如何建立终端导购员管理制度

如何建立终端导购员管理制度
如何建立终端导购员管理制度

如何建立终端导购员管理制度

一、构建目的:

有鉴于笔者前面所述的“导购员管理工作的十大空白”,我们在制定导购员管理制度的时候,应该尽最大可能地规避在实际操作中存在或潜在的弊端,充分考虑对导购员工作积极性的调动,从而建设一套科学、完整的导购员“招聘—培训-管理-考评-激励-回馈”体系。继而达到以下7条目的和效果:

1、制定严格的导购员招募标准,合理筛选优秀导购人才,并保持一定的人才储备;

2、建立专业的培训考核系统,提高导购人员整体销售力;

3、规范终端导购员管理,提高导购员的业务技能和工作效率;

4、构建科学、合理的薪酬发放方案,最大限度地刺激与挖掘终端销售潜力;

5、制定精细化的福利制度,强化导购队伍的凝聚力与企业归属感;

6、梳理导购信息收集系统,真正做到对市场的快速反应;

7、制定科学的测评指标,对各地分公司的导购管理工作进行指导与监控。

二、构建框架:

三、招聘——未雨绸缪严把关:

尽管狭义的“管理”是在招聘工作之后才开始进行的,但把好了招聘关就给导购员管理工作开了个好头。有很多企业在导购员管理方面工作失控,在一定程度上与导购员整体素质的良莠不齐有很大关系。所以,在导购员招聘问题上,我们应坚守如下原则:

1、公平、公开、公正原则,这一般是管理工作的总原则,也就是我们常说的“三公性”,任何管理工作只要脱离了“三公性”,都将无法继续开展;

2、宁缺勿滥原则(高标准、严要求,确保质量,彻底摒弃“拾到篮里都是菜”的粗放思想);

3、亲属回避原则(着重指营销业务人员的亲属回避本区域,各卖场主要负责人的亲属回避本卖场);

4、年轻化、知识化、专业化原则(千万不要认为导购员处于工作“底层”而忽略了这些方面的要求)。

遵照上面的招聘原则,我们可以制定出相应的任职资格要求标准,如:年龄(20—45周岁)、学历(高中以上)、性格(以外向型为佳)、仪表(相貌端正、稳重大方)、谈吐(表达能力、沟通能力、亲和力)、经历(有相关从业经历)、品德(忠于职守,敬业爱岗,吃苦耐劳,有进取心)等;此外还可以吸纳一些较高素质的下岗工人,并圈定一批大中专院校贫困生作后备力量。最后再通过笔试、面试等一系列“关卡”,遴选出一批合格的人才。

四、培训——磨刀不误砍柴工:

在招聘到了合格人才之后,培训工作变得尤为重要。因为较高的基本素质固然重要,但经过专业、严格的培训才能发挥更大的效力。正所谓“磨刀不误砍柴工”。并且,只有公司上下都充分重视起来,才能收到较好的培训效果。有许多企业的老总级别的人物都或多或少有这样一种错误的认识:总认为员工(不止是导购员)招回来之后,培训工作只是个别部门的事,而自己却很少过问,这很容易导致培训师和参训者双方的马虎对待和草草收场,恐怕应该不是我们想要看到的效果。

一般来说,导购员的正规培训应该经过以下几道“工序”:先是新入职导购员的岗前培训(对本企业的历史文化、导购员的基本要求、基本礼仪与导购技巧、基本的产品知识、日常工作规范与注意事项等进行初步培训,注意:没有参加岗前培训的导购人员不准上岗),然后派驻到某个卖场实习并进行师徒培训(由较有经验的老导购员来传帮带),到实习合格后,再派驻到另一卖场进行就地培训(结合卖场情况进行现场演练、讲解和补充),即已成为正式的导购员,最后在正常程序下参加周例会及月例会培训和相关新产品知识培训。这样,经过一系列规范系统的、持续不断的培训,一个具有正式上岗资格的导购员就产生了

五、规范——方圆游弋规矩中:

有位哲人曾经这样说过:“人是最容易犯错误的动物。”个中道理很值得玩味。所以,对导购员管理而言,严格、专业、规范的培训只是拥有优秀导购员的一个必要条件,却并不意味着培训过后只需凭着大家的自觉性去执行就够了,一切都可以高枕无忧了。因此,在做好培训的同时,我们必须狠抓几个方面的规范性,只有这样,我们才能“于规矩中见方圆”。通常来讲,较为关键的规范点在于以下三个方面:

1、服饰规范:

2、言行规范

·工作时间内,应严格按所在商场要求穿着,时刻牢记:“我代表着公司的形象”。着装一定要干净得体、整洁大方。

·在工作期间应保持站立姿势,双手合于身前、抬头挺胸。仪态端庄、大方,精神饱满,保持微笑,以自信、热情、友好的态度接待顾客。

·接待顾客时,表述要清晰、语气要诚恳自然,同时树立“顾客永远是对的”的概念,杜绝使用污言秽语冒犯他人,在任何情况下不得与顾客发生争执。

·准时上下班,不迟到、不早退;事假、病假须向市场推广专员和商场负责人请示,须请人代班,并做好交接工作。

·必须遵守商场工作纪律,搞好客情关系,但任何情况下不得泄露公司情报资料。

·上班不准吃零食、聊天,不准看与工作无关的书报。

3、心态规范

·必须要具备正确的服务心态和从业观念,并透过亲身的经验与揣摩,适应整个工作环境,从而与顾客建立良好的客情关系,圆满完成销售工作。

·要时刻防止两种“两极分化”的消极心态:瞧不起导购工作或者认为导购很容易。

·要做到在推销商品之前一定要先推销自己,让顾客接受你,赞同你说的话,这样才能更好地销售产品。

·要建立积极的心态,就要做到热诚、微笑、心胸开阔、对待顾客一视同仁并且站在顾客的立场上考虑问题。

·要热情饱满、精力充沛、朝气蓬勃,给顾客以愉快、安全、卫生的心理感受,并且善于化不利情绪为有利情绪。

六、考评——纪律严明绩效高:

我们知道,一个好的规范体系要靠一个严格的考评制度来保证。所以,我们便要想尽一切办法做出一套有利于提升终端零售业绩、有利于提高导购员积极性的业绩考评体系。

·月度考评是根据工作表现和工作业绩打分,考评结果直接与导购员工资挂钩。

·公司定期、不定期地对各售点的导购人员进行跟踪抽查与考核,对实际工作能力低下、业绩差的将予以解聘(一般采取三个月10%末位淘汰制)。

·实行严格考勤制度,对无故矿工两天以上者视为自动离职,并扣罚一个月工资。

·导购员应建立好自己的日用台帐(一般是零售台帐和促销礼品台帐)。如有保存不完整、不及时填写或弄虚作假者将予以严惩。

·导购员还必须如实认真填写每月销售报表并及时上交公司主管部门,如填报不及时将遭严厉扣罚,对虚报销量者扣除当月全部工资(包括奖金和提成),如有再犯立即开除。

·在任何情况下不得与顾客发生争执,如果由于工作态度不好、有欺骗客户的言行或对客户服务不好而遭客户投诉者,视情节轻重予以处罚。

·导购员管理引进“末位淘汰”竞争机制,对连续三个月未能完成公司下达的目标销量者,予以解聘。

七、激励——策马扬鞭蹄自疾:

一提到激励,或许有人会说:“加薪是最简单、最直接、最有效的激励方式。”诚然,对薪酬系统的探讨,笔者在另文《如何建立导购员薪酬制度》中有详细论述。在这里,我们恰恰要探讨的就是加薪以外的激励方式。

其实,在日常管理工作中,我们完全可以提供一系列的奖项供每个导购员去公平、公开、公正地争取:

1、综合排名奖:公司导购主管可以根据导购员的工作表现和工作业绩,每月评比出月度综合排名的导购冠、亚、季军,分别给予一定的奖励,并存档备案,优先安排在位置好、销量大的售点,以发挥其能力并保证其收入;

2、销售进步奖:对于零售量迅速提高,超越竞争对手,单店排名提升明显者可给予销售进步奖;

3、超额完成任务奖:对于公司分配的计划销量月底考核超额完成任务者,给予超额完成任务奖;

4、特别贡献奖:对于有特别贡献、业绩突出或技巧创新的导购人员,可在全省甚至全国通报表扬,树立榜样,并给予一定的物质奖励;

5、好建议奖:对勤于观察、思考,敏于收集信息并对终端布置、促销设计和销售业绩提升有好建议者,会给予好建议奖,并给予一定的物质奖励;

6、检举揭发奖:鼓励导购员检举揭发虚报销量和其他作弊行为,情况一经核实,将视情节轻重给予不同程度的奖励,并对举报人给予保密。

此外,我们还可以对导购员实行一定的福利政策(假设导购员可以分为如下四个级别):

八、晋升——海阔天高任翱翔:

伟大的心理学家弗洛伊德曾经说过:“人生来就有做伟人的欲望。”依样画葫芦,我们可以这样说:“成功是每个人的毕生追求。”因此,作为一直战斗在市场一线的导购员,他们也一样渴望得到肯定和晋升。于是,为导购员做好职业生涯规划就成了从思想上更加靠近这一群体的关键所在。

正像笔者在上述福利政策中对导购员进行分级那样,我们不妨仍按上述级别进行定位和划分:

1、常规导购:品德高尚,高中以上学历、销售业绩较差(无法完成任务),但有较强的沟通能力和协作精神,并能得到全体导购的认可。

2、铜牌导购:品德高尚,高中以上学历、销售业绩一般(基本能够或接近完任务销量),有较强的沟通能力和协作精神,能得到全体导购的认可。

3、银牌导购:品德高尚,高中以上学历、销售业绩较好(远超过或绝对完成任务销量),有较强的销售技巧和培训技巧,能担任营销中心内部导购技巧培训员,沟通和协调能力强,能得到全体导购的认可。

4、金牌导购:品德高尚,大专以上学历、有较强的培训能力和销售技巧,能担任营销中心内部导购技巧和产品知识的培训讲师,沟通和协调能力强,在导购中享有较高的威信,能得到全体导购的认可。

那么,我们不妨为他们设计这样一个晋升通道,必将为他们插上一对“理想的翅膀”,让他们在海阔天空中自由翱翔!

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供应商审核管理制度

供应商审核管理制度 1 目的 对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。 2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3 职责 3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4 内容 4.1 审核要求 4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。 4.1.2过程审核:技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等; 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件; 4.2.1.3采购物品生产工艺说明; 4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。 4.2.1.5、其他所需的文件和资料。 4.2.2 特殊采购物品的审核

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度(试行) 目的:保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 范围:本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责:财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。)”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 (1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 (2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。 (3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。修订库存之后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。 (4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。 (5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

大商新玛特导购员管理制度

目录 目录 (1) 第一部分导购员上岗须知 (2) 第二部分导购员工作流程 (4) 第三部分导购员上岗程序 (5) 第四部分导购员转换厂家程序 (6) 第五部分导购员辞职程序 (7) 第六部分工装管理办法 (9)

第一部分导购员上岗须知 一、上岗标准: 1、高中或同等以上学历,热爱本职工作,诚实正直,身体 健康; 2、形象、气质较好,会熟练使用普通话; 3、具有半年以上的销售经验。 4、女性身高162cm以上,体重60公斤以下,男性身高173cm 以上,体重75公斤以下; 5、年龄28周岁以下(注:淑女贵妇:30-35岁,内衣:35 岁以下,休闲运动:18—25岁(店长可28岁以下),男装: 35岁以下); 以下为各业种招聘标准: 名品化妆业种: 国际名品: (1)化妆品:女性:年龄25岁以下,身高162cm—165cm,身材匀称,肤质细腻,肤色洁净,面部无纹绣痕迹,普 通话标准,音质轻柔,笑容自然甜美,气质文雅。 男性:年龄25岁以下,身高173cm以上,容貌清俊,性格温和,普通话标准,音质柔和。 (2)名表.珠宝:女性:年龄22—35岁,身高162cm以上身材匀称,手指纤长,普通话标准,具有亲和力,一年以上同业种销售经验。 男性:年龄22—28岁,身高173cm以上普通话标准,一年以

上同行业经验,了解基础珠宝知识。 家居儿童业种: (1)、限女性,普通话标准,具有亲和力,身材匀称,形象质佳; (2)、热爱本职工作,诚实正直,身体健康,具有高中以上或同等以上学历; (3)、年龄35周岁以下,身高160cm以上; (4)、具有同行业半年以上工作经验; 二、参加面试的导购员须掌握导购员应知应会内容和近期工作内容,不合格者不予上岗。 三、导购员上岗前须持有效证件至各业种面试,由卖区长(助理)业种经理审核后到人力资源部复试,符合要求方可培训。 四、人力资源部面试时间为周一、周四下午15:00—18:00。

营业员商场管理制度

营业员商场管理制度 营业员管理制度 一(卖场货品陈列要求: 1.卖场售卖的货品应尽量做到齐色、齐码。 2..货品都要求做到整齐、洁净、归一、不起皱。且卖场的货品都应去外包装袋。 3.新出货品、流行货品、推介产品要放(挂)在当眼位置(第一眼可以看到的地方) 4.挂装应注意不要过于挤迫,要留有一定间隙,让顾客容易挑选。保证视觉统 一、整齐、充实、饱满的效果。 5.每周要更换当眼位置的货品陈列,给人以新鲜的感觉,如层板(挂通等)上的货品被顾客买走,要及时补充,不要出现空架现象,要随时补充。 6.折价促销为独立单元陈列展示且有明确标志。 7.所有pop海报的安装及摆放都要做到平整、清洁、无缺损。 8.卖场不得有过时pop海报出现。 9.每天至少要做三次卖场卫生,即早上开店前、中午、晚上打佯后。并随时对卖场的挂包进行整理,以保证卖场的整齐和清洁。 二.pop及海报的维护要求: 1.卖场不得有过时pop海报出现。 卖场的所有海报都是为了营造卖场的气氛,对陈列主题的诠释和促销推广的宣传。所以一定要保证卖场海报的清洁和平整,且一定要粘贴在指定的位置上。不可有过时的海报出现在卖场里,不要使用自制的刻字海报和手写海报.

2、产品画册,介绍应季产品的画册,可平放或摊开在店堂里的展示台上,放在报架上,便于顾客翻阅。不要折成花形做陈列摆放。 3(在陈列以前,检查下列各点。 (1)卖场的面积。 (2)卖场的布局。 (3)货品的库存量。(包括款式、颜色等) (4)要以何种方式来分类 三:货品陈列的注意事項 没有陈列就没有销售,没有陈列就意味着失败~ 而陈列体现在每一个细节之中~~ 陈列的目的就是要把商品卖掉,使命就是要卖得更好,将消费者所想要买的东西表现得: 基本原则: 分布面广-----买得到 显而易见-----看得到 随手可及-----拿得到 货品陈列原则 a:位于同类产品中 b:占据中心位置(抢占有利的地理位置) c:扩大陈列面 d:货架上的存货要尽可能的多,方便顾客挑选 e:靠近、面向人流处 f:居视线高度 g:注意花色品种款式搭配

供应商(分包商)管理制度

天合光能(北京)系统集成有限公司供应商(分包商)管理制度 主导部门:采购部 支持部门:工程部、技术部、质量部 审批: 文档编号:SDS BU-SD-017 生效日期:

供应商(分包商)管理制度 1. 目的招投标管理供应商各种原因不发货应对措施付款方面支票与现金问 题 为保障公司项目顺利有效完成,对现有供应商的管理和评估,建立有效的合格供应商(分包商)名录(以下简称AVL),特制订本制度。 2. 范围 本制度适用于天合光能(北京)系统集成有限公司供应商(分包商)。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 N/A 5. 内容 5.1供应商分级 供应商划分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个等级,并建立“不合格供应商信息库”。 5.1.1战略供应商 a) 与公司或集团公司签署战略合作协议的供应商为战略供应商。 b) 按规定程序报批后,可直接委托采购。 5.1.2优质供应商 5.1.2.1一般条件 a) 与公司或集团有2年(或3个项目)以上的良好合作历史,能够按照合同 约定:质量、进度、投资、配合等评价均为优,有长期合作潜力。 b) 积极主动配合现场人员进行各项政府协调工作。 c) 与公司每次项目合作后的评定分值在85分以上的供应商。

5.1.2.2使用政策 a)必须满足招标采购流程中的最高要求。 b)公司基建项目招标在其能力范围内,均邀请其参与。 C)每年安排一次审核。 5.1.3 合格供应商 5.1.3.1符合资格预审要求或公司有过合作,业务完成后评定分值在60-85分之 间的供应商。 5.1.3.2 限制政策 a)可以参与其能力范围内的招标采购项目。 b) 必须满足招标采购流程中的最高要求,如:带资承揽、工程款延期支付的 承受能力或提供履约保证金等。 5.1.4 不合格供应商 5.1.4.1 在与公司合作的过程中,供应商有下列行为之一的,经审批后被定义为 不合格供应商(列入公司不合格供应商名单——“黑名单”)。 不良记录包括: a、提供虚假材料、隐瞒真实情况,骗取供应商入围资格的; b、提供虚假材料,谋取中标的; c、中标后无正当理由不签订合同的; d、擅自变更或终止合同的; e、与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的; f、提供产品或服务不合格的; g、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的; h、拒绝监督检查或提供虚假材料的; i、处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,严重缺乏履约能力的。 j、受到省级以上行业监管部门通报批评的; k、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的; l、其他违反国家法律、法规的行为。 5.1.4.2 不合格供应商信息库中的供应商不允许参与公司所有项目的招标。 5.2供应商准入评估和AVL维护

库存商品管理制度

北京东方网信科技股份有限公司 库存商品管理制度 1 总则 1.1 为了加强对公司库存商品的管理和控制,保证库存商品的安全性、完 整性与准确性,提高运营效率,及时发现和纠正库存商品中的各种差 错,保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》,结合本公司的实际情况,特制定本 制度。 1.2 本制度所称库存商品,是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品 或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程 中耗用的材料和物料,主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换 器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。 1.3 库存商品内部控制中的不相容职务应当分离,其中包括: 1.3.1 库存商品入库和出库申请人与审批人应分离; 1.3.2 库存商品入库和出库执行人与审核人应分离; 1.3.3 库存商品的验收入库人员与采购应分离; 2 职责分工与授权 2.1 市场部 采购,提供《项目采购申请单》,在ERP系统中录入采购订单; 2.2 技术支持部 到货后由技术支持部验收,领用出库申请; 2.3 综合管理部 提供出入库单据《采购设备入库验收单》、《下线设备入库验收单》、《物资出库申请单》,记录库存商品型号、数量,备货,在ERP系统中录入外购入库单、销售出库单; 2.4 财务部 审核外购入库单、销售出库单。 3 库存商品入库流程(详见附件一) 3.1 库存商品采购 由技术支持部向综合管理部提出项目采购申请,库管查询库存后向技术支持

经理提交库存情况,交由领导和财务部门审批决定是否进行采购;在库管、主管副总、财务、总经理逐一签字确认后,交由市场部执行项目采购流程。 3.2 库存商品验收 采购到货后,交到综合管理部,由库管对货物的数量(包括设备和配件等)进行验收,并通知技术支持部相关人员对货物的质量(包括型号、配置和性能等)进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认;若出现不合格现象,库管将货物退回到市场部交由采购人员进行处理。 3.3 库存商品入库 库存商品在验收合格后,采购人员、验收人员、库管三方在《采购设备入库验收单》中签字确认。由库管在库存管理软件中执行入库操作,同时在金蝶系统管理软件中根据市场部输入的采购订单办理外购入库单,其中外购入库单需要财务部进行审核。 3.4 库存商品备货 当一个项目采购的货物到齐后,库管必须及时通过邮件形式向技术支持部发起通知,并在邮件中提供到货清单,由技术支持经理批复发货时间、地点和相关要求,接到批复后由库管进行备货。 3.5 库存商品编码 库存商品中由于服务器型号和配置的多样性,需要单独进行管理。根据服务器序列号的唯一性进行编码,编码规则:生产厂家缩写+序列号后六位数字,举例:SG198276、LZ202137。其它库存商品中的设备和配件全部遵循固定资产编码规则。 4 库存商品出库流程(详见附件二) 4.1 库存商品出库申请 技术支持部相关人员在接到发货通知后,需要填写《物资出库申请单》,到综合管理部申请出库。由库管查询库存,如果库房内没有需要领取的货物,则进入采购流程;如果有,则进入出库步骤。 4.2 库存商品出库 库存商品出库分为测试和销售两种状态,需由技术支持部经理在《物资出库申请单》中确认出库状态。 如果为测试出库,由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作,设备状态改为测试。 如果为销售出库,由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作,设备状态改为已销售;同时在金蝶系统管理软件中办理销售出库单,并将《物资出库申请单》复印件提交到财务部,由财务部根据《物资出库申请单》对金蝶系统管理软件中的销售出库单进行审核。

品牌服装导购员管理制度

服装导购管理制度 目的 第一条为规范导购管理,提高导购的终端销售能力,增强竞争优势,扩大**品牌在终端的影响,特制定本制度。 第二条适用范围 全体终端人员,包括: 1、全职导购:长期在某固定售点从事销售工作的人员; 2、临时导购:在10—次年2月间因旺季需要而临时增加的人员时间; 3、临时促销员:旺季周末在各大商场、售点协助全职导购的大学生; 4、临时推广员:旺季在各大售点进行专职宣传活动的大学生。 二、组织架构 第三条 分销经理 單组长 商场导_ __专营导 三、导购职责 第四条导购工作职责如下: 1、负责向现场顾客介绍、推荐和销售**内衣,宣传**品牌,维护品牌形象。 2、负责介绍售后的有关情况,对简单的内衣洗涤及日常护理需注意的问 题能现场解答。 3、负责建设和维护**内衣售点,包括摆设和维护专柜、样衣、POP和宣传资 料,使符合售点规范。 4、填写销售台帐,及时向经销商或分公司汇报销售情况。 5、收集竞争品牌、商场、消费者的信息,以及对**内衣的期望和需求建议,并 及时向经销商或分公司反馈。 6、按时参加例会和培训。 7、协助经销商或分公司的控价工作。 &协助现场推广工作。 9、完成经销商或分公司布置的其它工作。 四、工作纪律 第五条导购工作纪律(适用全体终端人员) 1、导购须准时上班,不迟到、不早退。有事必须请假,并请人代班且交接好工 作。不得无故离岗。遇急事离岗,必须妥善处理完柜台接待等工作并请示终端 主管方能离开。

2、上班时间按商场要求统一着装,个人卫生整洁,打扮得体,在卖场保持良好的 精神面貌。 3、提倡微笑服务,尊重顾客,不得与顾客发生争吵。 4、与商场工作人员处理好关系,遵守商场工作制度。 5、中午午餐不得超过40 分钟,不得有上班吃零食、扎堆聊天、嬉戏打闹等行 为。 6、按时报销量,按要求报各种报表、信息。 7、服从领导的工作安排,认真完成工作任务。 8、对试用期内能独立工作,且能正确讲解产品和宣传品牌的新聘导购从试用期第 二个月开始计算提成、提留基金和内部调整。 9、对试用期能力很差,不能适应工作或违反管理制度的人员予以辞退。 10、对于试用合格的新聘导购,由销售中心和导购签定临时劳动合同,合同期 为半年。满半年后进行考核,考核合格者给予重新续签合同。 五、导购处罚: 第六条 1、处罚过程分为口头警告、书面警告(含过失单)、辞退。 2、口头警告 3 次的作为 1 次书面警告。书面警告超过 3 次的给予辞退。 3、凡上班、例会和培训迟到或早退半小时以上者罚款50 元;两小时以上者算 旷工一天,罚款100 元; 4、累计无故旷工三天以上者,予以辞退,并扣发当月工资。 5、接待顾客不礼貌,不周到,遭商场投诉或顾客投诉者,第一次罚款50 元, 第二次罚款100 元,第三次者作辞退处理。被经销商投诉的,经查明是导购 负有责任的,处罚同上。 6、未按要求填报各种报表,每单罚款20 元。虚填报表、虚报信息的按情节轻重 给予50-200 元处罚,对造成损失的,直接给予辞退。 7、违反6SK的按6SK处罚制度进行。 8、对于虚报销量、台帐、虚报费用、侵占公司财产(包括小礼品、促销品)等直 接给予辞退,扣发当月工资和提成。 六、导购奖励 第七条日常奖励 1、销售量:旺季每月评出在同级别售点中最高销量,奖100 元。 2、6SK奖:根据6SK的检查,经销商或分公司可每月评出1名给予奖励,金额 100 元。 3、最佳建议奖:由总部每月评发,50元起上不封顶。 4、信息反馈奖:反馈信息及时有限,对经销商或分公司工作有较大帮助的,奖 励100 元。 全年奖励 1、区域或分公司优秀导购奖:年终根据导购的年度总和表现,每个经销商或分 公司评出 5 名优秀导购,给予500元奖励。 2、全国优秀导购奖:在经销商或分公司业绩非常突出,工作认真踏实的 1 名导 购可申请为全国优秀导购,集团奖励2000 元。

导购员业务员管理制度

导购员业务员管理制度 ****有限公司 **办事处管理制度 为有效开展公司各项业务,提高工作效率,完善市场部管理,根据总公司宏观 管理制度精神,特制定以下管理制度细则,报总公司人事部、销售部核准备案执行: (一)、导购员管理 一、上岗要求: 1、导购员由各所辖区域业务员负责招聘,报市场部经理面试核准后上岗。 2、如导购员发生押金,费用由导购员自理。 、培训后方可入职。 3 4、入职期间发生的健康证、服装费用,由导购自行承担,在职满一年后公司 予以报销,以后发生的此费用由公司承担,离职或转换在职商场时服装需交回市场部。 二、在岗要求: 1、在岗时仪容端庄大方,不得穿奇装异服,不得浓妆艳抹等。 2、工作时间不得与无关人员聊天及吃东西,不得倚靠柜台或货架上等。 3、按时上下班,不得擅自离岗,事假提前二天告知相关人员。病假、调休需 提前一天告知相关人员 4、工作时间不得擅自串岗、离岗。 5、按时出席公司召开的会议,请假应提前提出申请。 6、严格遵守服务商点的作息时间,遇有大型活动要主动加班。 (注:迟到、离岗、串岗每次罚款二十元,严重者按旷工处理。旷工一天,罚款 一百元,两天及以上立即开除永不再录用并扣除当月薪资)。 7、对产品的诉求、特点,顾客所提的问题等要介绍流利。

8、积极主动介绍,不得漠视顾客。 9、维护公司与店家谈好的正常售价,并及时反馈商点的价格问题。 10、维护正常陈列及公司买断的特殊陈列,确保陈列整洁、醒目。 11、如实填写,导购月报表,,于每月26-28日上交。逾期上交不计发当月提成,发现销量造假者,立即开除。 12、出现产品断货时及时通知业务人员,由于导购原因造成断货的,每次罚款五十元。 13、赠品要严格控管,按公司规定予以赠送,不得私吞、滥用。发现一次罚款五十元,严重者,按赠品的价格三倍赔偿。 14、产品因破损、过期等现象导致退货,视情况扣除导购员相应薪资(导购员要负责提醒业务员更换破损或过期产品)。 15、导购在店内发生偷窃等个人行为,损失自行负责。公司扣除其当月工资并立即开除。 (注:违反上述7,10项,每次罚款十元。违反11,15项按相应规定处罚) 三、离职要求: 1、导购人员离职,需提前一个月通知公司相关人员,离职前按公司要求做好交 接 2、导购离职需有商场负责人签字,业务员同意后方可离职 3、未做好相应交接或办相关手续而离职的人员,当月工资扣发 (二)、业务员管理 1、每周的周一至周六上午8:30到办公室报到晨会,无特殊情况禁止在办公室逗留。下午17:00报到,对当天的工作进行回顾总结并做出第二天的工作计划,18:00下班。无特殊情况周日休息。【上午上班迟到者罚款10元/次(现金支付作

供应商分级管理制度及考核评价标准

供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求,必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门:负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部:参与对供应商的评价和分级管理。4.工作程序: 4.1 采购物资分类:按照罐头食品的加工特性,生产加工所需物资可分为: a、原料:肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料:香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品:空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2 对供方的评价: 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价,确定出合格供方。 评价内容: a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况; b)、审核供方的质量管理体系,对其提供产品的能力进行评价; c)、调查供方的顾客满意度情况;

d)、调查供方的财务状况,提供产品和服务的能力等。 4.2.2 对a、b、c 类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方,应提供充分的书面材料,以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》; b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》,此外,对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证:”《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注:1、重庆市范围内属非疫病区,凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区,要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价: 供方提供样品,经品管部检验合格后,派员到供方调查相关情况 (包括信誉度等),并要求供方提供书面材料。 4.2.2 3 采购部门负责填写《供方评价记录表》,然后按4.2.1 《评价内容》对供方进行评审。由采购部门编写《合格供方名单》。 4.2.3 对b、c 类物质的评价:供方提供有效的相关资料后,再提供样品,

库存管理制度

库存商品管理制度 签发人: 为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度: ◆<一> 库存商品管理范围: 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求: 1、库存商品是公司重要的流动资产,各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度,凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流(信息流)和物流同步,让信息系统反映的数据真实、准确、完整,便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步,导致盘点差错、商品短少,与供应商帐务不符,除全额赔偿损失外,根据情况,对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品(包括暂存商品)建立仓库卡片帐,仓库保管员

对商品的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,除追究经济责任外,对直接经办人给予开除处分,直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类,设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量,如有质量要求,应会同质检部门验收货物质量,对不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理,出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐,要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐,以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前,仓库和门店要认真清理各类在途单据,确保单据流和物流同步,帐帐相符,帐物相符。

营业员管理制度

营业员管理制度 为规范专卖店管理,体现专卖店品牌形象,特别制定本管理制度: 一、考勤制度 1、迟到、早退、旷工 ①凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗,且无正当理由,视为迟到或早退。月累计迟到和早退三次或三次以上,扣发工资50元,情节严重的扣工资的50%。 ②超过规定的上班时间一小时尚未到,无正当理由,或不按请假程序请假,擅自不来上班,或假期已满未按时上班均视为旷工。旷工一天扣发工资50元,年旷工累计5天以上者予以解除合同。 2、请假制度 ①假不论时间长短,不论什么假,除紧急情况外,一律凭请假条,经领导批准方可请假。特殊情况事后经过部门主管同意方可补填假条,非特殊情况不予以电话形式请假。 ②请事假两天以上(含两天),须到门店店长批准,批准后方可有效。 ③其它假期,如:法定假日、年假、产假、公假等依国家统一规定执行,工资待遇参考规定细则。 ④自各种假期中如遇休假日连续计算。 二、营业员规范纪律 1、营业前准备 提前十五分钟到岗,到考勤员处签到后,立即进入工作岗位。 上足产品、码放好陈列品,做到充足美观。 检查和效对物价、标签,做到货签对位,一货一签,准确无误。 收款员要核对备用金,准备好零钱,整理好收银台。 做好包间、货架、产品、售货工具的卫生。 2、仪容仪表规范 ?衣着整齐、讲究卫生 ?发型庄重、语言文明 ?思想集中、接待热情

?服务周到、站姿规范 3、纪律 ●不准在店堂内吸烟、吃东西、看书报。 ●不准聊天、嬉笑打闹、大声喧哗。 ●不准擅自离岗、不准在工作时间抽烟或酗酒。 ●不得与同事或顾客恶言相向,顶嘴吵架和辱骂殴打。 ●不准靠货架、趴柜台、登货架。 ●不准挪用借受货款和票券,不准擅自涂改发票。 ●不准私自少收或多收现金,未经同意不得擅自取用产品。 ●未经允可不准上班时间办私事,有事必须请假。 ●不准无故迟到、早退、旷工。 ●除工作人员外,他人未经许可不得私自介入收款。 ●非操作人员不得擅自开动计算机,发生问题责任自付。 ●不听从调任,领导有权令其下岗。 4、营业后清理工作 接待好最后一位顾客,要耐心热情。 清点好货款、票证,做好登记记录。 实行日清日结,要及时盘点结帐。 整理好货架,打扫干净店内卫生。 检查“防火、防爆、防盗、防破坏、防水”的安全保卫工作。 三、仓储保管制度 1、产品验收入库制度 ①产品到达后,工作人员持进货票及时验收货物,即查品名、规格、单位名称、数量、批号、出厂日期,如发现有破损和质量问题,应及时上报,并登记清楚,确保验收无误。 ②验收后要按货品分类摆放,要做到整齐美观。 2、产品出入制度 ①营业员提货时,必须持公司统一的销售清单,营业员按单提货,不得随意改变。 ②产品出库后经手人在出库单上签字盖章,并将第二联,第三联返回。 ③营业员必须按出入库单及时登帐,每月盘点,及时将盘点表上报财务。若出现货品及促销品库存对应有误差,由店员共同负担,货品按公司指定价赔偿,店员移交货时

供应商分级管理制度41354

xx集团 供应商分级管理制度(2013年11月8日)

一、目的 为了优化供应商结构,规范供应商日常管理,提高产品质量,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,对供应商进行评估分级,特制订本办法。 二、范围 1、XX有限责任公司、XX有限公司,集团所属企业均可参照执行; 2、企业内A、B、C类物资的合格供方范围内的供应商。 三、分级概述 1、分级 依据供应商资质实力、产品情况、合作情况、售后服务四个方面对其进行综合评估,对供应商商进行综合评价,实行评分等级制度,满分为100分。依据评估得分将供应商分为I级、II级、III级、IV级。 具体评分等级划分如下: 2、管理措施 等级管理措施 I级优先采购,年采购份额可占60%以上,放宽检验,向客户推荐。II级维持正常采购,要求供应商持续改善。 III级能够保证基本生产需求的采购,作为次级采购对象,可作为非重要产品的采购对象,可进行非重要产品的采购。 等级I级II级III级IV级得分91~100 76~90 61~75 0~60

IV级减少其采购订单,对其重点辅导,要求其在1周内提出改善计划;要求1个月内解决主要问题,三个月内升至III级。辅导两次以上仍无改善,取消其合格供方资格。 四、评分办法 1、评估部门 采购部门、质检部门、技术部门、售后部门。 2、评估周期 集中的供应商评估周期为2年一次,在评估周期内可依据个别供应商的合作情况进行随时调整评估等级,以改善供货质量。 每2年的3、4月份进行集中评估。新引入的供应商,纳入合格供方后6个月后进行评估。 项目部门内容权重合计权重 资质实力采购部门1、资质文件/产品许可/认证等10分 30分 2、公司规模/人数/产品定位/生产能力等10分 3、业绩知名度/名牌产品/销售额等5分 4、财务状况/行业信誉/管理水平5分 产品情况采购部门5、价格(最低/平均)比率15分 40分 6、付款条件15分 7、交货周期5分 8、同种产品质量排名5分 合作情况 采购部门 质监部门9、对我单位的的重视程度10 20分10、交货差错率/及时率/合格率 5

商品库存管理制度

工作责任: 1、货物入库必须严格检验,货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐,准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理,手续不全不可出库,如有特殊原因,需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况,根据库存及时向上级反馈信息,以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物,在不影响第二次销售的情况下,经上级领导签字,方可接收。 7、货物出库后,要做好记录,每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理,落实防火工作及卫生清洁,严禁烟火,保证库存商品不损坏,摆放合理,整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭,锁好库门,才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分,为本公司重地,所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密,慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者,库房人员应负制止之责,否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备,并于适当位置设置,库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟,如有违反者,每发现一次,违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库,保管人员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点货物名称,数量是否一致,并对交接货物进行检验,有无破损,检验无误,按货物交接单上要求签字,签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到:物品准确入位,货物与帐面相符无误,发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货,库管人员见票核对后按“推陈出新,先进先出”的原则,一盘底,二核对,三发货,四减数的原则,对贪图方便,违反货原则造成物品失效,霉变以及差错等损失,库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚,要做到日清月结不积压,月报要及时。 9.每月月末当日,要进行月终盘点,盘盈盘亏均要仔细核查,如有问题要及时上报主管经理,不准瞒报,以便做到帐、物、资金要一致。

商场导购员管理制度

商场导购员管理制度 一、总则 1、为规范导购员的管理,提高门店服务质量,树立公司良好的服务形象,有效促使门店销售业绩提高,实现公司、供应商、导购员的协调和共赢,特制定本条例。 2、公司聘用的导购员到广州易磬电子商务有限公司所属门店从事商品管理及销售等工作。导购员的劳动关系隶属第三方,工作地点在广州易磬所负责门店,必须服从门店的现场管理。 3、导购员是广州易磬大家庭的重要成员,在管理上要求和易磬员工一视同仁。 4、导购员在公司各种文化活动、合理化建议等重大活动中享有同等的参与权和被奖励权。 二、导购员岗位职责 1、了解企业的经营理念,企业文化以及所销售商品的特点。 2、遵守公司规章、制度;严格执行相关的工作流程,切实履行企业的各项经营策略,出色完成上司交付的各项工作。 3、努力完成公司下达的各项工作任务和销售指标。做好卖场陈列等方面的工作,保持商品与促销用品的摆放整齐、清洁有序。 4、学习并掌握一定的销售礼仪与技术。保持良好的服务心态,创造舒适的购物环境,积极热情地接待顾客,向顾客推荐商品,并帮助其做出恰当的选择。 5、运用各种销售技巧,营造顾客在卖场的参与气氛,提高顾客的购买愿望,提升卖场的营业额。

6、通过导购员的服务,向顾客展示良好的企业形象,提高企业及品牌的知名度。 7、严格执行公司退换货制度,积极接待和处理顾客的咨询和投诉,对自己不能解决的问题要及时上报主管。 8、及时妥善处理顾客抱怨,收集顾客对商品卖场的意见、建议和期望,并将信息反馈给公司,以帮助公司改善经营策略和服务水平。 9、收集竞争对手的产品、价格、市场等方面信息,完成有针对性的市场调查工作,并将真实的数据和有价值的信息反馈给公司,为公司的经营决策提供参考。 10、按照规定完成每日、周、月的报表等填写工作,做好销售记录和定期盘点库存,确保商品账实相符。 11、提高安全防范意识,加强责任心,确保营业时间专柜货品的安全,严格履行商品防盗抢的职责。 12、认真清点货品数量,每月按公司要求完成盘点工作,反应真实数据,并做到帐实相符。妥善处理商品损、溢,不遗留问题。 13、按照商场规定和要求,做好互助柜组的轮换班和互助协调工作。 三、导购员现场行为规范 1、准时上下班并考勤,工作中精神饱满,愉快热情,不带情绪上岗。 2、工作期间手机应处于振动状态,不打私人电话,工作时间接与业务电话无关电话应简明扼要,不处理私人事情。 3、遇事须提前请假,病假要提供二级甲等医院有效证明。 4、按公司要求热情接待顾客,不与顾客争执,遇顾客投诉时应及时处理,不得拖延或推诿,遇不能及时解决的投诉应及时上报或带到客户服务中心。

供应商分级制度

1. 目的: 通过对供应商的分级,加强对重点供应商的管控,降低日常管理成本。 2. 适用范围: 适用于有意向本公司提供产品或服务的所有供应商。 3. 职责: 采购课:负责对供应商进行分级处理。 4.名词定义 新进供应商:指合作未满12个月的A类物料的供应商。 5.作业程序: 5.1分级时间: 根据供应商进入时间进行划分,在开发供应商时,进行第一次分类;合作满一年后再进行第二次分类。 5.2一次分类(开发时的分类) 5.2.1分类依据:根据所采购的物资对本公司产品实现的重要程度进行分类。 5.2.2类别:关键供应商、重要供应商、普通供应商 1)关键供应商:指提供主要配件的供应商,如:原材料铝管、灯具外壳、LED光源、驱动、灯头、电线、灯罩、防水圈、五金支架等的供应商。 2)重要供应商:指提供协配件的供应商,如:包材、辅助材料等的供应商。 3)普通供应商:指提供B类物料供应商,如:低值易耗品、工具、量具、办公用品、行政类用品、机器设备等的供应商。 5.3二次分类(合作满一年后的分类) 5.3.1分类依据:根据一次分类结果,将普通供应商列入三级供应商,再对合作满一年后的 正在使用的关键和重要供应商,从其提供的材料对产品实现的重要程度、采购难易程度、年供货价值、月订购批次进行评分,根据评分结果进行分级。 5.3.2类别:一级供应商、二级供应商、三级供应商。 5.3.3评分项目 1 2)按材料的采购难易程度评分,标准分值如下:(采购难易程度包括:可供选择的供应 精选范本

精选范本 4)根据月订购次数评分,标准分值如下:(月订购次数指月平均订购次数,用一年内的 5.3.4分类标准: 综合上述四个评分项目的得分之和,以 9分值作为划分标准,得分大于或等于9分的列为一级供应商;得分小于9分的列为二级供应商,见附表《供应商分类清单》。 5.4新进供应商分级。 新进供应商不评级别,合作满12个月后,再按上述方法进行分级。 6.相关文件 《供应商管理控制程序》 7.附件 7.1《供应商分类清单》

库存商品管理制度1

库存商品管理制度 (草稿) 1.0目的 为改善库存管理,提高商品库存的管理水平,以确保公司财产安全。 2.0定义 库存商品是指存放在公司仓库及其他临时存放地的销售商品及其他库存商品核算的物资。 3.0适用范围 3.1适用于公司库存商品,出入库管理,仓库现场管理,及库存盘点与对帐管理等。3.2专卖店(连锁店、加盟店)分库管理制度另行制订。 4.0入库管理 4.1从供货厂家进货。由公司营销部根据营销状况,及对下一月(季)或者时段的市场销售预测,统一报批进货量。经财务人员审核,总经理批准后,营销部按所批准的数量进货。 4.2从专卖店(连锁店、加盟店)返回的滞销商品。对于此类商品,必须由各店主管(店长)向营销部报告其商品名称及数量,经营销部审查,报主管领导批准后,由各店主管(店长)(或委派专人)负责运送到公司库房。 4.3验收入库 4.3.1在货品收到后,立即办理入库手续。营销部经办人(各店经办人)应积极协同仓库管理员办理货物验收入库。库管员应逐一填制“**产品入库单”(三联式),其内容包括:货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部(各店)经办人员必须在入库单上签名,并加盖入库专用章。 4.3.2对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明,由库管员和营销部(店)经办人员签字认可,并立即上报公司主管领导。 4.3.3库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根,及时登记商品入库明细帐。4.3.4严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。

5.0出库管理 5.1各专卖店(连锁店、加盟店)需要配货时,需由各店主管(店长)向营销部提出详细申请,列明商品名称、数量等,由营销部统一报主管领导批准。 5.2营销部经办人员持商品出库通知书到库房,按通知书所载内容提货。 5.3库管员凭商品出库通知书出库,并填写出库单(一式三联),其填写方式与入库一样。但需填写出库单位(店铺名或经办人)。营销部人员及前来提货的店铺人员需在出库单上签字。 5.4团购出库。 5.4.1客户自行提货时。在店铺内能满足客户的情况下,首先满足客户需要,再及时补充货品。 5.4.2具有以下情况之一,按特殊情况处理,但需立即电话报公司营销部,由主管领导批准。事后,按正常出库情况补办手续。 5.4.2.1如果客户愿意到仓库提货,需由店长(主管或其委派人)陪同前往。由店长(主管或其委派人)负责办理出库手续。 5.4.3如果客户不愿意在仓库提货,而店内商品不够的情况下,需由店长(主管或其委派人)前往仓库提货。 5.4.4客户需要的货品数量在该店不能满足是时,按以下程序执行,并限时办理。 5.4.4.1从其他店调拨,由主管领导直接下令办理,事后补办相关手续; 5.4.4.2如果上述均不能满足,可向客户推介同等性价比的其他品牌;或让客户先提部分货,剩余货品由公司立即向厂家订购,用最快方式运送到公司,然后迅速将货品送到客户手中(一是近距离的由公司派员送达,远距离的根据货物多少采取相应的送到方式)。 5.5无论何种方式,都必须按公司的规定,“一切以销售为主”,限时办理,不得推诿,需在承诺的时间内准时将货送到店或客户指定的地点。 5.6对于客户要求送到指点的情况,原则上先付款,后送货。对于国家机关企业、事业单位,及正规公司,可在签订协议的情况下,将货送到后,按协议内容结算货款。 5.7对于库存滞销商品,按规定可以退还厂家的,按程序办理。 5.7.1清理符合可以退还厂家的货品,建立明细帐; 5.7.2提出退货申请,报公司主管领导批准; 5.7.3经公司批准后,营销部凭出库通知书,及时办理出库手续,并立即发回相应的厂

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