设备划分变更申请审批表范例
设备划分变更申请、审批表
编号：年月日
本表格一式二份，设备相关责任部门留存一份，安全生产部留存一份。
工艺设备变更管理规定
工艺设备变更管理 规定
中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司工艺设备变更管理规定 第一章总则 第一条为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》（Q/SY1237- ），结合公司实际，特制定本规定。 第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。 （一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 （二）同类替换是指符合原设计规格的更换。 （三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项
目实施过程中的变更管理参照本规定执行。 第二章管理职责 第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。 第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。 第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。 第三章变更范围 第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括： （一）生产能力的改变； （二）物料的改变(包括成分比例的变化)； （三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变； （四）工艺设备设计依据的改变； （五）设备和工具的改变或改进； （六）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)； （七）安全报警设定值的改变； （八）仪表控制系统及逻辑的改变； （九）软件系统的改变； （十）安全装置及安全联锁的改变； （十一）非标准的(或临时性的)维修；
变更分级评估参考表
变更分级评估参考表 级别定义举例（包括但不限于如下所列） 1 对产品 质量无 影响或 影响很 小的微 小变更 1. 非关键原料或中间体供应商的变动或增加，对产品质量基本无影响 2. 分析方法及实验过程的微小变动，如改变柱子长度或温度，其中之一鉴别方法的 改变 3. 因法规更新而照做的更改，如药典方法的更新 4. API生产场所名称或地址改变（生产场所具体位置不变） 5. 原辅料、中间体、成品质量标准的紧缩或者缩紧生产过程关键参数的控制标准 6. 产品外包装的更改 7. 中间体或成品生产批量缩小或扩大10倍以内（所有变动只与批量变动有关） 8. 实验室重要设施设备或仪器的更换 9. 最终中间体（不包括最终中间体）之前工序生产场所的更改 10. 稳定性研究的变更，如改变现行的稳定性计划 11. 缩紧产品的复测期/储存期/贮存条件； 12. GMP相关的厂房设施、公用设施布局的改变 13. GMP相关的计算机系统的改变 14. 改变生产过程非关键参数，对产品的质量不产生影响； 15. 物料代号的改变； 16. 更改/增加除精制工序外2步化学反应之前的产品的关键起始原料或中间体的制造 商或生产厂址，并且该制造商或生产厂址使用的合成路线或生产条件与现有制造商的 相比较，没有明显不同； 17. 更改/增加除精制工序外少于2步化学反应的药品的关键起始原料或中间体、最终 产品精制用关键溶剂的制造商或生产厂址，并且该制造商或生产厂址是已批准的合格 供应商之一； 18. 改变非关键原料或溶剂的质量标准或检测方法，对最终产品的质量不产生影响； 19. 用识别性鉴定试验代替非专属性鉴定试验包括了可接受标准的一个变更； 20. 增加原料/中间体/成品的新的控制项目或者生产中控参数； 21. 增加产品的内控检测； 22. 取消产品生产的任何一个生产场地（车间）； 23. 取消合成工艺生产产品的任何一个原料供应商或中间体生产供应商； 24. 取消纯化水/注射用水系统的任何一个用水点。但对整个水系统的纯化水/注射用水 的质量不产生影响；
授权申请表
12道数字式心电图机 1.导联模式：标准导联、Cabrera 导联 2.输入电路：浮地输入，具有除颤保护电路 3.采集方式：12导联同步采集、同步打印 4.滤波功能：低通滤波（25Hz、35Hz、75Hz、100Hz、150Hz、250Hz）高通滤波（0.01Hz、0.02Hz、0.05Hz、0.35Hz、0.5Hz、0.8Hz）交流滤波（50/60HZ）（提供含产品型号的操作界面图证明） 5.★频率响应：0.05-250HZ，更适合采集儿童心电波形（需提供产品检验报告和彩页证明） 6.灵敏度（增益）：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10mm/mV及自动增益（提供含产品型号的操作界面图证明） 7.耐极化电压：≥±550mV 8.共模拟制比：≥100dB 9.操作方式：自动或手动操作 10.检查类型：常规心电图和体检心电图2种类型（提供含产品型号的操作界面图证明） 11.★显示屏：≥8.9寸彩色液晶触摸屏，分辨率（1280×768） 12.信息输入方式：支持触摸操作、手写输入、标准全键盘、条码扫描 13.显示方式：具有心电波形同屏显示和分屏显示 14.数据存储：内部存储上万份份病例，标配SD卡，支持U盘 15.系统语言：中文、英语等 16.★独立外置导联盒，有效避免干扰，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷（需提供产品检验报告和彩页证明） 17.具有导联脱落人体指示图，可直观提示脱落导联，方便医生操作 18.支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告 19.特有实时波形冻结，支持300秒钟波形全息电影回放，方便异常心电波形扑捉 20.特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 21.特有CardiPro成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 22.记录系统：内置热敏点阵打印 23.记录纸规格：210x150mm折叠纸 24.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s 25.记录格式：3*4+1R，3*4+3R，6*2+1R，12*1 26.记录模式：自动、手动、周期、自动触发，省纸模式
工程变更申请审批表
工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-001 分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队 审批时限□1天以内□2天以内□3～5天以内□5～7天以内 变更原因/内容： 1、外铺电缆由于前期开业敷设4X70+1X35电缆210米后期为敷设正式电缆而拆卸，现为敷设正式电缆4X185+1X95电缆197米； 2、前期为开业敷设天幕电缆3X150+2X70电缆120米进行供电，后期敷设正式缆需进行拆除。 3、根据工作联系单编号为YH-XMB-DQGC-M-Z-009内容：地下负一层A4垃圾站需安装通风管道有两趟100*50的照明桥架需降低600mm，29轴交1/T~1/S轴处坡道口防火卷帘未安装现有两趟100*50的照明电桥架抬高1000mm。 5、地下室二层环氧树脂施工由于空气污浊，因此需要给予第1、3、5、9、11防火分区双速排烟风机第2、4、8、10防火分区给予送风机提供临电。 6、公寓2#变配电室安装照明具体以施工图为准。 经办人：李立平日期： 2014-03-15 一、技术合理性评估 土建专业工程师： 机电安装专业工程师： 暖通工程师： 消防工程师： 装饰工程师： 二、变更成本测算： 1、变更前造价：元；变更后大致造价：元； 2、变更引发成本总变化： 项目成控组预算工程师： 专业监理工程师意见： 负责人：日期： 监理工程师意见： 负责人：日期： 工程部主管意见： 负责人：日期： 工程部经理意见： 负责人：日期： 总监意见： 签字：日期：董事长意见： 签字：日期： 注：当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署，当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上（含5万元）必须由公司总监和总经理签署。
生产工艺变更管理制度
生产工艺变更管理制度 1.目的： 为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制，消除和减少因变更带来的潜在隐患，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素而引发事故，特制定本制度。 2.适用范围： 本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理。 3.变更管理的内容工艺、技术变更主要包括以下内容：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料介质的变更；工艺流程以及操作条件（联锁报警、工艺指标）的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；公用工程的变更（水、电、气、汽等变更） 4.职责和权限：生产技术部负责审查工艺条件（还包括材料、材质、压力等级）和工 艺规程的变更申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。 机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备（包括特种设备、动力设备）及其附属变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。 电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织变更危险源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范，保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行。 各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收。同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员，负责做好每项变更登记。项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作
计算机权限审批表
单位名称茌平县百年康润医药连锁 有限公司 申请 部门 采购部申请 岗位 采购员 申请原因按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在岗位赋予下列权限内容。 批准人 及批准 意见 更改密码更改用户密码 经营品种档案管理对商品进行增加，删除，修改 供货单位档案管理对供货商信息进行增加，删除，修改 首营供货单位申请首次经营企业审批表填制 查询首营企业审批表查询首营供货单位审批表 首营经营品种申请首次经营药品审批表填制 首营经营品种审批表查询首次经营药品审批表查询 进口药品登记表进口药品登记表登记 进货计划生成进货计划 反向生成进货计划根据所选的进货单生成进货计划 查询进货计划查询进货计划 增加进货合同增加新进货合同 查询进货合同查询进货合同信息 采购订单生成进货需求计划 查询进货订单查询进货订单 反向生成采购订单根据所选进货单生成采购订单 进货退货(有进货单)按原进货单据退货 进货单据流转情况查询进货单据流转情况 销售单据流转情况查询销售单据流转情况 供货商证照日期查询查询供货商证照到期情况 客户证照日期查询查询客户证照到期情况 查询当前商品库存商品库存综合查询 中药饮片购进记录中药饮片购进记录 中药饮片验收记录中药饮片验收记录 药品购进记录药品购进记录 购进退货记录购进退货记录 进口药品验收记录进口药品验收记录 近效期药品催销报表近效期药品催销报表 发送即时消息给其他用户发送留言或消息 本部门近效期库存报警程序启动时弹出当天本部门近效期商品的报警
单位名称茌平县百年康润医药连锁 有限公司 申请 部门 申请 岗位 验收员 申请原因按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在岗位赋予下列权限内容。 批准人 及批准 意见 更改密码更改用户密码 查询首营企业审批表查询首营供货单位审批表 查询首营品种审批表查询首次经营品种审批表 查询首营客户审批表查询首次经营客户审批表 验收录入验收录入 查询销售数据查询销售数据 查询销售订单查询、打印销售单据 销售流向查询查询商品销售流向 查询库存药品质量养护登记查询库存药品质量养护登记 批号乘差单批号乘差单 可疑问题药品处理将库存商品转入不合格药品库区 药品解除停售将不合格药品转回原仓库 不合格药品销毁申请不合格药品销毁申请 采购质检确认进货单检验审核 销售单质检确认销售单检验审核 供货商证照日期查询查询供货商证照到期情况 查询当前商品库存商品库存综合查询 查询近效期药品库存按日期查询近效期药品库存情况 查询进货数据查询进货数据 查询进货单据查询、打印普通进货单，代销进货单，补差单查询冷藏冷冻药品收货记录查询冷藏冷冻药品收货记录 中药饮片购进记录中药饮片购进记录 中药饮片验收记录中药饮片验收记录 购进退货记录购进退货记录 药品购进验收记录药品购进验收记录 进口药品验收记录进口药品验收记录 特殊药品验收记录特殊药品验收记录 批发销售记录批发销售记录 批发销售退货记录批发销售退货记录 批发销售退回验收记录批发销售退回验收记录 批发销售出库复核记录批发销售出库复核记录 销售退货验收记录销售退货验收记录 进口药品退回验收记录进口药品退回验收记录 特殊药品退回验收记录特殊药品退回验收记录 特殊药品出库复核记录特殊药品出库复核记录
工程变更申请审批表
工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号JD&DQ-AZ-001 分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队 审批时限□1天以内□2天以内□3～5天以内□5～7天以内 变更原因/内容： 1、外铺电缆由于前期开业敷设4X70+1X35电缆210米后期为敷设正式电缆而拆卸，现为敷设正式电缆4X185+1X95电缆197米； 2、前期为开业敷设天幕电缆3X150+2X70电缆120米进行供电，后期敷设正式缆需进行拆除。 3、根据工作联系单编号为YH-XMB-DQGC-M-Z-009内容：地下负一层A4垃圾站需安装通风管道有两趟100*50的照明桥架需降低600mm，29轴交1/T~1/S轴处坡道口防火卷帘未安装现有两趟100*50的照明电桥架抬高1000mm。 5、地下室二层环氧树脂施工由于空气污浊，因此需要给予第1、3、5、9、11防火分区双速排烟风机第2、4、8、10防火分区给予送风机提供临电。 6、公寓2#变配电室安装照明具体以施工图为准。 经办人：李立平日期：2014-03-15 一、技术合理性评估 土建专业工程师： 机电安装专业工程师： 暖通工程师： 消防工程师： 装饰工程师： 二、变更成本测算： 1、变更前造价：元；变更后大致造价：元； 2、变更引发成本总变化： 项目成控组预算工程师： 专业监理工程师意见： 负责人：日期：
监理工程师意见： 负责人：日期：工程部主管意见： 负责人：日期：工程部经理意见： 负责人：日期： 总监意见： 签字：日期：董事长意见： 签字：日期： 注：当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署，当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上（含5万元）必须由公司总监和总经理签署。 宁夏悦海新天地工程变更申请审批表工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-002 分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队 审批时限□1天以内□2天以内□3～5天以内□5～7天以内 变更原因/内容： 根据工作联系单编号：JD&DQ-ZYQ-01 B1#大商业使用功能变更因此地下室一层有以下变更： 1、地下室一层BHG超市以及公寓动力干线桥架需要变更具体方案见（地下室一层电力干线桥架变更平面图） 2、地下室二层第三防火分区动力干钱桥架需要变更具体方案见（地下室二层电力干线桥架变更平面图） 3、由于前期地下室二层防火分区供电主缆已敷设完毕因此所产生的的变更需要增加电缆长度、电缆接头等费用（具体费用以实际现场为主） 经办人：李立平日期： 2014-03-16 一、技术合理性评估 土建专业工程师： 机电安装专业工程师： 暖通工程师： 消防工程师： 装饰工程师： 二、变更成本测算： 1、变更前造价：元；变更后大致造价：元； 2、变更引发成本总变化： 项目成控组预算工程师： 专业监理工程师意见：
XXXX数据使用授权协议(标准模板)
合同编号： 签订地点： 签订时间： XXXX数据使用授权协议 甲方（授权人）： 住所地： 统一社会信用代码： 联系方式： 开户银行及账号： 乙方（被授权人）： 住所地： 统一社会信用代码： 联系方式： 开户银行及账号： 甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方无偿使用甲方xxxx数据事宜达成如下协议： 第一条授权使用内容：XXXX 第二条授权使用领域和范围： 第三条授权使用数量： 第四条授权使用时间： 第五条对数据的修改及版权
乙方可对现有数据进行修改和再设计，修改和再设计后的版权归甲方，乙方使用时仍须受本协议制约。 第六条乙方承诺 6.1 在使用此授权时，需提前日以书面方式告知甲方。 6.2 乙方应合理使用该授权，不得对甲方造成负面影响。 6.3 乙方不得超出授权领域或授权期限使用。 6.4 乙方不得将该原始数据泄露给第三方。 第七条违约责任 7.1 乙方未合理使用该授权，给甲方造成负面影响或造成相应财产损失的，甲方有权解除本协议，并有权要求乙方承担由此造成的损失。 7.2 乙方超出授权领域或授权期限使用本数据，给甲方造成损失的，甲方有权解除本协议，并有权要求乙方承担由此造成的损失。 第八条争议解决方式 甲乙双方如因本合同产生纠纷，可由双方协商解决，协商未果，按以下第种方式解决： A．提交XXX人民法院管辖； B．提交XXX仲裁委员会仲裁。 第九条合同效力及其它 9.1合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致，以本文为准；如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。 9.2本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同正本一式份，甲、乙双方各执份。
工艺 设备和人员变更管理规定
有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及 环境变更管理制度 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。 第二条本制度适用于各类企业单位。 第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条名词解释： (一)工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换 符合原设计规格的更换。 （四）人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章职责 第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。 第三章管理要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。
工艺变更审批程序
关于生产系统变更程序的规定 一、为稳定控制、稳定生产和充分分析变更的风险及控制手段制定本程 序； 二、变更主要包括：生产原材料变更、介质变更、储罐存储变更、工艺 控制参数变更、质量控制指标变更、工艺流程变更、设备变更等（不含管理变更）； 三、变更类别：根据变更时长变更类别分为临时变更和永久变更，临时 变更要求变更时间低于一个月，若为永久变更或临时变更但时长超过一个月，需将变更内容纳入作业指导书（作业指导书重新修订）； 四、变更申请由变更项目所属车间向生产部提出，变更提出前车间要对 当前的生产状况充分分析论证、确定变更的必要性； 五、生产部接到车间提出的变更申请后，组织技术、品质或安环等相关 部门召开会议讨论。车间说明变更方法、变更的必要性和变更可能带来的安全风险及消除和控制安全风险的措施，会议讨论后形成结论，确定是否实施变更； 六、对于需施工的变更，需工程部同时参与，确定变更可行后，工程部 组织方案设计，给出变更造价、合理工期和施工方案（施工方案由生产部参与共同制定）； 七、确定实施变更后，车间依据会议结果编制变更申请审批表，明确变 更时间、变更类别、变更目的、变更方法、变更安全风险及消除和控制安全风险的措施。提交生产部由生产部作第一次审批，再次确认变更的必要性及技术方案的可行性； 八、生产部审核后，若变更内容为质量控制指标变更，需品质管理部进 行会签，确认变更内容。其他变更则需经安全环保部会签并审核变更存在风险是否充分分析，安全措施是否有效；
九、会签部门签字确认后，交由技术部门审批，技术部门对变更的说明、 技术依据、技术方案、施工方案及风险评价等再次审核； 十、技术部门审批后，交由分管公司领导审批； 十一、变更级别无论大小，审批最终需由公司总经理签字同意后方可执行； 十二、变更审批结束后，将变更单复印三份，一份由申请车间保留，一份生产部存档，一份安全环保部存档； 十三、车间针对变更在变更内容、技术依据、风险分析及风险控制措施等方面对员工进行培训然后执行。 十四、变更申请审批表见附页。
工艺变更
精心整理工艺设备变更管理程序发行版本:C版 修改码:1 文件编码:TSH/HSE-035 1目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生 2 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。 3术语 3.1工艺设备变更
涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换 符合原设计规格的更换。 4 5 所有的 5.5各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6变更审批内容： 变更目的。 变更涉及的相关技术资料。 变更内容。 变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。
涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。 对人员培训和沟通的要求。 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 强制性批准和授权的要求。 5.7变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。 5.8变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 （三）试验结果记录在案。 （四）确认变更结果。 （五）变更实施过程的相关文件归档。 在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。
工艺、设备和人员变更管理办法
辽阳石化公司工艺、设备和人员变更 管理办法（试行） 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》，结合实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于辽阳石化公司（以下简称公司）所属各单位。 第三条本办法规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条公司各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本办法，并提供培训、监督与考核。各基层单位按要求执行本办法，并提出改进建议。 第五条名词解释： （一）工艺设备变更。涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更。影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换。符合原设计规格的更换。
（四）人员变更。是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位。指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章工艺设备变更管理要求 第六条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变，主要是指生产装置（生产单元）生产负荷超出设计范围的改变。 （二）物料的改变，主要是指物料品种、组成发生较大变化。 （三）化学药剂和催化剂的改变。主要指“三剂”的改变。 （四）设备、设施负荷的改变，主要是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变；单体静设备压力、温度、充装系数的改变；电动机运行电流的改变；仪表流量、压力、温度的改变等。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进，主要指指设备结构改变、管道开孔、设备材质改变、润滑油规格改变、动设备密封形式的改变、转动设备转子或通流部分发生改变等；工具的改变或改进是指起重工具起重吨位改变。 （七）工艺参数的改变，主要指温度、流量、压力等改变。
履约评估表
_____________ 材料设备采购单位履约评估表 注：1、“很好”表示认同；“较好”表示基本认同，但有需要改进的地方；“一般”表示不能满足天津顶秀的基本要求，迫切需要改进；“差”表示不认同，不能作为合格供应商 _____________ 施工单位履约评估表
评估的对象公司 评估日期 评估分述内容：施工质量、施工进度、签证变更、安全文明生产等内容。 、施工质量： 是否一次性通过监理、政府部门的基础、主体结构和竣工验收： 主要工序是否执行样板引路制：□是 □否 施工单位的质量保证体系：□很好 □较好 □较差 乙供材料、甲指乙供材料的质量控制：□很好 □较好 对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度：□很好 对图纸错、漏、碰问题的审核力度：□很好 □较好 施工期间对甲供材料及成品保护情况：□很好 □较好 本标段曾获得的质量奖项： ________________________________ 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 7、 一、施工进度： 工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成：□是 施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如期完成：□是 施工单位上报的周、月进度计划执行情况：□很好 施工单位对甲方的进度要求响应程度：□很好 、签证控制： 1、 2、 3、 4、 1、 施工单位是否存在签证高估冒算现象：□是 2、 施工单位是否做到事前签证：□是 口 3、 施工单位的签证管理与合同要求的响应程度：□很好 四、 文明施工： □很好 □一般 □差 1、 2、 2、 3、 4、 5、 本标段曾获得：□市文明工地 □市标化工地 工地是否出现重大人员伤亡安全事故：□是 硬地坪施工情况：□全硬地坪 □主干道硬地坪 □是 □否 □差 □较差 □较好 □较差 □较差 □差 □较差 □差 □差 □差 □较好 □ □ □较差 □差 □较好 □较差 □较好 □差 □较差 □差 □区标化工地 □无 □区文明工地 □否 □材料堆场、脚手架四周硬地坪 材料堆放、管理情况： □很好 □较好 □较差 施工人员着装情况：□很好 □较好 □较差 施工现场禁止吸烟情况：□很好 □较好 □较差 □差 □差 □差 处罚次数: 五、 协调管理和配合 1、 施工单位对甲供材料/甲方指定分包的总包管理：□很好 □较好 □较差 □差 2、 施工单位对甲方现场指令的响应：□很好 □较好 □较差 □差 3、 施工单位总体配合服务情况：□很好 □较好 □较差 □差 工程技术部综合评价： _______________________________________________________________ 造价合约部综合评价:
GBT45001-2020职业健康安全管理体系变更管理评估表
GBT45001-2020职业健康安全管理体系变更管理评估表 申请人：工号：职位： 申请日期：电话：Email: 项目名称： 项目描述： 变更评估检查表 Yes No N/A I. 环境 A. 空气 1 是否有新废气产生？导致废气排放质量或数量发生变化？ 2 项目是否要求安装新的或改变现有的烟囱或壁扇？或安装新的气体排放控制装置，如除尘器？ 3 是否要求获取或变更现有建筑或操作相关许可证件？ 4 是否要求安装废气处理设施以控制气体排放？ 5 有无替代方法以消除或使废气对环境的影响最小化？ B. 废水和雨水
6 项目是否会导致将废水排放至生活下水道、雨水道或地表水？ 7 如果是改变现有工艺流程，废水排放的数量和质量是否发生变化？ 8 是否对现有废水处理系统造成负面影响？ 9 是否需新建或修改现有废水处理系统？ 10 是否需要获取或变更废水排放许可证？ 11 有无替代方法以消除或使废水对环境的影响最小化？ C. 固体废弃物 12 是否会有新固体废弃物产生？ 13 如果是改变现有工艺流程，固废的数量和质量是否发生变化？（是否影响产生状态或储存条件允许？） 14 根据废弃物或其副产品的特性，是否会产生国家或地方法规中定义的危险固体废物？ 15 是否对现有固废储存和处理造成负面影响(包括数量的增加，或产生与现有废物不相容的材料)？ 16 有无替代方法以消除或使固废对环境的影响最小化？ 17 对那些打算废弃的设备（机器、槽、管道等），这些设备是否有残留的油、化学品或危险成分？是否 必须在移除或废弃设备前释放、去除或清洗残留物？ D. 其他要求 18 项目是否需要安装含印刷电路板的充液电气设备（如变压器、电容器）？
变更管理规定
Q/CCHR 长春华润液化天然气有限 公司企业标准 Q/CCHR2014 工艺和设备变更管理规范 2014年月发布 2014年月实施
目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责 (1) 5 管理要求 (1) 5.1 变更范围 (1) 5.2 变更申请、审批 (2) 5.3 变更实施 (2) 5.4 变更结束 (3) 6 审核、偏离、培训和沟通 (3) 6.1 审核 (3) 6.2 偏离 (3) 6.3 培训和沟通 (3) 附录A：变更管理流程 (4) 附录B：同类替换范例 (5) 附录C：微小变更申请审批表 (7) 附录D：工艺设备变更申请审批表 (8)
工艺和设备变更管理规范 1.范围 本标准规定了工艺和设备变更的管理要求及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求 本标准适用于长春华润液化天然气有限公司所属企业生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超过现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2 同类替换
符合原设计规格的更换。 3.3 微小变更 影响变小，不造成任何工艺参数和设计参数的改变，但又不是同类替换的变更，即“现有设计内的改变”。 4 职责 4.1长春华润液化天然气有限公司建设运营部组织制定、管理和维护 本标准。 4.2企业根据本标准制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理 程序，相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督、考核。 4.3企业基层单位按要求执行本单位工艺和设备变更管理程序，并提 出改进建议。 4.4员工接受工艺和设备变更管理培训，参加实施工艺和设备变更活 动，执行变更管理程序，并提出改进； 5 管理要求 5.1 变更范围 5.1.1本规范所涉及的工艺和设备变更范围主要包括： ◆生产能力的改变； ◆物料的改变（包括成分比例的变化）； ◆化学药剂和催化剂的改变； ◆设备和设施负荷的改变；
GSP计算机系统授权权限审批表
计算机系统授权权限审批表 申请日期： 单位名称申请部门申请岗位 申请原因及 申请人 按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在XX岗位赋予下列权限内容。批准意见及 批准人 1.采购管理 首营商品管理 首营企 业管理 首营药品登记表 首营企业资料登 记 首营品种登记作 废 首营企业登记删 除 首营品种申请人 员作业跟踪 首营企业申请人 员作业跟踪 首营品种审批表 （业务） 首营企业审批 （业务） 首营品种审批表 （质管） 首营企业审批 （质管） 首营品种审批表 （物价） 首营企业审批 （总经理） 首营品种审批表 （企业负责人） 供货方资质变更 登记 药品质量档案记 录 药品质量档案一 览表 首营品种一览表 本企业所经营的 进口品种一览表 经营品种一览表 合格供货方管理 采购计 划管理 合格供货方档案 采购月度计划填 制
供货单位法定资 格及质量信誉调查表药品采购进货计划表 合格供方企业一 览表采购计划首营企业一览表 合格供货方评审 记录 合格供货方资质 变更表 合格客户一览表 合格客户资质变 更表 采购合同管理 药品到 货通知 单 采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除 购进退出 采购冲 差价 购进退出通知单 填制采购冲差价开单购进退出通知单 删除 采购冲差价开单 作废 采购冲差价复核 单 采购审核 采购确 认 采购月度计划审 核采购验收入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核 退货通知单审核 采购冲差价审核 GSP验收 采购结 算 进货入库GSP验 收 采购商品勾兑结 算
进货质量验收抽检采购结算单据冲红 进货入库验收 GSP取消 进货退出GSP复 核 进货退出GSP复 核取消 药品拒收报告单 药品验收拒收台 帐 采购分析 采购库存分析 供应商采购库存 分析 商品入库价格分 析 商品采购补货计 划 供应商供货统计 表 入库验收记录 采购业 务查询 购进验收记录 采购月度计划查 询表 进口药品购进验 收记录采购合同查询玻璃仪器购进验 收记录到货通知单查询非药品购进验收 记录进货入库查询中成药购进验收 记录退出通知单查询生物制品购进验 收记录退出出库查询消杀药品购进验 收记录采购冲差价查询医疗用毒性药品 购进验收记录进货结算查询
工艺变更
工艺设备变更管理程序发行版本: C版 修改码: 1 文件编码: TSH/HSE-035 1 目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生产过程中工艺、设备变更的管理流程、措施及要求。 2 使用范围 本程序适用于分公司及各承包商以下变更管理： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。
（十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。 （十三）操作规程的改变。 （十四）试验及测试操作。 （十五）设备、原材料供货商的改变。 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。 3 术语 3.1工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换
符合原设计规格的更换。 4 职责 科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。 各单位根据工艺、设备变更管理程序执行，对本程序提出改进建议；各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。 5 管理要求 5.1 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。 5.2 工艺设备变更应实施两级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行《塔里木油田石化分公司工艺卡片分级管理规定》、《塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定》、《塔里木油田石化分公司生产操作变动监控管理规定》。 5.3 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。 5.4 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 5.5 各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6 变更审批内容：
工艺变更审批程序
工艺变更审批程序 Prepared on 24 November 2020
关于生产系统变更程序的规定 一、为稳定控制、稳定生产和充分分析变更的风险及控制手段制定本程 序； 二、变更主要包括：生产原材料变更、介质变更、储罐存储变更、工艺 控制参数变更、质量控制指标变更、工艺流程变更、设备变更等（不含管理变更）； 三、变更类别：根据变更时长变更类别分为临时变更和永久变更，临时 变更要求变更时间低于一个月，若为永久变更或临时变更但时长超过一个月，需将变更内容纳入作业指导书（作业指导书重新修订）； 四、变更申请由变更项目所属车间向生产部提出，变更提出前车间要对 当前的生产状况充分分析论证、确定变更的必要性； 五、生产部接到车间提出的变更申请后，组织技术、品质或安环等相关 部门召开会议讨论。车间说明变更方法、变更的必要性和变更可能带来的安全风险及消除和控制安全风险的措施，会议讨论后形成结论，确定是否实施变更； 六、对于需施工的变更，需工程部同时参与，确定变更可行后，工程部 组织方案设计，给出变更造价、合理工期和施工方案（施工方案由生产部参与共同制定）； 七、确定实施变更后，车间依据会议结果编制变更申请审批表，明确变 更时间、变更类别、变更目的、变更方法、变更安全风险及消除和控制安全风险的措施。提交生产部由生产部作第一次审批，再次确认变更的必要性及技术方案的可行性； 八、生产部审核后，若变更内容为质量控制指标变更，需品质管理部进 行会签，确认变更内容。其他变更则需经安全环保部会签并审核变
更存在风险是否充分分析，安全措施是否有效； 九、会签部门签字确认后，交由技术部门审批，技术部门对变更的说 明、技术依据、技术方案、施工方案及风险评价等再次审核； 十、技术部门审批后，交由分管公司领导审批； 十一、变更级别无论大小，审批最终需由公司总经理签字同意后方可执行； 十二、变更审批结束后，将变更单复印三份，一份由申请车间保留，一份生产部存档，一份安全环保部存档； 十三、车间针对变更在变更内容、技术依据、风险分析及风险控制措施等方面对员工进行培训然后执行。 十四、变更申请审批表见附页。 附表： XXXX公司工艺变更申请、审批表
工艺和设备变更管理办法详细版
文件编号：GD/FS-5061 （管理制度范本系列） 工艺和设备变更管理办法 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
工艺和设备变更管理办法详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为确保油田公司生产区域内工艺和设备变符合HSE管理要求，根据中国石油天然气集团公司《工艺和设备变更管理规范》Q/SY1237-2009的要求，特制定本办法。 第二条本管理办法适用于油田公司各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中发生的工艺和设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本管理办法执行。 第二章职责 第三条安全环保处组织制定、管理和维护本办法。
第四条各单位组织推行、实施办法。根据本办法制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理，相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供咨询、支持、监督、培训、审核，对变更管理办法提出改进建议。 第五条员工接受工艺和设备变更管理培训，参加工艺和设备变更实施活动，执行变更管理程序，并提出改进建议。 第三章变更类型 第六条同类替换：符合原设计规格的更换。 第七条微小变更：指用现有设计书中的备选工艺与设备或在设计允许的范围内进行变更，影响较小或没有影响，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
关于变更的评估报告
《关于澳门基金会援建青城山古建筑群项目变更的请示》评估意见 审定：吕逸实 审查：巫明艳 项目负责人：卿成才 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 成都市市政工程设计研究院 二〇一〇年九月
《关于澳门基金会援建青城山古建筑群项目变更的请示》 评估意见 兹收到青城山-都江堰旅游景区管理局送来《关于澳门基金会援建青城山古建筑群项目变更的请示》及附件：《青城山古建筑群恢复重建总投资对比表》、《老君阁变更申请表》、《道教学院变更工程情况》、《建福宫变更费用计算表》及附表16页，我公司根据请示内容及项目情况作出如下评估： 2009年4月11日，澳门基金会与四川省人民政府经商协，签订《澳门基金会援助都江堰市青城山古建筑的合作协议》，援建项目由16个子项目组成，总金额1.796亿元人民币，目前，业主、项管、监理、设计、施工等五大责任主体已明确分工、强化协调、团结协作，形成合力，正紧锣密鼓加快项目建设，各项工作朝着预期目标有力、有序、有效全面推进。现由于各种原因要对部分子项目进行变更，变更的情况如下： 1、变更前的概况 青城山古建筑群落恢复重建项目，包括15处古建筑的修复及重建（含在建福宫新建一个纪念碑）和1所道教学院重建，以及修复重建中的配套建设及给排水、强电、弱电、消防、环境保护、绿化、防护工程等辅助设施。重建总建筑面积28940.00平方米，修复总建筑
面积21818.60平方米，根据设计图纸实际招标重建面积26221.79平方米，修复面积23497.35平方米。青城山古建筑群落恢复重建已于2009年5月25日按招投标法定程序确定了项目管理单位，6月9日，青城山古建筑群的立项“征询意见申请”已经国土局、园林局、规划局、遗产办、文物局、民宗局、环保局等职能部门通过，8月28日，完成公开招标确定青城山古建筑群落15处宫观的设计与监理单位。老君阁设计方案评审通过后于12月30日开标，2010年元月施工单位进场开工建设，其余各宫观庙宇于2010年3月18日开标，现已全部进入施工阶段，全部施工单位已进场建设。 2、变更内容 1)老君阁：原为钢筋混凝土结构，现变为木结构。 2)道教学院： A、因为可行性研究报告的建设规模不符合实际地形(赤城沟不能占用)，体量减小，可行性研究报告中提出的道教学院教学办公楼重建面积为8000m2，中标合同中重建面积为6200m2，现根据地形测量计算出实际重建面积为4540㎡，比中标重建面积减少1660㎡，减少投资约470万元； B、应道协要求取消外廊建设，减少投资约260万元； C、为了方便进出教学楼，在教学用房前建一座步行桥梁，增加投资约80万元； D、由于可研报告、设计文件的遗漏，未考虑总平工程，现增加总平