玉龙纳西族自治县编写生产项目可行性研究报告(范文)

玉龙纳西族自治县建设项目

可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

玉龙纳西族自治县建设项目可行性研究报告说明

玉龙纳西族自治县是云南省丽江市下辖县之一，县境位于云南省西北部。截止到2014年，玉龙县辖16个乡（镇），97个村委会，5个居委会，913个村民小组，幅员面积6198.76平方千米。2012年，玉龙县总人口为219348人，其中少数民族188484人。少数民族中，纳西族123187人，占

玉龙县总人口的56.16%。2013年，玉龙县生产总值（GD）完成426182万元，三次产业结构为22.7：39.0：38.3。玉龙县有玉龙雪山、虎跳峡、长

江第一湾、拉市海、宝山石头城、东巴文化、白沙壁画等旅游资源和人文

资源，还有滇金丝猴、中华秋沙鸭、南方红豆杉、滇山茶等野生动植物资源。2018年9月29日，玉龙纳西族自治县经云南省委、省政府研究，批准退出贫困县。2018年10月22日，入选2018年全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。

该xx项目计划总投资7875.49万元，其中：固定资产投资5764.91万元，占项目总投资的73.20%；流动资金2110.58万元，占项目总投资的

26.80%。

达产年营业收入18761.00万元，总成本费用14114.82万元，税金及

附加157.10万元，利润总额4646.18万元，利税总额5444.13万元，税后

净利润3484.64万元，达产年纳税总额1959.50万元；达产年投资利润率

59.00%，投资利税率69.13%，投资回报率44.25%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位359个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按

照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分

的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行

科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，

因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性

分析报告。

......

报告主要内容：项目基本信息、背景和必要性研究、市场分析、调研、建设规划方案、项目选址可行性分析、项目工程设计说明、工艺先进性、

环境保护说明、企业卫生、建设风险评估分析、项目节能评估、实施方案、投资估算、经济收益分析、总结及建议等。

压缩机作为提供气源动力的工业现代化基础机械，具体作用主要包括

提供空气动力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等类别，其

中提供空气动力是其最为广泛的应用领域，涉及机械制造、石油化工、矿

山冶金、服装纺织、电子电力、医药食品等国民经济各大重要行业，是仅次于电力的普及能源之一。

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

玉龙纳西族自治县建设项目

根据中国机经网统计，近年来，中国气体压缩机产量逐年增长，2018

年我国气体压缩机累计产量为40590.88万台，同比增长4.30%；2018年，

空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元，同比增长2.53%，市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备，占60.1%。

（二）项目选址

xx工业示范区

玉龙纳西族自治县是云南省丽江市下辖县之一，县境位于云南省西北部。截止到2014年，玉龙县辖16个乡（镇），97个村委会，5个居委会，913个村民小组，幅员面积6198.76平方千米。2012年，玉龙县总人口为219348人，其中少数民族188484人。少数民族中，纳西族123187人，占

玉龙县总人口的56.16%。2013年，玉龙县生产总值（GD）完成426182万元，三次产业结构为22.7：39.0：38.3。玉龙县有玉龙雪山、虎跳峡、长

江第一湾、拉市海、宝山石头城、东巴文化、白沙壁画等旅游资源和人文

资源，还有滇金丝猴、中华秋沙鸭、南方红豆杉、滇山茶等野生动植物资源。2018年9月29日，玉龙纳西族自治县经云南省委、省政府研究，批准

退出贫困县。2018年10月22日，入选2018年全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。

（三）项目用地规模

项目总用地面积20050.02平方米（折合约30.06亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.49%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.68%，固定资产投资强度191.78万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20050.02平方米，建筑物基底占地面积10524.26平方米，总建筑面积30877.03平方米，其中：规划建设主体工程21071.34平方米，项目规划绿化面积1754.20平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费2307.24万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1135299.80千瓦时，折合139.53吨标准煤。

2、项目年总用水量15622.10立方米，折合1.33吨标准煤。

3、年用电量1135299.80千瓦时，年总用水量15622.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.86吨标准煤/年。达产年综合节能量37.44吨标准煤/年，项目总节能率28.57%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7875.49万元，其中：固定资产投资5764.91万元，

占项目总投资的73.20%；流动资金2110.58万元，占项目总投资的26.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18761.00万元，总成本费用14114.82万元，税

金及附加157.10万元，利润总额4646.18万元，利税总额5444.13万元，

税后净利润3484.64万元，达产年纳税总额1959.50万元；达产年投资利

润率59.00%，投资利税率69.13%，投资回报率44.25%，全部投资回收期

3.76年，提供就业职位359个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。科学组织

施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业示范区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位359个，达产年纳税总额1959.50万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率59.00%，投资利税率69.13%，全部投资回

报率44.25%，全部投资回收期3.76年，固定资产投资回收期3.76年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核

心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和

产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展

之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业

的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小

企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。鼓励民营企业参与智能制

造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模

个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智

能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产

设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。民营企业和民间资本

是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略

性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力

具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

压缩机作为提供气源动力的工业现代化基础机械，具体作用主要

包括提供空气动力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等

类别，其中提供空气动力是其最为广泛的应用领域，涉及机械制造、

石油化工、矿山冶金、服装纺织、电子电力、医药食品等国民经济各

大重要行业，是仅次于电力的普及能源之一。

压缩机是气源装置中的主体，属于通用机械，是将驱动机的机械

能转成压力或者动能的一种设备，多用于提高被压缩介质的压力，是

压缩空气的发生装置。

压缩机种类繁多，按照工作气体介质不同还可分为空气动力用、

工艺流程用及冷媒用。空气动力用压缩机主要用于压缩空气作为各种

机械及自动化装置的动力驱动设备；工艺流程用压缩机主要用于石油、化工、冶金等行业生产工艺流程上压缩各种单一或混合介质气体；冷

媒压缩机的工作对象是冷媒介质，用于空调和制冷系统。

螺杆式空压机是回转容积式压缩机的一种，一般由螺杆主机、电机、冷却器、过滤器、排水装置等组成。螺杆式空压机的工作原理是

在主机中平行配置的一对互相啮合的螺旋形转子，由阳转子带动阴转

子进行回转运动使它们之间及腔内的体积逐渐减小，来实现对气体的

压缩和动力的传输。螺杆式空气压缩机按照数目分，分为单螺杆和双

螺杆；按压缩过程是否有润滑油参与分为喷油和无油螺杆式空压机；

无油压缩机又分为干式和水润滑两种。通常意义上的螺杆式空压机主

要指双螺杆式空压机。

螺杆主机是螺杆式空压机的核心部件，由转子、支撑转子的轴承、密封和垫片及铸铁浇铸的壳体等组成，主要由机体以及包含在机体内

的一对平行配置的螺旋转子组成。

螺杆主机的技术主要体现在阴阳转子的型线设计及加工、轴承设计、调节、润滑技术以及密封性能等方面，其中又以转子的型线设计

及加工最为重要。转子型线设计的优劣可以影响整机大部分技术指标，不成熟的转子型线设计将使能效低于同类产品，噪声高于同类产品，

直接影响螺杆式压缩机的整体性能和使用寿命。

活塞式压缩机是一种常见的容积式压缩机。它由曲柄连杆机将驱

动机的旋转运动变为活塞的往复运动。活塞与气缸共同组成压缩机工

作腔，依靠活塞在汽缸内的往复运动，并借助进、排气阀的自动开闭，使气体周期性地进入气缸工作腔，进行压缩和排出。活塞式压缩机的

用途非常广泛，可以压缩包括空气在内的多种气体，机体几乎不需要

作任何改动。活塞式压缩机的配置可包括从适用于低压小容量用途的

单缸配置，到能压缩高压力的多级配置。

全球范围内应用较为普遍的压缩机类型主要有螺杆式压缩机及活

塞式压缩机。螺杆式空压机与活塞式空压机相比具有节能环保优势，

其可靠性高、便于操作等特点，使其在全球范围内得到了广泛应用。

螺杆式空压机在世界上传统应用领域主要包括机械制造、石油、化工、食品、药品、医疗、纺织等行业，随着全球压缩机技术的不断进步，

螺杆式空压机的应用领域已经突破传统领域，向更多新兴领域不断延伸，市场容量不断扩大，预计到2020年将达到298亿美元，预计在2014-2020年期间的复合年增长率为7.1%。

我国压缩机行业经过数十年发展，随着国民经济水平不断提高，

整个行业不断成长壮大。随着中国逐渐成为全球制造业中心，国际主

要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场，我国已成为压缩机领域全球

第二大市场。截至2014年末，我国压缩机行业规模以上企业486家，

资产总额1,425亿元，全年营业收入1,852亿元，实现利润总额106

亿元。

相对于活塞式空压机，螺杆式空压机运行成本更低，节能效果突出。近年来螺杆式压缩机主机的国产化发展速度不断加快，螺杆式压

缩机生产成本将进一步降低，螺杆式空压机整机价格的下降将带动国

产螺杆式空压机普及率快速上升。

国家层面政策及战略实施将推动国内压缩机进入国内外新兴市场。国家“西部大开发”、“一带一路”、“走出去”等经济战略为国内

压缩机产能输出提供了良好机遇。国内市场方面，国家对西部经济发

展的扶持政策将推动西部地区出现新的经济发展增长期，相对于已经

趋于稳定的华北、华东、华南市场，西南、西北在基建、化工、交通

等产业的建设需求较高，对压缩机等基础能源设备的需求量将加大。

国外市场方面，“一带一路”沿线国家正处于发展建设期，也需要大

量的基础动力能源机械，中国压缩机产品在这些新兴市场具有广阔的

发展空间。

第三章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

（三）报告咨询机构

泓域咨询机构

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入18737.43万元，同比增长19.48%（3054.60万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为17326.08万元，占营业总收入的92.47%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4656.81万元，较去年同期相

比增长982.38万元，增长率26.74%；实现净利润3492.61万元，较去年同期相比增长378.80万元，增长率12.17%。

上年度主要经济指标

第四章项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产

工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区

明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。undefined

二、项目总平面设计要求

应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，

人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

Ⅰ级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积30877.03平方米，其中：计容建筑面积30877.03平方米，计划建筑工程投资2670.51万元，占项目总投资的33.91%。