.1.4 风险识别方法的选择风险识别以事故预防，控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、调查表、查阅记录、工作危害分析法（ JHA ）、安全检查表（ SCL ）等方法，对涉及到的全部风险进