成都市双流区文化馆

成都市双流区文化馆

2018年部门预算公开信息

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

根据《中共成都市双流区委、成都市双流区人民政府关于撤销双流县设立成都市双流区有关机构编制事项的通知》（双委发[2016]4号）文件要求，原双流县文化馆更名为成都市双流区文化馆，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术工作政策、负责管理公共文化事业；推进全区文化艺术、公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导基层文化建设。（三）负责管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品，推动各门类艺术的发展；管理、筹备全县性重大文化活动。

（四）负责管理非物质文化遗产事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族及本土文化的传承普及工作。（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员情况

截止2016年10月，共有编制18名，实有在职人员16人。其中离退休人员16人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括事业单位一个

第二部分文化馆2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算612.5069万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入612.5069万元、支出包括：一般公共服务支出612.5069万元、

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文化馆2018年一般公共预算当年拨款612.5069万元，比2017年预算数610.5004万元增加20.06万元，增长/下降0.03%，变动的主要原因是工资及社保公积金的少量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出562万元，占98%；社会保障和就业（类）支出42.7万元，占**%医疗卫生与计划生育（类）支出7.8万元，占0.33%；18.09万元，占4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）文化（款）群众文化（项）预算数为612万元，比2017年预算数610万元增加2万元，增长3.37%，变动的主要原因是主要原因是国家政策变化引

起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、福利费、办公费等。政府分类经济科目：工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助。

2、一般公共服务（类）文化（款）群众文化（项）预算数为331.9万元，比2017年预算数321.2万元增加10万元，增加9.32%，变动的主要原因是增加预算经费支出。主要用于群众文化服务项目。政府分类经济科目：会议费、培训费、委托业务、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为24.74万元，比2017年预算数24.86万元减少0.4万元，减少5.84%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于基本养老保险缴费。政府分类经济科目：工资与福利支出、社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.8万元，比2017年预算数9.9万元减少0.16万元，减少5.84%，变

动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。政府分类经济科目：工资与福利支出、社会保障缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.2万元，比2017年预算数0.92万元增加0.03万元，增长3.26%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于行政单位医疗保险缴费。政府分类经济科目：社会保障缴费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）预算数为7.8万元，与2017年预算持平。主要用于事业人员门诊医疗补助。政府分类经济科目：工资与福利支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为52.8万元，比2017年预算数48.9万元增加3.45万元，增长23.56%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区妇女联合会2018年一般公共预算基本支出280万元，其中：

人员经费185万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0.25万元，主要包括：、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

文化馆无此项预算

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市双流区妇女联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市双流区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市双流区文化馆2018年收支总预算612万元，比2017年预算数610万元增加2万元，增加0.03%，变动的主要原因是人员预算经费支出增加。

七、2018年收入预算情况说明

成都市双流区文化馆2018年收入预算621万元，其中：一般公共预算拨款收入621万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计621万元，其中：基本支出预算290万元，占49%；部门项目支出预算331万元，占52%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

成都市双流区文化馆2018年履行文化服务职能、维持机关日常运转而开支的运行经费，合计32万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区文化馆政府采购预算总额219万元，其中：采购服务预算219万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市双流区妇女联合会共有车辆1辆，其中，舞台演出车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市双流区文化馆实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算331万元。