精细化管理实施细则(1)

精选

LSCC 河南立新监理咨询有限公司

国电织金电厂新建工程（2×660M W机组）

监理实施细则

（精细化管理细则及实施计划）

河南立新监理咨询有限公司

国电织金电厂项目监理部

2013年12月

目录

1 编制目的 (1)

2 适用范围 (1)

3 编制依据 (1)

4 组织机构、管理内容 (1)

5精细化管理实施计划 (8)

6 主要节点应达到的标准 (9)

1 编制目的

为全面贯彻落实《电力工程达标投产管理办法》及国电织金发电有限公司《工程建设精细化管理实施方案》的要求，增强专业监理人员的思想意识，规范其在整个监理过程中的监理行为，实现“建设西南部精细化管理标杆，争创国家优质工程奖”总体目标，根据《工程建设精细化管理实施方案》，要求在整个监理过程中认真工作，秉公行使业主所赋予的监理权力、义务及责任，严格执法，优化管理，提高工程监理的管理水平，认真履行监理合同的约定，为工程精细化管理做好基础工作。把握工程的全过程监控，做到事前预控、事中监控，事后考评的管理体系，由鉴于此，特制定本工程《精细化管理细则及实施计划》。

2 适用范围

本细则适用于国电织金电厂机组工程建设全过程。

3 编制依据

3.1 《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）

3.2 《建设工程质量管理条例》（国务院第297号令）

3.3 《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）

3.4 《电力工程达标投产管理办法》（2010版）

3.5 《建设工程监理规范》

3.6 中国国电集团公司工程建设部国电科学技术研究院《工程精细化管理资料汇编》

3.7 中国国电集团公司《关于基建工程全面开展精细化管理活动的通知》（国电集工【2013】119号）

3.8 国电织金电厂《工程建设精细化管理实施方案》

4 组织机构、管理内容

4.1 为确保工程的综合目标的实现，针对工程的特点，监理部成立以总监理工程师为组长，各专业监理小组组长参加的工作小组。

组长：汪恒广

副组长：黄峰

成员：各专业组组长

4.2 精细化管理工作小组要认真开展精细化管理活动的宣传、发动工作，做好宣贯、培训工作要定期组织活动，将目标、指标落实到具体工作中，对影响实现机组安全、经济运行的关键环节逐项制定相应的精细化管理措施、操作标准,并定期开展精细化管理活动专项检查.管理内容如下:

4.2.1审核施工单位有关精细化管理的制度、办法和措施，监督检查施工单位精细化管理的落实和执行情况，每月将检查结果上报国电织金电厂精细化管理办公室。重点实施质量监理精细化、安全监理精细化、环保监理管理精细化。

监理精细化应重点解决：把好工程开工程序关、主要材料和关键设备准入关、施工工艺质量关、工程验收关，加强隐蔽工程和关键工艺旁站。严格施工企业安全生产许可证和“三类人员”管理，检查特种人员操作证，检查落实安全生产管理制度和安全文明施工管理制度情况以及安全生产资金使用情况，严格按安全操作规程施工。加强施工环保监理，详细列明废水、废气、固废、噪声、生态等5个方面监理，督促、检查交竣工文件，提交环境监理报告，建立环保工作情况信息报告制度等。

4.2.2按照施工合同和监理规范要求，审核施工单位的合同履约情况，对施工测量成果、进场原材料和材料配合比设计进行认真复核和确认，审批分项工程开工申请和主要工程施工工艺，检验和认可所有外购成品和半成品，做好现场巡视和旁站，做好监理记录，及时对已完工程进行质量评定。

4.2.3监理工程师必须以质量合格、资料齐全，且符合安全和环保要求作为计量支付的先决条件，复杂工程和有争议的费用会同业主、设计、施工单位现场计量，发现有多报、漏报、重复计量时，监理工程师及时纠正并上报。

4.2.4督促施工单位按时提交进度计划，严格进度计划审批，及时收集、整理、分析进度信息，检查工程实际进度，并通过实际进度与计划进度的比较，对每月的工程进度进行分析和评价，评价结论写入工程监理月报。因工程变更或非施工单位原因确需延期的，必须经总监审核，建设单位批准。

4.2.5把好材料准入关，杜绝假冒伪劣产品及不符合设计要求的材料进入现场；所有进场原材料，监理单位必须按照规定进行抽检，根据相关规定，落实原材料进场审批程序，严格控制原材料质量，不合格的原材料一律不准用于该工程；因工程需要购置的成品、半成品构件，必须进行检验合格后方可使用。

4.2.6严格施工企业安全生产许可证和“三类人员”（企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员）管理；审查施工单位生产安全事故应急救援预案，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案；检查施工单位安全生产管理制度和安全文明施工管理制度，以及落实安全生产资金使用情况，督查施工单位在施工过程中是否严格按安全操作规程施工；检查施工单位安全教育计划、安全交底安排，施工人员安全资质和特种作业人员操作证。

4.2.7加强施工环保监理，详细制定废水、废气、固废、噪声、生态等方面的监理实施细则，

安排专职人员负责环保监理工作；根据批准的环境影响评价报告书有关要求，检查施工单位场地布设等相关环保措施，施工现场（含临时便道、拌和站、预制场等）洒水防尘，按有关要求采取降噪措施，施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置合理，按照批准在拟定的取弃土场取弃土；督促、检查交竣工文件的整理归档，建立环保工作情况信息报告制度。

4.3 精细化管理工作小组各专业的具体内容：

4.3.1汽机专业

安装开始前，制造厂代表到达现场进行安装交底（监理单位、施工单位和设计单位参加）。

汽轮机间隙调整期间，制造厂工地代表应全程现场指导、监督并在相应质量控制文件中签证。

滑销系统应满足汽轮机膨胀的要求。安装时，滑销和销槽配合间隙应符合制造厂安装规定，各滑动配合面应无损伤和毛刺。

施工单位应依据施工图工艺要求和设备安装说明书要求编制涉及真空系统设备和管道系统（包括加热器、箱罐、主机低压汽缸、给泵汽轮机、轴封、向空排气及所有蒸汽排往凝汽器的疏水管道等）安装的作业指导书，经监理单位和项目公司审查批准。

外接系统中所有阀门安装前必须经过严密性试验检查，确保阀门合格。处于负压状态的阀门必须采用真空型或水封型阀门。

给水泵汽轮机排汽缸和主机低压缸法兰连接结合面紧固螺栓的紧力应按照厂家设计要求的上限进行调整，结合面间隙必须保证在紧1/3螺栓的情况下，该处0.03mm塞尺不进。

施工单位应编制相应的真空系统的灌水查漏卡，把处于真空状态下的管道、阀门、法兰结合面、焊缝和堵头、凝汽器冷却水管胀口等泄漏点位置逐一登记上去，逐项打勾检查，确保无遗漏。

组合安装完成后，必须进行凝汽器灌水试验。灌水水位至少高出凝汽器顶部冷却管100mm以上，时间维持24h以上；有条件的应灌至轴封凹窝100mm处。灌水试验应涵盖尽可能多的系统。如抽气管道、轴封管道以及低压加热器罐体本身等。对于布置在地面以下管道，应打开盖板进行检查。发现漏点处理完毕后应重新灌水检查，二次确认。

安装工程验收由监理单位组织，项目公司和施工单位共同参加。未通过单一设备和系统验收的，不得进入真空查漏环节；未通过真空系统查漏验收的，不得进入进入启动环节；未通过真空系统严密性试验的，不得通过机组达标投产验收。

4.3.2 锅炉专业

监理单位在安装前组织对施工方案进行审查（项目公司、制造厂工地代表应参与审查并提出意见）。

空预器安装作业指导书。施工单位依据制造厂安装说明书的要求和制造厂代表的交底要点编制并由监理单位和项目公司审查批准，作业指导书中应明确保证空预器间隙的标准和控制措施。

安装开始前，制造厂代表到达现场进行安装交底（监理单位、施工单位和设计单位参

加）。

本体安装过程中转子垂度，扇形板水平度等符合《电力建设质量验收及评价规程第2部分锅炉机组》2009版的要求。

空预器密封安装及间隙调整符合要求。包括：调整前的测量；径向密封片的安装和调整；轴向密封片的安装和调整；周向（旁路）密封片的安装及调整；中心筒密封密封圈的安装等，密封间隙与规定值偏差不大于0.5mm。

保温材料采购合同中明确保温材料的质量标准，需达到的导热系数值，第三方检验的要求，及不合格材料的退还，索赔等条款。

项目公司应严格控制保温材料的采购。属施工单位和厂家采购的部分，定标时应征得项目公司和监理单位的同意。

保温材料进场后，项目公司立即组织检验工作，并由检验方出具检验报告。

施工现场设置保温库，符合防水、防潮、防火的要求。不同种类、规格产品分别堆放并设有明确的标记。

保温施工前，对库存材料需进行外观检查。保温现场临时存放应有隔离并防止保温材料污染的措施。

项目施工单位需编制保温施工质量计划，设置质量控制点。

施工组织设计中应有保温工程专项措施，对有专业性分包的施工单位应进行相应资质的审查。

施工单位在保温专项措施中应制定保温交接验收计划。

保温作业指导书至少包括：保温质量标准、保温工艺要求、保温施工工序、保温现场安全文明施工要求等内容。

4.3.3 焊接专业

过程控制是质量保证的要素之一，也是焊接专业监理工作的重要阶段。监理工程师以巡视、旁站、监检的方法监理焊接过程，发现偏差及时纠正，使焊接质量得以控制，减少或避免返工。

检查坡口加工后的外观和尺寸应符合DL/T869的要求，坡口表面及母材内外侧15mm 范围内油、漆、垢、锈清理干净、露出金属光泽，没有裂纹、重皮、破损及毛刺等缺陷，否则不能组对。

焊件组对应平直，内壁齐平，错口量≤1mm，不同厚度焊件组对时，加工要求执行规程规定：管段要垫置牢固，除设计冷拉口外，不允许强力对口，避免产生附加应力；在施焊、热处理过程中管内不得有穿堂风。

焊工应具备施焊的资质，携带的焊条应装在保温筒内并接上电源以保温。焊材应与所焊母材相符。电焊导线表面不得有破损，接头接触良好。

有预热要求的接头，预热温度符合作业指导书的规定。加热宽度每侧不少于焊件厚度的3倍且不小于100mm。P91钢按专用作业指导书要求。

对口定位焊由合格焊工使用与正式施焊相同的焊材和工艺进行。

焊工应严格按照“焊接作业指导书”或“焊接工艺规程”施焊，这是必须遵守的工艺纪律。

严禁在工件表面引弧、试电流或随意焊接临时支撑物，高合金钢接头表面不允许焊接对口卡具。

外径＞194mm的管道和锅炉密集管排的对接接头宜采用两人对称焊。

Cr≥3%或总合金含量≥5%的耐热钢TIG打底焊时背面应充氩保护。

根层焊缝完成后要认真自检，合格后及时进行次层焊接，以防产生裂纹。各层焊后亦应逐层清理自检合格后方可进行次层焊接。

金属监督网络每周定期召开会议，汇总监督检查情况，对检查监督中发现的问题，制定解决方案和措施。

焊接技术人员、焊接质量检查人员、焊接检验人员、焊工及焊接热处理人员、无损检测人员资质符合要求。

金属试验室具有一级资质、同时具有“射线工作许可证”和“X射线装置工作许可证”。

γ射线源存放在专用场所，现场临时存放时必须存放在铅房内并有醒目的标志。

合金焊材进库前按批号进行光谱抽查

焊接材料的管理制度齐全，产品质量证明、使用说明、进货记录、保管措施、领用记录等技术资料齐全。

文件见证资料齐全

现场见证部件包括汽轮机和发电机部件，除氧器、高压加热器和低压加热器，锅炉本体设备等重点部件

停工待检点包含高中压汽缸、阀壳、除氧器、高压加热器、低压加热器水压试验，抽查一定数量的锅炉联箱和受热面管子水压试验。

锅炉本体、压力容器及四大管道出厂前或安装前按相关规定，委托具有资质的检验检测机构进行安全性能检验。

按精细化管理要求，对除氧器、高压加热器、低压加热器、四大管道、锅炉本体重要部件等增加检验检测项目

4.3.4热控专业

在施工过程中监理人员按照监理部制定的巡视制度,深入现场收集工程质量信息,处理解决施工中的有关问题，对施工中的重要施工项目，隐蔽工程，关键工序要进行全过程的监理跟踪和旁站，对于审定的W、H、S、R点要工作到位，把发现的问题解决在施工过程中不留质量隐患。

监理在施工现场要重点检查施工人员施工是否遵守三按（按图纸、按规范标准、按工艺）要求进行施工，是否严格执行三检查（自检、互检、专检）如发现有违反“三按”或“三检”制贯彻不力的，应通知施工单位整改。情节严重的要下“暂停施工”令直到整改完毕后方许可复工。

监理人员要认真检查热控制施工中所用的原材料，如电缆托架、电缆表营，取样营等

及加工配制件，如温度、压力插座等、是否与申报的规格、型号、质量相符。如不符合应通知施工单位整改。

参加热控主要设备如控制室盘、台、计算机及重要设备的验收。在施工阶段对施工单位的计量器具进行监理，对施工单位热控的计量经营实施情况进行核查、检查测量工具仪器的校验证明和有效期.

检查施工过程中重要的原始记录和自检记录（如汽机机械测量仪器安装的原始记录等）如上一道工序未做检查或检查不合格，则不能进行下一道工序的施工。隐蔽工程项目（如锅炉壁温，汽缸金属温度测量，汽机转速，位移探头等安装）未经监理检查合格，不许进行覆盖或封闭。

检查特殊工种如焊工在施工中的持证上岗情况，若无证上岗，则通知施工单位停止其工作，并调换合格的人员。

监理在现场巡视时要注意是否有工作环境影响工作质量，影响施工安全，安全防护设施是否健全。危及人身安全则通知施工单位暂停施工，责令其按安全文明施工管理制度的要求进行整改，整改结束并经复查合格后方可复工。

对施工完成后的分段、分项、分部和隐蔽工程、重要工序，监理工程师应按国家及行业制定的施工验收技术规范和验评标准进行质量验收和评定

监理进行检查验收报的方法与程序：由监理工程师负责检查验收的分段、分项、分部工程项目、隐蔽工程、关键部位和工序，在施工单位进行三级验收后，填写《工程质量报验单》并附自检记录和质量自评表格，由质量监督部门的专职质检人员报送监理部，在审核报验单和自检记录合格后，会同施工单位的专业质检人员到现场进行质量检查。将现场测量的实际情况与验评标准进行对照，符合规范要求后签署确认意见，如检查发现质量达不到合格标准，则签发（整改通知单），责成施工单位进行整改，整改结束后填写（整改报验单），向监理工程师申请复验，复验合格后监理工程师签署复检意见。凡由监理工程师负责质量检查验收的项目，未经监理检查确认合格，施工单位则不准进行下道工序施工，否则予以停工，延误工期和造成的损失由施工单位负责。

4.3.5电气专业

材料代用由施工单位报送“材料变更申请单”，经设计代表、业主代表签字同意后方准代用。

在施工过程中，如因条件变化等原因需变更方案或作业指导书的关键内容时，应书面报告并征得业主监理工程师的同意后方可变更。

对隐蔽工程和重要工序进行旁站并按施工、监理、业主三方确认的验评表中的W、H、S点进行施工过程的监理活动。

对工程的重要施工部位，施工单位应按照各工序标准及规程进行施工，监理工程师随时对其关键工序进行抽查，对因施工质量不合格而造成的质量问题，监理工程师有权责令施工单位返工。

定期检查调试单位使用的检测仪器设备的使用情况，检验证书应在有效期内。

施工单位依照《电气装置安装工程质量检验及评定规程》划分表进行分项、分部、单位工程的检验评定。在施工过程中应严格执行三级验收制，监理工程师对三级验收项目进行抽检。

对隐蔽工程，施工单位在三级自检合格后，认真填写隐蔽工程自检记录，提前12小时通知监理部，监理部会同业主现场验收。

电气设备在投运前应作传动试验，并应写出传动程序以确保保护动作、动作信号的正确性和完整性。

4.3.6计经专业

监理部技经管理人员要加强对工程进度款的控制，在满足工程需要的同时，也要合理控制资金的流向，做到兑付有余，不超标，最大限度地降低工程造价；为建设单位把好投资关口，严格履行监理的职责；经得起财务审计。积极配合机组建设的质量监督检查，按照质量监督检查大纲的要求，不漏项的完成全过程监控，确保总体工期按时或提前完成。

4.3.7安全专业

贯彻执行国家、行业及企业的各项法律、法规及规章制度，保障现场监管，发现安全隐患及时处理，对施工被监单位进行周期教育及考核；审查施工作业安全保证措施，事故调查应遵循“四不放过”的原则。并督促施工单位制订安全文明施工、健康与环境保护各项规章制度；贯彻“安全第一、预防为主和综合治理的”工作方针，协助业主解决工程建设过程中出现的安全文明施工问题；运用“安全性评价”、“风险评价”、“应急预案”等现代安全管理手段，做好人身、设备等事故的预防、预测和监控管理；审查施工单位的施工组织设计、重大技术方案的安全文明施工和环境保护措施的落实；协调解决交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题，对重大问题实行跟踪监督和控制，确保机组安全文明施工不留瑕疵。

4.3.8土建专业

本工程质量保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程零缺陷移交、确保达标投产。

建筑工程质量目标：

单位工程：合格率100%,优良率大于95%；

混凝土结构工程：对梁、板、柱、大、中型设备基础、烟囱、烟道、地下室、电缆隧道以及输煤系统地下建、构筑物等，均采用清水砼工艺。清水砼工艺质量标准为：

a.几何尺寸准确；

b.大截面结构棱角倒园或倒角，线条通顺；

c.表面平整，颜色一致；

d.无接槎痕迹，无蜂窝麻面，无明显气泡；

e.模板拼缝有规律。；

防水工程：无渗漏，墙面垂直平整，地面无积水；

装饰工程：整齐、美观；

沟盖板、井盖板：规范、齐全、平整、牢固；

地面工程：平整、无裂缝；

厂区排水畅通，地下沟道无积水；

暖通系统：性能可靠、工艺美观；

照明、接地通讯系统：安装工艺美观，布置合理，性能可靠；

168小时试运结束后，所有建筑工程全部完工，达到设计要求，投产区域无施工遗留物。环境整洁，道路畅通，墙白窗净，地面无积水。

4.2.9 档案管理专业

制定本工程档案管理办法，认真执行国家《档案法》的各项条款，电力系统《电力企业火力发电工程档案分类细则》及上级领导对本期工程的档案管理的指示，监理部除做好自身的管理工作之外，还负有监督、指导施工单位的档案管理工作，及时整理工程建设各个阶段的资料收集与归档，帮助施工单位建立健全档案管理的各项规章制度，对施工单位监帮结合，使档案管理工作循序渐进，与工程建设同步。

5精细化管理实施计划

5.1电动给水泵可靠性保证

5.2锅炉、汽机本体系统的保温工艺质量控制

5.3锅炉汽水管道系统的清洁

5.4 锅炉预热器漏风控制

5.5 管道焊接及金属监督

5.6 锅炉膨胀控制

5.7 汽轮机油系统清洁度

5.8 汽轮机组的真空严密度

5.9 汽轮发电机组的轴系振动

5.10 四大管道设计、工艺评定安装及性能试验测点

5.11 电气二次小线接线正确率

5.12 电缆路径走向优化

5.13 逻辑设计正确性

5.14 热工二次小线接线正确率

5.15 防质量通病（含土建安装施工及外观工艺、电缆管沟创精品、建筑物无渗漏

5.16 桩基地基处理质量控制

5.17 二次灌浆工艺质量控制

5.18 化学防腐制造、施工

5.19 脱硫防腐制造、施工

5.20 催化剂安装和注氨系统安装

5.21 成品保护