风险点及防控措施
岗位风险点及防控措施
(领导干部)
1、经理
风险点:违反“三重一大”决策制度。
利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
对财务审批和财务管理监管不严,私建“小金库”。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
党风廉政建设检查考核不到位。
防控措施:
严格执行“三重一大”决策制度;贯彻落实“三重一大”制度。
坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。
严格遵守财经制度,坚决执行财务审批程序。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。
2、支部书记
风险点:违反“三重一大”决策制度。
利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
不加强自身作风建设,没做到“八好风气”
防控措施:
严格执行“三重一大”决策制度;贯彻落实“三重一大”制度。
坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。
风险点:不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
不加强自身作风建设,没做到“八好风气”
防控措施:
遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作。
坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。
风险点:不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
不加强自身作风建设,没做到“八好风气”
防控措施:
遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作。
坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。
5、办公室主任
风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
对办公类资产管理不严,违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施:
遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
完善并记录办公室资产。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
6、工程部主任
风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
对现场安全和质量管理不严,工程进度及现场人员管理不到位。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施:
遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
经常下现场检查并完善安全制度,严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
7、经营部主任
风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
对市场了解不到位,新建项目报告不完整。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。
防控措施:
遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
开拓市场,及时了解新技术;对新建项目及时进行可行性分析工作,并对项目进行经营策划、投资分析等。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
加强业务技能训练,负责尽职办理合同、协议等文件手续。8、报账员职责
风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
私自开设账户,公款私存;违规发出或借出支票和现金,坐支、套取或挪用现金;与会计人员之间的对账只核对余额,不核对发生额,或者根本不对账,导致账务混乱。
利用工作之便谋私利。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施:
遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
办公透明化,严格按照公司财务制度办公。
充分发挥组织和群众的监督职能。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
9、资料员职责
风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
利用工作之便谋私利。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施:
遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
充分发挥组织和群众的监督职能。
加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。
10、普通员工职责
风险点:未严格履行公司规章制度。
利用工作之便谋私利。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施:
严格遵守工作范围内的相关制度。
充分发挥组织和群众的监督职能。
加强党风廉政教育,提高廉政自律能力。