于桥水库流域污染负荷估算和管理效果评估

最新年度风险控制效果评价报告资料

2017年度风险管理效果评审报告 编制：郑小春 审核：章信忠 江西福丰化工有限公司 二〇一八年

2018年度风险管理效果评审报告 一、风险控制效果评审范围及目的 评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评审，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评审组织 企业成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险评价组。要求各级风险评审人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评审工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评审情况

一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司安全目标。具体如下： （一）以创建二级安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善了各类检查表、完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评审，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、危险化学品管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、

桥梁荷载试验和承载能力评定(一)(二)(三)(每日一练)

桥梁荷载试验和承载能力评定（一）（二）（三）（每日一练）考生姓名：考试日期：【2020-12-11 】单项选择题（共13 题) 1、空心板梁桥单梁受力状态下，梁的汽车荷载横向分布系数为（）。(B) ?A,0.25 ?B,0.5 ?C,0.75 ?D,1.0 答题结果： 正确答案：B 2、铰缝完好的简支空心板梁桥荷载横向分布曲线一般介于按（）计算曲线之 间。(A) ?A,刚接梁法和铰接板梁法 ?B,刚性横梁法和铰接板梁法 ?C,杠杆法和铰接板梁法 ?D,刚性横梁法和刚接梁法 答题结果： 正确答案：A

3、桥梁静载试验，关于结构校验系数的表述，正确的选项是（）单选。(C) ?A,该指标是实测总值与计算值的比值 ?B,该指标是实测残余值与计算值的比值 ?C,该指标是实测弹性值与计算值的比值 ?D,当结构校验系数大于1时，可认为结构的安全储备大于设计要求答题结果： 正确答案：C 4、案例二中三跨预应力混凝土连续箱梁桥做静载试验，静力荷载效率系数宜取 （）。(D) ?A,0.80～1.00 ?B,0.85～1.05 ?C,0.90～1.00 ?D,0.95～1.05 答题结果： 正确答案：D 5、汽车荷载作用下简支空心板梁桥跨中弯矩横向分布系数的计算应采用( )。 (B) ?A,刚接梁法 ?B,铰接梁法 ?C,杠杆法

?D,刚性横梁法 答题结果： 正确答案：B 6、桥梁承载能力检算评定时，检算所需的技术参数应优先以（）为依据确定。 (D) ?A,设计资料 ?B,竣工资料 ?C,标准图 ?D,实际调查和检测结果 答题结果： 正确答案：D 7、桥梁动载试验中，采集的振动信号拟用于频谱分析，若感兴趣的频率范围在 0.5~10Hz，则采样频率至少应取（）。(C) ?A,10Hz ?B,15Hz ?C,20Hz ?D,30Hz 答题结果： 正确答案：C

(风险管理)风险评估报告V最全版

（风险管理）风险评估报告 V

资金管理系统风险评估报告 2010年12月 天融信公司安全服务事业部

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版权说明 本文件中出现的全部内容，除另有特别注明，版权均属北京天融信公司所有。任何个人、机构未经北京天融信公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用文件的任何片断。北京天融信公司安全服务事业部负责对本文档的解释。 保密申明 本文件包含了来自北京天融信的可靠、权威的信息，接受这份文件表示同意对其内容保密并且未经北京天融信公司书面请求和书面认可，不得复制，泄露或散布这份文件。如果你不是有意接受者，请注意对这份文件内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。

目录 1简介5 1.1目的5 1.2范围6 1.3评估方法6 1.4评估工具选择6 2资产安全评估总结7 2.1资产评估对象及方法7 2.2漏洞严重级别定义7 2.3网络安全风险评估8 2.3.1网络拓扑结构说明8 2.3.2网络拓扑结构风险分析9 2.3.3网络与安全设备资产安全概述9 2.3.4网络与安全设备资产安全风险漏洞10 2.3.4.1外网防火墙－主（10.1.251.193）10 2.3.4.2外网防火墙－备（10.1.251.193）18 2.3.4.3内网防火墙－主（10.1.251.129）18 2.3.4.4内网防火墙－备（10.1.251.129）26 2.3.4.5SSLVPN（10.1.251.4）风险漏洞详细描述26 2.3.4.6安全认证交换机26

2.3.4.7服务器区交换机27 2.3.4.8服务器区交换机配置27 2.3.4.9服务器区交换机风险漏洞详细描述27 2.4主机系统安全综合分析27 2.4.1Web服务器（10.1.251.68）28 2.4.1.1Web服务器（10.1.251.68）安全现状28 2.4.1.2Web服务器（10.1.251.68）风险漏洞详细描述31 2.4.2Web服务器（10.1.251.69）32 2.4.2.1Web服务器（10.1.251.69）安全现状32 2.4.2.2Web服务器（10.1.251.69）风险漏洞详细描述35 2.4.3Web服务器（10.1.251.70）36 2.4. 3.1Web服务器（10.1.251.70）安全现状36 2.4. 3.2Web服务器（10.1.251.70）风险漏洞详细描述39 2.4.4Web服务器（10.1.251.71）41 2.4.4.1Web服务器（10.1.251.71）安全现状41 2.4.4.2Web服务器（10.1.251.71）风险漏洞详细描述43 2.4.5Web服务器（10.1.251.72）45 2.4.5.1Web服务器（10.1.251.72）安全现状45 2.4.5.2Web服务器（10.1.251.72）风险漏洞详细描述48 2.4.6应用服务器（10.1.251.132）49 2.4.6.1应用服务器（10.1.251.132）安全现状49 2.4.6.2应用服务器（10.1.251.132）风险漏洞详细描述52

污水处理工程监理竣工验收质量评估报告

工程监理竣工验收 质量评估报告 武汉工程建设监理咨询有限公司年月日

工程监理竣工验收 质量评估报告 编制人：______________ 审核人：_______________ 批准人：_______________ 武汉工程建设监理咨询有限公司年月日

一、工程概况 二、评估依据 三、施工情况综述 四、勘察、设计单位配合情况 五、工程质量监理情况 六、工程质量控制资料综合情况 七、有关安全及功能的检验和抽样检查结果 八、工程质量评估报告

一、工程概况 1、工程特点 本项目建设规模为60 吨/日（含水率80%计），服务范围为随州污水处理厂剩余污泥。 工程地点：随州污水处理厂内 二、工程质量评估的依据 1、国家和省、市法规和行政规章，主要有：《中华人民共和国建筑 法》《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《工程建设监理规范》 2、国家和省市现行的强制性技术标准，主要有：《工程建设强制性标 准》 《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑地基基础工程施工质量验收规范》《砌体工程施工质量验收规范》《砼结构工程施工质量验收规范》《屋面工程施工质量验收规范》 《地下防水工程施工质量验收规范》《建筑地面施工质量验收规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》通风与空调工程施工质量验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》《生活垃圾卫生填埋技术规范》《城镇污水处理厂污染物排放标准》《城镇污水处理厂污泥泥质》 《城镇污水处理厂污泥处理处置最佳可行技术导则》《屋面工程施工质

量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》《工程建设强制性标准》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 3、工程勘察设计文件地质勘查报告施工图纸、设计说明和设计指定的 标准图集设计交底会议纪要、设计变更文件建设单位提出的工程变更文件 4、合同建设单位与监理单位签订的建设工程委托监理合同建设单位与 施工单位签订的建筑工地施工合同 5、其它随州地区现行有关建筑工程质量管理办法规定 三、施工情况综述 1、本工程在施工过程中，施工单位基本能够按照企业质量标准建立健全质量管理体系，进行全面质量管理。根据本工程特点，能完全施工，科学划分施工段，合理安排工序，使工程质量、进度、投资等方面按合同目标得以实现。 2、为了保证工程质量，凡进场的材料、设备、构配件，不管是自购还是甲供，承包单位都要向监理单位报检，经检查验收后方能使用。 3、本工程在施工中，各责任主体均能遵守国家现行的法律、法规进行施工。施工中无违法法律、法规、工程强制性标准条纹现象。 四、勘察设计单位配合情况 本工程在施工过程中勘察、设计、单位均能积极配合，其中地基、基础工程验收经勘察单位验收，在施工中存在的设计节点不详或需要变更的

风险控制效果评价报告

风险控制效果评价 报告

风险管理效果 评审报告 编制：燕泽军 审核：荆德军 东营东岳精细化工有限公司二〇一七年

风险管理效果评审报告 一、风险控制效果评审范围及目的 评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评审，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在能够接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评审组织 企业成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险评价组。要求各级风险评审人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评审工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评审情况 一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司安全目标。具体如下：

（一）以创立二级安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善了各类检查表、完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。经过全厂职工的努力。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评审，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、光气管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强项目单位与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修

公路桥梁承载能力试验和检测方法

公路桥梁承载能力试验与检测方法 1前言 1.1公路桥梁承载力试验的目的与作用 全国每年都有一大批结构新颖、雄伟壮观、形式多样的桥梁建成，无论在桥梁单跨跨度、结构复杂程度和施工技术难度方面，我国桥梁建设技术水平已进入世界先进之列。 随着科学技术的进步，桥梁结构的设计方法和设计理论都有了根本性的变化，然而影响桥梁工程质量的许多不确定因素仍然存在，对于建成后的桥梁工程质量，人们更希望了解和掌握其使用性能和效果。 对那些影响较大、结构新颖、隐蔽工程较多的桥梁进行全桥实桥荷载试验，是竣工验收时对桥梁工程内在质量进行评判时最直接和有效的方法和手段。同时亦为设计理论、施工技术总结积累经验，为桥梁建设的整体水平提高创造条件，为今后桥梁的养护管理提供科学依据。 美国一位专家曾说过：“无论多么高新的结构分析技术都不能取代用于评估公路大桥性能的现场测试。当建筑物承受工作荷载时，记录下应变测试结果，根据测试结果工程师就能更好地了解桥梁的真实结构响应。” 1.2新的公路桥梁汽车荷载标准

我国颁布的行业标准《公路工程技术标准》(JTGB01—2003)，将使用近40年的原公路桥涵结构设计采用的车辆荷载标准模式及其分级作了重大调整。一是将四级标准车队荷载改为公路—I级、公路—，，级两级汽车荷载二是汽车荷载采用了国外普遍采用的车道荷载和车辆荷载组成的模式；另外，从形式上取消了验算荷载，将验算荷载的影响通过多种途径间接地反映到汽车荷载模式中。 而《公路桥涵设计通用规范》(JTG D 60—2004)亦提出在公路桥涵设计时，车道荷载横向分布系数应按设计车道数布置车辆荷载进行计算；同时多车道桥梁上的汽车荷载应考虑多车道折减；当桥梁计算跨径大于150m时，还应按规定的纵向折减系数进行折减；当为多跨连续结构时，整个结构应按最大的计算跨径考虑汽车荷载效应的纵向折减。 1．3解读新的汽车荷载标准 美国早在?944年就在美国公路桥梁规范(AASHO)中采用车辆荷载与车道荷载，即双轨制的活载标准，用以补充活载设计标准的缺陷与不足。采用车道荷载的最大优点是，车道荷载便于在影响线上布载，一旦影响线形状、面积及最大坐标值已知，则加载手续简便，计算工作量少而对于特定桥型结构的桥梁，其内力影响线又是一定的。所以，

企业风险评估报告项目风险管理习题

企业风险评估报告项目风险管理习题 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 《项目风险管理》习题1 一、单项选择题 1.用于衡量风险并据以确定风险的大小或高低的主要测算指标是（）。 A. 损失时间 B. 损失概率 C．损失程度 D．损失形式 2.风险管理允许项目经理和项目团队（）。 A．辨别项目风险 B．辨别不同风险的影响 C．计划合适的反应 D．以上都是 3.项目经理要求项目团队对其项目风险进行量化和评估，以下不能证明这样 做的好处的是（）。 A．彻底理解项目、相关风险、以及风险对项目各部分的影响 B．制订处理已经识别的问题的风险降低策略 C．保证所有已以识别的风险问题纳入项目计划编制 D．识别可能存在的替代方案 4.风险管理的过程可以描述为（）。 A．风险规划风险识别风险估计风险评价风险应对 B．风险识别风险规划风险估计风险评价风险应对 C．风险规划风险识别风险评价风险估计风险应对 D．风险规划风险识别风险估价风险应对风险评价 5.德尔菲法是风险识别一项重要的工具和技术，其最重要的特点是（）。 A．多次有控制的反馈 B．实名性

C．小组的统计回答 D．归纳性 6.最高级别的项目风险和不确定性与以下（）项目阶段有关。 A．概念 B．实施 C．收尾 D．项目后评价 7.下列哪项工具最适合衡量计划进度风险？（） A、CPM B、决策树 C、WBS D、PERT 8.在三个风险管理规划文件中起控制作用，并说明如何把风险分析和管理步 骤应用于项目之中的是（）。 A．风险管理目标 B．风险管理计划 C．风险管理行动 D．风险管理决策 9.风险识别工作不包括（）。 A．制定风险对策 B．确定风险条件 C．描述风险特征 D. 确定风险来源 10.检查情况、辨别并区分潜在风险领域的过程是（）。 A．风险识别 B．风险反应 C．总结教训和风险控制

外包风险管理工作评估报告

信息科技外包风险管理评估报告 XXXXXXXXXX局: 根据指引的文件精神，XXXX有序开展了信息安全外包风险管理工作，XXXX领导对管理系统十分重视，采取相关措施防范信息科技外包风险，认真落实有关规定。现就xxxx年度信息科技外包风险评估情况做如下总结： 一、信息科技外包战略执行情况： （一）XXXX信息科技外包战略：XXXX以不妨碍核心能力建设、积极掌握关键技术为导向；保持外包风险、成本和效益的平衡；强调外包风险的事前控制，保持管控力度；根据外包管理及技术发展趋势，持续改进外包策略和措施为基本战略，通过学习银监会发布的各项制度，结合自身情况实施信息科技外包风险管理。在信息科技外包过程中充分利用评估、排查等手段，建立信息科技外包风险管理体制，明确外包风险管理组织架构以及具体的职责分工，推进对重大信息安全和服务持续性等重点环节的监督，促进信息科技外包风险管理长效性的发展。 （二）执行情况： 1.XXXX为防范信息科技外包风险计划制定专门的信息科技外包风险管理方案。XXXX根据实际情况进行分工，风险管理部负责风险辨识、协助自查、编写制度、制作报告，信息部负责系统监测、制度设定、以及系统数据评估和风险识别。

2.针对信息科技外包风险管理面临的风险，结合过往工作经验，XXXX根据外包商的注册资金、项目经验、企业延续性、过往合作关系等相关资质，在与外包商签订合作协议前对其风险等级进行初步评估，具体评估标准如下： 3. XXXX专门针对信息科技外包风险评估工作制定了《信息科技外包风险评级表》，根据外包商项目服务期间及后期验收的具体情况，结合自身信息科技专业知识，按季度对现有外包商进行风险评估，并将评估结果记入该表。风险管理部根据法律法规对风险评级表结果进行复核，撰写《信息科技外包风险管理工作评估报告》，提出管理意见向XXXX管理层和北京银监局汇报。 二、外包信息安全： （一）外包信息安全工作情况 1.信息安全组织管理：XXXX任命信息部XXX 为具体负责人，专职负责对外包商服务全过程进行管理。 2.日常信息安全管理：在人员管理上，认真落实《XX集团财务有限公司信息安全防护管理办法》的相关职责，实行“预防为主、综

污水处理工程评估报告样本

污水处理工程评估 报告

新泰市乡镇污水处理厂项目一期工程 监理评估报告 编制人： 审核人： 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司年月日

目录 一、工程项目基本概况 (1) 二、监理组织机构和设施投入 (2) 三、监理工作依据 (2) 四、监理工作范围 (3) 五、监理工作内容 (3) 六、环保措施 (7) 七、质量验收意见 (7) 八、结束语 (7)

一、工程项目基本概况 1、工程名称：新泰市乡镇污水处理厂项目一期工程 2、建设地点：新泰市果都镇、宫里镇、小协镇、汶南镇、刘杜 镇、羊流镇、翟镇，禹村镇、泉沟镇 3、工程项目组成及建筑规模： 4、主要建筑结构类型

4、建设单位：新泰桑德水务有限公司 5、监理单位：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 6、设计单位：北京桑德环境工程有限公司 7、施工单位：北京桑德环境工程有限公司 8、质量目标：合格 二、监理组织机构和设施投入 根据工程的具体情况，本公司组织项目监理机构进驻施工现场，为做好该项目监理工作实现预期控制目标，由一名总监，一名专业监理工程师及一名监理员组成的项目监理机构对该工程进行施工全过程监理。 为了便于更好地完成监理工作，特自备经纬仪、水准仪等其它检测工具及后勤设施。 三、监理工作依据 1、《建筑工程监理规范》（GB50319- ） 2、《混凝土水池软弱地基处理设计规范》（CECS86：96） 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108- ) 4、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50114- ) 5、《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95) 6、其它现行结构设计规范及施工验收规范、规程 7、设计合同、施工合同等有关规定。 四、监理工作范围本工程图纸范围内全部施工阶段监理。 五、监理工作内容

经办风险管理检查评估总结

社会保险经办风险管理检查评估总结根据省社会保险事业管理局《关于开展社会保险经办风险管理检查评估工作的通知》文件的要求，我中心及时成立专项小组，对单位的组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、管理与监督等方面的内部控制工作实施自查，提升了社会保险业务经办能力，防范基金风险，维护基金安全，确保我中心社会保障事业健康发展，具体自查情况报告如下： 一、组织机构控制 建立健全内部管理的各项规章制度，对机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围；对各项待遇支付时，要做到首先进行业务审核，然后分管领导复核，最后主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约；对组织机构内部成员进行思想政治教育、党政作风教育、业务培训学习、规范业务流程等措施，加强了社保经办队伍在思想作风和业务水平方面的提升。 二、业务运行控制 业务经办过程中实行经办初审、主管复审、领导审批的三级管理制度，各主要岗位做到了岗位之间分工明确，各负其责，相互制约；在我中心公告栏中及时公开社保中心服务工作内容和职责，对办事依据、办事流程图、收费项目及标准、办理各项业务需提交的主要资料等公诸社会，方便群众办理；对单位内的重要档案及时留存、归档保管，做到建档有规定、调档有制度。

三、基金财务控制 在基金财务管理方面严格执行《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》和收支两条线的管理规定，建立财务专户，专款专用，真实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余，及时认真填制、审核财务报表，确保有关数据一致；在基金的预算管理上，要分析本年度预算执行情况及测算下年度基金收支情况的基础上，编制基金下年度收、支预算，做到了认真、科学、合理。 四、信息系统控制 设置专门管理信息网络的专员，对网络中出现的问题进行及时的解决和处理；安装杀毒软件，定期维修系统网络，及时更新和升级系统软件，消除安全隐患；对于业务权限进行严格的划分，实行自行管理制度；禁止内网与互联网相连，数据定期备份，防范人为或其他因素导致信息数据的丢失，确保信息的安全。 五、管理和监督的控制 中心内部实行年度检查制度，对全年业务进行定期检查，提高经办人员的责任心，提升办事服务水平。 我中心的经办流程及程序根据《河北省养老、工伤保险经办风险管理暂行办法》及相关文件规定建立和制定，但在有些环节上还是存在管理上的漏洞和制度缺陷，在今后的工作中应进一步加强管理，提高经办机构的服务水平。 二〇一四年五月二十九日

风险控制效果评价报告

CXXXXXXX有限公司XXXX年度风险控制效果评审报告 XXXX年XX月

XXXX年度风险控制效果评审报告 一、风险控制效果评审范围及目的 我公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定公司安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全的目的。 二、风险控制效果评价组织 公司成立了风险评价组织，风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可 靠依据。 三、风险控制效果评价情况 各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全目标。具体如下：

（一）夯实基础工作，规范安全管理，完善公司安全管理体系。查出公司各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、完善各种记录台帐、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。公司以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、可燃气体管道设备检修作业、受限空间作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强各车间与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必须保证检修项目达到安全环保要求，具备检修条

midasCivil在桥梁承载能力检算及荷载试验中的应用(以Civil_V2012为例)

目录 1桥梁承载能力检算评定 (2) 1.1检算总述 (2) 1.2作用及抗力效应计算 (2) 2桥梁荷载试验 (7) 2.1静载试验 (7) 2.1.1确定试验荷载 (7) 2.1.2试验荷载理论计算 (10) 2.1.3试验及数据分析 (12) 2.1.4试验结果评定 (15) 2.2动载试验 (16) 2.2.1自振特性试验 (16) 2.2.2行车动力响应试验 (18) 2.2.2.1移动荷载时程分析 (18) 2.2.2.2动力荷载效率 (29) 2.2.3试验数据分析及结构动力性能评价 (29) 参考文献 (30)

结合公路桥梁承载能力检测评定规程，应进行桥梁承载能力检算评定，判断荷载作用检算结果是否满足要求。另外如果作用效应与抗力效应的比值在1.0——1.2之间时，尚需根据规范规定进行荷载试验评定承载能力。下面将对midas Civil在桥梁承载能力检算评定及荷载试验中的应用详细叙述。 1桥梁承载能力检算评定 1.1检算总述 进行桥梁承载能力检测评定时需要进行（1）桥梁缺损状况检查评定（2）桥梁材质与状态参数检测评定（3）桥梁承载能力检算评定。通过（1）、（2）及实际运营荷载状况调查，确定分项检算系数，根据得到的分项检算系数，对桥梁承载能力极限状态的抗力及正常使用极限状态的容许值进行修正，然后将计算作用效应值与修正抗力或容许值作对比，判断检算结果是否满足要求。一般来说承载能力检算主要包括抗弯、正斜截面抗剪承载力检算、裂缝宽度检算、挠度检算、稳定性验算等。 1.2作用及抗力效应计算 为得到检测桥梁在荷载作用下的计算效应值，可以通过midas Civil进行计算分析得到。对于预应力混凝土及钢筋混凝土等配筋混凝土桥梁，为得到结构抗力效应值，可以结合PSC设计、RC设计验算得到相应抗力值。前处理当中需要考虑自重、二期及其他恒载、预应力荷载、成桥时候的温度作用（整体升降温+梯度升降温）、移动荷载、支座沉降（根据实测得到的变位定义）等荷载作用；定义施工阶段分析，可设置包括一次成桥及服役时间长度的收缩徐变两个阶段。计算分析完毕后，先进行荷载组合：结果>荷载组合，选择“混凝土设计”表单，可以结合通用设计规范D60-04自动生成功能生成荷载组合，组合类型按照检测评定规程选择承载能力极限状态设计和正常使用极限状态设计，分别进行结构抗弯、剪、扭验算及抗裂验算。

2017年风险评估报告

潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2017年风险评估报告 根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司通过查验山东重工集团财务有限公司（以下简称“重工财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》及重工财务公司相关情况等资料，并审阅了重工财务公司的月度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]269号文件批准成立的非银行金融机构。2012年6月11日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《企业法人营业执照》（注册号：370000000004163）。 根据2017年12月26日《山东银监局关于山东重工集团财务有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》（鲁银监准〔2017〕449号），重工财务公司于2017年12月27日完成山东省工商行政管理局股权变更登记，重工财务公司注册资本及股权构成如下：（一）山东重工集团有限公司出资6亿元人民币，占重工财务公司注册资本的37.5%； （二）潍柴动力股份有限公司出资5亿元人民币(含1000万美

元)，占重工财务公司注册资本的31.25%； （三）潍柴重机股份有限公司出资2亿元人民币，占重工财务公司注册资本的12.5%； （四）山推工程机械股份有限公司出资2亿元人民币，占重工财务公司注册资本的12.5%； （五）陕西法士特齿轮有限责任公司出资1亿元人民币，占重工财务公司注册资本的6.25%。 法定代表人：申传东 注册及营业地:山东省济南市燕子山西路40-1号 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 二、重工财务公司内部控制制度的基本情况 （一）控制环境 重工财务公司已按照《山东重工集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。重工财务公司法人治

污水处理工程竣工质量评估方案报告

污水处理工程竣工质量评估报告

一、工程项目基本概况 1、工程名称：x镇x村污水处理工程 2、建设地点：x镇x村 3、建设单位：x市生态科技新城x镇x 4、监理单位：xx项目管理 5、施工单位：xx建设 6、工程规模及特点： 为适应新农村建设需要，满足群众日益增长的生活需求，在凤凰村实施建设x省覆盖拉网式环境综合整治项目。本工程位于x市生态科技新城x镇，该项目建设30m3/d的集中处理泵站1座，采用二级污水处理工艺A/O生物接触氧化工艺，所涉及的村民小组生活污水均由管道输送至泵站集中处理，日处理量可达30吨，处理后的水将达一级B标准，尾水排放入附近河流。 项目实施后，整治庄组排入乡村河流的废水污染总量将明显减少，有助于乡村河流的水质改善，实现农村生态环境的良性循环，切实改善了村民的居住环境。 7、质量目标：合格 二、监理组织机构和设施投入 根据工程的具体情况，本公司组织项目监理机构进驻施工现场，为做好该项目监理工作实现预期控制目标，由一名总监，一名专业监理工程师及一名监理员组成的项目监理机构对该工程进行施工全过程监理。

为了便于更好地完成监理工作，特自备经纬仪、水准仪等其他检测工具及后勤设施。 三、监理工作依据 1、《建筑工程监理规》（GB50319-2013） 2、《混凝土水池软弱地基处理设计规》（CECS86：96） 3、《地下工程防水技术规》(GB50108-2008) 4、《给水排水构筑物施工及验收规》(GB50114-2008) 5、《工业建筑防腐设计规》(GB50046-95) 6、其它现行结构设计规及施工验收规、规程 7、设计合同、施工合同等有关规定。 四、监理工作围本工程图纸围全部施工阶段监理。 五、监理工作容 包括：工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 1、合同和信息管理 监理项目部在合同和信息管理方面主要注重以下几方面工作： 首先，进行与项目有关的各类合同的跟踪管理，包括对合同各方执行情况进行检查；负责项目实施过程中各类信息的收集、分类存档和整理。其次，随时向业主提供工程投资、质量、进度、安全及合同等方面的信息情况，并定期提供月报和报告；建立工地会议制度，整理各类会议纪录；督促承包商及时整理工程技术资料档案等，这些工作的开展为工程的顺利进行起到了积极作用。

(风险管理)风险评估方案

（风险管理）风险评估方 案

风险评估准备：确定评估范围、组织评估小组、评估目标、评估工具和评估方法。 一、风险因素识别：资产识别、威胁识别、脆弱点识别 二、风险评估方法：采用的方法主要有：问卷调查、工具检测、人工核查、文档查阅、渗透性测试等。资产评估 （1）资产识别： （2）资产赋值：

资产评估机密性、完整性、可用性的赋值通过调查问卷来实现 机密性是否能够容纳具有不同密钥长度的各种加密机制？ 是否保证SOAP消息级的机密性？ 加密签名数据时，其摘要值是否被加密?(如果没有加密攻击者可以借此推测明 文，使得加密数据被破坏）？ 是否保证网络传输层的机密性？ 完整性是否为加密后的数据再采用签名以确保初始化矢量的完整性不被破坏？(加密 算法中使用的初始化矢量虽然可以解决为给定密钥和数据创建相同密文的安 全问题，但初始化矢量本身也可能被修改，使上述问题再次出现。) 是否采用的多种签名格式？ 可用性加密的工具对递归深度或请求使用资源数量是否做限制？ 选择采用的合适的预防措施以免受任何潜在的拒绝服务的攻击。 （3）重要性程度的赋值： 应用头脑风暴法，即根据风险预测和风险识别的目的和要求，组成专家组，通过会议形式让大家

畅所欲言，而后对各位专家的意见进行汇总、综合，以得出最后的结论。 资产评估值=Round{log2[2机密性+2完整性+2可用性]} 机密性∈（0.4），完整性∈（0.4），可用性∈（0.4），资产评估值∈（0.4） 威胁评估 威胁的确定： 1.通过对应用系统、网络系统、文档和数据、软件、物理环境设计调查问卷，根据答案的汇总进行确定 如： 网络安全功能基本要求： 身份鉴别：

风险管理自我评估报告格式

风险管理自我评估报告 格式 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

（公司全称） XXXX年度风险管理自我评估报告注册地址： 董事长： 总经理： 报告撰写人： 联系电话： 总经理签字： 公司盖章：

一、整体风险评估 1、整体风险评估（低、中、高） ?公司面对的主要风险 ?公司风险管理的有效性 ?董事会和高级管理层的管理质量和审慎程度?应关注的问题 2、整体风险发展趋势（下降、稳定、上升） ?经济发展情况 ?市场环境 ?经营策略和计划 ?兼并、收购计划和机会 ?法律和监管变化 二、单项风险评估 （一）信用风险 1.评估 2.内在风险水平（低、中、高） 信贷组合 ?产品类型 ?信贷余额和增长 ?信贷评级分布

?产品和行业多样性 ?借款人组成 ?大额风险集中度 ?贷款期限分布 ?不良贷款的水平和发展趋势 ?拨备充足性 ?担保覆盖率 ?同业比较 ?对主要信贷产品的描述 非信贷业务 ?非信贷业务的资产余额和复杂性 ?银行同业业务 ?证券投资、交易和承销 ?信用支持（例如为客户提供担保） ?资本市场工具和衍生交易工具 3.风险管理水平（强、可接受、弱） 董事会和高级管理层的监控 ?董事会和高级管理层对本公司各类业务的内在风险识别和了解程度 ?董事会和高级管理层根据风险偏好制定和审批相关风险的政策和程序，实施风险管理的情况

?董事会和高管层对各类风险的计量方法的了解掌握程度，对新业务有关风险的评估和审批情况 ?董事会和高管层对各类风险管理资源配备的充分性 政策、程序和限额结构的有效性 ?针对不同风险类别所制定的政策、程序和限额结构，这些政策、程序和限额结构是否得到了相关管理层的审查和批准 ?政策中对业务活动权责的规定情况 ?合规性监测程序的制定和实施情况，包括由公司内独立部门(如内审部门、合规部门)对所有政策、程序和限制所进行的合规性检查 风险计量、监测和管理报告系统 ?用于计量和监控各类风险的主要假定条件、数据来源和程序是否得当、是否有充分的分析和文档记录，是否具备持续检测其可靠性的系统 ?在各类风险识别、计量、监测和控制中所采用的量化方法、技术手段 ?各类风险管理的报告路线、频率和报告内容，向董事会及风险管理委员会、管理层及风险管理部门提供报告的及时性和完整性情况 内部控制和审计 ?内控机制与公司各类风险和内在风险水平的匹配情况

污水处理厂项目绩效评价报告

XXXXXX 污水处理厂及 管网配套工程项目绩效自评报告XXX 位于中国大陆最南端、广东省西南部，是我国首批对外开放沿海城市，国家一类大市，全国投资硬环境40 优城市，是全国环境保护重点城市和国家级生态示范城市，先后获得“ 广东省卫生城市” 、“广东省文明城市”、“中国优秀旅游城市” 、“全国双拥模范城市” 、“全国绿化达标城市” 、“国家园林城市” 等荣誉称号；正在积极创建国家卫生城市、国家环保模范城市。 XXX 社会经济的迅猛发展，污水排放量不断增加，生活污水及部分工业污水未经处理或未达到排放标准就直接排入城区河道和海湾，导致了城区水体严重污染，并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。建设XXXXXX 污水处理厂将有助于达到彻底改变XX 城区污水排放现状，治理水污染，保护海岸线及湛江湾海域景观的目的，使XX区的生活污水收集处理率达80%，为XXX确保完成“ ^一五”规划85%的市区污水处理率目标打下坚实的基础，为创建国家卫生城市、国家环保模范城市创造条件。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 XXX 基础设施建设投资有限责任公司是经XXX 人民政府批准由市财政局负责组建的，具有独立法人地位的国有全资企业。受市政府委托负责XX污水处理厂工程项目建设资金的筹措和厂内工程的建设，是XX污水处理厂厂内工程的建设单位。 XXX 市政园林局是市政府主管市政建设的行政部门，是XX 污水处理厂厂外管网配套工程的建设单位。

（二）项目立项情况 1、项目的实施依据 XX 污水处理厂工程项目是广东省2004 年“十项民心工程” 、省相关环保规划的重点项目之一，亦是XXX2004 年、2005 年重点工程项目。项目的实施具有显着的政治效益、社会效益和环境效益。该项目建成运行，可使XX 区生活污水处理率达80%，XXX 生活污水处理率提高到60% ，为完成“ 十一五”规划中市区污水处理率达85%的目标打下坚实的基础；每年可削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5 吨、磷酸盐91.25 吨，有助于顺利完成省政府下达的“ 十一五”污染物总量控制目标；有助于彻底清除水质污染，降低城市污水对环境的污染，保护海湾环境，改善下游池塘及周边地区工农业的生产环境，保证农渔业的正常生产；有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进港口城市的经济健康发展，提高城区人民的物质和文化生活水平;有助于改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；为XXX 创建国家卫生城市、国家环保模范城市打下良好的基础。 2、项目概况 XX 污水处理厂工程是XXX 人民政府投资建设的公益性项目，设计规模为日处理污水能力20万吨，总投资4.5亿元，分两期建设。首期建设规模为日处理污水能力10万吨，投资2.3亿元。建设的主要内容含征地、勘察设计、施工、工艺设备购置、安装调试等。厂内工程污水处理采用CAST （即循环式活性污泥法）工艺；厂外工程配套收集管道约11公里，规划纳污面积2670 公顷，收集处理XX 区及部分开发区的生活污水。预计该项目建成投产后，XXXXXX 区生活污水处理后出水水质达到广东省省标DB4426-2001 《水污染排放限值》的一级标准。

全面风险管理工作评估标准

XXXXXXX有限公司 全面风险管理评估标准 一、风险的定义与分类 企业在实现其目标的经营活动中，会遇到各种不确定性事件，这些事件发生的概率及其影响是无法事先预知的，这些事件将对经营活动产生影响，从而影响企业目标实现的程度。简单来说，所谓风险就是指在一个特定的时间内和一定的环境条件下，人们所期望的目标与实际结果之间的差异程度。 根据风险对企业目标实现所产生的影响，可将风险分为：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五类。 二、风险评估 风险评估是指企业及时识别并系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略的过程，是风险管理的基础。全面风险管理过程中的风险评估必须判明企业完成既定目标存在的系统风险，分析风险的类型和程度。通过设置目标、风险识别、风险分析、风险应对等过程，完成风险评估整体工作。 三、风险评估的方法 （一）风险事件发生概率和影响程度评估 XXXXXXXXXXX（以下简称“公司”）成立全面风险管理委员会，下设风险评估小组，小组成员由XXXXX部牵头组织公司各单位对风险类别熟悉的员工组成，风险评估小组通过召开专题会议、发放风险信

息收集表及访谈等方式，对公司经营活动中的风险进行识别，并确定风险的概率和影响。当历史数据中关于风险方面的信息可依赖程度较低时，需要聘请外部专家对风险概率和影响做出判断。确定风险概率和影响程度的评价标准如下： 风险概率 影响程度 在访谈和风险信息收集期间，对每项风险发生的概率及其影响程度进行评估，并记录相关的说明信息，包括确定概率和影响级别所依赖的假设条件等，根据评价标准确定风险概率和影响等级，对于风险